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第2023離職審計(jì)報(bào)告范文6篇
2023離職審計(jì)報(bào)告范文篇1
我們接受委托,對(duì)任職期間20__年5月1日至20__年12月31日的財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況和決算上報(bào)情況;專項(xiàng)資金的管理和使用情況;國(guó)有資產(chǎn)的管理、使用及保值增值情況;財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支的內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況;財(cái)務(wù)收支是否符合民主決策程序等方面進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)工作所提供資料的真實(shí)性和完整性是管理當(dāng)局的責(zé)任,我們的責(zé)任是在對(duì)該單位所提供資料實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。
一、審計(jì)依據(jù)
(一)中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則;
(二)事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》;
(三)中辦發(fā)[20____]20號(hào)文《縣級(jí)以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》;
(四)濟(jì)南市衛(wèi)生局濟(jì)衛(wèi)規(guī)財(cái)發(fā)[20____]4號(hào)文《關(guān)于對(duì)局直單位主要領(lǐng)導(dǎo)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施意見(jiàn)》;
(五)20____年5月1日至20____年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)賬簿、憑證及相關(guān)資料。
(六)其他相關(guān)文件。
二、審計(jì)程序
20____年12月27日,衛(wèi)生局任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)會(huì)議,下發(fā)《局直單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)通知書(shū)》濟(jì)衛(wèi)審函[20__]第5號(hào)文件,正式開(kāi)始尚衍寅院長(zhǎng)任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。審計(jì)小組于20____年3月4日進(jìn)駐審計(jì)現(xiàn)場(chǎng),通過(guò)了解核實(shí)情況、實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物資產(chǎn)、檢查復(fù)核數(shù)據(jù)等各種審計(jì)程序和方法,對(duì)會(huì)計(jì)核算資料及其他相關(guān)資料進(jìn)行了全面審計(jì),于20____年3月25日結(jié)束外勤工作。外勤工作結(jié)束后,審計(jì)小組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)取得的資料進(jìn)行整理,向衛(wèi)生局安排的協(xié)調(diào)人進(jìn)行匯報(bào)后,出具審計(jì)報(bào)告。
三、被審計(jì)人及所在單位基本情況
(一)被審計(jì)人的情況
(二)所在單位的情況
四、相關(guān)指標(biāo)情況
(一)資產(chǎn)指標(biāo)分析1、資產(chǎn)總額增長(zhǎng)情況2、資產(chǎn)負(fù)債率的變化情況3、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)情況
(二)收入指標(biāo)分析1、財(cái)政補(bǔ)助收入的情況2、醫(yī)療收入的增長(zhǎng)情況3、藥品收入的增長(zhǎng)情況
(三)收入支出比例分析
五、存在的問(wèn)題
(一)財(cái)務(wù)收支核算及管理方面
(二)專用基金的管理和使用方面
(三)國(guó)有資產(chǎn)的管理、使用方面:1、盤(pán)盈盤(pán)虧情況2、未在帳房屋建筑物的情況3、車輛實(shí)際所有權(quán)人與機(jī)動(dòng)車行駛證明載明的所有權(quán)人不一致的情況
(四)內(nèi)部控制及執(zhí)行情況方面
六、審計(jì)意見(jiàn)
通過(guò)審計(jì),我們認(rèn)為20__年5月1日至20__年末尚衍寅院長(zhǎng)在任期間,除上述問(wèn)題外,會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理符合《事業(yè)單位會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》以及相關(guān)制度的規(guī)定。資產(chǎn)管理制度健全,執(zhí)行情況較好,資產(chǎn)狀況良好,無(wú)不良資產(chǎn),國(guó)有資產(chǎn)處于保值增值狀態(tài)。在財(cái)務(wù)管理、藥品及物品采購(gòu)和管理方面有一套設(shè)計(jì)合理的內(nèi)部控制制度,并且基本能夠按照內(nèi)部控制制度要求執(zhí)行。各項(xiàng)支出均有單位負(fù)責(zé)人、科室負(fù)責(zé)人、經(jīng)手人簽字。
2023離職審計(jì)報(bào)告范文篇2
一、離任審計(jì)的簡(jiǎn)述
