浙江省某公司質(zhì)量運(yùn)行體系培訓(xùn)大綱

EvaluationWarning:ThedocumentwascreatedwithSpire.Docfor.NET.浙江****集團(tuán)公司質(zhì)量運(yùn)行體系培訓(xùn)大綱質(zhì)量運(yùn)行體系培訓(xùn)大綱為充分體現(xiàn)“追求美好生活、創(chuàng)造完美產(chǎn)品，體現(xiàn)****人價(jià)值”的****文化精髓，有效地激活****公司的每個(gè)細(xì)胞，并促使其有序、高效、正確的運(yùn)轉(zhuǎn)，公司建立了質(zhì)量運(yùn)行體系。一、質(zhì)量目標(biāo)體系是指：圍繞公司總體目標(biāo)，以員工質(zhì)量目標(biāo)為主體開(kāi)展的質(zhì)量目標(biāo)確定、質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行和質(zhì)量目標(biāo)成果驗(yàn)收等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行系統(tǒng)的總和。質(zhì)量目標(biāo)確定，也就是我們要做什么事，是質(zhì)量運(yùn)行體系的基礎(chǔ)；質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行，就是我們通常所說(shuō)的做一件事情的業(yè)務(wù)流程，是質(zhì)量運(yùn)行體系的方式（或者我們稱(chēng)之為合同的形成環(huán)節(jié)與履行環(huán)節(jié)）；質(zhì)量目標(biāo)成果，則是事情的結(jié)果，是質(zhì)量運(yùn)行中取得的成果。(例子，目標(biāo)就好比一顆樹(shù)的種子；而如果想讓這顆種子順利的成為大樹(shù)，我們就應(yīng)在播種前應(yīng)理清種子成大樹(shù)所應(yīng)采用的種植方式，即我們所說(shuō)的流程、環(huán)節(jié)；按照我們理清的大樹(shù)種植方式，如期保質(zhì)的執(zhí)行，一顆枝葉茂盛的大樹(shù)就展現(xiàn)在我們面前了，這就是成果；而種子順利、圓滿(mǎn)的變大樹(shù)的整個(gè)過(guò)程，就是質(zhì)量運(yùn)行體系。)二、建立質(zhì)量運(yùn)行體系的目的：指導(dǎo)員工理清目標(biāo)、建立業(yè)務(wù)流程，并準(zhǔn)確、有序、高效的執(zhí)行目標(biāo)，取得預(yù)期或優(yōu)于預(yù)期的成果。三、公司員工必須明確的兩個(gè)問(wèn)題：（一）、是否具備主動(dòng)理清目標(biāo)的能力？（二）、是否提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的解決辦法？具體內(nèi)容包括：我理清自己的目標(biāo)了嗎？我向我的領(lǐng)導(dǎo)了解自己的目標(biāo)了嗎？我的目標(biāo)到底是什么？我找到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的辦法了嗎？我了解實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的辦法的各個(gè)環(huán)節(jié)嗎？我具備實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的能力嗎？我取得的目標(biāo)成果符合要求嗎？…………四、員工質(zhì)量運(yùn)行體系圖№質(zhì)量運(yùn)行體系環(huán)節(jié)節(jié)名稱(chēng)環(huán)節(jié)要點(diǎn)環(huán)節(jié)運(yùn)行時(shí)間要求求環(huán)節(jié)運(yùn)行對(duì)應(yīng)流程程與表格1目標(biāo)申報(bào)（審核）總目標(biāo)：總目標(biāo)由由公司制訂每年12月20日前完成下年度總總目標(biāo)的制訂訂對(duì)應(yīng)流程：HYPERLINK年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)申報(bào)流程程（質(zhì)量部－－部門(mén)－分管管領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部－董事長(zhǎng)長(zhǎng)）（流程1）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)考核核表（附表1）部門(mén)目標(biāo)：根據(jù)總總目標(biāo)分解，形形成主要節(jié)點(diǎn)點(diǎn)目標(biāo)。每月25日上報(bào)下月目標(biāo)對(duì)應(yīng)流程：HYPERLINK部門(mén)月月度質(zhì)量目標(biāo)申申報(bào)流程（質(zhì)質(zhì)量部－部門(mén)門(mén)－分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)－質(zhì)量部）（流流程1）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK員工月月度質(zhì)量目標(biāo)申報(bào)流程程（員工－部部門(mén)－質(zhì)量部部－人事部備備案）（流程程3）HYPERLINK員工年年度質(zhì)量目標(biāo)申報(bào)流程程（員工－部部門(mén)－分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部－人事事部）（流程程2）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK員工月月度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)考核表（附附表2）2、合同簽訂調(diào)整/增補(bǔ)計(jì)劃申報(bào)（審審核）HYPERLINK年度合同同簽訂計(jì)劃審審批流程HYPERLINK月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽簽訂計(jì)劃審批批流程3、目標(biāo)（合同）主要要形成節(jié)點(diǎn)/完成時(shí)間申申報(bào)（審核）目標(biāo)明確后，對(duì)應(yīng)應(yīng)的合同計(jì)劃劃亦清晰了，本本項(xiàng)對(duì)應(yīng)的就就是合同形成成的主要節(jié)點(diǎn)點(diǎn)與完成時(shí)間間的編寫(xiě)，其其中基本要點(diǎn)點(diǎn)是：1、參照標(biāo)準(zhǔn)/質(zhì)量要求/考核價(jià)格報(bào)報(bào)批；2、執(zhí)行價(jià)格/客戶(hù)報(bào)批；3、合同簽訂訂審批。主要要形成節(jié)點(diǎn)的的準(zhǔn)確分解，實(shí)實(shí)際上就形成成了各崗位員員工具體目標(biāo)標(biāo)的一部分。合同計(jì)劃申報(bào)后二二個(gè)工作日對(duì)應(yīng)流程：HYPERLINK目標(biāo)（合同）主要形形成節(jié)點(diǎn)/完成時(shí)間申申報(bào)流程（員員工－部門(mén)－分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部部－法務(wù)部備備案）（流程程4）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK目標(biāo)（合合同）主要形形成節(jié)點(diǎn)表（附附表3）4目標(biāo)（合同）主要要履行節(jié)點(diǎn)/完成時(shí)間申申報(bào)（審核）合同簽訂后，則應(yīng)應(yīng)做好主要履履行節(jié)點(diǎn)的分分解，其中的的基本要點(diǎn)是是：主要節(jié)點(diǎn)點(diǎn)成果/付款額/支付時(shí)間驗(yàn)驗(yàn)收（此項(xiàng)具具體解釋見(jiàn)“4”）。合同簽訂后一個(gè)工工作日對(duì)應(yīng)流程：HYPERLINK目標(biāo)（合合同）主要履行行節(jié)點(diǎn)/完成時(shí)間申申報(bào)流程（員員工－部門(mén)－－分管領(lǐng)導(dǎo)－－質(zhì)量部－財(cái)財(cái)務(wù)部－法務(wù)務(wù)部備案）（流流程5）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK目標(biāo)（合合同）主要履履行節(jié)點(diǎn)表（附附表4）5主要目標(biāo)（節(jié)點(diǎn)成成果/付款額/支付時(shí)間）驗(yàn)驗(yàn)收申報(bào)（審審核）（單項(xiàng)、月度、年年度）1.成果取得后一個(gè)工工作日內(nèi)，責(zé)責(zé)任人應(yīng)啟動(dòng)動(dòng)“節(jié)點(diǎn)成果/付款額/支付時(shí)間驗(yàn)驗(yàn)收流程”申報(bào)成果，應(yīng)應(yīng)明確：1、成果內(nèi)容容與相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，成成果完成時(shí)間間；2、成果對(duì)應(yīng)應(yīng)的付款金額額及支付時(shí)間間；3、成果對(duì)應(yīng)應(yīng)的存檔資料料。成果取得后一個(gè)工工作日內(nèi)對(duì)應(yīng)流程：HYPERLINK節(jié)點(diǎn)成成果/付款額/支付時(shí)間驗(yàn)驗(yàn)收流程（員員工－部門(mén)－－分管領(lǐng)導(dǎo)－－項(xiàng)目總經(jīng)理理－質(zhì)量部－－財(cái)務(wù)部－）（流流程6）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK節(jié)點(diǎn)質(zhì)量量成果驗(yàn)收表表（附表5）2.每月2日形成的月度質(zhì)量量目標(biāo)成果考考核表，則是是上月質(zhì)量目目標(biāo)執(zhí)行情況況的匯總，由由N條節(jié)點(diǎn)成果果組成，應(yīng)明明確：1、成果驗(yàn)收收流程號(hào)；2、成果考核核月度加減分分；3、成果考核核年度加減分分。每月2日申報(bào)上月度部門(mén)門(mén)質(zhì)量目標(biāo)成成果考核表（部部門(mén)、員工分分別申報(bào)）對(duì)應(yīng)流程：HYPERLINK部門(mén)月度質(zhì)量成果果申報(bào)流程（質(zhì)質(zhì)量部－部門(mén)門(mén)－分管領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部）（流流程1）HYPERLINK員工月度質(zhì)量成成果申報(bào)流程程（員工－部部門(mén)－質(zhì)量部部－人事部）（流程程3）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK部門(mén)（員員工）月度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)成果果表（附表1、HYPERLINK2）3.每年1月5日形成的年度質(zhì)量量目標(biāo)成果考考核表，則是是上年度質(zhì)量量目標(biāo)執(zhí)行情情況的匯總，由由全年N條節(jié)點(diǎn)成果果組成，應(yīng)明明確：1、成果驗(yàn)收收流程號(hào)；2、成果考核核年度加減分分。這張考核核表，同時(shí)也也是責(zé)任人上上年度的考核核成績(jī)的基礎(chǔ)礎(chǔ)表格，結(jié)合合質(zhì)量評(píng)估加加減分與財(cái)務(wù)務(wù)評(píng)估加減分分，形成責(zé)任任人上年度最最終考核成績(jī)績(jī)。每年1月5日形成的年度質(zhì)量量目標(biāo)成果考考核表（部門(mén)門(mén)、員工分別別申報(bào)）對(duì)應(yīng)流程：HYPERLINK部門(mén)年年度質(zhì)量成果果申報(bào)流程（質(zhì)質(zhì)量部－部門(mén)門(mén)－分管領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部－董董事長(zhǎng)）（流流程1）HYPERLINK員工年年度質(zhì)量成果果申報(bào)流程（員員工－部門(mén)－－分管領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部－人事事部）（流程程2）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK部門(mén)（員員工）年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)成果果表（附表1、HYPERLINK2）6、資金計(jì)劃（直接費(fèi)費(fèi)/間接費(fèi)）申申報(bào)（審核）見(jiàn)具體附件HYPERLINK合同履履行結(jié)果評(píng)估估流程（責(zé)任任人－部門(mén)經(jīng)經(jīng)理－分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)－質(zhì)量部部－資金部－－法務(wù)部備案案）（流程7）對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK合同履行行結(jié)果評(píng)估表表（附表6）9、結(jié)構(gòu)圖HYPERLINK附表1）（本流程適用于部門(mén)申報(bào)年度質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量成果、月度質(zhì)量目標(biāo)、月度質(zhì)量成果）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見(jiàn)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說(shuō)明1質(zhì)量跟蹤員質(zhì)量部按時(shí)啟動(dòng)流流程，提醒各各部門(mén)按照公公司要求的時(shí)時(shí)間完成年度度/月度質(zhì)量目目標(biāo)/成果的申報(bào)報(bào)。年度目標(biāo)11月330日啟動(dòng)，年年度成果1月4日啟動(dòng)，月月度目標(biāo)每月月23日啟動(dòng)，月月度成果每月月1日啟動(dòng)；逾期啟動(dòng)月度扣11分/天、年度扣0.1分/天。2部門(mén)經(jīng)理□所報(bào)內(nèi)容完整無(wú)漏漏項(xiàng)，主次分分明、分值清清晰，質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)清晰，完完成時(shí)間準(zhǔn)確確，考核辦法法明確合理；；所有內(nèi)容均均真實(shí)無(wú)虛假假。特別注意：1.請(qǐng)?jiān)诒炯?jí)添加年度度/月度質(zhì)量目目標(biāo)/成果附件；；2.