合集內(nèi)控審計部組織結(jié)構(gòu)圖演講稿_第1頁
合集內(nèi)控審計部組織結(jié)構(gòu)圖演講稿_第2頁
合集內(nèi)控審計部組織結(jié)構(gòu)圖演講稿_第3頁
合集內(nèi)控審計部組織結(jié)構(gòu)圖演講稿_第4頁
合集內(nèi)控審計部組織結(jié)構(gòu)圖演講稿_第5頁
已閱讀5頁，還剩15頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

.內(nèi)控審計部組織構(gòu)造圖.內(nèi)控審計部組織構(gòu)造圖.從內(nèi)控組織保障、內(nèi)控意識、內(nèi)控目標(biāo)、流程控制、稽核改進(jìn)等和財務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)〔二〕保證國家法律、公司內(nèi)部規(guī)章制度及公司經(jīng)營方針的貫〔七〕提高公司經(jīng)營效率和效果；..?各系統(tǒng)開展內(nèi)控評價工控制、稽核么..構(gòu)及其職權(quán)〔二〕董事長效性負(fù)責(zé)，并定期對公司內(nèi)評估。。相關(guān)法律、法規(guī)、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的要求。..目標(biāo)和原那么度的工作目標(biāo)低減值損失；〔七〕提高公司經(jīng)營效率和效果；。。..理的本錢實(shí)現(xiàn)更為有效的控制定范圍而下依次為：董事會、董事長、總長和總經(jīng)辦公會的議事規(guī)那與義務(wù)。履行職能；資產(chǎn)投資等方面建立相應(yīng)的印章使用管理、票據(jù)領(lǐng)用管。規(guī)制定財務(wù)內(nèi)部控制制度的制定流程應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)的或修訂由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)司內(nèi)部信息平臺上公示5個工作..辦提交公司董事會審經(jīng)辦上傳到公司內(nèi)部信息平或修訂由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)司內(nèi)部信息平臺上公示5個工作由總經(jīng)辦上傳到公司內(nèi)部信建立相互制衡的授權(quán)體系，公依據(jù)總部的相關(guān)制度建立重大各項(xiàng)管理制度，其管理制度不責(zé)將全套管理制度及業(yè)務(wù)流程得并分析各公司、各事業(yè)部的計與評估工作由董事會授權(quán)，直接向董至少應(yīng)具備會計、法律、管理或與..效考評體〔5〕內(nèi)控專員應(yīng)在每季度完畢后，根據(jù)總部的內(nèi)控審計工作完1月10日前下發(fā)交本單位季度內(nèi)部控制審控制自我評估改情況，在每年2月以

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論