市龍頭企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

市龍頭企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告扶持對(duì)象:農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)項(xiàng)目類別:農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目(果蔬)項(xiàng)目代碼:國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目大連市某市炮臺(tái)鎮(zhèn)龍頭企業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱:某市5000噸水果罐頭加工擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目單位(蓋章):BB食品工程有限公司項(xiàng)目法人代表(負(fù)責(zé)人):C項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):aa申報(bào)時(shí)間:二○一一年九月十日大連市某市5000噸水果罐頭加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目名稱:某市5000噸水果罐頭加工擴(kuò)建項(xiàng)目

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項(xiàng)目單位基本情況 11.2項(xiàng)目基本情況 31.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 51.4綜合評(píng)價(jià) 5第二章背景及必要性 92.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 92.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 112.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 12第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 163.1建設(shè)地點(diǎn)選擇 163.2建設(shè)條件 16第四章市場(chǎng)分析與銷售方案 194.1市場(chǎng)分析 194.2營(yíng)銷策略、方案、模式 224.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 24第五章建設(shè)方案 255.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 255.2建設(shè)規(guī)劃和布局 255.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 265.4技術(shù)(工藝)方案 265.5設(shè)備選型方案 295.6主體工程方案 305.7輔助工程及其它工程方案 305.8實(shí)施進(jìn)度安排 31第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施 336.1環(huán)境影響 336.2節(jié)能減排措施 336.3環(huán)保部門意見 35第七章項(xiàng)目組織與管理 367.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 367.2勞動(dòng)定員 377.3管理措施 377.4技術(shù)培訓(xùn) 387.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 38第八章投資估算與資金來(lái)源 408.1投資估算依據(jù) 408.2投資估算 408.3資金來(lái)源 418.4財(cái)政資金的使用范圍 42第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 439.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 439.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 439.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 449.4財(cái)務(wù)效益分析 459.5不確定性分析 459.6財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 47第十章社會(huì)效益分析 4910.1對(duì)當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 4910.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 4910.3帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 50附錄附表:附表1:可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2:建設(shè)投資估算表附表2-1:土建工程投資明細(xì)表附表2-2:設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3:科技投入明細(xì)表附表3:流動(dòng)資金估算表附表4:資金籌措與使用計(jì)劃表附表4-1:財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5:總成本費(fèi)用估算表附表5-1:黃桃罐頭單位生產(chǎn)成本估算表附表6:固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其它資產(chǎn)攤銷估算表附表7:利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7-1:銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表附表8:項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9:無(wú)項(xiàng)目總成本費(fèi)用估算表附表10:無(wú)項(xiàng)目利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附圖:1.場(chǎng)(廠)址地理位置圖2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖附件:附件1:營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2:項(xiàng)目單位、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3:土地使用證附件4:環(huán)保審批意見附件5:自籌資金來(lái)源證明附件5-1:董事會(huì)決議附件5-2:銀行存款證明附件6:企業(yè)信用等級(jí)證明附件7:產(chǎn)品生產(chǎn)許可證附件8:有機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換認(rèn)證證書附件9:黃桃收購(gòu)合同附件10:產(chǎn)品銷售合同附件11:企業(yè)不欠稅證明附件12:企業(yè)不欠工資和社會(huì)保險(xiǎn)證明附件13:龍頭企業(yè)證明附件14:其它相關(guān)證明材料第一章總論1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1概況項(xiàng)目單位法定名稱:BB食品工程有限公司企業(yè)性質(zhì):有限責(zé)任發(fā)展歷程:BB食品工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱”公司”)成立于4月,注冊(cè)資本1500萬(wàn)元,位于某市炮臺(tái)鎮(zhèn),占地面積40105平方米,建筑面積23000平方米,固定資產(chǎn)投資4000萬(wàn)元,是一家主要從事水果罐頭加工及銷售的企業(yè)。被評(píng)為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。加工黃桃公司自成立以來(lái),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),積極配合某市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查,為消費(fèi)者提供放心滿意的罐頭產(chǎn)品。公司嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證、食品安全管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)管理企業(yè),于獲得全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。另外,企業(yè)還榮獲”守合同重信用單位”稱號(hào),AAA級(jí)信用等級(jí)證書。企業(yè)所生產(chǎn)的”頭牌”黃桃罐頭被評(píng)為遼寧省名牌產(chǎn)品,獲得有機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換認(rèn)證證書。公司規(guī)模的壯大離不開人才的管理與培養(yǎng),現(xiàn)擁有員工425人,其中高管人員及高級(jí)工程技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)90%以上為大專以上學(xué)歷。公司擁有一整套規(guī)范科學(xué)的招聘、考核、培訓(xùn)系統(tǒng),以保障管理人員的長(zhǎng)期系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Ψe累和梯隊(duì)儲(chǔ)備,保障高素質(zhì)的員工隊(duì)伍,使頭牌公司的管理更趨規(guī)范合理。主營(yíng)業(yè)務(wù):罐頭加工、果品、農(nóng)副土特產(chǎn)品、海產(chǎn)品收購(gòu);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口等。主導(dǎo)產(chǎn)品:黃桃罐頭。人員結(jié)構(gòu):公司現(xiàn)有員工425人,其中中層管理人員40余人,高管人員及高級(jí)工程技術(shù)人員12人。1.1.2財(cái)務(wù)狀況表1-1項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位1資產(chǎn)總額萬(wàn)元11950151052固定資產(chǎn)凈值萬(wàn)元417239933流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元734195874所有者權(quán)益(凈資產(chǎn))萬(wàn)元544763155實(shí)收資本萬(wàn)元150015006銷售(營(yíng)業(yè))收入萬(wàn)元10173114667納稅額萬(wàn)元2292668凈利潤(rùn)萬(wàn)元6798709凈資產(chǎn)收益率%12.4713.7810資產(chǎn)負(fù)債率%54.4258.191.1.3法人代表基本情況表1-2法人代表基本情況一覽表姓名C學(xué)歷大專年齡46職稱董事長(zhǎng)業(yè)績(jī):連續(xù)兩年被授予年度先進(jìn)工作者光榮稱號(hào)、瓦房店”三八”紅旗手稱號(hào),被瓦房店市炮臺(tái)鎮(zhèn)授予勞動(dòng)模范光榮稱號(hào)以及巾幗建功標(biāo)兵光榮稱號(hào)。至今,任BB食品工程有限公司董事長(zhǎng)。主要社會(huì)兼職:無(wú)其它需要說(shuō)明的情況:C同志法制觀念強(qiáng),無(wú)破產(chǎn)和銀行欠資現(xiàn)象,誠(chéng)實(shí)守信,在群眾中享有較高的威望。1.2項(xiàng)目基本情況1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱:某市5000噸水果罐頭加工擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì):擴(kuò)建建設(shè)地點(diǎn):大連市某市炮臺(tái)鎮(zhèn)申?duì)t村1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目將建設(shè)年加工5000噸黃桃罐頭加工車間一座,建成后使公司總規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)黃桃罐頭15000噸。