請(qǐng)關(guān)聯(lián)流程：房產(chǎn)各各職能部門(mén)應(yīng)應(yīng)關(guān)聯(lián)各項(xiàng)目目總經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)流程，土建建項(xiàng)目需附葉葉光群或林忠忠確認(rèn)的自由由流程。年度目標(biāo)12月110日申報(bào)，年年度成果1月8日申報(bào)，月月度目標(biāo)每月月25日申報(bào)，月月度成果每月月2日申報(bào)；年年度逾期扣年年度1分/天；月度逾逾期扣月度1分/天；申報(bào)內(nèi)容虛假不真真實(shí)每項(xiàng)年度度扣1分、月度扣10分；主要年度目標(biāo)遺漏漏扣年度5分/項(xiàng)，其他年年度目標(biāo)遺漏漏扣年度0.5分/項(xiàng)；主要月月度目標(biāo)遺漏漏扣月度10分/項(xiàng)、年度1分/項(xiàng)，其他月月度目標(biāo)遺漏漏扣月度1分/項(xiàng)、年度0.1分/項(xiàng)；主要年度成果失實(shí)實(shí)扣年度5分/項(xiàng)，其他年年度成果失實(shí)實(shí)扣年度0.5分/項(xiàng)；主要月月度成果失實(shí)實(shí)扣月度10分/項(xiàng)、年度1分/項(xiàng)，其他月月度成果失實(shí)實(shí)扣月度1分/項(xiàng)、年度0.1分/項(xiàng)；申報(bào)內(nèi)容不完整或或不清晰或要要素不全，每每項(xiàng)扣月度1分、年度0.1分；3分管領(lǐng)導(dǎo)（可跳）□所報(bào)內(nèi)容符合項(xiàng)目目總體進(jìn)度要要求，完整無(wú)無(wú)漏項(xiàng)；對(duì)應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實(shí)有有效?！跛鶊?bào)內(nèi)容失實(shí)或主主要內(nèi)容錯(cuò)誤誤（請(qǐng)說(shuō)明理理由及扣分，流流程中止）年度目標(biāo)/成果收收件后三個(gè)工工作日完成處處理，月度目目標(biāo)/成果收件后后一個(gè)工作日日完成處理，逾逾期年度扣年年度1分/天；月度扣扣月度1分/天；審核過(guò)程中，未及及時(shí)審核修改改所報(bào)內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤之處的，按按上一級(jí)考核核辦法執(zhí)行。審核錯(cuò)誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分、月度1分；無(wú)故中止流程的，每每次扣年度1分、月度10分。董事長(zhǎng)直管的部門(mén)門(mén)可跳過(guò)本環(huán)環(huán)節(jié)4質(zhì)量部或董秘□所報(bào)內(nèi)容符合項(xiàng)目目總體進(jìn)度要要求，完整無(wú)無(wú)漏項(xiàng)；對(duì)應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實(shí)有有效。□所報(bào)內(nèi)容失實(shí)或主主要內(nèi)容錯(cuò)誤誤（請(qǐng)說(shuō)明理理由及扣分，流流程中止）年度目標(biāo)/成果收收件后三個(gè)工工作日完成處處理，月度目目標(biāo)/成果收件后后二個(gè)工作日日完成處理，逾逾期年度扣年年度1分/天；月度扣扣月度1分/天；審核過(guò)程中，未及及時(shí)審核修改改所報(bào)內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤之處的，按按上一級(jí)考核核辦法執(zhí)行。審核錯(cuò)誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分、月度1分；無(wú)故中止流程的，每每次扣年度1分、月度10分。5董事長(zhǎng)□同意（流程正常結(jié)束）□不同意（中止）/6備案組資金部、法務(wù)部、人人事部、財(cái)務(wù)務(wù)部、質(zhì)量跟跟蹤員、無(wú)形形資產(chǎn)部附表1：××部/項(xiàng)目/公司200年年度（月度）質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量成果）考核表類(lèi)別№合同節(jié)點(diǎn)（目標(biāo)內(nèi)內(nèi)容）完成時(shí)間權(quán)重評(píng)估辦法合計(jì)100填表說(shuō)明：年度目標(biāo)12月10日申報(bào)，年度成果1月8日申報(bào)，月度目標(biāo)每月25日申報(bào)，月度成果每月2日申報(bào)；年度逾期扣年度1分/天；月度逾期扣月度1分/天；申報(bào)內(nèi)容虛假不真實(shí)每項(xiàng)年度扣1分、月度扣10分；主要年度目標(biāo)遺漏扣年度5分/項(xiàng)，其他年度目標(biāo)遺漏扣年度0.5分/項(xiàng)；主要月度目標(biāo)遺漏扣月度10分/項(xiàng)、年度1分/項(xiàng)，其他月度目標(biāo)遺漏扣月度1分/項(xiàng)、年度0.1分/項(xiàng)；主要年度成果失實(shí)扣年度5分/項(xiàng)，其他年度成果失實(shí)扣年度0.5分/項(xiàng)；主要月度成果失實(shí)扣月度10分/項(xiàng)、年度1分/項(xiàng)，其他月度成果失實(shí)扣月度1分/項(xiàng)、年度0.1分/項(xiàng)；申報(bào)內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全，每項(xiàng)扣月度1分、年度0.1分。流程2：?jiǎn)T工年度質(zhì)量目標(biāo)/成果申報(bào)流程（對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK附表2）（本流程適用于員工申報(bào)年度質(zhì)量目標(biāo)/成果）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見(jiàn)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說(shuō)明1員工員工如期啟動(dòng)流程程，并確保所所報(bào)內(nèi)容完整整無(wú)漏項(xiàng)，主主次分明、分分值清晰，質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰晰，完成時(shí)間間準(zhǔn)確，考核核辦法明確合合理；所有內(nèi)內(nèi)容均真實(shí)無(wú)無(wú)虛假。年度目標(biāo)12月115日申報(bào)，年年度成果1月4日申報(bào)，逾逾期扣年度1分/天；申報(bào)內(nèi)容虛假不真真實(shí)每項(xiàng)年度度扣1分；主要年度目標(biāo)遺漏漏扣年度5分/項(xiàng)，其他年年度目標(biāo)遺漏漏扣年度0.5分/項(xiàng)；主要年度成果失實(shí)實(shí)扣年度5分/項(xiàng)，其他年年度成果失實(shí)實(shí)扣年度0.5分/項(xiàng)；申報(bào)內(nèi)容不完整或或不清晰或要要素不全，每每項(xiàng)扣年度0.1分。2部門(mén)經(jīng)理□所報(bào)內(nèi)容符合項(xiàng)目目總體進(jìn)度要要求，完整無(wú)無(wú)漏項(xiàng)；對(duì)應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實(shí)有有效?！跛鶊?bào)內(nèi)容失實(shí)或主主要內(nèi)容錯(cuò)誤誤（請(qǐng)說(shuō)明理理由及扣分，流流程中止）收件后一個(gè)工作日日完成處理，逾逾期扣年度0.1分/天；審核過(guò)程中，未及及時(shí)審核修改改所報(bào)內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤之處的，按按上一級(jí)考核核辦法執(zhí)行。審核錯(cuò)誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分；無(wú)故中止流程的，每每次扣年度1分。3分管領(lǐng)導(dǎo)□同意□不同意（請(qǐng)說(shuō)明理理由及扣分，流流程中止）收件后二個(gè)工作日日完成處理，逾逾期扣年度0.1分/天；審核過(guò)程中，未及及時(shí)審核修改改所報(bào)內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤之處的，按按上一級(jí)考核核辦法執(zhí)行。審核錯(cuò)誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分；無(wú)故中止流程的，每每次扣年度1分。4質(zhì)量跟蹤員□所報(bào)內(nèi)容符合項(xiàng)目目總體進(jìn)度要要求，完整無(wú)無(wú)漏項(xiàng)；對(duì)應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實(shí)有有效?！跛鶊?bào)內(nèi)容失實(shí)或主主要內(nèi)容錯(cuò)誤誤（請(qǐng)說(shuō)明理理由及扣分，流流程中止）收件后四個(gè)工作日日完成處理，逾逾期扣年度0.1分/天；審核過(guò)程中，未及及時(shí)審核修改改所報(bào)內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤之處的，按按上一級(jí)考核核辦法執(zhí)行。審核錯(cuò)誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣年度0.1分；無(wú)故中止流程的，每每次扣年度1分。5備案組人事部附表2：××部××崗位200年年度質(zhì)量目標(biāo)（質(zhì)量成果）考核表類(lèi)別№目標(biāo)內(nèi)容形成/履行節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完成時(shí)間權(quán)重評(píng)估辦法合計(jì)100年度目標(biāo)//成果申報(bào)考核辦法：1、年度目標(biāo)12月15日申報(bào)，年度成果1月4日申報(bào)，逾期扣年度1分/天；2、申報(bào)內(nèi)容虛假不真實(shí)每項(xiàng)年度扣1分；3、主要年度目標(biāo)遺漏扣年度5分/項(xiàng)，其他年度目標(biāo)遺漏扣年度0.5分/項(xiàng)；4、主要年度成果失實(shí)扣年度5分/項(xiàng)，其他年度成果失實(shí)扣年度0.5分/項(xiàng)；5、申報(bào)內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全，每項(xiàng)扣年度0.1分。月度目標(biāo)//成果申報(bào)考核辦法：1、月度目標(biāo)每月20日申報(bào)，月度成果每月2日申報(bào)，逾期扣月度1分/天；2、申報(bào)內(nèi)容虛假不真實(shí)每項(xiàng)扣月度1分、年度0.1分；3、主要月度目標(biāo)遺漏扣月度10分/項(xiàng)、年度1分/項(xiàng)，其他月度目標(biāo)遺漏扣月度1分/項(xiàng)、年度0.1分/項(xiàng)；4、主要月度成果失實(shí)扣月度10分/項(xiàng)、年度1分/項(xiàng)，其他月度成果失實(shí)扣月度1分/項(xiàng)、年度0.1分/項(xiàng)；5、申報(bào)內(nèi)容不完整或不清晰或要素不全，每項(xiàng)扣年度0.1分。流程3：?jiǎn)T工月度質(zhì)量目標(biāo)/成果申報(bào)流程（對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK附表2）（本流程適用于員工申報(bào)月度質(zhì)量目標(biāo)/成果）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見(jiàn)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說(shuō)明1員工員工如期啟動(dòng)流程程，并確保所所報(bào)內(nèi)容完整整無(wú)漏項(xiàng)，主主次分明、分分值清晰，質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)清晰晰，完成時(shí)間間準(zhǔn)確，考核核辦法明確合合理；所有內(nèi)內(nèi)容均真實(shí)無(wú)無(wú)虛假。月度目標(biāo)每月200日申報(bào)，月月度成果每月月2日申報(bào)，逾逾期扣月度1分/天；申報(bào)內(nèi)容虛假不真真實(shí)每項(xiàng)扣月月度1分、年度0.1分；主要月度目標(biāo)遺漏漏扣月度10分/項(xiàng)、年度1分/項(xiàng)，其他月月度目標(biāo)遺漏漏扣月度1分/項(xiàng)、年度0.1分/項(xiàng)；主要月度成果失實(shí)實(shí)扣月度10分/項(xiàng)、年度1分/項(xiàng)，其他月月度成果失實(shí)實(shí)扣月度1分/項(xiàng)、年度0.1分/項(xiàng)；申報(bào)內(nèi)容不完整或或不清晰或要要素不全，每每項(xiàng)扣年度0.1分。2部門(mén)經(jīng)理□所報(bào)內(nèi)容符合項(xiàng)目目總體進(jìn)度要要求，完整無(wú)無(wú)漏項(xiàng)；對(duì)應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實(shí)有有效?！跛鶊?bào)內(nèi)容失實(shí)或主主要內(nèi)容錯(cuò)誤誤（請(qǐng)說(shuō)明理理由及扣分，流流程中止）收件后一個(gè)工作日日完成處理，逾逾期扣月度1分/天；審核過(guò)程中，未及及時(shí)審核修改改所報(bào)內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤之處的，按按上一級(jí)考核核辦法執(zhí)行。審核錯(cuò)誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣月度1分、年度0.1分；無(wú)故中止流程的，每每次扣月度10分、年度1分。3質(zhì)量跟蹤員□所報(bào)內(nèi)容符合項(xiàng)目目總體進(jìn)度要要求，完整無(wú)無(wú)漏項(xiàng)；對(duì)應(yīng)應(yīng)依據(jù)真實(shí)有有效。□所報(bào)內(nèi)容失實(shí)或主主要內(nèi)容錯(cuò)誤誤（請(qǐng)說(shuō)明理理由及扣分，流流程中止）收件后三個(gè)工作日日完成處理，逾逾期扣月度1分/天；審核過(guò)程中，未及及時(shí)審核修改改所報(bào)內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤之處的，按按上一級(jí)考核核辦法執(zhí)行。