離任審計(jì)是審計(jì)人員對(duì)受托管理資財(cái)?shù)倪\(yùn)用及其效果所負(fù)責(zé)任進(jìn)行的監(jiān)督、評(píng)價(jià)活動(dòng)。其理論根據(jù)為:審計(jì)是因兩權(quán)分離后受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任的產(chǎn)生而產(chǎn)生的,歸根到底審計(jì)就是審查資財(cái)管理者對(duì)資財(cái)所有者應(yīng)履行的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?,F(xiàn)代審計(jì)中的財(cái)務(wù)審計(jì)和管理審計(jì),是離任審計(jì)的兩種表現(xiàn)形式。前者審查資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況,后者審查資金運(yùn)動(dòng)的效果和效率情況。
二、離任審計(jì)的內(nèi)容
離任審計(jì)的內(nèi)容主要取決于企業(yè)法定代表人在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的地位及其應(yīng)履行的職責(zé)。概括起來(lái),企業(yè)法定代表人在其任職期間應(yīng)履行的責(zé)任主要包括三個(gè)方面:財(cái)務(wù)責(zé)任、管理責(zé)任和法紀(jì)責(zé)任,所以,離任審計(jì)的內(nèi)容也由這三部分組成。
三、離任審計(jì)的種類
按照審計(jì)的內(nèi)容,可以將離任審計(jì)分為任期離任審計(jì)和破產(chǎn)離任審計(jì)。任期離任審計(jì),就是對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人完成其承擔(dān)的任期目標(biāo)等目標(biāo)責(zé)任情況進(jìn)行的審計(jì)。破產(chǎn)離任審計(jì)主要審查和確認(rèn)企業(yè)破產(chǎn)的原因;確定對(duì)企業(yè)破產(chǎn)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任的主要責(zé)任人;監(jiān)督破產(chǎn)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)物資,包括破產(chǎn)清算時(shí)資產(chǎn)、負(fù)債項(xiàng)目的確認(rèn),資產(chǎn)價(jià)值的評(píng)估,破產(chǎn)資財(cái)?shù)淖冑u和分配。
四、離任審計(jì)的方法
離任審計(jì)方法是指審計(jì)人員為取得充分有效的審計(jì)證據(jù),據(jù)以證實(shí)被審事項(xiàng)的性質(zhì)和發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)而采取的各種手段。由于離任審計(jì)的內(nèi)容包括財(cái)務(wù)責(zé)任審計(jì)、管理責(zé)任審計(jì)和法紀(jì)責(zé)任審計(jì),是一項(xiàng)綜合性審計(jì)。
因此,進(jìn)行離任審計(jì),必然要綜合運(yùn)用多種審計(jì)方法。這些審計(jì)方法,除了檢查、分析性復(fù)核等基本方法外,還會(huì)運(yùn)用到ABC分析法、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)法、綜合評(píng)分法、金額法等一些特殊方法。
2023離職審計(jì)報(bào)告范文篇3
尊敬的教育局領(lǐng)導(dǎo)、全體教師:
本人校長(zhǎng)任期已滿,現(xiàn)就任期內(nèi)的工作向各位匯報(bào)如下:
一、個(gè)人基本情況
本人__,男,1963年3月出生,現(xiàn)年46周歲,大學(xué)??茖W(xué)歷,中共黨員,現(xiàn)任__學(xué)校黨支部書(shū)記、校長(zhǎng),連續(xù)近兩屆縣黨代表,本屆縣人大代表,縣書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì)會(huì)員,中學(xué)高級(jí)教師,離任述職報(bào)告。本人1984年7月在__學(xué)校參加教育工作,任初中物理、政治教學(xué)工作,兼任班主任;1985年9月調(diào)離小學(xué)任數(shù)學(xué)、美術(shù)教學(xué)工作;1986年9月,調(diào)回__學(xué)校初中部任物理、數(shù)學(xué)、美術(shù)教學(xué)工作,兼任班主任、團(tuán)支書(shū);1991年9月調(diào)利店中學(xué)任數(shù)學(xué)、美術(shù)、歷史、生物、地理等教學(xué)工作,其間歷任班主任、團(tuán)總支書(shū)記、工會(huì)主席、教導(dǎo)主任、黨支部書(shū)記等職;__年8月調(diào)__鄉(xiāng)中心學(xué)校任校長(zhǎng)、黨支部書(shū)記、數(shù)學(xué)、美術(shù)教師。
二、聘期內(nèi)工作情況:
1、理順同事關(guān)系:我到__學(xué)校任校長(zhǎng)時(shí),就要求處理兩個(gè)舉報(bào)事件,學(xué)生教師和領(lǐng)導(dǎo)者意見(jiàn)分歧較大,缺乏有效溝通。為此,我堅(jiān)持以人為本的辦學(xué)思想,教育育人,先育人心的工作思路,把全體教師的基本思想進(jìn)行調(diào)查研究,形成團(tuán)結(jié)一致的新格局,述職報(bào)告《離任述職報(bào)告》。特別注重管理理論與實(shí)踐的探索,將先進(jìn)的管理理念融于自己的工作中。一年后,學(xué)校的教師的團(tuán)結(jié)性得到了明顯改善,現(xiàn)在全校教職工心往一處想,勁往一處使,時(shí)時(shí)見(jiàn)到教師們努力工作,我只是痛在心頭,喜在眉梢,樂(lè)在嘴里,笑在臉上。