產(chǎn)品方案:項(xiàng)目年加工黃桃罐頭5000噸。公司水果罐頭色澤鮮亮,味道鮮美,綠色健康,老少皆宜,擁有一大批固定顧客。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要技術(shù)及來(lái)源的可靠性、可得性:公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門,全部為大專以上學(xué)歷。同時(shí),公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢,為項(xiàng)目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo),保證項(xiàng)目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性。主要設(shè)備名稱、數(shù)量:購(gòu)置洗瓶機(jī)3臺(tái),空罐輸送帶3臺(tái),雙層裝罐線3臺(tái),實(shí)罐輸送線6臺(tái),雙層輸送線1臺(tái),澆汁機(jī)3臺(tái),脫氣機(jī)1臺(tái),殺菌機(jī)1臺(tái),鍋爐1臺(tái),合計(jì)22臺(tái)。1.2.4土建工程項(xiàng)目新建黃桃加工車間一棟,建筑面積3797平方米,框架結(jié)構(gòu)。1.2.5建設(shè)期限建設(shè)期限:10個(gè)月。1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源按全部流動(dòng)資金口徑,項(xiàng)目總投資938萬(wàn)元,其中,建設(shè)投資為833萬(wàn)元,全部流動(dòng)資金為105萬(wàn)元。按鋪底流動(dòng)資金口徑,項(xiàng)目總投資865萬(wàn)元,其中,建設(shè)投資為833萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金為32萬(wàn)元。資金來(lái)源:財(cái)政資金為300萬(wàn)元,占建設(shè)投資的36.01%;其中中央財(cái)政資金100萬(wàn)元,約占建設(shè)投資的12.00%,大連市級(jí)財(cái)政配套資金200萬(wàn)元,約占建設(shè)投資的24.01%。企業(yè)自籌資金533萬(wàn)元(不含流動(dòng)資金),占建設(shè)投資的63.99%。1.2.7項(xiàng)目效益項(xiàng)目是以黃桃為依托,進(jìn)行罐頭加工,進(jìn)而帶動(dòng)農(nóng)戶致富。按照平等互利,利益共享,風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則,以”公司＋基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式,項(xiàng)目單位經(jīng)過(guò)與農(nóng)民簽訂購(gòu)銷合同,在農(nóng)戶水果成熟前下訂單,保證黃桃收購(gòu)價(jià)格,減少黃桃受市場(chǎng)影響的風(fēng)險(xiǎn),保證農(nóng)民種植黃桃的銷售。當(dāng)前,公司與炮臺(tái)鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村、袁屯村、崔屯村等村鎮(zhèn)簽訂協(xié)議,在當(dāng)?shù)匕l(fā)展水果生產(chǎn),滿足項(xiàng)目單位原料供應(yīng)。由項(xiàng)目單位指定品種,確定保底價(jià)格,收購(gòu)期間到村指定地點(diǎn)集中收購(gòu)。經(jīng)過(guò)基地協(xié)議,保證了農(nóng)戶種植利益的實(shí)現(xiàn),也保證了項(xiàng)目單位原材料需求。項(xiàng)目效益指標(biāo)詳見下表1-3。表1-3項(xiàng)目效益指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)一財(cái)務(wù)指標(biāo)1年銷售(營(yíng)業(yè))收入萬(wàn)元5484(達(dá)產(chǎn)第一年)2年利潤(rùn)總額萬(wàn)元959(達(dá)產(chǎn)第一年)3年新增利稅萬(wàn)元17244年凈利潤(rùn)額萬(wàn)元720(達(dá)產(chǎn)第一年)5投資利潤(rùn)率％25.536內(nèi)部收益率(稅后)％36.097年新增總產(chǎn)值萬(wàn)元54848年新增增加值萬(wàn)元1896(達(dá)產(chǎn)第一年)9財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)萬(wàn)元176110投資回收期(稅后)年4.03二社會(huì)效益指標(biāo)1直接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量戶5252安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口人1503直接增加農(nóng)民收入總額萬(wàn)元18451.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)◆<中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見>(中發(fā)[]1號(hào))◆國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)<國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南>的通知(國(guó)農(nóng)辦[]170號(hào))◆國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部<建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)>第三版◆國(guó)家計(jì)委辦公廳”關(guān)于出版<投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)>的通知(計(jì)辦投資[]15號(hào))”◆大連市財(cái)政局關(guān)于申報(bào)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題的通知(大財(cái)農(nóng)發(fā)[]643號(hào))◆委托方提供的其它材料1.4綜合評(píng)價(jià)1.4炮臺(tái)鎮(zhèn)位于某市、瓦房店市和金州區(qū)交匯處,山嶺眾多,適宜于水果生長(zhǎng),現(xiàn)有果樹3萬(wàn)多畝,年產(chǎn)量3萬(wàn)余噸,水果種植已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收致富的支柱產(chǎn)業(yè)?？墒请S著水果種植業(yè)的發(fā)展,水果生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大,在水果集中上市期間,大量水果一時(shí)難于銷售出去,銷售得不到保障。果農(nóng)急于售果,也往往導(dǎo)致水果優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價(jià),辛勞一年卻增產(chǎn)不增收。產(chǎn)果旺季果品露天堆放,造成質(zhì)量下降,難以兌現(xiàn)同客戶簽訂的合同。發(fā)展水果加工業(yè),使水果原料質(zhì)量得到保證,對(duì)公司水果罐頭的發(fā)展壯大具有深遠(yuǎn)的意義。為做大做強(qiáng)這一優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),提高產(chǎn)業(yè)化水平,本項(xiàng)目建設(shè)勢(shì)在必行。(二)項(xiàng)目開發(fā)的可行性項(xiàng)目以”公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)、供、儲(chǔ)、銷一條龍的運(yùn)行模式,充分利用項(xiàng)目區(qū)及其周邊地區(qū)的資源條件,及在生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品銷售渠道等方面的優(yōu)勢(shì),形成專業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化格局。項(xiàng)目所在地區(qū)黃桃資源豐富,項(xiàng)目單位資金雄厚,技術(shù)成熟,并受到國(guó)家政策的支持,在一定程度上緩解了市場(chǎng)需求的壓力。廠址選擇合理,建設(shè)條件具備;廠區(qū)平面布置符合規(guī)劃要求。技術(shù)方案合理,在財(cái)務(wù)上具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力,建成后將具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述,本項(xiàng)目建設(shè)是可行的。1.4項(xiàng)目區(qū)自然資源豐富,原材料供應(yīng)充分,技術(shù)來(lái)源成熟可靠;項(xiàng)目的目標(biāo)市場(chǎng)需求旺盛,供不應(yīng)求,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較小。由于水果種植受自然環(huán)境影響較大,突發(fā)的自然災(zāi)害和果樹病蟲害,會(huì)對(duì)水果的產(chǎn)量和質(zhì)量造成巨大影響。因此項(xiàng)目原料供應(yīng)上存在一定風(fēng)險(xiǎn)。1.4本項(xiàng)目實(shí)施后,公司將從當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶手中收購(gòu)大量黃桃,提高廣大農(nóng)戶的農(nóng)產(chǎn)品附加值,拉動(dòng)農(nóng)民增收。可直接帶動(dòng)525農(nóng)戶共同致富,增加收入1575萬(wàn)元。項(xiàng)目還可直接安排就業(yè)崗位150個(gè),增加農(nóng)民工資性收入270萬(wàn)元。1.4本項(xiàng)目投入資金較大,企業(yè)自籌資金不足以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。擬經(jīng)過(guò)申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼和企業(yè)自籌相結(jié)合,來(lái)保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。1.4結(jié)論:項(xiàng)目單位具有承辦項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理能力,廠址選擇合理,具備建設(shè)條件,廠區(qū)平面布置滿足規(guī)劃要求。財(cái)務(wù)效益分析表明,項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率,投資回收期較短,在財(cái)務(wù)上具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。另外項(xiàng)目不但可促進(jìn)當(dāng)?shù)厮庸I(yè)的發(fā)展,而且實(shí)現(xiàn)525戶果農(nóng)穩(wěn)定增收,并可直接吸納150名農(nóng)戶實(shí)現(xiàn)就業(yè),對(duì)促進(jìn)農(nóng)戶增產(chǎn)增收,加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)起到了一定的積極作用。綜上所述,該項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,在市場(chǎng)、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上均可行。建議:根據(jù)項(xiàng)目在帶動(dòng)農(nóng)戶方面的積極作用,建議政府給予財(cái)政支持,同時(shí)建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)自有資金的籌措。嚴(yán)密組織土建工程的設(shè)計(jì)及施工;做好設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)、安裝和調(diào)試工作,保證項(xiàng)目按期投產(chǎn)。