審核錯(cuò)誤、影響目目標(biāo)執(zhí)行的，每每次扣月度1分、年度0.1分；無(wú)故中止流程的，每每次扣月度10分、年度1分。4備案組人事部流程4：目標(biāo)（合同）主要形成節(jié)點(diǎn)/完成時(shí)間申報(bào)流程（對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK附表3）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見(jiàn)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說(shuō)明1行政助理合同簽訂計(jì)劃批準(zhǔn)準(zhǔn)后一個(gè)工作作日內(nèi)，由部部門(mén)各項(xiàng)目標(biāo)標(biāo)的具體執(zhí)行行人員在簽訂訂計(jì)劃的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，分別完完成各自負(fù)責(zé)責(zé)部分合同的的形成節(jié)點(diǎn)的的分解，提交交至行政助理理處匯總為部部門(mén)/2部門(mén)經(jīng)理□同意，節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完完整，要素清清晰，節(jié)點(diǎn)時(shí)時(shí)間及各節(jié)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容已能滿(mǎn)足合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的進(jìn)度及質(zhì)質(zhì)量控制要求求。□有修改意見(jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程)考核辦法：①形成節(jié)點(diǎn)逾期上報(bào)報(bào)審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成節(jié)點(diǎn)有遺漏或或無(wú)法滿(mǎn)足合合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項(xiàng)月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點(diǎn)的要素不清清晰或未明確確的，每項(xiàng)月月度扣1分，年度扣0.1分；④各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間不不能滿(mǎn)足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項(xiàng)月度度扣2分，年度扣0.2分。3分管領(lǐng)導(dǎo)（可跳）□同意，節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完完整，要素清清晰，節(jié)點(diǎn)時(shí)時(shí)間及各節(jié)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容已能滿(mǎn)足合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的進(jìn)度及質(zhì)質(zhì)量控制要求求?！跤行薷囊庖?jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程)考核辦法：①形成節(jié)點(diǎn)逾期上報(bào)報(bào)審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成節(jié)點(diǎn)有遺漏或或無(wú)法滿(mǎn)足合合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項(xiàng)月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點(diǎn)的要素不清清晰或未明確確的，每項(xiàng)月月度扣1分，年度扣0.1分；④各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間不不能滿(mǎn)足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項(xiàng)月度度扣2分，年度扣0.2分。4項(xiàng)目總經(jīng)理（可跳跳）□同意，節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完完整，要素清清晰，節(jié)點(diǎn)時(shí)時(shí)間及各節(jié)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容已能滿(mǎn)足合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的進(jìn)度及質(zhì)質(zhì)量控制要求求?！跤行薷囊庖?jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程)考核辦法：①形成節(jié)點(diǎn)逾期上報(bào)報(bào)審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②形成節(jié)點(diǎn)有遺漏或或無(wú)法滿(mǎn)足合合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項(xiàng)月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點(diǎn)的要素不清清晰或未明確確的，每項(xiàng)月月度扣1分，年度扣0.1分；④各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間不不能滿(mǎn)足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項(xiàng)月度度扣2分，年度扣0.2分。5質(zhì)量部□同意，已與模版進(jìn)進(jìn)行核對(duì)，節(jié)節(jié)點(diǎn)內(nèi)容無(wú)遺遺漏?！跤行薷囊庖?jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程考核辦法：合同形成節(jié)點(diǎn)與模模版內(nèi)容相比比有遺漏而未未指出的，每每遺漏一項(xiàng)月月度扣1分，年度扣0.1分6法務(wù)部□同意，已與模版進(jìn)進(jìn)行核對(duì)，節(jié)節(jié)點(diǎn)內(nèi)容無(wú)遺遺漏?！跤行薷囊庖?jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中止流程程考核辦法：合同形成節(jié)點(diǎn)與模模版內(nèi)容相比比有遺漏而未未指出的，每每遺漏一項(xiàng)月月度扣1分，年度扣0.1分7備案組備案/附表3：合同形成節(jié)點(diǎn)表合同名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)/公司№形成節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)責(zé)任人完成時(shí)間備注1234填表說(shuō)明：①該表要求在合同簽訂計(jì)劃批準(zhǔn)后一個(gè)工作日內(nèi)完成制作并報(bào)批(如當(dāng)月對(duì)年度計(jì)劃不進(jìn)行調(diào)整或增補(bǔ)，則在每月25日完成并報(bào)批)，每一份合同對(duì)應(yīng)一張形成節(jié)點(diǎn)表；②本表須在已批準(zhǔn)的《合同形成節(jié)點(diǎn)模版表》內(nèi)容的基礎(chǔ)上進(jìn)行填寫(xiě)，并明確責(zé)任人和完成時(shí)間，原則上節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)不得少于模版中所列的節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)，允許根據(jù)具體情況增加相應(yīng)節(jié)點(diǎn)；③相關(guān)形成節(jié)點(diǎn)如無(wú)相應(yīng)固定流程的，則在備注欄中注明“無(wú)單獨(dú)適用的流程，申請(qǐng)制作”，模版批準(zhǔn)后，質(zhì)量部、法務(wù)部、資金部、采購(gòu)部的備案人員分別在一個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)完成各自負(fù)責(zé)部分流程的制作。④“責(zé)任人”是指完成對(duì)應(yīng)“形成節(jié)點(diǎn)”報(bào)批內(nèi)容制作的具體負(fù)責(zé)人；“完成時(shí)間”是指完成對(duì)應(yīng)“形成節(jié)點(diǎn)”批準(zhǔn)的最后期限。流程5：目標(biāo)（合同）主要履行節(jié)點(diǎn)/完成時(shí)間申報(bào)流程（對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK附表4）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見(jiàn)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說(shuō)明1合同主責(zé)任人合同簽訂完畢(以以我方蓋章時(shí)時(shí)間為準(zhǔn))后一個(gè)工作作日內(nèi)，由合合同主責(zé)任人人根據(jù)合同內(nèi)內(nèi)容制作《合合同履行節(jié)點(diǎn)點(diǎn)表》，并提提交審批/2部門(mén)經(jīng)理□同意，節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完完整，節(jié)點(diǎn)時(shí)時(shí)間及各節(jié)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容與合同同約定相符，并能滿(mǎn)足合同目標(biāo)標(biāo)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度度及質(zhì)量控制制要求?！跤行薷囊庖?jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①履行節(jié)點(diǎn)逾期上報(bào)報(bào)審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②履行節(jié)點(diǎn)有遺漏或或無(wú)法滿(mǎn)足合合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項(xiàng)月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間不不能滿(mǎn)足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項(xiàng)月度度扣2分，年度扣0.2分。3項(xiàng)目總經(jīng)理□同意，節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完完整，節(jié)點(diǎn)時(shí)時(shí)間及各節(jié)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容與合同同約定相符，并并能滿(mǎn)足合同同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的進(jìn)度及質(zhì)量量控制要求?！跤行薷囊庖?jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①履行節(jié)點(diǎn)逾期上報(bào)報(bào)審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②履行節(jié)點(diǎn)有遺漏或或無(wú)法滿(mǎn)足合合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的控制要求求的，每項(xiàng)月月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間不不能滿(mǎn)足目標(biāo)標(biāo)進(jìn)度要求的的，每項(xiàng)月度度扣2分，年度扣0.2分。4質(zhì)量跟蹤員同意，節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完完整，節(jié)點(diǎn)時(shí)時(shí)間及各節(jié)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容與合同同約定相符，并并能滿(mǎn)足合同同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的的進(jìn)度及質(zhì)量量控制要求?！跤行薷囊庖?jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①逾期完成審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②節(jié)點(diǎn)內(nèi)容有遺漏而而未指出的，每每項(xiàng)月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點(diǎn)內(nèi)容或時(shí)間間與合同約定定不符而未指指出的，每項(xiàng)項(xiàng)月度扣2分，年度扣0.2分。5財(cái)務(wù)部□同意，節(jié)點(diǎn)中與收收付款相關(guān)的的內(nèi)容完整，金金額及收付款款時(shí)間準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤?！跤行薷囊庖?jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①逾期完成審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②節(jié)點(diǎn)中與收付款相相關(guān)的內(nèi)容有有遺漏而未指指出的，每項(xiàng)項(xiàng)月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點(diǎn)收付款金額額或收付款時(shí)時(shí)間不準(zhǔn)確而而未指出的，每每項(xiàng)月度扣2分，年度扣0.2分。