湖南68易購(gòu)商業(yè)計(jì)劃書修改后

我們是誰(shuí)我們要做什么我們?cè)趺醋霭l(fā)展計(jì)劃財(cái)務(wù)與融資目錄第一頁(yè)，共30頁(yè)。我們是誰(shuí)公司簡(jiǎn)介團(tuán)隊(duì)介紹核心成員介紹組織架構(gòu)湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司第二頁(yè)，共30頁(yè)。公司簡(jiǎn)介湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司

湖南68易購(gòu)—掌中菜市場(chǎng)。公司本著省錢放心安全食品的經(jīng)營(yíng)理念，致力于打造全國(guó)網(wǎng)絡(luò)端口+社區(qū)加盟店+疏果品牌連鎖店+網(wǎng)上生鮮疏果購(gòu)物平臺(tái)及送貨上門服務(wù)的商業(yè)平臺(tái)。掌中菜市場(chǎng)，省錢放心鮮到家！成立時(shí)間：2015年10月公司類型：有限責(zé)任公司法人代表：陳雷第三頁(yè)，共30頁(yè)。核心成員介紹董事長(zhǎng)陳雷湖南68易購(gòu)品牌創(chuàng)始人；擁有9個(gè)行業(yè)的成功創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。具備敏銳的市場(chǎng)觀察能力，管理能力優(yōu)秀，認(rèn)真負(fù)責(zé),在業(yè)內(nèi)具備良好的口碑和優(yōu)秀的人脈關(guān)系。能力值創(chuàng)造力管理能力協(xié)調(diào)力營(yíng)銷力總經(jīng)理龔子剛浙江大學(xué)92屆工商管理系畢業(yè)；98屆清華EMBA總裁班結(jié)業(yè)，曾任職于金華新世紀(jì)建設(shè)集團(tuán)副總一職；義烏市孟剛食品有限公司；任職湖南望達(dá)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司全國(guó)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。具有極強(qiáng)的市場(chǎng)分析能力以及管理能力；優(yōu)秀的企業(yè)全盤把控能力；極強(qiáng)的人脈關(guān)系網(wǎng)；團(tuán)隊(duì)核心靈魂人物。能力值創(chuàng)造力管理能力協(xié)調(diào)力營(yíng)銷力人生格言：世上無難事，只怕有心人。第四頁(yè)，共30頁(yè)。主要人員構(gòu)成執(zhí)行總監(jiān)原尚植農(nóng)業(yè)公司法人，68生鮮易購(gòu)創(chuàng)始人之一，優(yōu)秀職業(yè)經(jīng)理人，知識(shí)面廣泛，談吐佳，具備較好的社會(huì)人脈關(guān)系，思路清晰，韌性強(qiáng)，行動(dòng)力和執(zhí)行力優(yōu)異，多次創(chuàng)業(yè)積累豐富經(jīng)驗(yàn)。采購(gòu)供應(yīng)總監(jiān)大專學(xué)歷，從業(yè)25年，只做一件事。綠機(jī)源品牌創(chuàng)始人，已經(jīng)與湖南大部農(nóng)莊建立采購(gòu)合作，擁有極強(qiáng)的農(nóng)業(yè)資源及業(yè)內(nèi)人脈。行政總監(jiān)經(jīng)濟(jì)管理大專學(xué)歷，具高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人和高級(jí)人力資源管理師一級(jí)資格，歷任國(guó)企、沿海港資及上市民營(yíng)企業(yè)高管20余年，經(jīng)驗(yàn)豐富。對(duì)內(nèi)部組織管理、制度建設(shè)、人員管控、財(cái)務(wù)預(yù)算與控制及公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃頗具心得，優(yōu)秀的外聯(lián)與公關(guān)能力，較強(qiáng)的分析、解決問題能力，做事沉穩(wěn)，敢于擔(dān)當(dāng)。