第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況2.1.1人口狀況末,某全市戶籍人口總數(shù)為1026189人,比上年增加29人。其中:農(nóng)業(yè)人口691020人,比重為67.3%;非農(nóng)業(yè)人口335169人,比重為32.7%。年內(nèi)全市出生人口6756人,人口出生率為6.75‰;人口死亡率為4.75‰。年內(nèi)人口自然增長(zhǎng)率為2.00‰。出生人口性別比處于正常范圍內(nèi)。2.1.2社會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)某市引進(jìn)投資超過(guò)千萬(wàn)元的重點(diǎn)項(xiàng)目62個(gè),總投資342.4億元,已開工47個(gè),完成投資67億元,外貿(mào)進(jìn)出口總額突破10億美元,增長(zhǎng)8.5%,助推了全市產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整。工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略深入實(shí)施。堅(jiān)持以園區(qū)為平臺(tái),高起點(diǎn)編修發(fā)展規(guī)劃,強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),引導(dǎo)項(xiàng)目與企業(yè)入園發(fā)展。全市工業(yè)園區(qū)建成面積33.6平方公里,入園企業(yè)452戶,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值348.46億元。優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模。全力支持和扶強(qiáng)做大服裝加工、電力設(shè)備器材、食品加工、汽車零部件、船舶機(jī)械制造、精細(xì)化工六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),電氣產(chǎn)業(yè)園、三一重工、船用閥門鑄造三期等項(xiàng)目順利推進(jìn);固特異輪胎項(xiàng)目即將投產(chǎn);中纜線纜項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)營(yíng),500KV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜產(chǎn)品填補(bǔ)遼寧地區(qū)空白;大楊集團(tuán)”凱門”和”優(yōu)素酷”服裝品牌成功推向市場(chǎng);大雪集團(tuán)被評(píng)為全國(guó)食品安全示范單位。首次組織百戶企業(yè)參加中國(guó)(大連)國(guó)際服裝博覽會(huì),有效提升了服裝企業(yè)的市場(chǎng)影響力。全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)發(fā)展到545戶,同比增加8戶,其中產(chǎn)值過(guò)億元的企業(yè)發(fā)展到170戶,同比增加71戶。非公經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)足發(fā)展,科技創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)。新認(rèn)定省市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心6家、大連市高新技術(shù)企業(yè)3家、大連市知識(shí)產(chǎn)權(quán)試點(diǎn)企業(yè)2家,專利申請(qǐng)168項(xiàng),28項(xiàng)科技成果實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化受益,北互和諧號(hào)電力機(jī)車專用互感器技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平,大冶軸3兆瓦偏航變槳軸承達(dá)到國(guó)際同等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),全市高新技術(shù)產(chǎn)品增加值達(dá)到70.2億元,同比增長(zhǎng)36.8%。某市積極發(fā)展都市型農(nóng)業(yè)。新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)3.56萬(wàn)畝,新建設(shè)施農(nóng)業(yè)小區(qū)367個(gè),其中新建500畝以上集中連片設(shè)施農(nóng)業(yè)大區(qū)13個(gè),分別占大連市總數(shù)的30.2%、26.5%和32.5%。產(chǎn)業(yè)化農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。全市新建和擴(kuò)建水產(chǎn)加工項(xiàng)目7個(gè),開工建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)12家。新增大連市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)4家,國(guó)家、省、市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)數(shù)量達(dá)到43家。大力推廣農(nóng)業(yè)科技。建設(shè)農(nóng)業(yè)科技推廣示范站13個(gè),引進(jìn)農(nóng)業(yè)新品種185個(gè)。品質(zhì)農(nóng)業(yè)不斷提升。培育省級(jí)名牌農(nóng)產(chǎn)品1個(gè),建成市級(jí)”一村一品”專業(yè)村20個(gè)。優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)壯大。新建和擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)畜禽養(yǎng)殖小區(qū)84個(gè);新增果樹種植2.8萬(wàn)畝,創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)化示范果園8萬(wàn)畝;建設(shè)萬(wàn)畝優(yōu)勢(shì)品種健康養(yǎng)殖示范區(qū)3個(gè),新建工廠化設(shè)施漁業(yè)面積4萬(wàn)平方米;新建花卉基地3.6萬(wàn)平方米,大連國(guó)際花卉新品種展示會(huì)在我市成功舉辦。完成豐榮龍頭山、太平碧水莊園等4個(gè)都市農(nóng)業(yè)示范區(qū)工程。2.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,某市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值420億元,增長(zhǎng)20%;完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資401.8億元,增長(zhǎng)63.3%;完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入21.6億元、增長(zhǎng)53.8%,實(shí)現(xiàn)稅收14.8億元,非稅比例由去年的39%下降到31%,可比口徑收入19億元、增長(zhǎng)35.4%,完成基金收入23.5億元,市本級(jí)可支配財(cái)力比去年翻了兩番,消化財(cái)政歷史欠賬3.72億元,償還貸款本息2.83億元,投入民生工程資金3.1億元;實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額82億元,增長(zhǎng)18%;實(shí)際利用外資2.03億美元,增長(zhǎng)45%;農(nóng)民人均純收入10450元,增長(zhǎng)16%。在第十一屆全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)基本競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)中,位列第46位。2.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀該項(xiàng)目產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)包括水果種植業(yè)、水果加工業(yè)、商貿(mào)業(yè)等?！羲N植業(yè)某市是大連市重要的水果生產(chǎn)基地。,該市水果面積發(fā)展到52萬(wàn)畝,年產(chǎn)各類水果36萬(wàn)噸,水果資源豐富?！羲庸I(yè)當(dāng)前,大連有大大小小幾十家罐頭加工廠,其中規(guī)模比較大的加工廠達(dá)到十幾家。其中,BB食品工程有限公司生產(chǎn)的黃桃罐頭在獲得遼寧省名牌產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,又被認(rèn)定為省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)。水果深加工企業(yè)的存在大大促進(jìn)了農(nóng)民種植果樹的積極性?！暨\(yùn)輸、包裝、商貿(mào)業(yè)運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)和商貿(mào)業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的服務(wù)性產(chǎn)業(yè),項(xiàng)目產(chǎn)品需要經(jīng)過(guò)包裝、商品流通、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)在國(guó)內(nèi)外銷售。由于近幾年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展迅速,項(xiàng)目將大大促進(jìn)這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.3.1項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的要求2.3.1.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題,而增加農(nóng)民收入則是重中之重。黨和國(guó)家歷來(lái)重視”三農(nóng)”問(wèn)題,為此出臺(tái)了一系列相關(guān)的政策,以推進(jìn)中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,提高農(nóng)民收入,創(chuàng)立社會(huì)主義新農(nóng)村作為首要目標(biāo)。根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目扶持范圍,其中包括農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目,對(duì)本項(xiàng)目而言,國(guó)家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策十分有利。2.3.1.2行業(yè)規(guī)劃”十二五”時(shí)期,大連市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃(大政辦發(fā)[]75號(hào))中提出:以提質(zhì)增效為重點(diǎn),積極創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)化果園,提高果品商品率、優(yōu)質(zhì)果率和單產(chǎn)水平。繼續(xù)推進(jìn)以北三市為重點(diǎn)的蘋果生產(chǎn)基地、以南三區(qū)為重點(diǎn)的大櫻桃生產(chǎn)基地、以金州新區(qū)為重點(diǎn)的加工黃桃生產(chǎn)基地和以莊河市為重點(diǎn)的藍(lán)莓、樹莓、草莓生產(chǎn)基地建設(shè),加快打造莊河冰峪旅游果樹產(chǎn)業(yè)帶、某興唐線果樹產(chǎn)業(yè)帶和旅順土羊路水果觀光帶,形成各具特色的水果生產(chǎn)布局。到,每年創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)化果園面積30萬(wàn)畝,水果優(yōu)質(zhì)果率達(dá)到90%以上。本項(xiàng)目的建設(shè)就是以黃桃為依托,進(jìn)行罐頭加工,與大連市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃相符合。