6法務(wù)部□同意，節(jié)點(diǎn)內(nèi)容完完整，節(jié)點(diǎn)時(shí)時(shí)間及各節(jié)點(diǎn)點(diǎn)內(nèi)容與合同同約定相符□有修改意見(jiàn)，以本本級(jí)所附附件件為準(zhǔn)(同時(shí)說(shuō)明對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由、修修改要求及對(duì)對(duì)以上相應(yīng)環(huán)環(huán)節(jié)的扣分，中中止流程)考核辦法：①逾期完成審核的，每每逾期一天月月度扣1分，年度扣0.1分；②節(jié)點(diǎn)內(nèi)容有遺漏而而未指出的，每每項(xiàng)月度扣2分，年度扣0.2分；③各節(jié)點(diǎn)內(nèi)容或時(shí)間間與合同約定定不符而未指指出的，每項(xiàng)項(xiàng)月度扣2分，年度扣0.2分。7備案組/附表4：合同履行節(jié)點(diǎn)表合同名稱(chēng)合同雙方合同編號(hào)簽訂時(shí)間№履行節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)責(zé)任人完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)收付款總總額收付時(shí)間備注1234填表說(shuō)明：①該表要求合同主責(zé)任人在合同簽訂完畢(以我方蓋章時(shí)間為準(zhǔn))后一個(gè)工作日內(nèi)完成；②本表須在已批準(zhǔn)的《合同履行節(jié)點(diǎn)模版表》的基礎(chǔ)上進(jìn)行填寫(xiě)，《合同履行節(jié)點(diǎn)模版》已批準(zhǔn)的節(jié)點(diǎn)必須具備，且須對(duì)模版表中各節(jié)點(diǎn)的名稱(chēng)進(jìn)行具體化；如模版中的節(jié)點(diǎn)為“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收審批”，那么在具體合同履行節(jié)點(diǎn)中可能分為N個(gè)節(jié)點(diǎn)，如設(shè)備采購(gòu)合同將包括“設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收審批”“設(shè)備安裝調(diào)試完畢驗(yàn)收審批”等；③相關(guān)履行節(jié)點(diǎn)如無(wú)相應(yīng)固定流程的，則在備注欄中注明申請(qǐng)制作固定流程，節(jié)點(diǎn)批準(zhǔn)后，質(zhì)量部、法務(wù)部、資金部、采購(gòu)部的備案人員分別在一個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)完成各自負(fù)責(zé)部分流程的制作。④“責(zé)任人”是指完成對(duì)應(yīng)“履行節(jié)點(diǎn)”的具體負(fù)責(zé)人；⑤“完成時(shí)間”和“收付時(shí)間”以合同約定為準(zhǔn)，如“完成時(shí)間”合同無(wú)約定的，以滿(mǎn)足公司批準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)度要求的完成時(shí)間為準(zhǔn)。⑥“節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)收付款總額”是指合同約定的每個(gè)節(jié)點(diǎn)應(yīng)收付的金額，但該金額不作為實(shí)際收付的依據(jù)，實(shí)際收付金額及收付時(shí)間以“節(jié)點(diǎn)金額及支付時(shí)間審批”結(jié)果為準(zhǔn)。流程6：節(jié)點(diǎn)成果/付款金額/付款時(shí)間驗(yàn)收流程（對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK附表5）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見(jiàn)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說(shuō)明1申請(qǐng)人申請(qǐng)人填寫(xiě)《單項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量成果驗(yàn)驗(yàn)收單》，確確保所申報(bào)的的成果內(nèi)容完完整、依據(jù)合合理有效、分分值準(zhǔn)確。原原則上要求申申請(qǐng)人為目標(biāo)標(biāo)責(zé)任人，成成果驗(yàn)收應(yīng)在在成果取得后后一個(gè)工作日日內(nèi)啟動(dòng)流程程?？己宿k法：1、申報(bào)內(nèi)容虛假、不不真實(shí)的，每每次月度扣10分，年年度扣1分；2、申報(bào)內(nèi)容或依據(jù)據(jù)不清晰或不不完整每項(xiàng)月月度扣1分，年度度扣0.1分；3、未按時(shí)存檔逾期期一天月度扣扣1分，存檔資資料不完整每每缺一項(xiàng)月度度扣2分，年度扣0.2分。2部門(mén)經(jīng)理□所申報(bào)的成果真實(shí)實(shí)、完整，依依據(jù)有效、分分值準(zhǔn)確，屬屬員工目標(biāo)所所對(duì)應(yīng)成果（流流程跳至最后后環(huán)節(jié)備案組組）?！跛陥?bào)的成果內(nèi)容容失實(shí)、遺漏漏，不同意驗(yàn)驗(yàn)收（請(qǐng)說(shuō)明明理由及扣分分，流程中止止）□所申報(bào)的成果真實(shí)實(shí)、完整，依依據(jù)有效、分分值準(zhǔn)確，系系部門(mén)目標(biāo)所所對(duì)應(yīng)成果（請(qǐng)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)對(duì)應(yīng)月月度/年度得分情情況）考核辦法：1、內(nèi)容虛假、不真真實(shí)而未審核核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申報(bào)不清晰晰或無(wú)依據(jù)仍仍審核上報(bào)的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、申報(bào)內(nèi)容正確，但但惡意拖延或或不予上報(bào)或或評(píng)估錯(cuò)誤的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一個(gè)工作作日內(nèi)回復(fù)意意見(jiàn)，否則，每每延期一天月月度扣1分；5、對(duì)本人的加分內(nèi)內(nèi)容申報(bào)虛假假、不真實(shí)的的，每次月度度扣10分，年度度扣1分；6、如系部門(mén)目標(biāo)所所對(duì)應(yīng)的成果果但未標(biāo)明加加分情況的，不不得補(bǔ)報(bào)加分分。 3分管領(lǐng)導(dǎo)（可跳）□成果真實(shí)、完整，分分值準(zhǔn)確，同同意驗(yàn)收?！醭晒鎸?shí)、完整，但但分值需調(diào)整整（說(shuō)明理由由并附調(diào)整內(nèi)內(nèi)容）□不同意驗(yàn)收（請(qǐng)說(shuō)說(shuō)明理由及扣扣分，流程中中止）□所報(bào)成果且無(wú)存檔檔資料；□所報(bào)成果有存檔資資料，且所申申報(bào)的存檔內(nèi)內(nèi)容完整；□所報(bào)成果有存檔資資料，但所申申報(bào)的存檔內(nèi)內(nèi)容不完整（請(qǐng)請(qǐng)?zhí)砑有枭形次赐暾钠渌鏅n內(nèi)容）考核辦法：1、申報(bào)內(nèi)容虛假、不不真實(shí)而未審審核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申報(bào)不清晰晰或無(wú)依據(jù)仍仍審核上報(bào)的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申報(bào)要求，但但惡意拖延或或不予上報(bào)的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一個(gè)工作作日內(nèi)回復(fù)意意見(jiàn)，否則，每每延期一天月月度扣1分 4項(xiàng)目總經(jīng)理（可跳）□成果真實(shí)、完整，分分值準(zhǔn)確，同同意驗(yàn)收。□成果真實(shí)、完整，但但分值需調(diào)整整（說(shuō)明理由由并附調(diào)整內(nèi)內(nèi)容）□不同意驗(yàn)收（請(qǐng)說(shuō)說(shuō)明理由及扣扣分，流程中中止）考核辦法：1、申報(bào)內(nèi)容虛假、不不真實(shí)而未審審核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申報(bào)不清晰晰或無(wú)依據(jù)仍仍審核上報(bào)的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申報(bào)要求，但但惡意拖延或或不予上報(bào)的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一個(gè)工作作日內(nèi)回復(fù)意意見(jiàn)，否則，每每延期一天月月度扣1分5主辦會(huì)計(jì)□本項(xiàng)成果無(wú)對(duì)應(yīng)的的合同付款?！醣卷?xiàng)成果有對(duì)應(yīng)的的合同付款，申申報(bào)的付款金金額與累計(jì)款款金額準(zhǔn)確。□本項(xiàng)成果有對(duì)應(yīng)的的合同付款，申申報(bào)的付款金金額準(zhǔn)確，累累計(jì)款金額錯(cuò)錯(cuò)誤或付款時(shí)時(shí)間需調(diào)整（請(qǐng)請(qǐng)說(shuō)明準(zhǔn)確內(nèi)內(nèi)容）□本項(xiàng)成果有對(duì)應(yīng)的的合同付款，但但申報(bào)內(nèi)容錯(cuò)錯(cuò)誤（請(qǐng)說(shuō)明明理由及準(zhǔn)確確內(nèi)容，流程程中止）考核辦法：1、申報(bào)的付款金額額錯(cuò)誤未審核核發(fā)現(xiàn)的，每每次月度扣55分，年度扣0.5分；造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失的按按公司規(guī)定處處理；2、符合申報(bào)要求，但但惡意拖延或或不予上報(bào)的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；3、收件后一個(gè)工作作日內(nèi)回復(fù)意意見(jiàn)，否則，每每延期一天月月度扣1分6質(zhì)量部/董秘□所報(bào)成果內(nèi)容完整整、真實(shí)，無(wú)無(wú)存檔資料，總總經(jīng)理確認(rèn)即即可（流程跳跳至最后備案案組）□所報(bào)成果內(nèi)容完整整、真實(shí)，無(wú)無(wú)存檔資料，但但需報(bào)董事長(zhǎng)長(zhǎng)確認(rèn)?！跛鶊?bào)成果內(nèi)容完整整、真實(shí)，總總經(jīng)理確認(rèn)即即可，但有存存檔資料（下下一環(huán)節(jié)為“檔案管理員”）□所報(bào)成果內(nèi)容完整整、真實(shí)，有有存檔資料，且且需報(bào)董事長(zhǎng)長(zhǎng)確認(rèn)?！跛鶊?bào)成果失實(shí)（請(qǐng)請(qǐng)說(shuō)明理由及及扣分，流程程中止）考核辦法：1、申報(bào)內(nèi)容虛假、不不真實(shí)而未審審核制止的，每每次月度扣110分，年度度扣1分；2、成果申報(bào)不清晰晰或無(wú)依據(jù)仍仍審核上報(bào)的的，每次月度度扣2分，年度扣0.2分；3、符合申報(bào)要求，但但惡意拖延或或不予上報(bào)的的，每次月度度扣5分，年度扣0.5分；4、收件后一個(gè)工作作日內(nèi)回復(fù)意意見(jiàn)，否則，每每延期一天月月度扣1分7董事長(zhǎng)（可跳）□同意□不同意（流程中止止）/8檔案室□資料如期存檔，數(shù)數(shù)量準(zhǔn)確?！踬Y料逾期提交（請(qǐng)請(qǐng)說(shuō)明逾期時(shí)時(shí)間及扣分，流流程結(jié)束，質(zhì)質(zhì)量部按本級(jí)級(jí)內(nèi)容扣分）□本項(xiàng)成果無(wú)存檔資資料（流程正正常結(jié)束）考核辦法：資料未如期提交或或資料不完整整未作出反饋饋或扣分的，每每次月度扣2分，年年度扣0.1分。2、資料已如期提交交但未在一個(gè)個(gè)工作日內(nèi)回回復(fù)意見(jiàn)的每每逾期一天月月度扣1分。9備案組備案/附表5：節(jié)點(diǎn)質(zhì)量成果驗(yàn)收單申請(qǐng)人所在部門(mén)成果對(duì)應(yīng)項(xiàng)目申請(qǐng)日期成果內(nèi)容1.所申報(bào)的成果與公公司已批準(zhǔn)的的質(zhì)量目標(biāo)相相符，質(zhì)量目目標(biāo)執(zhí)行審批批流程號(hào)為：：；2.目標(biāo)時(shí)間為月日，成成果取得時(shí)間間為月日，即即：□提前天，年年度加分；□逾期天，年年度減分，月度減減分。3.所申報(bào)的成果內(nèi)容容完整無(wú)漏項(xiàng)項(xiàng)，達(dá)到質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，成果果指標(biāo)與公司司批準(zhǔn)的質(zhì)量量指標(biāo)對(duì)照表表見(jiàn)本流程附附件。（本項(xiàng)附件為驗(yàn)收收必備項(xiàng)，原原則上任何驗(yàn)驗(yàn)收均應(yīng)有相相應(yīng)的指標(biāo)對(duì)對(duì)比表）4.所申報(bào)的成果（□□無(wú)□有）資料需需存檔，具體體為，存存檔份數(shù)為套（每每套張），本人人確認(rèn)在分管管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后后一個(gè)工作日日內(nèi)完成存檔檔，并確保資資料完整。5.所申報(bào)的成果月度度分值為分，實(shí)實(shí)際得分為分分；年度分值值為分，實(shí)實(shí)際得分為分，本人確確認(rèn)加減分依依據(jù)完整。6.本項(xiàng)成果對(duì)應(yīng)的合合同履行付款款情況（請(qǐng)務(wù)務(wù)必選擇三項(xiàng)項(xiàng)中的一項(xiàng)）：：□本項(xiàng)成果無(wú)對(duì)應(yīng)合合同；□本項(xiàng)成果對(duì)應(yīng)合同同為《》，合同編號(hào)號(hào)為；；本項(xiàng)成果驗(yàn)驗(yàn)收不涉及付付款?！醣卷?xiàng)成果對(duì)應(yīng)合同同為《》，合同編號(hào)號(hào)為，合合同總價(jià)為元；已已付合同款累累計(jì)為元，本項(xiàng)成果驗(yàn)收結(jié)束束后需付款為為元，預(yù)預(yù)計(jì)付款時(shí)間間為月日。7.本人確認(rèn)上述申報(bào)報(bào)內(nèi)容真實(shí)、完完整。1.填寫(xiě)要求：（1）上表中1-6項(xiàng)均為必填項(xiàng)，要求申報(bào)人必須完整、清晰、準(zhǔn)確的填寫(xiě)；并在成果取得后一個(gè)工作日內(nèi)申報(bào)驗(yàn)收。