網(wǎng)絡(luò)部總監(jiān)擁有多年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高管經(jīng)驗(yàn)，原藍(lán)思科技上市負(fù)責(zé)輿情管控與傳媒造勢(shì)，是集開發(fā)、推廣策劃、網(wǎng)銷思維于一身的專家。廖武張會(huì)軍楊澤英楊萌第五頁(yè)，共30頁(yè)。組織架構(gòu)董事會(huì)總經(jīng)理采購(gòu)供應(yīng)中心營(yíng)銷中心行政人事部門面管理部網(wǎng)絡(luò)推廣產(chǎn)品專員人事專員行政專員前臺(tái)人事文員主辦會(huì)計(jì)出納營(yíng)銷部客服部拓展部質(zhì)檢部董事會(huì)秘書處會(huì)計(jì)總經(jīng)理助理網(wǎng)絡(luò)部財(cái)務(wù)部營(yíng)銷部市場(chǎng)部品控部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部加工部物流部市場(chǎng)督導(dǎo)企劃部質(zhì)檢員物流司機(jī)包裝工倉(cāng)管員采購(gòu)員第六頁(yè)，共30頁(yè)。我們要做什么項(xiàng)目來源需求分析項(xiàng)目解決的問題行業(yè)前景競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可行性分析湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司第七頁(yè)，共30頁(yè)。項(xiàng)目來源010203中國(guó)做為農(nóng)業(yè)大國(guó)，生鮮市場(chǎng)年交易額超過1000萬(wàn)億，而線上交易不足1%。傳統(tǒng)生鮮模式隨著市場(chǎng)的發(fā)展，漸漸出現(xiàn)了買菜難、賣菜難的問題。同時(shí)隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和手機(jī)的普及，手機(jī)上的商業(yè)模式也開始被市場(chǎng)慢慢挖掘，而消費(fèi)者也慢慢習(xí)慣手機(jī)終端直接消費(fèi)的模式。來源及背景

68易購(gòu)打造生鮮王國(guó)第八頁(yè)，共30頁(yè)。需求分析現(xiàn)實(shí)需求項(xiàng)目所在傳統(tǒng)行業(yè)的存在的危機(jī)狀況安全？方便？快捷？市場(chǎng)迫不急待的需要一個(gè)安全、放心、方便、快捷且可信賴的品牌來改變這一現(xiàn)狀！生鮮食品安全得不到保障傳統(tǒng)菜市場(chǎng)環(huán)境臟亂差蔬菜價(jià)格波動(dòng)性大個(gè)體菜店品項(xiàng)不齊全消費(fèi)者生活節(jié)奏越來越快買菜、賣菜難，缺斤少兩就業(yè)及創(chuàng)業(yè)的難度越來越大9第九頁(yè)，共30頁(yè)。項(xiàng)目解決的問題掌中菜市場(chǎng)，省錢放心鮮到家！從基地到廚房，我們一站式服務(wù)。01食品安全：所有產(chǎn)品從基地采購(gòu)到送達(dá)客戶手中經(jīng)過層層檢驗(yàn)02創(chuàng)業(yè)就業(yè)難：加盟店全程服務(wù)，解決產(chǎn)品到銷售的各個(gè)環(huán)節(jié)。創(chuàng)造更多的創(chuàng)業(yè)就業(yè)機(jī)會(huì)。03品質(zhì)保證：打造生鮮市場(chǎng)行業(yè)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，杜絕缺斤少兩。04買菜難、賣菜難：互聯(lián)網(wǎng)+基地+分揀配送+加盟店+客戶第十頁(yè)，共30頁(yè)。行業(yè)前景發(fā)展趨勢(shì)1消費(fèi)習(xí)慣2政策扶持3目前，生鮮市場(chǎng)還是以傳統(tǒng)的銷售模式為主。未來，我們預(yù)測(cè)生鮮市場(chǎng)將進(jìn)入整合期，后續(xù)以生鮮蔬果社區(qū)連鎖品牌店+互聯(lián)網(wǎng)+為主。