2.3.1.3區(qū)域發(fā)展規(guī)劃某市”十二五”規(guī)劃中明確提出,大力發(fā)展特色高效農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)園區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展。搞好4個(gè)都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè),新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)3萬(wàn)畝,新建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化畜牧小區(qū)25處,新創(chuàng)立水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)(區(qū))5個(gè)。大力發(fā)展品質(zhì)農(nóng)業(yè)。著力創(chuàng)立和培育優(yōu)質(zhì)安全農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地,推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域化種養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和品牌農(nóng)業(yè)建設(shè),做好”三品”認(rèn)證工作。大力發(fā)展加工農(nóng)業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn),積極推廣”龍頭＋基地＋市場(chǎng)＋農(nóng)戶”模式,推行農(nóng)村土地股份合作,新建和擴(kuò)建規(guī)模生產(chǎn)和加工項(xiàng)目15個(gè)。大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)”一鎮(zhèn)一業(yè)”、”一村一品”工程,形成農(nóng)業(yè)特色村20個(gè)。創(chuàng)立標(biāo)準(zhǔn)化示范果園8.5萬(wàn)畝。健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系。積極實(shí)施農(nóng)業(yè)科技入戶工程。創(chuàng)新農(nóng)村信用擔(dān)保制度,繼續(xù)加大農(nóng)戶小額貸款額度和普及面,滿足農(nóng)戶基本經(jīng)營(yíng)需求。加強(qiáng)農(nóng)民專業(yè)合作社整合,培育一批有統(tǒng)一服務(wù)能力、較大規(guī)模效益、規(guī)范利益分配、正常組織活動(dòng)的農(nóng)村專業(yè)合作組織。推進(jìn)新網(wǎng)工程建設(shè),大力開展”農(nóng)超對(duì)接”和”農(nóng)商對(duì)接”。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、重大畜禽疫病防治、野生動(dòng)物保護(hù)及疫病疫源監(jiān)測(cè)。完成水生動(dòng)物疫病防治站建設(shè)。加大政策扶持力度,加強(qiáng)土地流轉(zhuǎn)平臺(tái)建設(shè)。積極爭(zhēng)取并充分利用各級(jí)惠農(nóng)政策、資金支持,確保農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。本項(xiàng)目的提出完全符合上述區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。2.3.2項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條加工能力強(qiáng)是本項(xiàng)目的一個(gè)重要特點(diǎn),在項(xiàng)目全面發(fā)揮效益后,年可增加收購(gòu)黃桃5250噸,增加黃桃罐頭產(chǎn)量5000噸,將拉動(dòng)區(qū)域黃桃種植產(chǎn)業(yè)和其它相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目的建設(shè)將有利于整合農(nóng)業(yè)資源,有利于推進(jìn)種植業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)品種的栽培規(guī)模,不斷引進(jìn)農(nóng)業(yè)新品種、新技術(shù),進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化龍頭企業(yè)的示范作用。公司經(jīng)過(guò)訂單直接向果農(nóng)下達(dá)訂購(gòu)合同,設(shè)定保護(hù)收購(gòu)價(jià),減少商品的流通環(huán)節(jié),降低農(nóng)戶的風(fēng)險(xiǎn),提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值,使每個(gè)農(nóng)戶切實(shí)增加收益。經(jīng)過(guò)規(guī)?；a(chǎn)、貯藏、加工、銷售的綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)體系的建立,不斷向市場(chǎng)提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品,適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)同類相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)有著示范輻射作用,并將推動(dòng)地區(qū)水果罐頭加工業(yè)的發(fā)展。經(jīng)過(guò)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模,進(jìn)一步發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì),將有力地提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.3.3項(xiàng)目建設(shè)將推進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)農(nóng)民增收大連是國(guó)內(nèi)黃桃主產(chǎn)區(qū)之一,其中七頂山是遼南地區(qū)最大黃桃產(chǎn)區(qū),當(dāng)前,大連共有桃子種植園40多萬(wàn)畝,全市桃子產(chǎn)量近40萬(wàn)噸,為企業(yè)黃桃罐頭加工提供了有利保障。過(guò)去,由于果樹承包到戶,經(jīng)營(yíng)分散,管理粗放,在生產(chǎn)組織、技術(shù)服務(wù)、貯藏加工和市場(chǎng)開拓等方面存在著諸多制約因素,水果生產(chǎn)產(chǎn)量低、效益差、銷售困難等問(wèn)題突出,其主要根源是生產(chǎn)管理、貯藏加工中科技含量不高,仍處于靠天吃飯、管理低下、原料銷售的局面,由于市場(chǎng)信息不暢通,往往增產(chǎn)不增收,挫傷了農(nóng)民的生產(chǎn)積極性。實(shí)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)后,由于推進(jìn)了科技與果業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合、原料產(chǎn)品與大規(guī)模工廠化加工相結(jié)合,深化”公司＋基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)管理模式,建立起集約生產(chǎn)、分工合作、運(yùn)輸加工、品牌銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條,為提高果業(yè)發(fā)展提供了可靠的保證。由于農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化增值是戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要內(nèi)容,龍頭企業(yè)又是發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵。因此,本項(xiàng)目建成后,將以加工企業(yè)為龍頭,以與農(nóng)民簽訂訂單為主要形式的經(jīng)營(yíng)思路,建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系,將農(nóng)民有效地組織起來(lái),把分散的果樹資源集中起來(lái),形成強(qiáng)大的水果產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì),變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)引進(jìn)現(xiàn)代化水果加工生產(chǎn)線,增加水果附加值,降低水果經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。使得農(nóng)民生產(chǎn)的水果經(jīng)過(guò)企業(yè)加工銷售后源源不斷地進(jìn)入國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收致富,從而提高農(nóng)民從事果品生產(chǎn)的積極性,促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步調(diào)整,從根本上壯大這一優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),進(jìn)一步拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)的和諧發(fā)展。同時(shí),項(xiàng)目區(qū)是農(nóng)村勞動(dòng)力相對(duì)集中的區(qū)域,本項(xiàng)目的實(shí)施可為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì),增加農(nóng)戶的工資性收入,進(jìn)而提高農(nóng)戶的生活水平。2.3.4公司成立以來(lái),在各級(jí)政府的積極扶持下,有了一個(gè)較大的發(fā)展,企業(yè)規(guī)模不斷做大,每年加工黃桃罐頭10000噸,極大地推動(dòng)了項(xiàng)目區(qū)周邊農(nóng)民的水果生產(chǎn),提高了農(nóng)民的收入和從事水果種植的積極性,水果生產(chǎn)基地規(guī)模日益擴(kuò)大,果品質(zhì)量也得到提高,產(chǎn)品附加值不斷增長(zhǎng),市場(chǎng)開拓能力得到增強(qiáng)。但由于現(xiàn)有生產(chǎn)線無(wú)法滿足公司越來(lái)越多的訂單需求,因此擴(kuò)大果品的加工規(guī)模,既是滿足市場(chǎng)需求的客觀需要,也是企業(yè)做大做強(qiáng)的必然選擇。同時(shí)項(xiàng)目建成后,黃桃收購(gòu)量將多增加5250噸,隨著水果收購(gòu)量的擴(kuò)大,將在原輻射范圍內(nèi),多帶動(dòng)525農(nóng)戶致富,具有較強(qiáng)輻射帶動(dòng)能力。第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點(diǎn)選擇選址原則:符合某市總體規(guī)劃;基礎(chǔ)設(shè)施條件能夠滿足項(xiàng)目的需要;符合環(huán)境保護(hù)的要求。由于項(xiàng)目需收購(gòu)大量黃桃,項(xiàng)目選址必須符合黃桃原料指向原則,以降低運(yùn)輸成本。選址依據(jù):項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在某市炮臺(tái)鎮(zhèn)申?duì)t村,炮臺(tái)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)內(nèi)。本項(xiàng)目廠區(qū)門前為鎮(zhèn)級(jí)公路,距沈大高速公路炮臺(tái)出入口1公里,距大連市中心70公里,距瓦五鐵路炮臺(tái)站5公里。項(xiàng)目所在地黃桃資源豐富,該地區(qū)交通便捷,方便原材料及輔助原料的運(yùn)輸?；A(chǔ)設(shè)施條件良好,適宜項(xiàng)目的建設(shè)。區(qū)域優(yōu)勢(shì)較為明顯。地理位置:大連市某市炮臺(tái)鎮(zhèn)申?duì)t村土地類型:工業(yè)用地土地使用權(quán)人為BB食品工程有限公司,使用權(quán)面積32279平方米來(lái)源方式:出讓占地面積:4000平方米3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件某市處在北半球暖溫帶區(qū)域,屬溫帶濕潤(rùn)——半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候,兼具某些海洋性氣候特色,冬無(wú)嚴(yán)寒,夏無(wú)酷暑,降水集中,季風(fēng)明顯,四季分明。