2、本人出生于高山農(nóng)村特困家庭,對(duì)錢有著特別的感情,時(shí)時(shí)都在想錢的事情,特別是任校長(zhǎng)來(lái),更是無(wú)時(shí)不想著錢,但我深知:“財(cái)散人聚,財(cái)聚人散”的至理名言。學(xué)校是一個(gè)大家庭,教師們個(gè)個(gè)心中都有一桿枰,無(wú)法做到每一個(gè)人都滿意,我堅(jiān)持“豈能盡如人意,但求無(wú)愧我心”的工作態(tài)度。作為領(lǐng)導(dǎo)者,首先要相信群眾,走群眾路線,本人從來(lái)不在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處說(shuō)我校教職工的不足之處,只是向領(lǐng)導(dǎo)推薦我校的優(yōu)秀教師和優(yōu)秀事跡,有不足之處,我發(fā)現(xiàn)后立即處理,不能夠等到上級(jí)來(lái)進(jìn)行組織處理。那是要不得的,是要虧待各位的工資待遇的事情,千萬(wàn)做不得的。學(xué)校的經(jīng)費(fèi)是財(cái)政支付的,每一分錢都是人民的血和汗,我們相當(dāng)珍惜,教職工福利待遇是無(wú)論如何也不能夠違規(guī)操作的,必須在政策允許的范圍內(nèi)進(jìn)行動(dòng)作。確保校長(zhǎng)在任心不慌,離任心坦然,幾十年后也能夠完全曝露在陽(yáng)光下。
特別清楚的是,本人任校長(zhǎng)期間,經(jīng)費(fèi)都是上級(jí)嚴(yán)格管理的,這點(diǎn)我非常滿意。至于什么職業(yè)學(xué)校的招生宣傳費(fèi)用,我是能夠在此向各位明確公布的,本學(xué)期的問(wèn)題是新世紀(jì)總校和大成職業(yè)學(xué)校的還沒(méi)有到位,否則早也處理好了。關(guān)于伙食團(tuán)的費(fèi)用,我是嚴(yán)格要求管理人員多人共管,時(shí)時(shí)到伙食團(tuán)去進(jìn)行督查,月月將伙食團(tuán)賬目進(jìn)行審查,按時(shí)組織工會(huì)開(kāi)展相關(guān)活動(dòng),這兩年來(lái),老師們都特別喜歡工會(huì)賴主席了,只要聽(tīng)到賴主席通知了,各位都清楚什么內(nèi)容了。
我是出差住了旅館的按照規(guī)定范圍內(nèi)報(bào)銷,沒(méi)有住的就沒(méi)有報(bào)銷住宿費(fèi)的,沒(méi)有特別緊急情況都是坐公共汽車。出差搭了便車的車費(fèi)也沒(méi)有報(bào)銷的,這點(diǎn)有興趣的可以到張吉銀處進(jìn)行查詢。出門在外,為了節(jié)省開(kāi)支,晚上都不出門,怕遇到朋友多了會(huì)增加一些不必要的開(kāi)支,自己工資無(wú)法承擔(dān),學(xué)校支付感覺(jué)不妥的。時(shí)時(shí)提醒自己在任時(shí)要考慮到離任時(shí)的審計(jì)簡(jiǎn)單一些。
2023離職審計(jì)報(bào)告范文篇4
我自20__年12月起擔(dān)任__支行行長(zhǎng)至今,負(fù)責(zé)該行的全面工作,在這一年多的時(shí)間里,在上級(jí)行黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我團(tuán)結(jié)全行員工認(rèn)真完成各項(xiàng)指標(biāo),取得了較好的成績(jī),下面我就任職以來(lái)的履職情況述職如下:
一、基本情況
永安市__支行成立于20__年12月25日,占地面積862平方米,現(xiàn)有ATM機(jī)1臺(tái)、存取款一體機(jī)2臺(tái),自助終端1臺(tái),網(wǎng)銀體驗(yàn)機(jī)1臺(tái),是一個(gè)全功能的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)。
現(xiàn)有員工9人,其中女員工8人,占比88.89%,全部為大專以上學(xué)歷,是一支高素質(zhì)、高效率、優(yōu)業(yè)績(jī)的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)。
做為第一任支行長(zhǎng),我在感到壓力重大的同時(shí),也感受到行領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持,因此我始終兢兢業(yè)業(yè)的工作,勤勤懇懇的努力,帶領(lǐng)__支行本著以“客戶為中心”的服務(wù)理念,積極主動(dòng)的發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)
二、任職期限內(nèi)工作及職責(zé)履行情況
(一)業(yè)務(wù)發(fā)展情況:
目前__支行只開(kāi)辦了個(gè)人負(fù)債業(yè)務(wù):
1、金融資產(chǎn):20__年12月至20__年5月31日,在一年多的時(shí)間里,支行金融資產(chǎn)累計(jì)凈增達(dá)6120萬(wàn)元,其中儲(chǔ)蓄余額凈增4188萬(wàn),理財(cái)類資產(chǎn)結(jié)余1932萬(wàn),其中基金結(jié)余489萬(wàn),
理財(cái)結(jié)余1257萬(wàn),國(guó)債結(jié)余184萬(wàn);在全區(qū)自營(yíng)及代理網(wǎng)點(diǎn)中名列前茅;發(fā)展5萬(wàn)以上VIP客戶300戶,金融資產(chǎn)達(dá)4599萬(wàn)。
2、信用卡:做為個(gè)金業(yè)務(wù)收入的有效補(bǔ)充,在開(kāi)業(yè)之初就響應(yīng)支行精神,將該類業(yè)務(wù)做為重中之重來(lái)抓,截止5月31日,信用卡累計(jì)進(jìn)件1676張,發(fā)卡1479張,總授信額度4975萬(wàn)元。
3、中間業(yè)務(wù):截止5月31日,__支行累計(jì)銷售理財(cái)業(yè)務(wù)7039.9萬(wàn)。
4、聚豐資產(chǎn):在第三季“聚豐行動(dòng)”活動(dòng)中,__支行金融資產(chǎn)凈增全省排名第13名,并獲得第四組營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)。
5、電子銀行:累計(jì)發(fā)展網(wǎng)銀20__戶,手機(jī)銀行1970戶。
6、客戶結(jié)構(gòu):__支行目前有客戶數(shù)3013戶,其中5萬(wàn)以上客戶數(shù)300戶,資產(chǎn)達(dá)4599萬(wàn),30萬(wàn)以上中高端客戶30戶,資產(chǎn)達(dá)1755萬(wàn)。
7、卡業(yè)務(wù):從開(kāi)辦至5月,累計(jì)發(fā)放綠卡2249張,目前結(jié)存卡戶2145戶,卡均余額7330元,在永安轄內(nèi)自營(yíng)及代理網(wǎng)點(diǎn)中排名第一。
