安全風險分級管控措施檢查制度

攀枝花市******煤礦平安風險分級管控措施檢查制度二零一七年十月目錄平安風險分級管控措施檢查制度 1一、編制目的 1二、編制依據 1三、術語定義 1四、主題內容 3五、適用范圍 6六、管理職責 6七、管理內容及要求 6八、實施日期 6九、說明權屬 7十、其他說明 7攀枝花市******煤礦平安風險分級管控措施檢查制度一、編制目的為了建立礦井平安風險定期檢查分析工作機制，檢查平安風險管控措施落實狀況，評估管控效果，不斷完善管控措施，特制定《******煤礦平安風險分級管控措施檢查制度》。二、編制依據1、《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的看法》（安委辦[2016]11號）；2、《煤礦平安生產標準化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017]5號）（試行）；3、《四川省平安風險分級管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號）。三、術語定義1.風險分級：采納科學方法對危急源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結果進行劃分等級。2.風險管控：依據風險評估結果及運行狀況等，確定不行接受的風險，制定并落實限制措施，將風險尤其是重大平安風險限制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險限制措施時應考慮：⑴可行性；⑵平安性；⑶牢靠性；應包括：⑴工程限制；⑵行政管理限制；⑶個體防護限制；⑷應急救援限制。3、工程限制包括：（1）消退或減弱危害——通過對裝置、設備設施、工藝等的設計、施工防控工程設施來實施；（2）密閉——對產生或導致危害的設施或場所進行密閉；（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危急區(qū)域隔開；（4）移開或變更方向——如移開或變更危急及有毒氣體的排放口。4、行政管理限制包括：（1）制定實施作業(yè)程序、平安許可、平安操作規(guī)程等；（2）削減暴露時間（如異樣溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測監(jiān)控（如礦井平安監(jiān)控、人員定位）；（4）警報和警示信號；（5）平安互助體系；（6）培訓；（7）風險轉移（共擔，如購買保險）。5、個體防護包括：（1）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、自救器、呼吸器等；（2）當工程限制措施不能消退或減弱危急有害職業(yè)平安健康因素時，均應實行防護措施；6、應急限制：編制應急救援預案，編制應急救援預案的目的重在“防”。確認和提高應急事務所在位人員的應急實力；現場處置方案是應急預案體系中特別重要的環(huán)節(jié)。四、主題內容（一）、管控措施1、分級管控平安風險分級管控依據風險級別對應礦井管理機構設置層級實施分級管控。級（重大風險、紅色），由礦長組織實施管控；級（較大風險、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實施管控，礦長督辦；級（一般風險、黃色），由責任范圍內的科、隊組織實施管控，分管副職督辦；級（低風險，藍色），由作業(yè)班組實施管控，主管部門（單位）主要負責人督辦。2、平安風險管控措施類型（1）工程限制；（2）行政管理限制；（3）個體防護限制；（4）應急救援限制。3、重大平安風險（1級）管控措施由礦長組織實施，重大平安風險管控措施應有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術、資金保障。必需在劃定的重大平安風險區(qū)域設定符合規(guī)定的作業(yè)人數上限。重大平安風險管控措施應上報屬地煤礦平安監(jiān)管監(jiān)察部門備案。4、較大平安風險（2級）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實施，較大平安風險管控措施應有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術、資金保障；礦長負責全過程督辦。5、一般平安風險（3級）管控措施由責任科（室）、區(qū)（隊）組織實施，必需保證平安設施設備正常運行，措施有效，防護牢靠；不違章指揮，崗位責任制必需落實。分管副職全過程督辦。6、低風險（4級）管控措施由作業(yè)班組實施，個人防護用品穿戴整齊，嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險蠻干。主管部門（科隊）主要負責人督辦。（二）、檢查與改進7、礦長每月組織對重大平安風險管控措施落實狀況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項平安風險辨識評估結果，布置月度平安風險管控重點，明確責任分工。分析評估會議應做好記錄。管控措施的調整狀況、月度管控的重點、責任分工狀況應具體。8、分管負責人每旬組織對分管范圍內月度平安風險管控重點實施狀況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實狀況，改進完善管控措施。分析評估應做好記錄，管控措施的調整狀況應記錄清晰。9、依據《煤礦領導帶班下井及平安監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大平安風險管控措施落實狀況，發(fā)覺問題剛好整改。礦級領導帶班、跟蹤管控措施落實狀況、現場檢查發(fā)覺的問題及其整改狀況應做好記錄備查。五、適用范圍本制度適用于本礦井平安風險分級管控措施檢查工作。六、管理職責制度中指定或明確的相關責任人，對自己責任范圍的工作負責。七、管理內容及要求各責任人依據制度要求或上級文件及相關規(guī)定中規(guī)定的內容開展相關工作。八、實施日