年平均氣溫9.4℃。一月平均氣溫－7.8℃,最低氣溫－25.1℃;七月平均氣溫24.19℃,最高氣溫某地勢(shì)北高南低,西高東低。地形大致分為三部分:北部低山區(qū)(占全市總面積15.8％)、東北及中部丘陵區(qū)(占全市總面積30.5％)、南部沿海丘陵平原區(qū)(占全市總面積53.7％)。海岸線總長(zhǎng)65公里。陸地東西63公里,南北縱長(zhǎng)74公里,境內(nèi)總面積2915.28平方公里,其中陸地面積82065公頃,海涂面積7532.8公頃。全市耕地面積95747.51公頃,園地41576.56公頃,林地819806.7公頃。某歷史悠久,資源豐富,尤以海參、對(duì)蝦等海產(chǎn)品,河沙、花崗巖、地下溫泉等地礦資源聞名。3.2.2資源、科技支撐條件3.2.2.1項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚,主要表現(xiàn)在:1、某市是大連市重要的水果生產(chǎn)基地,盛產(chǎn)黃桃、蘋果、草莓、白桃等水果。,該市水果面積發(fā)展到52萬(wàn)畝,年產(chǎn)各類水果36萬(wàn)噸,水果資源豐富,可為項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)提供充分的原料資源。2、當(dāng)?shù)氐乃|(zhì)條件良好,符合食品加工用水的要求。3、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力人口眾多,可為本項(xiàng)目提供充分的農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力資源。3.2.2.2科技優(yōu)勢(shì)公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門,全部為大專以上學(xué)歷。同時(shí),公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢,為項(xiàng)目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo),保證項(xiàng)目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性。本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的科技優(yōu)勢(shì)。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供水、供電、供熱、通訊、水處理等基礎(chǔ)設(shè)施完善,能夠保證項(xiàng)目的建設(shè)需要。項(xiàng)目可利用當(dāng)?shù)貎?yōu)越的黃桃資源、地理環(huán)境和充分的勞動(dòng)力資源,確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀及前景分析4.1.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀近年來(lái),中國(guó)水果罐頭行業(yè)一直處于超高速增長(zhǎng)階段,在整個(gè)水果加工業(yè)中屈于首位。當(dāng)前,中國(guó)水果罐頭生產(chǎn)重點(diǎn)企業(yè)達(dá)500多家,年生產(chǎn)能力超過(guò)了300萬(wàn)噸,中國(guó)水果罐頭產(chǎn)量占世界水果罐頭產(chǎn)量的18%左右。當(dāng)前,中國(guó)水果罐頭的國(guó)外市場(chǎng)在不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也穩(wěn)步上升。,中國(guó)罐頭總產(chǎn)量為290萬(wàn)噸,而罐頭產(chǎn)量約達(dá)870多萬(wàn)噸,十年間,罐頭年產(chǎn)量增長(zhǎng)了200%多。詳見圖4-1。從地域分布上來(lái)看,中國(guó)的水果罐頭制造和銷售主要集中于中南地區(qū)、華東地區(qū),這兩個(gè)地區(qū)成為中國(guó)水果罐頭的重要產(chǎn)銷兩大地區(qū),一方面是由于中南、華東地區(qū)氣候適宜,是中國(guó)主要的水果產(chǎn)區(qū),另一方面和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平有一定的關(guān)系。詳見下頁(yè)圖4-2。圖4-2全國(guó)水果罐頭產(chǎn)量分布圖從行業(yè)集中度來(lái)看,全國(guó)從事水果罐頭加工的各類企業(yè)近700家,大部分為生產(chǎn)規(guī)模較小的區(qū)域性產(chǎn)供銷企業(yè)。當(dāng)前整個(gè)行業(yè)集中度較低,行業(yè)排名前八的企業(yè)所占據(jù)的市場(chǎng)份額不足30%。較低的行業(yè)集中度一方面表明行業(yè)仍處于自由競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),行業(yè)內(nèi)企業(yè)仍有充分的發(fā)展空間;另一方面由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍規(guī)模較小,產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量參差不齊,也給整個(gè)水果罐頭行業(yè)在消費(fèi)者心目中的映像帶來(lái)一定負(fù)面影響。雖然曾受到這樣或那樣的不利因素影響,增長(zhǎng)速度逐漸放緩,但整體依然保持著18%以上的年增長(zhǎng)率。上述分析表明,中國(guó)水果罐頭市場(chǎng)供求現(xiàn)狀呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。4.1.1.2市場(chǎng)前景分析隨著人民生活水平的不斷提高,膳食結(jié)構(gòu)也在不斷追求營(yíng)養(yǎng)平衡和科學(xué)化,水果的消費(fèi)總量不斷增長(zhǎng),并對(duì)水果罐頭的多樣化、優(yōu)質(zhì)化等提出了更高的要求,客觀上帶動(dòng)了中國(guó)水果罐頭業(yè)的發(fā)展。中國(guó)擁有13億人口,潛在消費(fèi)人群十分巨大。同時(shí),隨著居民生活水平的提高,出行、旅游不斷增加,食品消費(fèi)觀念和方式正在悄然改變,很多家庭試圖從廚房中解放出來(lái),減少油煙污染,減輕家務(wù)勞動(dòng),對(duì)方便食品的需求呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。罐頭食品正以其方便、衛(wèi)生、易儲(chǔ)存的特點(diǎn),適應(yīng)了人們的日常需要,日益受到人們的歡迎。僅按照美國(guó)人均消費(fèi)量十分之一計(jì)算,人均消費(fèi)為9kg,年罐頭消費(fèi)總量可達(dá)1170萬(wàn)噸,與當(dāng)前國(guó)內(nèi)罐頭消費(fèi)量不到300萬(wàn)噸的數(shù)量比較,將有800多萬(wàn)噸的市場(chǎng)空間。隨著人們對(duì)罐頭的重新認(rèn)識(shí),加上罐頭行業(yè)自身經(jīng)營(yíng)理念的轉(zhuǎn)變,品種的創(chuàng)新,品牌的建立,必將重新推動(dòng)罐頭行業(yè)的蓬勃發(fā)展。大連已成為全國(guó)最大的罐頭產(chǎn)業(yè)聚集地之一,大大小小的罐頭企業(yè)已經(jīng)達(dá)到100多家。全國(guó)最大規(guī)模的黃桃、蘋果和大櫻桃種植基地,使大連具有罐頭產(chǎn)品生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì),越來(lái)越多的本地罐頭品牌開始以新品種、新包裝逐漸打開國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。國(guó)外的罐頭企業(yè)巨頭尚未進(jìn)入中國(guó),這與罐頭產(chǎn)業(yè)對(duì)資源依賴的特性有關(guān),同時(shí)也給予國(guó)內(nèi)罐頭企業(yè)黃金般的發(fā)展空間。本項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品之一為黃桃罐頭。黃桃主產(chǎn)期多在夏季高溫期,保鮮效果差,上市時(shí)間較短,僅僅兩三個(gè)月的時(shí)間。當(dāng)前反季生產(chǎn)的黃桃由于品質(zhì)差,不受消費(fèi)者的歡迎,若想常年吃到口感鮮美的黃桃,只能將消費(fèi)目光放在黃桃罐頭上,這種消費(fèi)需求就為黃桃罐頭提供了廣闊的市場(chǎng)空間。綜上所述,項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊。4.1.2項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析4.1.2.1質(zhì)量是企業(yè)的命脈,公司始終堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的經(jīng)營(yíng)理念,以較高的價(jià)格收購(gòu)優(yōu)質(zhì)黃桃,從而保證了黃桃的品質(zhì)。公司產(chǎn)品已經(jīng)過(guò)ISO9001:質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證,確立了”頭牌”的品牌形象。從根本上打造自身特有的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。4.1.2.2公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門,全部為大專以上學(xué)歷。同時(shí),公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢,為項(xiàng)目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo),保證項(xiàng)目單位食品生產(chǎn)的可靠性和生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)性。本項(xiàng)目具有一定技術(shù)優(yōu)勢(shì)。4.1.2.3公司的貨源主要采購(gòu)于訂單農(nóng)戶,收購(gòu)價(jià)格偏高,但質(zhì)量上乘。根據(jù)當(dāng)前的趨勢(shì),高質(zhì)量的水果越來(lái)越受到人們的歡迎,因此在”性價(jià)比”方面仍具有一定的優(yōu)勢(shì)。由于上述優(yōu)勢(shì),公司的品牌越叫越響,越來(lái)越受到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的青睞,為公司進(jìn)一步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),不斷做強(qiáng)做大奠定了基礎(chǔ)。綜上所述,本項(xiàng)目產(chǎn)品具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。4.2營(yíng)銷策略、方案、模式4.2.1營(yíng)銷策略組合4.2.1.1產(chǎn)品策略本項(xiàng)目的產(chǎn)品策略是抓住優(yōu)勢(shì)品牌,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍,特別是利用本地優(yōu)質(zhì)的水果資源,積極研制新型包裝,尋求打開市場(chǎng)的突破口,不斷把黃桃罐頭做強(qiáng)做大,提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,拓展更加廣闊的市場(chǎng)。4.2.1.2價(jià)格策略項(xiàng)目企業(yè)應(yīng)采取競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向的定價(jià)方式,即根據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和市場(chǎng)主導(dǎo)企業(yè)的定價(jià)方式?jīng)Q定企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格。同時(shí),在價(jià)格的制定上采用更為靈活的方式,針對(duì)不同客戶的交易品種和交易數(shù)量等因素相應(yīng)給予不同的價(jià)格優(yōu)惠。