目前一線城市大部份人群已習(xí)慣網(wǎng)購(gòu)，但傳統(tǒng)的PC電商已開始演變成手機(jī)APP、微商城，未來手機(jī)消費(fèi)平臺(tái)將成為主導(dǎo)市場(chǎng)。國(guó)家菜籃子工程政策扶持農(nóng)業(yè)政策扶持開發(fā)大型的電子商務(wù)政策扶持農(nóng)業(yè)局蔬菜種養(yǎng)植政策支持1.2.3.第十一頁(yè)，共30頁(yè)?？尚行苑治鑫覀冇幸粋€(gè)分工明確、執(zhí)行力強(qiáng)、具備專業(yè)素養(yǎng)的團(tuán)隊(duì)。010203040506團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力強(qiáng)依托于核心ERP系統(tǒng)，掌控線上和線下相關(guān)環(huán)節(jié)，洞悉市場(chǎng)消費(fèi)行為。操作方式科學(xué)公司前期啟動(dòng)資金500萬(wàn)，后續(xù)通過融資等手段，確保后續(xù)資金充足。資金準(zhǔn)備充足打造一個(gè)集全國(guó)網(wǎng)絡(luò)+社區(qū)加盟店+蔬果品牌連鎖店+網(wǎng)上生鮮蔬果購(gòu)物平臺(tái)及送貨上門服務(wù)的商業(yè)平臺(tái)。主要任務(wù)三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)：第一期：長(zhǎng)沙市場(chǎng)1年第二期：北上廣深2年第三期：其他一線城市2年時(shí)間進(jìn)度當(dāng)長(zhǎng)沙市的市場(chǎng)占有率達(dá)到10%，年銷售將超過10億元，毛利潤(rùn)將達(dá)到3億。效益預(yù)測(cè)第十二頁(yè)，共30頁(yè)。我們?cè)趺醋銎脚_(tái)概述運(yùn)營(yíng)模式網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷方案營(yíng)銷推廣計(jì)劃媒體推廣利潤(rùn)分析湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司盈利模式第十三頁(yè)，共30頁(yè)。平臺(tái)概述線上68微信商城68APP商城PC商城及官網(wǎng)68易購(gòu)現(xiàn)階段主要擁有的線上平臺(tái)包括APP、微商城、PC商城。所有的線上平臺(tái)，都是自主開發(fā)，擁有版權(quán)優(yōu)勢(shì)及開發(fā)優(yōu)勢(shì)。第十四頁(yè)，共30頁(yè)。運(yùn)營(yíng)模式加盟店加工配送中心線上平臺(tái)自營(yíng)生鮮線上銷售配送生鮮采購(gòu)加工社區(qū)加盟店配送線上銷售配送大客戶配送合作廠家產(chǎn)品導(dǎo)入平臺(tái)自有APP、微商城、PC商城線上銷售消費(fèi)者線上消費(fèi)平臺(tái)消費(fèi)者ERP系統(tǒng)第十五頁(yè)，共30頁(yè)。盈利模式加盟店+消費(fèi)者基地+加工配送產(chǎn)品+線上平臺(tái)市場(chǎng)定位：通過線上平臺(tái)+終端門店+種植基地+加工分揀配送的運(yùn)營(yíng)方式，直接向消費(fèi)者、客戶、企事業(yè)單位、居民家庭、寫字樓、辦公人員等進(jìn)行優(yōu)質(zhì)的預(yù)包裝產(chǎn)品送貨上門服務(wù)，以此改變傳統(tǒng)的菜市場(chǎng)購(gòu)買模式。盈利模式一：打造一個(gè)集線上平臺(tái)+終端門店+消費(fèi)者+種植基地的生鮮行業(yè)線上線下交易平臺(tái)。盈利模式二：打造一個(gè)生鮮蔬果店連鎖經(jīng)營(yíng)品牌。盈利模式三：打造一個(gè)第三方產(chǎn)品快速推廣平臺(tái)。盈利模式四：打造一個(gè)全國(guó)物流網(wǎng)絡(luò)。第十六頁(yè)，共30頁(yè)。品牌推廣方案百度推廣、APP推送、微信營(yíng)銷等。