(二)在思想工作方面:我始終堅(jiān)持勤政廉潔,努力提高自身素養(yǎng)。做為一名黨員,時(shí)時(shí)以共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,廉潔自律。不計(jì)個(gè)人得失,團(tuán)結(jié)同事,尊重他人,能和同事打成一片,辦事公道正派,責(zé)任不推諉,
遇難不回避。作風(fēng)民主,善于在自己身邊營(yíng)造一種活潑、寬松、進(jìn)取的工作氛圍,調(diào)動(dòng)各方面的積極因素,形成工作合力,推動(dòng)工作順利進(jìn)展。在日常工作中,我認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握黨和國(guó)家的方針、路線、政策,深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)行的戰(zhàn)略部署和要求,通過(guò)政治理論學(xué)習(xí),不斷提高自身的思想素質(zhì),并結(jié)合實(shí)際,將所學(xué)知識(shí)不斷的應(yīng)用到實(shí)際工作中。
(三)內(nèi)部控制管理
我始終堅(jiān)持經(jīng)營(yíng)與管理并重,管理是為了更健康發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念,不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理:
1,在大力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí),注重內(nèi)部管理工作,堅(jiān)持每周一次的學(xué)習(xí)制度,使員工牢固樹(shù)立了安全就是效益的思想。
2,開(kāi)展形式多樣的內(nèi)控教育活動(dòng),以制度為中心的管理教育活動(dòng),增強(qiáng)員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),提高員工的職業(yè)道德水平。
3、開(kāi)展了案件隱患學(xué)習(xí)制度,我行每月針對(duì)內(nèi)控、案件隱患進(jìn)行了學(xué)習(xí)和分析,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制制度教育,建立健全內(nèi)控管理體制和工作機(jī)制,促使我行內(nèi)控管理水平有一個(gè)新的提高。
4、加強(qiáng)對(duì)問(wèn)題的整改,針對(duì)自查或上級(jí)行檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改,并整理匯總,定期進(jìn)行學(xué)習(xí),杜絕屢查屢犯情況的發(fā)生。
(四)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范
我認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《高管人員防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職監(jiān)察要點(diǎn)》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》、《高管人員廉潔從業(yè)手冊(cè)》及相關(guān)規(guī)章制度,充分認(rèn)識(shí)到作為高管人員在合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)以及案件防控中的重要責(zé)任和關(guān)鍵作用,將防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職工作與日常經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合,帶頭學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。并要求員工在對(duì)待內(nèi)部人員與客戶上要一視同仁,共同守規(guī),營(yíng)造合規(guī)氛圍。按要點(diǎn)逐條對(duì)照,定期開(kāi)展自查,將合規(guī)進(jìn)行到底。
(五)提高服務(wù)水平
“卓越的銀行源于卓越的服務(wù),卓越的服務(wù)源于卓越的員工”,__支行始終堅(jiān)信服務(wù)的好壞決定了業(yè)績(jī)的好壞。員工們始終堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念,因?yàn)樾闹醒b著客戶,才會(huì)為客戶著想,才會(huì)有笑得自然、說(shuō)得中聽(tīng),做得開(kāi)心。做為一家新成立的支行,只有讓客戶感受到我們的專業(yè)和熱情,享受到賓至如歸的感覺(jué),才能夠留住客戶,才能夠?qū)崿F(xiàn)支行長(zhǎng)期高效的發(fā)展。為了做好服務(wù)工作,支行對(duì)員工們提出以下要求:一是熱情服務(wù),時(shí)刻保持燦爛的微笑面對(duì)客戶,讓顧客一來(lái)到網(wǎng)點(diǎn),就好像回到家一樣的溫馨,來(lái)到柜臺(tái),就好像見(jiàn)到友人一樣的親切。以此留住客戶,和客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系。二是主動(dòng)服務(wù),客戶一到網(wǎng)點(diǎn),大堂經(jīng)理就上前歡迎并引導(dǎo)客戶,讓客戶有一種賓至如歸的感覺(jué)。柜員叫號(hào)之后,都會(huì)主動(dòng)迎接客戶,請(qǐng)其入座,
以對(duì)待貴賓的禮儀方式對(duì)待每一位客戶。三是規(guī)范服務(wù)。女員工上淡妝,著正裝,優(yōu)雅大方,讓客戶來(lái)到__支行都有眼前一亮的感覺(jué)。同時(shí)堅(jiān)持做到服務(wù)“四聲”,即來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、訪有回聲、去有送聲。
正因?yàn)樗齻兊膬?yōu)質(zhì)服務(wù),__支行在省行開(kāi)展的網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型、服務(wù)檢查、神秘人檢查中,都獲得了優(yōu)異的成績(jī),并在服務(wù)會(huì)議中得到了上級(jí)表?yè)P(yáng)。