4.2.1.3渠道策略在已有市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率,最大程度穩(wěn)定現(xiàn)有市場(chǎng);同時(shí)重點(diǎn)開發(fā)新市場(chǎng),為做全國(guó)性市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。根據(jù)公司銷售情況,制定短期目標(biāo),實(shí)行市場(chǎng)分級(jí)管理,超市渠道和批發(fā)渠道并重,超市方面采用不同的促銷結(jié)合進(jìn)行推廣,提高消費(fèi)者的認(rèn)知度和購(gòu)買率;批發(fā)渠道方面經(jīng)過(guò)各級(jí)分銷商的口碑傳播,提高渠道的注意力和購(gòu)買力,給予不同的市場(chǎng)支持和促銷力度,精耕細(xì)作,使各經(jīng)銷商命運(yùn)與公司相連,互惠互利。4.2.2營(yíng)銷方案項(xiàng)目產(chǎn)品全部在國(guó)內(nèi)銷售,項(xiàng)目目標(biāo)市場(chǎng)為全國(guó)地級(jí)市以上區(qū)域共40個(gè)。計(jì)劃年銷售罐頭2萬(wàn)噸。公司要充分利用”頭牌”品牌,加大廣告、公共關(guān)系等促銷手段的投入,加強(qiáng)與老客戶的溝通,以其為紐帶,采取逐漸滲透的方式,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售。4.2.3營(yíng)銷模式公司采用深度營(yíng)銷模式,經(jīng)過(guò)對(duì)目標(biāo)區(qū)域市場(chǎng)的宏觀情況、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、主要經(jīng)銷商、終端網(wǎng)路和消費(fèi)者等資訊及資料的充分調(diào)查,建立營(yíng)銷資料庫(kù);在市場(chǎng)分析的基礎(chǔ)上,制定以構(gòu)建營(yíng)銷價(jià)值鏈為核心目的的市場(chǎng)策略,同時(shí)合理規(guī)劃營(yíng)銷資源,建立目標(biāo)管理責(zé)任體系和營(yíng)銷系統(tǒng)支援平臺(tái);對(duì)區(qū)域市場(chǎng)精耕細(xì)作,強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)份額的數(shù)量和質(zhì)量。根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)特點(diǎn),與核心客戶共建貼近目標(biāo)顧客且相對(duì)穩(wěn)定的零售終端網(wǎng)絡(luò)是保證營(yíng)銷價(jià)值鏈穩(wěn)固有效的基礎(chǔ)。合理規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)和分布,持續(xù)提供增值服務(wù)與銷售支援,以鞏固和掌控終端網(wǎng)絡(luò),保證暢流分銷和區(qū)域有效覆蓋。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析由于罐頭的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值越來(lái)越被廣大消費(fèi)者所認(rèn)可,在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi),市場(chǎng)的需求量將不會(huì)走低,所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)攸S桃的資源優(yōu)勢(shì)、先進(jìn)的設(shè)備優(yōu)勢(shì),打造”頭牌”品牌,經(jīng)過(guò)企業(yè)強(qiáng)有力的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò),使公司的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)有強(qiáng)大的市場(chǎng)覆蓋率,在同行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中牢牢掌握主動(dòng)權(quán)。本項(xiàng)目的實(shí)施,正是要擴(kuò)大加工規(guī)模,降低經(jīng)營(yíng)成本,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步加大品牌戰(zhàn)略,提高企業(yè)和產(chǎn)品的知名度,從而進(jìn)一步提高市場(chǎng)占有率,有力地防范和降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后,達(dá)產(chǎn)年年加工黃桃罐頭5000噸。表5-1產(chǎn)品方案表序號(hào)品種單位產(chǎn)品產(chǎn)量(噸)1黃桃罐頭噸5000合計(jì)50005.1.2建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目在原有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行加工車間建設(shè),主要建設(shè)黃桃加工車間一座,建筑面積為3797平方米。購(gòu)置主要及附屬設(shè)備22臺(tái)。建成后年新增黃桃罐頭產(chǎn)量5000噸,使公司年產(chǎn)黃桃罐頭總量達(dá)到15000噸。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目占地面積4000平方米,主要建設(shè)三層黃桃加工車間一座,建筑面積3797平方米,為框架結(jié)構(gòu)。5.2.2建設(shè)布局整個(gè)廠區(qū)為南北長(zhǎng)矩形,被公路劃分成兩大區(qū)域,本項(xiàng)目主要在公路北部的區(qū)域。公司共設(shè)置兩個(gè)出入口,主出入口朝南開,面對(duì)道路,次出入口朝北開。廠區(qū)的最北側(cè)為二庫(kù)房,西側(cè)從北向南建有變電室、冷庫(kù)、出口車間和儲(chǔ)水池,東側(cè)從北向南建有儲(chǔ)水池、堆煤場(chǎng)、鍋爐房、辦公樓等建筑物。項(xiàng)目擬建的加工車間位于廠區(qū)中部,緊挨加工車間的北側(cè)建有保溫庫(kù)和成品庫(kù)。整體布局合理,物流暢通?？偲矫娌贾迷斠姼綀D3。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.3.1建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目建筑物采用框架結(jié)構(gòu)。水泥地面,耐火等級(jí)為二級(jí),地震基本烈度為七度設(shè)防。5.3.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行ISO9001-質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及ISO2:食品安全管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。5.4技術(shù)(工藝)方案5.4.1技術(shù)路線及流程本項(xiàng)目生產(chǎn)的黃桃罐頭需在加工前對(duì)每批原料進(jìn)行抽揀,合格后進(jìn)行貯存,再經(jīng)過(guò)一系列的前期處理,檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行深加工,產(chǎn)品經(jīng)過(guò)二次檢驗(yàn)后,裝箱入庫(kù),然后發(fā)貨。所有設(shè)備均采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)設(shè)備,生產(chǎn)線自動(dòng)化程度高,加工效率較高,工藝描述如下:1、原料接收:按水果原料標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收2、開瓣:將清洗后的水果放在開瓣機(jī)上,沿線合逢,縱切兩瓣。3、去皮、清洗:桃用8％-10％氫氧化鈉溶液,溫度60-70℃4、去核、選形:個(gè)別品種桃需要去核、去梗,將果實(shí)修整、選擇符合產(chǎn)品組織形態(tài)的標(biāo)準(zhǔn)要求。5、預(yù)煮:在預(yù)煮鍋中加入水,加入0.13％檸檬酸,擰開閥門,加熱溫度100℃6、整形、清洗:將斑點(diǎn)、蟲害、變色、紅肉、傷爛及核尖等缺陷除掉,切口無(wú)毛邊軟爛,核窩光滑,果塊成半圓形,將其清洗干凈。7、刷瓶:先用清水浸泡,人工沖洗2遍,洗后的瓶子應(yīng)倒扣晾凈水分。8、計(jì)量、裝罐9、糖水配置、澆糖水:根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求的糖液濃度12％-18％,直接稱取砂糖核水,放入夾層鍋中,打開閥門,使壓力達(dá)到0.3MPa,加熱溶解并煮沸,測(cè)定糖度30％-50％合格后,將糖水加入罐中。10、加蓋、真空封口、檢驗(yàn)11、殺菌、冷卻12、貼標(biāo)包裝、儲(chǔ)藏發(fā)運(yùn):將冷卻后的產(chǎn)品入庫(kù),儲(chǔ)藏7天,7天后檢查產(chǎn)品是否有脹罐、漏氣等現(xiàn)象,檢查合格后,產(chǎn)品即可貼標(biāo)簽、打號(hào)、包裝成箱。其工藝流程圖見下頁(yè)圖5-1。圖5-1工藝流程圖原料接收原料接收開瓣去皮清洗分選、挖核預(yù)煮裝罐真空封口殺菌、冷卻貼標(biāo)燈檢包裝入庫(kù)澆糖水5.4.2品種及主要技術(shù)來(lái)源的可靠性和可得性公司設(shè)有專門的技術(shù)研發(fā)部門,全部為大專以上學(xué)歷。同時(shí),公司與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持及技術(shù)咨詢,為項(xiàng)目單位生產(chǎn)提供技術(shù)指導(dǎo)。項(xiàng)目技術(shù)來(lái)源具有可靠性和可得性。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)根據(jù)工藝情況,由于在水果收購(gòu)階段已經(jīng)篩選,合格率很高。在加工當(dāng)中,黃桃要經(jīng)過(guò)去核、去皮等,因此黃桃的出成率按1:1.05計(jì)算。5.4.4物料平衡分析根據(jù)工藝情況,產(chǎn)品主要原料黃桃的物料消耗約為1:1.05。項(xiàng)目每年消耗黃桃5250噸。主要物料消耗定額見下表。表5-2主要物料消耗定額及平衡表序號(hào)名稱單位年產(chǎn)量消耗定額年需要量1黃桃噸50001.0552502糖噸50000.147003VC噸50000.4522504檸檬酸噸50000.3316505瓶個(gè)5000120060000006箱個(gè)50001005000007蓋個(gè)5000120060000008商標(biāo)個(gè)5000120060000009水噸500052500010電KWH5000107.2053600011煤噸50000.126005.5設(shè)備選型方案5.5.1設(shè)備選型根據(jù)生產(chǎn)工藝方案按下述原則確定新增設(shè)備:1、按照連續(xù)化生產(chǎn)要求,根據(jù)設(shè)備的生產(chǎn)(加工)能力,均衡安排生產(chǎn)流程,主輔設(shè)備相互配套。2、在保證產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)要求的前提下,充分滿足生產(chǎn)質(zhì)量和節(jié)能降耗的要求,技術(shù)先進(jìn)、價(jià)格合理、可得。5.5.2設(shè)備清單根據(jù)選定的生產(chǎn)工藝,項(xiàng)目需購(gòu)置洗瓶機(jī)等主要設(shè)備21臺(tái)及附屬設(shè)備鍋爐1臺(tái),合計(jì)22臺(tái)。主要設(shè)備見下表5-3。表5-3主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量型號(hào)產(chǎn)地一主要設(shè)備211洗瓶機(jī)臺(tái)32空罐輸送帶臺(tái)33雙層裝罐線臺(tái)34實(shí)罐輸送線臺(tái)65雙層輸送線臺(tái)16澆汁機(jī)臺(tái)37脫氣機(jī)臺(tái)18殺菌機(jī)臺(tái)1二附屬設(shè)備11鍋爐臺(tái)110噸合計(jì)225.6主體工程方案項(xiàng)目占地面積4000平方米。項(xiàng)目主要建設(shè)三層黃桃加工車間一座,建筑面積3797平方米,采用框架結(jié)構(gòu)。