（2）所有成果取得后，應(yīng)與已批準(zhǔn)的參照標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量要求進(jìn)行對(duì)照，即上表中第“3”條要求的附件，根據(jù)實(shí)際成果情況附件亦有可能有多個(gè)，申請(qǐng)人必須確保所有必須的附件均在成果驗(yàn)收時(shí)申報(bào)；（3）部門(mén)經(jīng)理審核時(shí)，如確認(rèn)該成果亦為部門(mén)成果時(shí)，應(yīng)明確加減分情況及具體分值；復(fù)核合同涉及付款金額是否準(zhǔn)確。2.考核辦法：（1）申報(bào)內(nèi)容虛假、不真實(shí)的，每次扣月度10分，年度1分；（2）申報(bào)內(nèi)容或依據(jù)不清晰或不完整每項(xiàng)扣月度1分，年度0.1分；（3）未按時(shí)存檔逾期一天扣月度1分，存檔資料不完整每缺一項(xiàng)扣月度2分，年度0.2分。流程7：合同履行結(jié)果評(píng)估流程（對(duì)應(yīng)表格：HYPERLINK附表6）№環(huán)節(jié)處理人環(huán)節(jié)處理意見(jiàn)環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)的考核辦辦法其他特殊說(shuō)明1合同主責(zé)任人主責(zé)任人于合同履履行完畢之日日根據(jù)實(shí)際履履行結(jié)果如實(shí)實(shí)填寫(xiě)，評(píng)分分結(jié)果須根據(jù)據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的的考評(píng)辦法及及財(cái)務(wù)的考評(píng)評(píng)辦法進(jìn)行評(píng)評(píng)定，確保真真實(shí)無(wú)誤，不不得有虛假評(píng)評(píng)估行為/2部門(mén)經(jīng)理□合同對(duì)應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評(píng)評(píng)估結(jié)果屬實(shí)實(shí)□合同對(duì)應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評(píng)評(píng)估結(jié)果失實(shí)實(shí)（請(qǐng)說(shuō)明原原因及扣分，流流程中止）①合同履行完畢之日日未及時(shí)上報(bào)報(bào)《合同履行行結(jié)果評(píng)估表表》的，每逾逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.11分；②質(zhì)量或商務(wù)部分評(píng)評(píng)估結(jié)果失實(shí)實(shí)的，每次月月度扣5分，年度扣0.5分3分管領(lǐng)導(dǎo)□合同對(duì)應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評(píng)評(píng)估結(jié)果屬實(shí)實(shí)□合同對(duì)應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評(píng)評(píng)估結(jié)果失實(shí)實(shí)（請(qǐng)說(shuō)明原原因及扣分，流流程中止）4項(xiàng)目總經(jīng)理□合同對(duì)應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評(píng)評(píng)估結(jié)果屬實(shí)實(shí)□合同對(duì)應(yīng)的質(zhì)量及及商務(wù)部分評(píng)評(píng)估結(jié)果失實(shí)實(shí)（請(qǐng)說(shuō)明原原因及扣分，流流程中止）①合同履行完畢之日日未及時(shí)上報(bào)報(bào)《合同履行行結(jié)果評(píng)估表表》的，每逾逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分；②質(zhì)量或商務(wù)部分評(píng)評(píng)估結(jié)果失實(shí)實(shí)的，每次月月度扣5分，年度扣0.5分5質(zhì)量跟蹤員□合同正常履行完畢畢，約定的所所有成果均已已驗(yàn)收合格，時(shí)時(shí)間無(wú)延誤且且達(dá)到質(zhì)量要要求及參照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(附各項(xiàng)《經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同環(huán)節(jié)成成果驗(yàn)收確認(rèn)認(rèn)單》)；□合同正常履行完畢畢，約定的所所有成果均已已驗(yàn)收合格，時(shí)時(shí)間無(wú)延誤，且且優(yōu)于原定的的質(zhì)量要求及及參照標(biāo)準(zhǔn)；；□合同部分或全部成成果未驗(yàn)收合合格或未達(dá)到到質(zhì)量目標(biāo)要要求，具體如如下：，造成不不合格的原因因?yàn)?。質(zhì)量部分評(píng)估結(jié)果果失實(shí)而未指指出的，每次次月度扣2分，年度扣0.2分6財(cái)務(wù)部□合同正常履行完畢畢，未給公司司造成任何經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失；□合同正常履行完畢畢，給公司節(jié)節(jié)省了費(fèi)用，節(jié)節(jié)省金額為；□合同履行結(jié)果給公公司造成了經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失，損損失額為造成損失的原因?yàn)闉?。商?wù)部分評(píng)估結(jié)果果失實(shí)而未指指出的，每次次月度扣2分，年度扣0.2分7備案組備案，對(duì)表中內(nèi)容容無(wú)異議，則則備案；如有有異議，則須須及時(shí)提出/附表6：合同履行結(jié)果評(píng)估表評(píng)估日期：年月日合同編號(hào)合同名稱(chēng)主辦部門(mén)所屬項(xiàng)目合同對(duì)方主責(zé)任人分類(lèi)評(píng)估結(jié)果評(píng)分結(jié)果質(zhì)量部分履行結(jié)果果評(píng)估□合同正常履行完畢畢，約定的所所有成果均已已驗(yàn)收合格，時(shí)時(shí)間無(wú)延誤且且達(dá)到質(zhì)量要要求及參照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(附各項(xiàng)《經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同環(huán)節(jié)成成果驗(yàn)收確認(rèn)認(rèn)單》)；□合同正常履行完畢畢，約定的所所有成果均已已驗(yàn)收合格，時(shí)時(shí)間無(wú)延誤，且且優(yōu)于原定的的質(zhì)量要求及及參照標(biāo)準(zhǔn)；；□合同部分或全部成成果未驗(yàn)收合合格或未達(dá)到到質(zhì)量目標(biāo)要要求，具體如如下：，造成不不合格的原因因?yàn)??！踉露瓤鄯帜甓瓤鄯帧踉露燃臃帜甓燃臃稚虅?wù)部分履行結(jié)果果評(píng)估□合同正常履行完畢畢，未給公司司造成任何經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失；□合同正常履行完畢畢，給公司節(jié)節(jié)省了費(fèi)用，節(jié)節(jié)省金額為；；□合同履行結(jié)果給公公司造成了經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失，損損失額為，造造成損失的原原因?yàn)??！踉露瓤鄯帜甓瓤鄯帧踉露燃臃帜甓燃臃终f(shuō)明：本表由每份合同的主責(zé)任人于合同履行完畢之日根據(jù)實(shí)際履行結(jié)果如實(shí)填寫(xiě)，評(píng)分結(jié)果須根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)的考評(píng)辦法及財(cái)務(wù)的考評(píng)辦法進(jìn)行評(píng)定，確保真實(shí)無(wú)誤，不得有虛假評(píng)估行為。本評(píng)估表經(jīng)評(píng)估流程審核完結(jié)后，由質(zhì)量部和財(cái)務(wù)部根據(jù)最終核準(zhǔn)的評(píng)分結(jié)果，對(duì)具體責(zé)任部門(mén)(公司)當(dāng)月及年度的質(zhì)量目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)分別進(jìn)行加扣分。合同履行結(jié)果未達(dá)到合同計(jì)劃中參照物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的扣年度1分/項(xiàng)（月度扣5分/項(xiàng)）；達(dá)不到目標(biāo)所需的功能要求的扣年度3分/項(xiàng)（月度扣15分/項(xiàng)）；合同履行結(jié)果造成經(jīng)濟(jì)損失的每2萬(wàn)元扣1分執(zhí)行；部門(mén)經(jīng)理、所涉項(xiàng)目總經(jīng)理、分管副總均按上述辦法執(zhí)行。法務(wù)體系綱要根據(jù)公司“追求美好生活，創(chuàng)造完美產(chǎn)品，體現(xiàn)****人價(jià)值”的文化精髓，為了保證激活每個(gè)細(xì)胞，使每個(gè)細(xì)胞均能健康、有序、高效運(yùn)行，使員工人人目標(biāo)清晰、執(zhí)行流程清晰且在各環(huán)節(jié)中具備應(yīng)有的執(zhí)行能力，從而體現(xiàn)每個(gè)員工的個(gè)人價(jià)值，公司特制定一套完整、高效的保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的運(yùn)行體系，該體系是體現(xiàn)****文化，使公司健康、有序、高效運(yùn)行的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。體系二：合同簽訂計(jì)劃申報(bào)/審批合同簽訂計(jì)劃申報(bào)/審批流程實(shí)施細(xì)則一、合同簽訂計(jì)劃的目的和含義合同簽訂計(jì)劃是為了按時(shí)、完整地實(shí)現(xiàn)公司已經(jīng)批準(zhǔn)的各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，而提前安排好保障各項(xiàng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的合同的簽訂完成時(shí)間、履行完成時(shí)間及客戶(hù)確定方式的計(jì)劃。二、合同簽訂計(jì)劃的分類(lèi)合同簽訂計(jì)劃分為兩類(lèi)：1)年度合同簽訂計(jì)劃；2)月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃即年度申報(bào)一次全年的合同簽訂計(jì)劃，月度如對(duì)年度計(jì)劃有調(diào)整或增補(bǔ)的，則申報(bào)調(diào)整或增補(bǔ)，如不調(diào)整或增補(bǔ)的，則當(dāng)月無(wú)須再報(bào)。如年度計(jì)劃中部分計(jì)劃的完成時(shí)間當(dāng)時(shí)不確定，須到月度再行明確的，則涉及下月須簽訂的合同，必須在當(dāng)月25日前申報(bào)月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃。三、合同簽訂計(jì)劃的申報(bào)/審批時(shí)間1．年度合同簽訂計(jì)劃于每年12月25日前申報(bào)，12月30日前完成審批。2．月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃于每月25日前申報(bào)，每月30日前完成審批。如月中有臨時(shí)新增目標(biāo)，則也可在月中進(jìn)行增補(bǔ)計(jì)劃的申報(bào)。四、合同簽訂計(jì)劃申報(bào)及審核的基本要求有了質(zhì)量目標(biāo)就會(huì)有合同簽訂計(jì)劃，因?yàn)楹炗喭暾麥?zhǔn)確的合同是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的基礎(chǔ)，所有目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)都依托于合同的正常履行，因此，在制訂及審查合同簽訂計(jì)劃時(shí)必須達(dá)到以下幾項(xiàng)基本要求：合同簽訂計(jì)劃應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)主要目標(biāo)所必須簽訂的所有合同在內(nèi)，須完整無(wú)遺漏；合同名稱(chēng)必須表述完整清晰，合同名稱(chēng)原則上必須包括以下要素：1)項(xiàng)目名稱(chēng)；2)標(biāo)的名稱(chēng)；3)合同類(lèi)別名稱(chēng)。合同簽訂完成時(shí)間及履行完成時(shí)間必須準(zhǔn)確清晰，滿(mǎn)足項(xiàng)目進(jìn)度需求，即滿(mǎn)足對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)的完成時(shí)間要求；合同簽訂計(jì)劃中每份合同必須對(duì)應(yīng)準(zhǔn)確的質(zhì)量目標(biāo)；月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃的，則調(diào)整/增補(bǔ)的原因必須真實(shí)合理，且須提供相應(yīng)的依據(jù)。特別說(shuō)明：月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃的批準(zhǔn)僅作為合同簽訂執(zhí)行的依據(jù)，并不能作為免除扣分的依據(jù)。除非是公司決策原因臨時(shí)指令調(diào)整/新增目標(biāo)造成須調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃的，否則，均須按流程中明確的考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考評(píng)。