(六)履行社會(huì)責(zé)任,加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)
在做好業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí),支行還注重社會(huì)責(zé)任的履行,部分員工開(kāi)始自發(fā)的履行一些自己力所能及的社會(huì)責(zé)任,涌現(xiàn)出了不少感人事跡??蛻艚?jīng)理__從20__年開(kāi)始,先后資助了四名困難兒童,幫助他們完成學(xué)業(yè),但她從未在工作當(dāng)中提到她為失學(xué)兒童提供幫助的點(diǎn)滴,而是默默地付出,直到一次同婦聯(lián)的業(yè)務(wù)往來(lái)中我們才知曉其這一善舉,她的表現(xiàn)深深觸動(dòng)著我們這個(gè)集體的每一位成員。相信有了這份正能量,__支行必將承擔(dān)起更多的社會(huì)責(zé)任,為社會(huì)做出更多的貢獻(xiàn),也相信在團(tuán)隊(duì)中有這種關(guān)愛(ài)之心,必將使這個(gè)集體越發(fā)的強(qiáng)大,這種“關(guān)愛(ài)精神“的聚集必將引領(lǐng)我們?nèi)〉酶x煌的成績(jī)。
20__年經(jīng)過(guò)大家的共同努力,__支行被市婦聯(lián)授予“巾幗文明示范崗”稱號(hào),接下來(lái)我們還將繼續(xù)努力,爭(zhēng)創(chuàng)更高級(jí)別的榮譽(yù)。
三、存在的問(wèn)題和不足
回顧這一年多的工作,在取得業(yè)績(jī)的同時(shí),也存在著一些問(wèn)題,主要表現(xiàn)為以下幾點(diǎn):
1,員工培訓(xùn)力度不夠,培訓(xùn)方式單一,培訓(xùn)效果較不理想。
2,柜員操作及業(yè)務(wù)技能有待進(jìn)一步提高,崗位練功組織次數(shù)較少。
3、客戶經(jīng)理綜合化程度有待提高,客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)素質(zhì)不全面,僅停留在傳統(tǒng)的一些個(gè)金業(yè)務(wù)上,不能適應(yīng)新業(yè)務(wù)的全面發(fā)展。
3,風(fēng)險(xiǎn)防控水平還需進(jìn)一步提高,全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)需要不斷增強(qiáng)。
以上是我擔(dān)任__支行支行長(zhǎng)至今的履職報(bào)告,在今后的工作中,我將繼續(xù)堅(jiān)持“以客戶為中心”的服務(wù)理念,加快業(yè)務(wù)發(fā)展,努力完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo),牢固樹(shù)立“以利潤(rùn)為導(dǎo)向”的經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念,不斷強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力、制度執(zhí)行能力,為實(shí)現(xiàn)__支行的快速發(fā)展而努力奮斗。
2023離職審計(jì)報(bào)告范文篇5
按照市委組織部的委托和我局今年的審計(jì)計(jì)劃,依據(jù)市紀(jì)委、市委組織部和市審計(jì)局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于對(duì)全市鄉(xiāng)局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定,我局派出審計(jì)組,于20__年10月9日至10月19日對(duì)街道黨工委書(shū)記某同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到某同志和街道領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)同志的積極配合,工作進(jìn)展順利,現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果報(bào)告如下:
一、基本情況
街道是市政府下屬的局級(jí)建制行政機(jī)關(guān),共有16個(gè)編制,實(shí)有16人,其中行政編12個(gè)、工勤編1個(gè),事業(yè)編3個(gè)。退休8人,提前離崗2人;內(nèi)設(shè)3個(gè)科室。某同志任該街道黨工委書(shū)記并主管財(cái)務(wù)工作。本次審計(jì)的時(shí)間范圍為20__年11月至20__年8月,資產(chǎn)和債權(quán)、債務(wù)的變化情況系用20__年年末數(shù)字與20__年8月末的數(shù)字相比較。
街道和某同志對(duì)提供的與審計(jì)有關(guān)的會(huì)計(jì)資料和其他資料的真實(shí)性、完整性、可靠性作出了承諾。
為了不影響被審計(jì)單位的正常工作秩序并保證審計(jì)質(zhì)量,本次審計(jì)采取了報(bào)送審計(jì)與就地審計(jì)相結(jié)合的方式。在審計(jì)開(kāi)始前,進(jìn)行了審前調(diào)查,對(duì)審計(jì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了公示,召開(kāi)了被審計(jì)單位中層以上干部(含直屬基層單位領(lǐng)導(dǎo))參加的座談會(huì),設(shè)立了監(jiān)督和聯(lián)系電話,認(rèn)真聽(tīng)取和審計(jì)了有關(guān)方面的情況。審計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法(試行)》和《某市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)操作規(guī)程》,除正常財(cái)務(wù)資料以外,還查閱并采用了被審計(jì)單位相關(guān)年度的工作總結(jié)等相關(guān)資料。
二、審計(jì)結(jié)果
(一)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1、經(jīng)費(fèi)收支情況