詳見下表:表5-4主要建筑物一覽表序號(hào)建構(gòu)筑物名稱建筑面積(平方米)層數(shù)結(jié)構(gòu)形式功能1罐頭加工車間3797三框架加工包裝合計(jì)37975.7輔助工程及其它工程方案5.7.1給排水系統(tǒng)1、給水廠區(qū)生產(chǎn)、生活采用自來(lái)水與井水相結(jié)合,年用水量約25000噸,主要用于黃桃清洗以及生活用水,能夠滿足項(xiàng)目需要。2、排水系統(tǒng)項(xiàng)目排水實(shí)行雨污分流制。公司早期工程施工時(shí)已經(jīng)完成排水系統(tǒng)建設(shè),本項(xiàng)目污水管道可直接與原有系統(tǒng)對(duì)接,經(jīng)過(guò)該系統(tǒng)將處理后的污水排出廠區(qū)。5.7.1、供電項(xiàng)目供電由公司原有變電所統(tǒng)一供應(yīng),無(wú)需新建變電所。2、配電按車間及設(shè)備分布情況設(shè)置動(dòng)力配電箱。由廠區(qū)變電亭引出動(dòng)力線至各車間動(dòng)力箱,再引支線至各機(jī)臺(tái)。5.7.3供暖本項(xiàng)目位于原廠區(qū)內(nèi),將購(gòu)置10t鍋爐一臺(tái),以滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。5.8實(shí)施進(jìn)度安排5.8.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織實(shí)施。本項(xiàng)目建設(shè)期為10個(gè)月。5.8.2項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目的建設(shè)工期10個(gè)月,具體安排如下:前期準(zhǔn)備及土建工程施工階段,計(jì)劃為6個(gè)月;設(shè)備選型及招標(biāo)采購(gòu)階段,計(jì)劃為3個(gè)月;設(shè)備安裝調(diào)試與試運(yùn)行階段,計(jì)劃為3個(gè)月;人員招聘培訓(xùn)階段,計(jì)劃為2個(gè)月;竣工驗(yàn)收階段,計(jì)劃為1個(gè)月。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表:表5-5項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度表第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7月第8月第9月第10月項(xiàng)當(dāng)前期準(zhǔn)備及土建工程施工設(shè)備選型及招標(biāo)采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試及試運(yùn)行人員招聘及培訓(xùn)竣工驗(yàn)收第六章環(huán)境保護(hù)及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響項(xiàng)目在施工期對(duì)環(huán)境的影響主要是施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲、地面揚(yáng)塵等污染物。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間,產(chǎn)生的污染物包括鍋爐煙氣、清洗水果及罐頭加工后的廢水及廢棄物等。6.2節(jié)能減排措施6.2.1施工期間污染的防治對(duì)施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出的部位,采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù),在隔離體上敷以吸聲材料,降低噪音。當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí),可采取回填方式處理。采取有效措施,盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生,土堆、堆料要有遮蓋或噴灑覆蓋劑。建筑垃圾的堆放不超出場(chǎng)地范圍,施工場(chǎng)地內(nèi)不堆放生活垃圾。6.2.2項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間污染的防治1、鍋爐煙氣:本項(xiàng)目安裝一臺(tái)10t/h燃煤蒸汽鍋爐,煙氣要經(jīng)除塵脫硫設(shè)備后集中高空排放,除塵效率不低于95%。2、水果清洗、罐頭生產(chǎn)時(shí)產(chǎn)生的廢水、生活廢水等,由于均不含有毒有害物質(zhì),可排入沼氣池進(jìn)行處理。3、生產(chǎn)廢物、生活垃圾用垃圾袋收集后,委托環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn),送垃圾場(chǎng)衛(wèi)生填埋處理;鍋爐灰渣要定點(diǎn)貯存,最終出售給鍋爐灰渣綜合利用廠家。6.2.3節(jié)能主要設(shè)計(jì)原則執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)約能源的政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),合理利用能源,降低能源消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益。能源選擇應(yīng)貫徹國(guó)家能源方針和因地制宜的原則。設(shè)計(jì)中所選設(shè)備采用國(guó)家推薦的節(jié)能產(chǎn)品,不采用國(guó)家規(guī)定已淘汰的低效高耗能設(shè)備。6.2.4節(jié)電措施1.在設(shè)備選型時(shí),采用節(jié)能新技術(shù)、新工藝及新設(shè)備,對(duì)國(guó)家已公布淘汰的機(jī)電產(chǎn)品及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策限制內(nèi)的產(chǎn)品序列不予考慮。2.動(dòng)力設(shè)備設(shè)計(jì)中采用性能良好、可靠、效率比較高的設(shè)備,并采用防止設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中”跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的適當(dāng)措施。使用良好的保溫材料,減少熱損失。3.供、配電設(shè)計(jì)符合<評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則>(GB3485-83)的有關(guān)規(guī)定,優(yōu)先采用低壓電容器作為無(wú)功功率補(bǔ)償,其補(bǔ)償容量系數(shù)為0.9,以降低無(wú)功損耗。6.2.5節(jié)水措施在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中,堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展道路。節(jié)水工作具體措施如下:(一)建立并落實(shí)節(jié)水工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。(二)建立并落實(shí)職能部門節(jié)水責(zé)任制,把任務(wù)落到實(shí)處。(三)樹立全員節(jié)水意識(shí),廣泛開展群眾性的節(jié)水工作。(四)全面加強(qiáng)節(jié)水管理,不斷提高節(jié)水工作水平。(五)生產(chǎn)過(guò)程中循環(huán)用水,如水果清洗用水,能夠二次利用,減少用水量。(六)采用節(jié)水器具,避免漏水,滴水現(xiàn)象發(fā)生。6.3環(huán)保部門意見對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告,某市環(huán)境保護(hù)局對(duì)項(xiàng)目給予批復(fù)如下:1、工程的規(guī)劃及布局必須符合普灣新區(qū)總體規(guī)劃要求。2、施工現(xiàn)場(chǎng)周邊須設(shè)高度在2m以上的圍欄或部分圍欄,抑制揚(yáng)塵擴(kuò)散范圍。3、合理布置施工機(jī)械,而且嚴(yán)格執(zhí)行施工噪聲管理的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁夜間(22時(shí)至次日6時(shí))進(jìn)行有噪聲的施工作業(yè)。4、施工期運(yùn)輸車輛應(yīng)采取苫布遮蓋、密閉措施,減少沿途拋灑。5、運(yùn)營(yíng)期各類產(chǎn)噪設(shè)備須合理選型、布局,并進(jìn)一步采取減振、隔聲、吸聲等有效的噪聲防治措施,確保廠界噪聲滿足<工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB12348-)中2類聲環(huán)境功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)限值要求。6、本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢污水須經(jīng)污水處理設(shè)施處理滿足<遼寧省污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)>(DB21/1627-)中直接排放的水污染物最高允許排放濃度限值要求后排放。7、本項(xiàng)目擬安裝一臺(tái)10t/h燃煤蒸汽鍋爐,須配套安裝煙氣凈化處理裝置,確保排放的鍋爐廢氣滿足<鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)>(GB13271-)中二類區(qū)Ⅱ時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)要求,煙囪高度不得低于40m。8、果核、果渣等固廢須回收綜合利用,不得隨意外排。9、擴(kuò)建工程竣工后,必須按程序辦理驗(yàn)收手續(xù),經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入運(yùn)營(yíng)。第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1項(xiàng)目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)階段將臨時(shí)組建基本建設(shè)辦公室,在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備,工程設(shè)計(jì)、工程施工的管理。工程財(cái)務(wù)則由公司財(cái)務(wù)兼管。7.1.2項(xiàng)目竣工后組織機(jī)構(gòu)設(shè)置公司在管理上實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,董事會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等重大事項(xiàng)的決策采取協(xié)商的原則。由總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)公司的日常管理、財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。設(shè)生產(chǎn)副總和銷售副總,下設(shè)生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、銷售部等七部門,各分管副總各司其職,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作,實(shí)行層層分工,逐級(jí)管理。在分配制度上實(shí)行責(zé)任與報(bào)酬掛鉤,業(yè)績(jī)與效益掛鉤,獎(jiǎng)懲分明。詳見圖7-1:圖7-1組織機(jī)構(gòu)圖董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理銷售副總生產(chǎn)副總外協(xié)部銷售部生產(chǎn)部采購(gòu)部財(cái)務(wù)部辦公室品保部7.1.3運(yùn)行模式項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)實(shí)行二班制,每班8小時(shí),年工作日250天。7.2勞動(dòng)定員根據(jù)初步人事安排計(jì)劃,為精簡(jiǎn)人員,提高工作與管理效率,力求避免部門之間的重疊和人力資源的浪費(fèi)。項(xiàng)目新增員工150人。項(xiàng)目所需人員均從周邊剩余勞動(dòng)力中經(jīng)過(guò)社會(huì)公開招聘。在新員工沒有正式上崗前,先進(jìn)行崗前培訓(xùn);在生產(chǎn)過(guò)程中定期或不定期組織管理人員和技術(shù)工人的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。