案例1：夢(mèng)琴灣招商有一項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)為“2006年5月30日前完成品牌主力店(藥店)的招租”，根據(jù)這項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)形成這樣一項(xiàng)合同簽訂計(jì)劃：類(lèi)別對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱(chēng)簽訂完成時(shí)間履行完成時(shí)間客戶(hù)確定方式招商完成品牌主力店((藥店)的招租夢(mèng)琴灣項(xiàng)目**藥藥店房屋租賃賃合同項(xiàng)目(夢(mèng)琴灣項(xiàng)目)+標(biāo)標(biāo)的(**藥店)+合同類(lèi)別(房屋租賃合合同)2006年5月330日(完成招租是以完成成合同簽訂為為標(biāo)準(zhǔn)的，所所以合同簽訂訂的完成時(shí)間間就是目標(biāo)的的完成時(shí)間)待定(因租賃期限不確定定，可以待定定)□招標(biāo)報(bào)價(jià)■價(jià)格批準(zhǔn)案例2：丁橋項(xiàng)目有一項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)為“2006年3月30日完成方案設(shè)計(jì)”，根據(jù)這項(xiàng)質(zhì)量，應(yīng)形成這樣一項(xiàng)合同簽訂計(jì)劃：類(lèi)別對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱(chēng)簽訂完成時(shí)間履行完成時(shí)間客戶(hù)確定方式設(shè)計(jì)完成方案設(shè)計(jì)丁橋項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)計(jì)合同項(xiàng)目(丁橋項(xiàng)目)+標(biāo)的的(方案設(shè)計(jì))+合同類(lèi)別(設(shè)計(jì)合同)2006年2月220日2006年3月330日(履行完成時(shí)間是指指主要義務(wù)的的履行完成時(shí)時(shí)間，在方案案設(shè)計(jì)合同中中，完成方案案設(shè)計(jì)就是其其主要義務(wù)，所所以履行完成成時(shí)間就是目目標(biāo)的完成時(shí)時(shí)間)■招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)案例3：如夢(mèng)琴灣項(xiàng)目年度合同簽訂計(jì)劃中原來(lái)有一項(xiàng)為“夢(mèng)琴灣項(xiàng)目**藥店房屋租賃合同”，但是因定位調(diào)整，該項(xiàng)招租目標(biāo)取消，改成了便利超市的招租，那么月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃中應(yīng)明確如下：調(diào)整/增補(bǔ)類(lèi)型對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱(chēng)簽訂完成時(shí)間履行完成時(shí)間客戶(hù)確定方式調(diào)整/增補(bǔ)原因取消計(jì)劃完成品牌主力店((藥店)的招租夢(mèng)琴灣項(xiàng)目**藥藥店房屋租賃賃合同2006年5月330日待定□招標(biāo)報(bào)價(jià)■價(jià)格批準(zhǔn)因定位調(diào)整，取消消藥店招租，目目標(biāo)取消的批批準(zhǔn)流程號(hào)為為：***增補(bǔ)計(jì)劃完成品牌便利超高高的招租夢(mèng)琴灣項(xiàng)目**便便利超市房屋屋租賃合同2006年5月330日待定□招標(biāo)報(bào)價(jià)■價(jià)格批準(zhǔn)因定位調(diào)整，確定定增加便利超超市招租，目目標(biāo)增加的批批準(zhǔn)流程號(hào)為為：***案例4：如丁橋項(xiàng)目原定于2006年3月30日完成方案設(shè)計(jì)，現(xiàn)因?qū)嶋H情況變更，經(jīng)公司決策，延遲至2006年5月30日完成，則相應(yīng)的月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃中應(yīng)明確如下：調(diào)整/增補(bǔ)類(lèi)型對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱(chēng)簽訂完成時(shí)間履行完成時(shí)間客戶(hù)確定方式調(diào)整/增補(bǔ)原因調(diào)整完成時(shí)間完成方案設(shè)計(jì)丁橋項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)計(jì)合同2006年4月220日2006年5月330日■招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)因?qū)嶋H情況變更，完完成時(shí)間遲延延，目標(biāo)遲延延完成的批準(zhǔn)準(zhǔn)流程號(hào)為：：***五、合同簽訂計(jì)劃的申報(bào)審批流程及考核辦法詳見(jiàn)附件類(lèi)別適用審批流程適用表格啟動(dòng)時(shí)間備注年度合同簽訂計(jì)劃劃審批HYPERLINK年度合同同簽訂計(jì)劃審審批流程HYPERLINK年度合同同簽訂計(jì)劃表表每年12月25日前申報(bào)12月30日前審批完畢1．年度申報(bào)一次全年年的合同簽訂訂計(jì)劃，月度度如對(duì)年度計(jì)計(jì)劃有調(diào)整或或增補(bǔ)的，則則申報(bào)調(diào)整或或增補(bǔ)，如不不調(diào)整或增補(bǔ)補(bǔ)，當(dāng)月無(wú)須須再報(bào)。2．如年度計(jì)劃中部部分計(jì)劃的完完成時(shí)間當(dāng)時(shí)時(shí)不確定，須須到月度確定定的，則涉及及下月須簽訂訂的合同，必必須在25日前申報(bào)月月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽簽訂計(jì)劃；3．如有臨時(shí)新增目目標(biāo)，也可在在月中申報(bào)。月度調(diào)整/增補(bǔ)合合同簽訂計(jì)劃劃審批HYPERLINK月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽簽訂計(jì)劃審批批流程HYPERLINK月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽簽訂計(jì)劃表每月25日前申報(bào)30日前審批完畢年度合同簽訂計(jì)劃審批流程環(huán)節(jié)及審核時(shí)限各環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)及及考核辦法發(fā)文提交HYPERLINK《年度合同同簽訂計(jì)劃表表》部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)(12月25日前前)確認(rèn)意見(jiàn)：□合同計(jì)劃完整無(wú)遺遺漏，合同名名稱(chēng)表述清晰晰，簽訂完成成時(shí)間及履行行完成時(shí)間滿(mǎn)滿(mǎn)足項(xiàng)目進(jìn)度度需求，對(duì)應(yīng)應(yīng)目標(biāo)準(zhǔn)確考核辦法：①年度合同簽訂計(jì)劃劃未按時(shí)上報(bào)報(bào)審核的，月月度扣10分，度扣1分；②主要合同每遺漏一一份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每遺漏漏一份月度扣扣1分，年度扣0.1分；③完成時(shí)間不合理被被調(diào)整且調(diào)整整時(shí)間在10天及以上的的，主要合同同每份月度扣扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分；④合同名稱(chēng)表述不清清晰或未對(duì)應(yīng)應(yīng)正確目標(biāo)的的，每份月度度扣1分，年度扣0.1分；⑤計(jì)劃內(nèi)的合同未按按時(shí)完成的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分。注：：如同一事項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)中中已扣分，合合同計(jì)劃不再再重復(fù)扣分分管副總審核(如無(wú)可跳)(12月26日前前)審核意見(jiàn)：□合同計(jì)劃完整無(wú)遺遺漏，簽訂完完成時(shí)間及履履行完成時(shí)間間滿(mǎn)足項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)度需求，對(duì)對(duì)應(yīng)目標(biāo)準(zhǔn)確確□有修改意見(jiàn)，以本本級(jí)附件為準(zhǔn)準(zhǔn)(須注明對(duì)以以上相應(yīng)環(huán)節(jié)節(jié)的扣分)□不同意，須返回修修改(說(shuō)明理由，修修改要求并注注明對(duì)以上相相應(yīng)環(huán)節(jié)的扣扣分)(中止流程)考核辦法：同部門(mén)門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理審核(12月27日前前)審核意見(jiàn)：同分管管副總考核辦法：同部門(mén)門(mén)經(jīng)理法務(wù)部復(fù)核(12月28日前前)審核意見(jiàn)：□計(jì)劃表內(nèi)容表述清清晰，同意上上報(bào)□計(jì)劃表內(nèi)容表述不不清晰，需調(diào)調(diào)整(中止流程)考核辦法：①計(jì)劃表述不清晰而而未予指出，每每處月度扣1分，年度扣0.1分；②逾期完成審核的，每每逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分。董事長(zhǎng)審批(如零申報(bào)，則可跳跳)(12月30日前前)□同意□不同意(中止流程程)備案法務(wù)、質(zhì)量、采購(gòu)購(gòu)、財(cái)務(wù)、資資金、人事部部、執(zhí)行董事事備案年度合同簽訂計(jì)劃表所屬部門(mén)：所屬項(xiàng)目：所屬年度：年類(lèi)別對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱(chēng)簽訂完成時(shí)間履行完成時(shí)間客戶(hù)確定方式□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)填表說(shuō)明：①本計(jì)劃表由部門(mén)負(fù)責(zé)制訂，并于每年12月25日前啟動(dòng)“年度合同簽訂計(jì)劃審批流程”進(jìn)行申報(bào)，因一個(gè)部門(mén)往往涉及多個(gè)項(xiàng)目的合同簽訂計(jì)劃，所以須按項(xiàng)目分列數(shù)張計(jì)劃表分別啟動(dòng)流程進(jìn)行申報(bào)，如有項(xiàng)目自身負(fù)責(zé)的合同，則由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)制訂并申報(bào)。②本計(jì)劃表中的合同必須包括當(dāng)年所須簽訂或須進(jìn)入合同形成程序的所有合同(包括所有涉及直接費(fèi)的虛擬合同在內(nèi)，如為虛擬合同，則在合同名稱(chēng)后以括號(hào)注明“虛擬合同”字樣)。③“合同名稱(chēng)”必須為實(shí)際簽訂的具體合同的名稱(chēng)，而不是大類(lèi)的合同名稱(chēng)，如對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)為“物料制作”，則其對(duì)應(yīng)的合同名稱(chēng)不應(yīng)統(tǒng)稱(chēng)為“物料制作合同”，而應(yīng)具體列明“樓書(shū)制作合同”、“禮品制作合同”、“海報(bào)印刷合同”等。④合同計(jì)劃須完整無(wú)遺漏，合同簽訂完成時(shí)間、履行完成時(shí)間須能保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的正常進(jìn)度。月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃審批流程環(huán)節(jié)及審核時(shí)限各環(huán)節(jié)審核意見(jiàn)及及考核辦法發(fā)文(每月25日前)如月度須對(duì)年度合合同簽訂計(jì)劃劃進(jìn)行調(diào)整或或增補(bǔ)，則按按時(shí)提交HYPERLINK《月度調(diào)調(diào)整/增補(bǔ)合同簽簽訂計(jì)劃表》，如不提交，則視為當(dāng)月按年度計(jì)劃執(zhí)行，無(wú)須調(diào)整或增補(bǔ)部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)(每月25日前)確認(rèn)意見(jiàn)：□增補(bǔ)或調(diào)整后的合合同名稱(chēng)表述述清晰，簽訂訂完成時(shí)間及及履行完成時(shí)時(shí)間滿(mǎn)足項(xiàng)目目進(jìn)度需求，對(duì)對(duì)應(yīng)目標(biāo)準(zhǔn)確確，增補(bǔ)或調(diào)調(diào)整理由真實(shí)實(shí)充分合理考核辦法：①調(diào)整后的完成時(shí)間間不合理且相相差10天以上的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分；②增補(bǔ)或調(diào)整理由不不真實(shí)、充分分、合理的，每每次月度扣5分，年度扣0.5分；③合同名稱(chēng)表述不清清晰或未對(duì)應(yīng)應(yīng)正確目標(biāo)的的，每份月度度扣1分，年度扣0.1分；④計(jì)劃內(nèi)的合同未按按時(shí)完成的，主主要合同每份份月度扣10分，年度扣1分，非主要要合同每份月月度扣1分，年度扣0.1分。分管副總審核(如無(wú)可跳)(每月26日前)審核意見(jiàn)：□增補(bǔ)或調(diào)整后的合合同名稱(chēng)表述述清晰，簽訂訂完成時(shí)間及及履行完成時(shí)時(shí)間滿(mǎn)足項(xiàng)目目進(jìn)度需求，對(duì)對(duì)應(yīng)目標(biāo)準(zhǔn)確確，增補(bǔ)或調(diào)調(diào)整理由真實(shí)實(shí)充分合理□有修改意見(jiàn)，以本本級(jí)附件為準(zhǔn)準(zhǔn)(須注明對(duì)以以上相應(yīng)環(huán)節(jié)節(jié)的扣分)□不同意(說(shuō)明理由由并注明對(duì)以以上相應(yīng)環(huán)節(jié)節(jié)的扣分)(中止流程)考核辦法：同部門(mén)門(mén)經(jīng)理項(xiàng)目總經(jīng)理審核(每月27日前)審核意見(jiàn)：同分管管副總考核辦法：同部門(mén)門(mén)經(jīng)理法務(wù)部復(fù)核(每月28日前)審核意見(jiàn)：□計(jì)劃表內(nèi)容表述清清晰，同意上上報(bào)□計(jì)劃表內(nèi)容表述不不清晰，需調(diào)調(diào)整(中止流程)考核辦法：①計(jì)劃表述不清晰而而未予指出，每每處月度扣1分，年度扣0.1分；②逾期完成審核的，每每逾期一天，月月度扣1分，年度扣0.1分。