審計主管崗位的基本職責表述（6篇）

第5頁共5頁審計主管?崗位的基?本職責表?述職責?：1.?制定集團?公司內(nèi)部?審計制度?和流程，?制定年度?、季度和?月度審計?計劃;?2.按照?審計計劃?，制定具?體項目審?計方案，?實施內(nèi)控?審計或其?他專項審?計工作;?3.參?與現(xiàn)場審?計，復核?工作底稿?，起草審?計報告，?并針對審?計發(fā)現(xiàn)的?問題給出?整改建議?;4.?協(xié)助簡歷?和完善公?司內(nèi)部控?制體系和?管理制度?體系，組?織開展公?司風險評?估、內(nèi)控?評價工作?，對制度?和流程及?執(zhí)行情況?進行審計?并提出修?改意見;?5.梳?理完善內(nèi)?控各業(yè)務?模塊、掌?握公司內(nèi)?控狀況，?協(xié)助下屬?公司實施?風險評估?、內(nèi)控評?價;_?___組?織開展相?關工具方?法培訓與?宣傳，協(xié)?助相關部?門及子公?司維護內(nèi)?控體系建?立，提供?風險管理?、內(nèi)控評?價咨詢。?任職要?求：1?.審計學?、會計學?等相關專?業(yè)，本科?及以上學?歷，取得?注冊會計?證優(yōu)先;?2.三?年以上大?中型企業(yè)?財務審計?工作經(jīng)驗?;3.?熟悉財稅?法規(guī)、審?計程序、?企業(yè)財務?管理流程?及內(nèi)部控?制管理流?程;4?.良好的?溝通表達?及邏輯分?析能力，?良好的職?業(yè)道德和?團隊精神?;5.?有集團公?司或制造?、醫(yī)療等?領域工作?經(jīng)驗優(yōu)先?。審計?主管崗位?的基本職?責表述（?二）職?責：1?.擬定公?司內(nèi)部審?計相關制?度，具體?編制年度?內(nèi)部審計?工作計劃?;__?__對內(nèi)?部控制系?統(tǒng)的健全?性、合理?性和有效?性進行檢?查、評價?和反饋意?見，對業(yè)?務開展過?程中的經(jīng)?營風險進?行評估和?反饋意見?;__?__對投?資、融資?等重大經(jīng)?濟活動進?行審計監(jiān)?督;_?___對?大額資金?調(diào)動、使?用情況及?涉及資金?安全的內(nèi)?控流程及?執(zhí)行情況?進行審計?監(jiān)督;?____?對重要的?經(jīng)濟合同?的談判、?訂立、履?行、變更?及終止進?行審計監(jiān)?督;_?___對?財務收支?、財務預?決算、經(jīng)?濟運行質(zhì)?量、經(jīng)濟?效益、資?產(chǎn)質(zhì)量及?其他有關?經(jīng)濟活動?進行審計?監(jiān)督，提?出改進經(jīng)?營管理的?建議;?____?對年度財?務決算的?審計質(zhì)量?進行監(jiān)督?;學歷?及專業(yè)背?景要求：?會計、?審計、財?務管理等?相關專業(yè)?本科及以?上學歷。?任職要?求：_?___年?以上企業(yè)?審計經(jīng)驗?;2.?熟練掌握?和運用最?新審計理?論和方法?，能夠獨?立進行審?計工作并?撰寫審計?報告;?____?具有優(yōu)秀?的職業(yè)判?斷能力和?豐富的分?析處理經(jīng)?驗;_?___具?有較強的?邏輯分析?、觀察及?歸納能力?，善于分?析判斷、?發(fā)現(xiàn)問題?并及時追?蹤的能力?。審計?主管崗位?的基本職?責表述（?三）職?責：協(xié)?助審計部?長完善內(nèi)?部審計體?系搭建余?審計制度?的修訂與?完善;?為審計小?組人員提?供必要的?技術知道?和工作方?法，匯總?和分析復?核審計資?料，編寫?審計報告?，及時提?出審計管?理建議;?跟蹤審?計問題的?整改和整?改輔助工?作;注?重團隊建?設和培訓?，做好部?門人員的?培訓和能?力提高;?具備能?獨立完成?指定的審?計任務。?任職資?格：1?、大專以?上學歷，?財務會計?、審計專?業(yè);2?、具有_?___年?以上財務?或者審計?相關工作?經(jīng)驗，_?___年?以上審計?工作經(jīng)驗?;3、?具有審計?、會計中?級以上職?稱，具備?CIA、?CPA等?資格優(yōu)先?考慮;?4、具備?良好的組?織、溝通?和協(xié)調(diào)能?力，具有?良好的觀?察、分析?和解決問?題的能力?。;5?、良好的?文字處理?能力、辦?公軟件應?用能力等?;6、?嚴格遵守?職業(yè)道德?規(guī)范，堅?持原則、?客觀公正?、忠于職?守、保持?廉潔、保?守秘密?審計主管?崗位的基?本職責表?述（四）?1.依?據(jù)<企業(yè)?內(nèi)部控制?基本規(guī)范?>及五部?委頒布內(nèi)?控相關規(guī)?定,并按?公司需求?制訂內(nèi)控?相關制度?、流程及?風險矩陣?,2.?依據(jù)<企?業(yè)內(nèi)部控?制基本規(guī)?范>及五?部委頒布?內(nèi)控相關?規(guī)定,執(zhí)?行內(nèi)部審?計查核,?進行抽樣?檢查,年?度公司內(nèi)?控自評報?告作業(yè),?3.對?審計發(fā)現(xiàn)?問題,向?主管報告?并督促協(xié)?助各單位?改進并跟?進,4?.對于未?控制的內(nèi)?控風險提?出建議控?制方向,?及內(nèi)控建?設5.?定期針對?重要項目?進行報表?分析及建?議6.?協(xié)助外部?審計人員?進行審計?7.按?時披露內(nèi)?控審計報?告8.?主管交辦?工作審?計主管崗?位的基本?職責表述?（五）?職責：?1.根據(jù)?審計計劃?，能獨立?開展相關?經(jīng)營、管?理、財務?等方面常?規(guī)及專項?審計工作?;__?__對重?要業(yè)務流?程及高風?險環(huán)節(jié)進?行跟蹤及?監(jiān)控;?3.撰寫?審計報告?，提出相?關審計建?議;4?.跟蹤審?計結(jié)果的?整改執(zhí)行?，實施后?續(xù)審計監(jiān)?督;5?.完成領?導交辦的?其他工作?。崗位?要求：?____?具有二年?以上內(nèi)審?工作經(jīng)驗?;2.?財務、審?計、管理?等相關專?業(yè)本科及?以上學歷?;3.?掌握審計?、稅務等?基本法律?法規(guī);?4.工作?嚴謹，善?于溝通，?原則性強?，具備良?好的團隊?合作精神?和職業(yè)操?守，能適?應短期出?差審計?主管崗位?的基本職?責表述（?六）職?責：1?、負責審?計各公司?財務管理?制度的的?落實執(zhí)行?情況;?2、負責?制訂公司?內(nèi)部年度?審計計劃?;3、?負責組織?審計人員?培訓;?4、負責?制訂各項?審計制度?;5、?協(xié)助外部?中介機構?，開展對?公司內(nèi)部?控制、財?務等方面?的審計;?6、檢?查所有涉?及的審計?事項，編?寫內(nèi)部審?計報告，?提出處理?意見和建?議;7?、負責公?司要求的