7.3管理措施7.3.1工程管理土建工程的建設(shè),將采取公開招標(biāo)方式,同中標(biāo)的有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工企業(yè)簽訂施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工承包合同;組織有關(guān)技術(shù)人員購(gòu)買專業(yè)設(shè)備,實(shí)行比價(jià)采購(gòu)并安裝到位。7.3.2生產(chǎn)管理項(xiàng)目總體上設(shè)置車間建制,以班組為單位,劃分責(zé)任區(qū),實(shí)行定崗、定位、定人員,走規(guī)范化管理的軌道。7.3.3財(cái)務(wù)管理由于項(xiàng)目實(shí)行車間建制管理,在財(cái)務(wù)上將實(shí)行企業(yè)內(nèi)部的獨(dú)立核算,主要考核運(yùn)行成本,經(jīng)過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部原始記錄,統(tǒng)計(jì)分析,嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本,特別是減少原料儲(chǔ)備、成品控制,盡量減少流動(dòng)資金占用,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。7.3.4營(yíng)銷管理采用企業(yè)對(duì)企業(yè)直銷和簽約代理商方式進(jìn)行銷售。7.4技術(shù)培訓(xùn)原料的好壞決定了產(chǎn)品的質(zhì)量,公司堅(jiān)持全面質(zhì)量管理,從源頭抓起,與大連輕工業(yè)學(xué)院生物與食品工程學(xué)院簽訂技術(shù)合作協(xié)議,由輕工業(yè)學(xué)院提供技術(shù)支持,以保證原料品質(zhì),為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供必要的技術(shù)保證。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防7.5.1勞動(dòng)安全主要生產(chǎn)設(shè)備要安裝安全護(hù)欄和安全方便的操作臺(tái),各種電氣設(shè)備要作好接地保護(hù)。牢固樹立安全第一的思想,各操作崗位要針對(duì)實(shí)際,建立完善的勞動(dòng)護(hù)具配備制度,并嚴(yán)格對(duì)工人進(jìn)行安全操作規(guī)程的培訓(xùn),定期進(jìn)行安全知識(shí)應(yīng)知應(yīng)會(huì)的考核。7.5.2衛(wèi)生廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)環(huán)境良好,水質(zhì)優(yōu)良,無(wú)有毒有害氣體,周圍300米內(nèi)無(wú)工業(yè)”三廢”和各種污染源。生產(chǎn)區(qū)應(yīng)布置合理,并與生活區(qū)嚴(yán)格分開。機(jī)器、車間及生活間要定期消毒。對(duì)于生產(chǎn)工人的個(gè)人衛(wèi)生情況,制定相應(yīng)的衛(wèi)生制度和標(biāo)準(zhǔn),并嚴(yán)格執(zhí)行,定期組織生產(chǎn)工人進(jìn)行身體健康檢查,杜絕傳染病源的侵入。7.5.3消防工廠總平面布置嚴(yán)格按照現(xiàn)行防火規(guī)范設(shè)計(jì),以滿足安全、防火和消防要求。建筑物之間留有足夠防火距離,并設(shè)有消防通道或以供消防車通行的場(chǎng)地,廠房等建筑工程按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。本工程采用生活、消防聯(lián)合給水系統(tǒng),按<建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)>規(guī)定,室外消防用水量按20L/S供給,室內(nèi)消防用水量按10L/S供給。采取消防控制措施如下:1、項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過(guò)程中,必須經(jīng)過(guò)消防部門的批準(zhǔn),提出消防設(shè)計(jì)方案。2、按消防設(shè)計(jì)規(guī)范,建立火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)火災(zāi)的早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)警、早滅火,減少火災(zāi)損失。3、建立健全各種類型的滅火設(shè)施,配備足夠的消火栓、泡沫滅火器等。4、建立消防后備水源?？紤]到消防用水量及水壓,設(shè)消防水池,保證30分鐘用水量。第八章投資估算與資金來(lái)源8.1投資估算依據(jù)依據(jù)<遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額>和<遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表>,結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資估算。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià),工程量按設(shè)計(jì)規(guī)劃圖估算。8.2投資估算8.2.1總投資按全部流動(dòng)資金口徑:項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+全部流動(dòng)資金=833+105=938萬(wàn)元按鋪底流動(dòng)資金口徑:項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+鋪底流動(dòng)資金=833+32=865萬(wàn)元8.2.1.1建設(shè)投資◆土建工程費(fèi)項(xiàng)目將建設(shè)黃桃加工車間1棟,建筑面積3797平方米。土建工程費(fèi)投資533萬(wàn)元。詳見附表2-1?！粼O(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)估算項(xiàng)目將購(gòu)置洗瓶機(jī)等主要及附屬設(shè)備共22臺(tái),設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為238萬(wàn)元,設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的3%估算,為7萬(wàn)元。項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)估算額總計(jì)為245萬(wàn)元。詳見附表2-2?！艄こ探ㄔO(shè)其它費(fèi)用包括項(xiàng)目的前期工作費(fèi)、科技投入費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、設(shè)備調(diào)試費(fèi)、職工培訓(xùn)和其它開辦費(fèi)等,經(jīng)估算工程建設(shè)其它費(fèi)用為31萬(wàn)元。其中科技投入費(fèi)形成無(wú)形資產(chǎn),費(fèi)用為6萬(wàn)元?！纛A(yù)備費(fèi)工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的3%進(jìn)行估算,需24萬(wàn)元?！艚ㄔO(shè)投資建設(shè)投資＝工程費(fèi)用＋設(shè)備費(fèi)用＋工程建設(shè)其它費(fèi)用＋預(yù)備費(fèi)＝833萬(wàn)元。8.2.1.2建設(shè)期利息項(xiàng)目資金不需要申請(qǐng)銀行貸款,無(wú)建設(shè)期利息。8.2.1.3流動(dòng)資金經(jīng)估算,項(xiàng)目需要流動(dòng)資金105萬(wàn)元,其中鋪底流動(dòng)資金約占30%,為32萬(wàn)元。詳見附表3。8.3資金來(lái)源8.3.1中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬(wàn)元,約占建設(shè)投資的12.00%,8.3.2地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目申請(qǐng)大連市政府配套資金200萬(wàn)元,約占建設(shè)投資的24.01%。8.3.3自籌資金及來(lái)源企業(yè)自籌資金533萬(wàn)元(不含流動(dòng)資金),約占建設(shè)投資的63.99%。建設(shè)單位、資產(chǎn)負(fù)債率分別為54.42%、58.19%,均小于70%。銷售收入10173萬(wàn)元,凈利潤(rùn)679萬(wàn)元,,企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)年未分配利潤(rùn)2704萬(wàn)元,可用于項(xiàng)目投資,財(cái)務(wù)狀況良好。8.3.4銀行貸款及籌措情況項(xiàng)目資金除去財(cái)政資金外全部由建設(shè)單位自籌解決,無(wú)需銀行貸款。8.4財(cái)政資金的使用范圍8.4.1財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目財(cái)政資金300萬(wàn)元將用于加工車間的建設(shè)。資金管理要嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)立專戶核算,專人管理,專帳登記,保證資金?？顚Ｓ?接受上級(jí)和主管部門的審計(jì)、監(jiān)督和檢查。詳見附表4-1。每筆資金須事先向總經(jīng)理呈報(bào)使用明細(xì),經(jīng)批復(fù)后使用。用后報(bào)總經(jīng)理備案。8.4.2銀行貸款使用和管理項(xiàng)目資金除去財(cái)政資金外全部由建設(shè)單位自籌解決,無(wú)需銀行貸款。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)<建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)>(第三版)和國(guó)家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定,以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目評(píng)價(jià)基本參數(shù):增值稅率:銷項(xiàng)稅率:17%進(jìn)項(xiàng)稅率:13%所得稅率:25%貼現(xiàn)率:8%項(xiàng)目計(jì)算期:本項(xiàng)目屬擴(kuò)建項(xiàng)目,在原有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè),項(xiàng)目按照有無(wú)項(xiàng)目對(duì)比法進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1銷售收入項(xiàng)目自第2年開始投產(chǎn),當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%,第3年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要生產(chǎn)黃桃罐頭,新增產(chǎn)量5000噸,新增銷售收入5484萬(wàn)元?？墒构军S桃罐頭總產(chǎn)量達(dá)到15000噸,總銷售收入16950萬(wàn)元。9.2.2銷售稅金及附加項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年新增增值稅為445萬(wàn)元,銷售稅金及附加為80萬(wàn)元。詳見附表7-1。9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算黃桃罐頭:5935元/噸詳見附表5-1。9.3.2項(xiàng)目總成本估算◆外購(gòu)原輔材料費(fèi)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年外購(gòu)原料主要是黃桃,年新增收購(gòu)原料5250噸,采購(gòu)費(fèi)為1575萬(wàn)元,外購(gòu)輔助材料包括糖、VC、檸檬酸、瓶、商標(biāo)等,新增采購(gòu)費(fèi)為1449萬(wàn)元,外購(gòu)原輔材料費(fèi)合計(jì)為3024萬(wàn)元?！羧剂蟿?dòng)力費(fèi)項(xiàng)目年新增耗水25000噸,耗電53.6萬(wàn)度,耗煤600噸,新增燃料動(dòng)力費(fèi)估算額為54萬(wàn)元?！艄べY與福利項(xiàng)目人均年工資與福利