20__年至20__年8月,收入合計(jì)2747120.00元,其中財(cái)政撥款2540986.00元,其他收入206134.00元。同期支出合計(jì)
2661428.00元。收支相抵后,結(jié)余85692.00元。
2、資產(chǎn)負(fù)債情況
20__年債權(quán)306702.00元,債務(wù)138438.00元。20__年8月債權(quán)307095.00元,比前期增加393元,增長(zhǎng)0原創(chuàng)網(wǎng)站.13;債務(wù)126041.00元,比前期減少12397.00元,下降9;20__年帳面無(wú)固定資產(chǎn),20__年8月為85692.00元(不包括未入帳的辦公樓)。
3、主要工作完成情況
20__年以來(lái),該街道每年的招商引資任務(wù)均為500萬(wàn)元,連年超額完成任務(wù),其中20__年超額50,20__年超額12,20__年超額33。
三年來(lái)投資19.2萬(wàn)元,對(duì)街道所轄的46條大小巷路全部實(shí)現(xiàn)了硬覆蓋,其中渣油路8條,水泥路3條,紅磚路35條,徹底解決了轄區(qū)“行路難”的問(wèn)題。并且通過(guò)種植標(biāo)準(zhǔn)花香路活動(dòng)、衛(wèi)生檢查評(píng)比活動(dòng)、冬季清雪等工作,保證了轄區(qū)的暢通、凈化、美化,連年被市里評(píng)為城市管理先進(jìn)單位。
在市政府的幫助下投資40多萬(wàn)元,完成了兩個(gè)社區(qū)辦公用房和庭院的建設(shè);投資10多萬(wàn)元,為社區(qū)配置了微機(jī)、打印機(jī)、掃描儀等現(xiàn)代化辦公設(shè)備;投資4萬(wàn)多元,在兩個(gè)社區(qū)都建起了圖書(shū)室,配置了桌椅、書(shū)報(bào)等;投資20多萬(wàn)元,在兩個(gè)社區(qū)建起了健身活動(dòng)室。以上設(shè)施的建設(shè)和配置,拓展了社區(qū)服務(wù)范圍,強(qiáng)化了社區(qū)功能,繁榮了社會(huì)文化,受到群眾的擁護(hù)和歡迎,也得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)的肯定。20__年被評(píng)為吉林市級(jí)社區(qū)建設(shè)示范街道。
街道其他各項(xiàng)工作,也都取得可喜成績(jī)。黨建工作和精神文明工作年年受到市委表彰;與18個(gè)企業(yè)簽定用工合同,開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位321個(gè),輸出勞務(wù)人員1480人(含境外1100多人),扶持創(chuàng)業(yè)成功項(xiàng)目5個(gè),扶助微型企業(yè)48家,辦理《再就業(yè)優(yōu)惠證》237個(gè)。小額貸款52萬(wàn)元,被評(píng)為市再就業(yè)先進(jìn)單位,所轄社區(qū)被市評(píng)為再就業(yè)模范社區(qū);連續(xù)八年被市政府評(píng)為計(jì)劃生育先進(jìn)單位;社會(huì)治安秩序明顯好轉(zhuǎn),被市評(píng)為“平安街道”;全街道986戶,2142人納入最低生活保障線,陽(yáng)光慈善超市接到捐贈(zèng)衣物2163件,米面20__斤,豆油300多斤,現(xiàn)金4000多元,安置下崗失業(yè)人員5000多人次,有近2400人得到了靈活就業(yè)補(bǔ)貼,解決了居民的生活困難,保障了居民的基本生活需求。
(二)、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
1、違反《現(xiàn)金管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第六條“開(kāi)戶單位之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)必須通過(guò)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算”、第七條“結(jié)算起點(diǎn)為一千元”和第八條“除本條例第六條第(五)、(六)項(xiàng)外,開(kāi)戶單位支付給個(gè)人的款項(xiàng)中,支付現(xiàn)金不得超過(guò)一千元”的規(guī)定,20__年12月至20__年8月超出規(guī)定限額累計(jì)150666.29元。
對(duì)此問(wèn)題,責(zé)令對(duì)有關(guān)工作人員加強(qiáng)教育,防止今后繼續(xù)出現(xiàn)此類問(wèn)題。
2、帳外資產(chǎn)問(wèn)題
違反《行政單位會(huì)計(jì)制度》第二十四條“固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照取得或購(gòu)建時(shí)的實(shí)際成本記賬。盤(pán)盈和接受捐贈(zèng)的固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照同類資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格或者有關(guān)憑據(jù)確定固定資產(chǎn)價(jià)值。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行改建、擴(kuò)建,其凈增值部分,應(yīng)當(dāng)計(jì)入固定資產(chǎn)價(jià)值?!钡囊?guī)定,該街道現(xiàn)有辦公樓因尚有部分工程款未能付清,相關(guān)手續(xù)不全,所以價(jià)值未在資產(chǎn)帳上反映,形成帳外資產(chǎn)。
依據(jù)上述規(guī)定,責(zé)令該街道盡快采取措施確定辦公樓價(jià)值,及時(shí)入帳,防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
3、漏繳稅款問(wèn)題