董事長(zhǎng)審批(每月29日前)□同意□不同意(中止流程程)備案法務(wù)、質(zhì)量、采購(gòu)購(gòu)、財(cái)務(wù)、資資金、人事部部、執(zhí)行董事事備案月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃表所屬部門(mén)：所屬項(xiàng)目：所屬月份：年月調(diào)整/增補(bǔ)類(lèi)型對(duì)應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)合同名稱(chēng)簽訂完成時(shí)間履行完成時(shí)間客戶(hù)確定方式調(diào)整/增補(bǔ)原因取消計(jì)劃□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)增補(bǔ)計(jì)劃□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)調(diào)整完成時(shí)間□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)變更客戶(hù)確定方式式□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)其他變更□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)□招標(biāo)報(bào)價(jià)□價(jià)格批準(zhǔn)填表說(shuō)明：①本計(jì)劃表由部門(mén)負(fù)責(zé)制訂，并于每月25日前啟動(dòng)“月度調(diào)整/增補(bǔ)合同簽訂計(jì)劃審批流程”進(jìn)行申報(bào)；如有新增目標(biāo)，也可在月中進(jìn)行增補(bǔ)申請(qǐng)；②本項(xiàng)調(diào)整/增補(bǔ)僅作為合同簽訂執(zhí)行的依據(jù)，并不能作為免除扣分的依據(jù)。月度資金計(jì)劃申報(bào)體系為了實(shí)現(xiàn)公司“資金收支高效無(wú)差錯(cuò)”的目標(biāo)，保障公司資金鏈正常、有序的運(yùn)轉(zhuǎn)，提高資金運(yùn)用效益，特制定****控股月度資金計(jì)劃申報(bào)體系。綱要月度資金計(jì)劃定義資金計(jì)劃是以項(xiàng)目/部門(mén)質(zhì)量運(yùn)行目標(biāo)的月度分解情況為基礎(chǔ)，以批準(zhǔn)確認(rèn)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，分解到月度的資金收支標(biāo)準(zhǔn)，資金計(jì)劃的申報(bào)是合同履行節(jié)點(diǎn)中的重要環(huán)節(jié)之一，也是日后資金執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)。月度資金計(jì)劃分月度正常資金計(jì)劃及月度追加資金計(jì)劃兩類(lèi)。月度資金計(jì)劃的計(jì)劃類(lèi)別★支出資金計(jì)劃的計(jì)劃類(lèi)別主要分為直接費(fèi)與間接費(fèi)。●直接費(fèi)是指依項(xiàng)目運(yùn)行目標(biāo)而產(chǎn)生的、與項(xiàng)目目標(biāo)執(zhí)行直接相關(guān)的各項(xiàng)支出，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)合同、政府及其它職能部門(mén)規(guī)費(fèi)、生產(chǎn)型項(xiàng)目的生產(chǎn)成本等，例如，房產(chǎn)項(xiàng)目的直接費(fèi)分為：土地成本、設(shè)計(jì)費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi)、前期費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)策劃費(fèi)、稅費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用七大類(lèi)?！耖g接費(fèi)是指為保證各目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而發(fā)生的日常、零星、非直接的各項(xiàng)管理費(fèi)，一般分為人工工資及福利、辦公設(shè)備、日常辦公費(fèi)用、業(yè)務(wù)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)家論證費(fèi)六大類(lèi)?！锸杖胭Y金計(jì)劃的計(jì)劃類(lèi)別主要分為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其它業(yè)務(wù)收入及其它資金流入?！裰鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入是指公司在其主要業(yè)務(wù)或主體業(yè)務(wù)活動(dòng)中所取得的營(yíng)業(yè)收入。它在公司的營(yíng)業(yè)收入中占有較大的比重，直接影響著公司的經(jīng)濟(jì)利益。例如房產(chǎn)銷(xiāo)售收入、房產(chǎn)租賃收入等。●其它業(yè)務(wù)收入是指營(yíng)業(yè)收入中除去主營(yíng)業(yè)務(wù)收入后的那部分收入，具體為利息收入、資產(chǎn)處理收入、各類(lèi)稅費(fèi)返還、投資收益等；●其它資金流入具體為押金及保證金收入、借款收入、吸收或收回投資、其它代收款項(xiàng)等；月度資金計(jì)劃申報(bào)及審核的依據(jù)直接費(fèi)：根據(jù)“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收、付款金額及時(shí)間審批流程”中批準(zhǔn)的付款金額及付款時(shí)間為依據(jù)；間接費(fèi)：間接費(fèi)務(wù)必在已批準(zhǔn)的年度間接費(fèi)考核價(jià)格范圍內(nèi)，若超出考核標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)公司已批準(zhǔn)的考核制度進(jìn)行考核；間接費(fèi)之人工工資及福利：必須以批準(zhǔn)的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)及人事部規(guī)定的月薪發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、社險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)、餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量考核分、考勤為依據(jù)；（流程由人事部設(shè)計(jì)）間接費(fèi)之業(yè)務(wù)差旅費(fèi)：務(wù)必在年度已批準(zhǔn)的考核標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，并有相關(guān)工作目標(biāo)；若業(yè)務(wù)費(fèi)超出標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)公司已批準(zhǔn)考核制度進(jìn)行考核；間接費(fèi)之辦公設(shè)備：必須根據(jù)已批準(zhǔn)的《辦公設(shè)備采購(gòu)任務(wù)申報(bào)審批流程》及《辦公設(shè)備考核及執(zhí)行價(jià)格審批流程》收入：根據(jù)已簽訂的相關(guān)合同，合同中約定到期應(yīng)收的金額；四、****控股月度資金計(jì)劃申報(bào)體系具體劃分（內(nèi)容詳見(jiàn)附件）HYPERLINK****房產(chǎn)篇HYPERLINK****建設(shè)篇HYPERLINK理想置業(yè)篇HYPERLINK三景園藝篇HYPERLINK桐廬分公司篇****房產(chǎn)篇特別聲明：2006年度*****集團(tuán)資金計(jì)計(jì)劃的上報(bào)口口徑從“2005年度各部門(mén)/項(xiàng)目上報(bào)”調(diào)整為“各財(cái)務(wù)部上上報(bào)，部門(mén)/項(xiàng)目確認(rèn)”，但資金管管理系統(tǒng)中資資金計(jì)劃的錄錄入仍由部門(mén)門(mén)自行錄入、財(cái)財(cái)務(wù)審核，具具體錄入時(shí)間間為：★直接費(fèi)部分：在收收到“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收、付款金金額及時(shí)間審審批流程”完成通知后后一個(gè)工作日日內(nèi)，部門(mén)將將計(jì)劃錄入系系統(tǒng)；★間接費(fèi)部分：每月月23日部門(mén)需啟動(dòng)“月度間接費(fèi)費(fèi)資金計(jì)劃確確認(rèn)流程”，并將計(jì)劃劃錄入系統(tǒng)；；★收入及其他資金流流出：每月25日前部門(mén)將將需報(bào)資金計(jì)計(jì)劃的金額以以自由流出的的形式發(fā)至財(cái)財(cái)務(wù)，并將計(jì)計(jì)劃錄入系統(tǒng)統(tǒng)二、資金計(jì)劃申報(bào)報(bào)依據(jù)：直接費(fèi)部分：以批批準(zhǔn)的“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收、付款金金額及時(shí)間審審批流程”內(nèi)容為依據(jù)據(jù)；間接費(fèi)部分：間接接費(fèi)務(wù)必在已已批準(zhǔn)的年度度間接費(fèi)考核核價(jià)格范圍內(nèi)內(nèi)，若超出考考核標(biāo)準(zhǔn)，則則根據(jù)公司已已批準(zhǔn)的考核核制度進(jìn)行考考核；間接費(fèi)之人工工資資及福利：必必須以批準(zhǔn)的的崗位工資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及人事部部規(guī)定的月薪薪發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、社社險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、餐費(fèi)補(bǔ)貼貼標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量量考核分、考考勤為依據(jù)；；間接費(fèi)之業(yè)務(wù)差旅旅費(fèi)：務(wù)必在年度度已批準(zhǔn)的考考核標(biāo)準(zhǔn)范圍圍內(nèi)，并有相相關(guān)工作目標(biāo)標(biāo)；若業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)超出標(biāo)準(zhǔn)，則則根據(jù)公司已已批準(zhǔn)考核制制度進(jìn)行考核核；間接費(fèi)之辦公設(shè)備備：必須根據(jù)已已批準(zhǔn)的《辦辦公設(shè)備采購(gòu)購(gòu)任務(wù)申報(bào)審審批流程》及及《辦公設(shè)備備考核及執(zhí)行行價(jià)格審批流流程》★房產(chǎn)月度正常資金金計(jì)劃前提：直接費(fèi)部分：部門(mén)需在收到節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收、付款金額及時(shí)間審批流程后一個(gè)工作日內(nèi)將計(jì)劃錄入資金管理系統(tǒng)前提：直接費(fèi)部分：部門(mén)需在收到節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收、付款金額及時(shí)間審批流程后一個(gè)工作日內(nèi)將計(jì)劃錄入資金管理系統(tǒng)間接費(fèi)部分：部門(mén)需在每月23日啟動(dòng)月度間接費(fèi)資金計(jì)劃確認(rèn)流程，報(bào)財(cái)務(wù)及資金備案，并將計(jì)劃錄入資金管理系統(tǒng)收入及其他資金流出：部門(mén)需在每月25日前將資金計(jì)劃以自由流程形式發(fā)至財(cái)務(wù)，并在系統(tǒng)錄入；會(huì)計(jì)審核資金管理系統(tǒng)中資金計(jì)劃，確認(rèn)無(wú)誤后編制《月度資金計(jì)劃審批表》并啟動(dòng)會(huì)計(jì)審核資金管理系統(tǒng)中資金計(jì)劃，確認(rèn)無(wú)誤后編制《月度資金計(jì)劃審批表》并啟動(dòng)“房產(chǎn)月度資金計(jì)劃審批流程”（直接費(fèi)以批準(zhǔn)的《節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收、付款金額及時(shí)間審批流程》為依據(jù)董事長(zhǎng)審批董秘確認(rèn)資金部復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)理董事長(zhǎng)審批董秘確認(rèn)資金部復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核部門(mén)/項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)2、申報(bào)操作說(shuō)明（說(shuō)說(shuō)明：下表的的流程并非固固定流程）序號(hào)環(huán)節(jié)責(zé)任人完成時(shí)間申報(bào)/審核依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)考核辦法1部門(mén)準(zhǔn)備工作直接費(fèi)部分：部門(mén)門(mén)在收到“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收、付款金金額及時(shí)間審審批流程”完成通知的的一個(gè)工作日日內(nèi)，將計(jì)劃劃錄入資金管管理系統(tǒng)部門(mén)經(jīng)理接到“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收、付付款金額及時(shí)時(shí)間審批流程程”完成通知的的一個(gè)工作日日內(nèi)直接費(fèi)部分：以批批準(zhǔn)的“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收、付款金金額及時(shí)間審審批流程”中規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容為準(zhǔn)及時(shí)錄入資金管理理系統(tǒng)及啟動(dòng)動(dòng)固定流程資金計(jì)劃金額準(zhǔn)確確、依據(jù)充分分逾期完成每1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；計(jì)劃金額錯(cuò)誤每項(xiàng)項(xiàng)月度扣1分，年度扣0.1分；計(jì)劃依據(jù)不充分每每項(xiàng)月度扣1分，年度扣0.1分；若無(wú)任何依據(jù)，違違規(guī)上報(bào)，則則月度扣10分，年度扣1分；間接費(fèi)部分：部門(mén)門(mén)需在每月23日前