網(wǎng)絡(luò)推廣結(jié)合社區(qū)加盟店展開門店開業(yè)推廣及常規(guī)門店業(yè)績(jī)提升推廣。社區(qū)推廣借助加盟商人脈關(guān)系網(wǎng)進(jìn)行口碑傳播模式推廣。代理推廣電視媒體推廣、報(bào)媒推廣、分眾傳媒推廣等。媒體推廣第十七頁(yè)，共30頁(yè)。地面推廣計(jì)劃1234跟據(jù)市場(chǎng)的需求進(jìn)行不定期的地面推廣活動(dòng)。日程安排行動(dòng)策略后勤保障客戶服務(wù)城市中心廣場(chǎng)和小區(qū)周邊廣場(chǎng)進(jìn)行路演、宣傳，擴(kuò)大公司影響力由公司市場(chǎng)部對(duì)地面推廣計(jì)劃進(jìn)行策劃，銷售部執(zhí)行，確?；顒?dòng)的順利進(jìn)行。以極快速和極小代價(jià)的形式聚集客戶群，以各促銷活動(dòng)讓客戶得到實(shí)惠，以優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后讓客戶得到舒心，以開放式操作方法讓客戶放心。第十八頁(yè)，共30頁(yè)。利潤(rùn)分析第一季度5000第二季度第三季度第四季度100001500020000250003000035000400000計(jì)算根據(jù)為：長(zhǎng)沙城區(qū)分為5區(qū)，484個(gè)社區(qū)、2081個(gè)樓盤，實(shí)住人口363萬(wàn)。其中1500個(gè)樓盤入住率較高，目前長(zhǎng)沙城區(qū)可開發(fā)1000家加盟店左右。計(jì)算方法為：（月門店數(shù)量*門店銷售額）*月數(shù)=季度或年度銷售總額季度或年度銷售總額*純利百分比=季度或年度純利潤(rùn)2016年全年預(yù)計(jì)銷售額：4.992億按純利潤(rùn)占比3%計(jì)算，約為：1497萬(wàn)2016年長(zhǎng)沙市場(chǎng)占有率與利潤(rùn)銷售額360萬(wàn)17550萬(wàn)6335萬(wàn)25575萬(wàn)時(shí)間：季度（萬(wàn)元）4500050000第十九頁(yè)，共30頁(yè)。發(fā)展計(jì)劃公司戰(zhàn)略目標(biāo)三年發(fā)展規(guī)劃短期盈利計(jì)劃產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃市場(chǎng)拓展計(jì)劃湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司第二十頁(yè)，共30頁(yè)。公司戰(zhàn)略目標(biāo)高瞻遠(yuǎn)矚制勝未來安全、健康、綠色服務(wù)農(nóng)業(yè)成就員工回報(bào)股東利國(guó)利民合作共贏務(wù)實(shí)創(chuàng)新企業(yè)使命企業(yè)宗旨核心價(jià)值經(jīng)營(yíng)理念誠(chéng)信安全敬業(yè)服務(wù)第二十一頁(yè)，共30頁(yè)。三年發(fā)展規(guī)劃湖南68易購(gòu)的發(fā)展原則為：穩(wěn)步前行，一步一個(gè)腳??；由小而大，步步蠶食全國(guó)市場(chǎng)。2016年以長(zhǎng)沙市場(chǎng)為根本，快速覆蓋城區(qū)市場(chǎng)。2017年依托長(zhǎng)沙市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)開發(fā)北上廣深市場(chǎng)，全面收集大型城市市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)2018年依托于大型和中型城市市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，將模式和數(shù)據(jù)復(fù)制到全國(guó)各個(gè)城市。長(zhǎng)沙市場(chǎng)4.992億北上廣深市場(chǎng)20億其他一線城市突破100個(gè)億第二十二頁(yè)，共30頁(yè)。