違反《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第四條第三款“納稅人、扣繳義務(wù)人必須依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款?!焙蛧?guó)財(cái)稅[1994]026號(hào)通知關(guān)于“單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)者銷售自己使用過(guò)的艦艇、摩托車和應(yīng)征消費(fèi)稅的汽車,無(wú)論銷售者是否屬于一般納稅人,一律按簡(jiǎn)易辦法按照6的征收率計(jì)算增值稅”(我市執(zhí)行4)的規(guī)定,出售轎車收入25600.00元,漏繳增值稅124.00元。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十四條關(guān)于“納稅人不進(jìn)行納稅申報(bào),不繳或者少繳應(yīng)納稅款的,由稅務(wù)機(jī)關(guān)追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳的稅款百分之五十以上五倍以下的罰款。”的規(guī)定,責(zé)令限期自行補(bǔ)繳所漏稅款。
4、未執(zhí)行政府采購(gòu)規(guī)定問(wèn)題
違反《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十六條“政府采購(gòu)采用以下方式:(一)公開(kāi)招標(biāo)……公開(kāi)招標(biāo)就好作為政府采購(gòu)的主要方式”和《省政府集中采購(gòu)目錄政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)及公開(kāi)招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的通知》第三條一款關(guān)于“全省縣級(jí)以上各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位)使用財(cái)政性資金和自有資金購(gòu)買的政府采購(gòu)項(xiàng)目,凡是門檻價(jià)以上(含門檻價(jià),下同)及未設(shè)門檻價(jià)的項(xiàng)目,必須委托集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)代理采購(gòu)”的規(guī)定,20__年購(gòu)買電腦7990.00元,未經(jīng)政府采購(gòu)及招標(biāo),系違規(guī)自行采購(gòu)。
對(duì)此問(wèn)題,責(zé)令自行糾正。
5、收入不如實(shí)入帳,直接核算費(fèi)用問(wèn)題
違反《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》第九條“各單位必須根據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算”的規(guī)定,出售條石收入11000.00元,經(jīng)辦人擅自將拆除和運(yùn)輸費(fèi)用直接扣除,只將純收入6000.00元入帳。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法實(shí)施條例》第五十三條“對(duì)被審計(jì)單位違反國(guó)家規(guī)定的財(cái)務(wù)收支行為,由審計(jì)機(jī)關(guān)在法定的職權(quán)范圍內(nèi)責(zé)令改正,給予警告,通報(bào)批評(píng)……依據(jù)有違法所得的,處以違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒(méi)有違法所得的,處以5萬(wàn)元以下罰款”的規(guī)定,決定罰款5000.00元,并由被審計(jì)單位對(duì)經(jīng)辦人進(jìn)行批評(píng)教育。
三、審計(jì)評(píng)價(jià)
審計(jì)認(rèn)為,某同志在本次審計(jì)的任職期間,能充分運(yùn)用有限的資金,努力加強(qiáng)管理,保證工作需要,做了大量工作;單位內(nèi)控制度健全,財(cái)務(wù)管理手續(xù)完備,重大經(jīng)濟(jì)決策能夠通過(guò)集體討論決定,力求避免出現(xiàn)失誤;在前期基本還清前任留下的400多萬(wàn)元欠款和拖欠職工的7個(gè)月工資的基礎(chǔ)上,本期又繼續(xù)注意控制支出,保持收支平衡,并保證略有節(jié)余;資產(chǎn)和債權(quán)有所增加,債務(wù)有所減少。
但在審計(jì)中也發(fā)現(xiàn)一些違反國(guó)家財(cái)政、財(cái)務(wù)規(guī)定的問(wèn)題,某同志對(duì)這些問(wèn)題也負(fù)有一定領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
四、審計(jì)建議
1、進(jìn)一步提高財(cái)會(huì)人員和其他工作人員的遵紀(jì)守法意識(shí),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度、規(guī)則;
2、建議對(duì)辦公樓盡快辦理有關(guān)手續(xù),確定價(jià)值如實(shí)入帳,防止資產(chǎn)流失。
2023離職審計(jì)報(bào)告范文篇6
根據(jù)集團(tuán)部署,我們于__年x月x日起對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)水落同志自__年x月至__年x月任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,依據(jù)相關(guān)單位提供的相關(guān)資料進(jìn)行了就地審計(jì)。我們查閱了有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬冊(cè)憑證,與集團(tuán)部分高管進(jìn)行了交流,對(duì)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部部分人員進(jìn)行了書(shū)面詢問(wèn)調(diào)查,采用詢問(wèn)和抽樣調(diào)查相結(jié)合的必要的審計(jì)程序,并就本報(bào)告與水落同志交換了意見(jiàn),現(xiàn)將審計(jì)情況報(bào)告如下:
一、概況