啟動(dòng)HYPERLINK“月度間接費(fèi)費(fèi)資金計(jì)劃確確認(rèn)流程”，并將計(jì)劃劃錄入資金管管理系統(tǒng)每月23日前間接費(fèi)務(wù)必在已批批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)工資及福利：必須須以批準(zhǔn)的崗崗位工資標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及人事部規(guī)規(guī)定的月薪發(fā)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、社社險(xiǎn)繳納標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、餐費(fèi)補(bǔ)貼貼標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)費(fèi)：務(wù)必在年年度已批準(zhǔn)的的考核標(biāo)準(zhǔn)范范圍內(nèi)，并有有相關(guān)工作目目標(biāo)；若業(yè)務(wù)費(fèi)超出標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)據(jù)公司已批準(zhǔn)準(zhǔn)考核制度進(jìn)進(jìn)行考核；辦公設(shè)備：必須根根據(jù)已批準(zhǔn)的的《辦公設(shè)備備采購(gòu)任務(wù)申申報(bào)審批流程程》及《辦公公設(shè)備考核及及執(zhí)行價(jià)格審審批流程》收入及其他資金流流出：部門(mén)需需在每月25日前將需申申報(bào)的資金計(jì)計(jì)劃以自由流流程發(fā)至財(cái)務(wù)務(wù)每月25日前相關(guān)合同或其他2會(huì)計(jì)根據(jù)部門(mén)提供供的信息編制制《房產(chǎn)月度度資金計(jì)劃審審批表》，在OA中啟動(dòng)HYPERLINK“房產(chǎn)月度資資金計(jì)劃審批批流程”并將相關(guān)依依據(jù)關(guān)聯(lián)主辦會(huì)計(jì)每月26日前直接費(fèi)部分：以批批準(zhǔn)的“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收、付款金金額及時(shí)間審審批流程”中規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容為準(zhǔn)間接費(fèi)務(wù)必在已批批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)工資及福利：以人人事部業(yè)務(wù)費(fèi)：務(wù)必在年年度已批準(zhǔn)的的考核標(biāo)準(zhǔn)范范圍內(nèi)，并有有相關(guān)工作目目標(biāo)；若業(yè)務(wù)費(fèi)超出標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，則根據(jù)據(jù)公司已批準(zhǔn)準(zhǔn)考核制度進(jìn)進(jìn)行考核；辦公設(shè)備：必須根根據(jù)已批準(zhǔn)的的《辦公設(shè)備備采購(gòu)任務(wù)申申報(bào)審批流程程》及《辦公公設(shè)備考核及及執(zhí)行價(jià)格審審批流程》在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成成相關(guān)工作；；資金計(jì)劃分類(lèi)準(zhǔn)確確、類(lèi)別清晰晰、內(nèi)容完整整；資金計(jì)劃金額準(zhǔn)確確無(wú)誤、依據(jù)據(jù)充分；每逾期完成1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；計(jì)劃金額錯(cuò)誤每項(xiàng)項(xiàng)月度扣1分，年度扣0.1分；報(bào)表編制有誤（分分類(lèi)、數(shù)據(jù)等等）每項(xiàng)月度度扣1分，年度扣0.1分計(jì)劃上報(bào)無(wú)依據(jù)，每每項(xiàng)月度扣10分，年度扣1分；3部門(mén)確認(rèn)部門(mén)經(jīng)理每月27日前每逾期完成1天，月月度扣1分，年度扣0.1分；未審核出計(jì)劃金額額錯(cuò)誤，每項(xiàng)項(xiàng)月度扣1分，年度扣0.1分未審核出計(jì)劃上報(bào)報(bào)無(wú)依據(jù)，每每項(xiàng)月度扣10分，年度扣1分；未審核出報(bào)表分類(lèi)類(lèi)或其他數(shù)據(jù)據(jù)有誤，每項(xiàng)項(xiàng)月度扣1分，年度扣0.1分；4財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核財(cái)務(wù)經(jīng)理每月28日前5資金部審核，確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后編制制《房產(chǎn)月度度資金計(jì)劃匯匯總表》（分分部門(mén)及項(xiàng)目目），在OA中啟動(dòng)HYPERLINK“房產(chǎn)月度資金計(jì)劃報(bào)報(bào)批流程（總總表）”，并將相關(guān)關(guān)依據(jù)關(guān)聯(lián)資金主管每月30日前6董秘確認(rèn)是否上報(bào)報(bào)董秘次月第一個(gè)工作日日7董事長(zhǎng)審批董事長(zhǎng)次月第一個(gè)工作日日3、涉及相關(guān)固定流流程房產(chǎn)月度資金計(jì)劃劃審批流程環(huán)節(jié)完成時(shí)間主責(zé)任人質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)及審核依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)1、主辦會(huì)計(jì)啟動(dòng)流流程每月26日前主辦會(huì)計(jì)計(jì)劃金額準(zhǔn)確；上上報(bào)依據(jù)完整整；計(jì)劃上報(bào)報(bào)合理、分類(lèi)類(lèi)清晰準(zhǔn)確；；符合工作進(jìn)進(jìn)度安排、有有工作目標(biāo)相相對(duì)應(yīng)；在批批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)1、直接費(fèi)必須以項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度、當(dāng)當(dāng)月已批準(zhǔn)的的“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收收、付款金額及付款時(shí)時(shí)間審批”流程、經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同為依據(jù)據(jù)，要求符合合合同的付款款條件、用款款控制比例及及公司成果驗(yàn)驗(yàn)收程序

2、規(guī)費(fèi)需有有相關(guān)行政部部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及我方繳繳納的基數(shù)，并并與工作進(jìn)度度相對(duì)應(yīng)3、間接費(fèi)需在年度度預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)，并有月度度工作目標(biāo)相相對(duì)應(yīng)。管理理人員工資及及福利的依據(jù)據(jù)是必須以批批準(zhǔn)的崗位工工資標(biāo)準(zhǔn)及人人事部規(guī)定的的月薪發(fā)放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、社險(xiǎn)繳繳納標(biāo)準(zhǔn)、餐餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為依據(jù)；業(yè)務(wù)費(fèi)和專(zhuān)專(zhuān)家論證費(fèi)要要有相對(duì)應(yīng)的的工作目標(biāo)；；固定資產(chǎn)（辦辦公設(shè)備）采采購(gòu)必需以辦辦公設(shè)備采購(gòu)購(gòu)任務(wù)申報(bào)審審批流程和辦辦公設(shè)備考核核及執(zhí)行價(jià)格格審批流程為為依據(jù)；4、各項(xiàng)間接費(fèi)若超超出年度預(yù)算算標(biāo)準(zhǔn)，將按按照公司相關(guān)關(guān)考核制度進(jìn)進(jìn)行考核。報(bào)批及審核環(huán)節(jié)：：1..每逾期一天天完成扣1分；

2.上報(bào)資金金計(jì)劃無(wú)依據(jù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)的，每每發(fā)現(xiàn)一處扣扣1分；

3.上報(bào)金額額不正確，每每發(fā)現(xiàn)一處扣扣1分；4.報(bào)表編編制錯(cuò)誤（分分類(lèi)、數(shù)據(jù)有有誤），每發(fā)發(fā)現(xiàn)一處扣11分

5.流程中后后一環(huán)節(jié)人員員每發(fā)現(xiàn)一處處錯(cuò)誤，前面面所有環(huán)節(jié)人人員扣1分2、部門(mén)/項(xiàng)目經(jīng)理理確認(rèn)每月27日前部門(mén)/項(xiàng)目經(jīng)理□上報(bào)的資金計(jì)劃金金額準(zhǔn)確無(wú)誤誤（直接費(fèi)金金額與已批準(zhǔn)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)質(zhì)量當(dāng)當(dāng)月付款額相相符）□上報(bào)的資金計(jì)劃金金額準(zhǔn)確有誤誤（直接費(fèi)金金額與已批準(zhǔn)準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)質(zhì)量當(dāng)當(dāng)月付款額不不符）□計(jì)劃上報(bào)依據(jù)完整整充分；□計(jì)劃上報(bào)依據(jù)不完完整充分；□計(jì)劃上報(bào)合理、分分類(lèi)清晰準(zhǔn)確確；□計(jì)劃上報(bào)不合理、分分類(lèi)不清晰準(zhǔn)準(zhǔn)確；□符合工作進(jìn)度安排排、有工作目目標(biāo)相對(duì)應(yīng)；；□不符合工作進(jìn)度安安排、無(wú)工作作目標(biāo)相對(duì)應(yīng)應(yīng)；□在批準(zhǔn)的考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以?xún)?nèi)；□不在批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)；3、財(cái)務(wù)經(jīng)理審核每月28日前財(cái)務(wù)經(jīng)理同上4、資金部審核每月最后1個(gè)工作作日資金主管同上（部門(mén)資金計(jì)計(jì)劃的直接費(fèi)費(fèi)用備案即可可）編制說(shuō)明：因資金計(jì)劃調(diào)整為為由財(cái)務(wù)部上上報(bào)，要求基基礎(chǔ)部門(mén)結(jié)合合日常工作，及及時(shí)上報(bào)相關(guān)關(guān)依據(jù)、錄入入資金計(jì)劃，以以便財(cái)務(wù)部及及時(shí)審核、獲獲取相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)；主辦會(huì)計(jì)在啟動(dòng)該該流程的時(shí)候候必須提供相相關(guān)的依據(jù)：：直接費(fèi)須關(guān)關(guān)聯(lián)相應(yīng)的“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量驗(yàn)收收、付款金額及時(shí)間審審批”流程作為依據(jù)據(jù)；間接費(fèi)等等其他費(fèi)用以以已批準(zhǔn)備案案的“間接費(fèi)月度度資金計(jì)劃金金額確認(rèn)流程程”作為關(guān)聯(lián)依據(jù)據(jù)。房產(chǎn)集團(tuán)月度資金金計(jì)劃報(bào)批流流程（總表）環(huán)節(jié)完成時(shí)間主責(zé)任人質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)及審核依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)1、資金部發(fā)文每月最后1個(gè)工作作日資金主管計(jì)劃金額準(zhǔn)確；上上報(bào)依據(jù)完整整；計(jì)劃上報(bào)報(bào)合理、分類(lèi)類(lèi)清晰準(zhǔn)確；；符合工作進(jìn)進(jìn)度安排、有有工作目標(biāo)相相對(duì)應(yīng)；在批批準(zhǔn)的考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)1、直接費(fèi)必須以項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)度、當(dāng)當(dāng)月已批準(zhǔn)的的“節(jié)點(diǎn)質(zhì)量付付款額及付款款時(shí)間審批”流程、經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同為依據(jù)據(jù)，要求符合合合同的付款款條件、用款款控制比例及及公司成果驗(yàn)驗(yàn)收程序

2、規(guī)費(fèi)需有有相關(guān)行政部部門(mén)的收費(fèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及我方繳繳納的基數(shù)，并并與工作進(jìn)度度相對(duì)應(yīng)3、間接費(fèi)需在年度度預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)，并有月度度工作目標(biāo)相相對(duì)應(yīng)。管理理人員工資及及福利的依據(jù)據(jù)是必須以批批準(zhǔn)的崗位工工資標(biāo)準(zhǔn)及人人事部規(guī)定的的月薪發(fā)放標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、社險(xiǎn)繳繳納標(biāo)準(zhǔn)、餐餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為依據(jù)；業(yè)務(wù)費(fèi)和專(zhuān)專(zhuān)家論證費(fèi)要要有相對(duì)應(yīng)的的工作目標(biāo)；；固定資產(chǎn)（辦辦公設(shè)備）采采購(gòu)必需以辦辦公設(shè)備采購(gòu)購(gòu)任務(wù)申報(bào)審審批流程和辦辦公設(shè)備考核核及執(zhí)行價(jià)格格審批流程為