短期盈利計(jì)劃123平臺(tái)服務(wù)生鮮進(jìn)銷差價(jià)生產(chǎn)代工收入品牌推廣收入直營(yíng)服務(wù)代銷產(chǎn)品返利品牌農(nóng)產(chǎn)品和其他產(chǎn)品入店費(fèi)用門店服務(wù)門店加盟費(fèi)門店管理服務(wù)費(fèi)門店活動(dòng)促銷、推廣服務(wù)費(fèi)第二十三頁(yè)，共30頁(yè)。產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃自營(yíng)生鮮糧油調(diào)料有機(jī)蔬菜進(jìn)口水果水產(chǎn)肉食酒水飲料豆品奶品土特產(chǎn)農(nóng)副生鮮123產(chǎn)品說明一：第一期開發(fā)農(nóng)副產(chǎn)品，采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品等，以產(chǎn)品銷售帶動(dòng)平臺(tái)推廣，以平臺(tái)推廣增加產(chǎn)品銷售的模式。產(chǎn)品說明二：第二期開發(fā)重點(diǎn)將在產(chǎn)品的研發(fā)、有機(jī)產(chǎn)品的開發(fā)、進(jìn)口水果銷售和酒水飲料的銷售。產(chǎn)品說明三：第三期著重產(chǎn)品的梳理及優(yōu)化，確保產(chǎn)品的利潤(rùn)率。第二十四頁(yè)，共30頁(yè)。市場(chǎng)拓展計(jì)劃市場(chǎng)2、2017年1-6月，穩(wěn)固現(xiàn)有市場(chǎng)及籌備北上廣深市場(chǎng)的啟動(dòng)方案；3、2017年7-12月，執(zhí)行北上廣深市場(chǎng)啟動(dòng)方案；4、2018年1-6月，穩(wěn)固及進(jìn)一步完善現(xiàn)有市場(chǎng)；5、2018年7-12月，籌備其他一線城市市場(chǎng)啟動(dòng)方案；1、2016年1-12月，完成長(zhǎng)沙市場(chǎng)1000家門店網(wǎng)店的布局；第二十五頁(yè)，共30頁(yè)。財(cái)務(wù)與融資成本預(yù)算資金缺口融資計(jì)劃湖南陸加捌電子商務(wù)有限公司第二十六頁(yè)，共30頁(yè)。成本預(yù)算營(yíng)銷成本44.37%生產(chǎn)成本23.5%管理成本24.37%物流成本7.76%物流成本包括車輛折舊費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、車輛保養(yǎng)維修費(fèi)用及車輛使用油耗，費(fèi)用合計(jì)349.4萬(wàn)。管理成本包括人員工資、辦公場(chǎng)地租金、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公用品購(gòu)置費(fèi)用、水電及保險(xiǎn)費(fèi)用、人員福利費(fèi)用，費(fèi)用共計(jì)1096.6萬(wàn)。生產(chǎn)成本主要包括物流車輛購(gòu)置費(fèi)、生產(chǎn)車間建設(shè)費(fèi)、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，費(fèi)用合計(jì)1055.2萬(wàn).營(yíng)銷成本主要包括門店裝修費(fèi)用、廣告費(fèi)用、廣宣品費(fèi)用、促銷品費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)開發(fā)費(fèi)用、費(fèi)用合計(jì)1996.8萬(wàn)。項(xiàng)目一期整體投入5000萬(wàn)第二十七頁(yè)，共30頁(yè)。資金缺口倉(cāng)儲(chǔ)分揀配送中心建設(shè)、冷鏈系統(tǒng)建設(shè)、基礎(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)、平臺(tái)的開發(fā)和營(yíng)銷費(fèi)用、人員成本等。市場(chǎng)前期開發(fā)、調(diào)研、實(shí)驗(yàn)、辦公場(chǎng)地、人員工資、APP、PC商城、微商城、官網(wǎng)初步建設(shè)、設(shè)