水落同志自__年x月起任ABC集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān),并兼任集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部經(jīng)理,全面負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)和資金的規(guī)劃、籌集、運(yùn)作和管理。本次離任審計(jì)時(shí)間跨度為_(kāi)_年x月
二、考核指標(biāo)完成情況
1、根據(jù)財(cái)務(wù)管理部和資金計(jì)劃部的工作總結(jié)和我們收集的其他資料,集團(tuán)融資目標(biāo)經(jīng)調(diào)整后為:萬(wàn)元。實(shí)際完成萬(wàn)元,其中__年萬(wàn)元,__年萬(wàn)元,與計(jì)劃相比完成情況不是很令人滿意;由于部分貸款歸還后未能再獲續(xù)貸,期間貸款規(guī)模縮減了萬(wàn)元。主要原因是宏觀調(diào)控對(duì)房地產(chǎn)業(yè)的巨大影響、__公司項(xiàng)目融資條件不成熟以及集團(tuán)可抵押資產(chǎn)規(guī)模。
2、預(yù)算執(zhí)行情況,水落所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理和資金計(jì)劃兩部門的年度預(yù)算均沒(méi)有突破,預(yù)算外支出萬(wàn)元,也事前經(jīng)過(guò)審批。經(jīng)對(duì)這兩部門的費(fèi)用報(bào)支情況抽查,未見(jiàn)越權(quán)和違規(guī)審批情況。
3、海外上市計(jì)劃,目前已進(jìn)行了擬上市企業(yè)的資產(chǎn)剝離、重組工作,并通過(guò)了合作方的盡職調(diào)查,實(shí)施擬上市企業(yè)股權(quán)調(diào)整,已完成__房產(chǎn)的改制工作。
4、集團(tuán)預(yù)算管理已搭建了初步的框架,今年又開(kāi)始將工程、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等全面納入預(yù)算體系,在預(yù)算管理方面已初見(jiàn)成效,并在對(duì)一些存在問(wèn)題進(jìn)行修訂、完善。
5、制度建設(shè),集團(tuán)于__年x月試行的制度、流程已涵蓋了相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,集團(tuán)會(huì)計(jì)核算制度也已從__年x月x日起全面推行,集團(tuán)上海、北京、南京、成都、深圳等已全面實(shí)行會(huì)計(jì)電算化,這將全面提升集團(tuán)財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。
6、財(cái)務(wù)分析,我們注意到財(cái)務(wù)分析還是以零星建議、報(bào)告方式分散提交,目前尚未制度化、定期化地提交集團(tuán)系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析,對(duì)集團(tuán)往來(lái)賬的清理還有好多工作要做,目前仍存在較多子公司間往來(lái)不平現(xiàn)象。
7、__年x月至x月,集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部為員工先后提供了用友軟件操作培訓(xùn)、稅務(wù)籌劃培訓(xùn)等提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)的學(xué)習(xí)安排,財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍相對(duì)保持了數(shù)量穩(wěn)定,但財(cái)務(wù)人員進(jìn)出比較頻繁:20__年有新進(jìn)財(cái)務(wù)、融資人員10人,離職7人,05年1-4月,新進(jìn)2人,離職1人。
三、任期內(nèi)主要工作業(yè)績(jī)
水落同志在任期內(nèi)工作認(rèn)真負(fù)責(zé),帶領(lǐng)財(cái)務(wù)管理部、資金計(jì)劃部員工為集團(tuán)財(cái)務(wù)目標(biāo)的完成付出了辛勤的勞動(dòng),主要管理業(yè)績(jī)?nèi)缦拢?/p>
1、開(kāi)拓融資渠道,新辟融資主體。
在房地產(chǎn)業(yè)面臨金融、財(cái)稅等宏觀調(diào)控措施多管齊下的時(shí)候,集團(tuán)融資工作難度加大,在水落總監(jiān)的努力下,集團(tuán)仍融資萬(wàn)元,除了銀行貸款外、銀行承兌匯票融資也初次引入;房地產(chǎn)融資受限制,集團(tuán)將AA、BB、CC等非房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司作為融資平臺(tái),爭(zhēng)取到萬(wàn)元的融資,較好地滿足資金需求。
2、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理,推進(jìn)制度建設(shè)。
集團(tuán)財(cái)務(wù)、融資相關(guān)制度和流程地制定和完善緊跟集團(tuán)管理規(guī)程和流程建設(shè)的步伐,如期完成擬稿、審議和定稿工作,并制定集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法,同一集團(tuán)會(huì)計(jì)政策,明確集團(tuán)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量要求。
3、積極探索海外資本運(yùn)作之路。
圍繞集團(tuán)海外資本運(yùn)作計(jì)劃,財(cái)務(wù)部和資金計(jì)劃部對(duì)納入此計(jì)劃地子公司進(jìn)行了資產(chǎn)清查重組,在__年x月通過(guò)盡職調(diào)查,并開(kāi)始著手有關(guān)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作,已完成__房產(chǎn)的轉(zhuǎn)制手續(xù)。
4、稅
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