1000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目可行性研究報告

PAGE1000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目可行性研究報告1000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目可行性研究報告PAGE11目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 總論 1§1.1項目單位基本情況 1§1.1.1概況 1§1.1.2財務(wù)狀況 2§1.1.3法人代表基本情況 4§1.2項目建設(shè)方案 5§1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 5§1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 5§1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物 5§1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 6§1.4項目效益 6§1.5可行性研究報告編制依據(jù) 7§1.6綜合評價 8§1.6.1項目建設(shè)的必要性 8§1.6.2項目建設(shè)的可行性 8§1.6.3風(fēng)險評估 9§1.6.4帶動作用 10§1.6.5結(jié)論與建議 10第二章 背景及必要性 12§2.1項目建設(shè)背景 12§2.1.1項目提出的主要依據(jù) 12§2.1.2項目提出的理由 12§2.2項目建設(shè)的必要性 13第三章 建設(shè)條件 15§3.1項目區(qū)概況 15§3.1.1項目建設(shè)地點選擇 15§3.1.2自然條件 16§3.1.3社會經(jīng)濟狀況 17§3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 18§3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 18§3.2.1項目建設(shè)優(yōu)勢條件 18§3.2.2主要障礙因素及解決方案 21第四章 市場分析與銷售方案 22§4.1市場分析 22§4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 22§4.1.2市場前景分析 25§4.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 26§4.2營銷策略、方案、模式 27§4.2.1營銷策略 27§4.2.2營銷方案 30§4.2.3營銷模式 31§4.3市場風(fēng)險分析 31§4.3.1項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 31§4.3.2防范和降低風(fēng)險對策 31第五章 建設(shè)方案 33§5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 33§5.1.1產(chǎn)品方案 33§5.1.2建設(shè)規(guī)模 33§5.2建設(shè)規(guī)劃和布局 33§5.2.1項目規(guī)劃及運作模式 33§5.2.2項目布局 34§5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 35§5.4工藝技術(shù)方案 37§5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖 37§5.4.2工藝（技術(shù)）流程說明 37§5.4.3工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性 38§5.4.4主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 38§5.4.5物料消耗定額及平衡 41§5.5主要設(shè)備方案 41§5.5.1設(shè)備選型 41§5.5.2設(shè)備清單 42§5.5.3設(shè)備來源 42§5.6建筑方案 42§5.7節(jié)能減排措施 43§5.8實施進度安排 43§5.8.1項目建設(shè)工期 43§5.8.2實施進度安排 44§5.8.3工程建設(shè)進度表 44第六章 環(huán)境影響評價 45§6.1環(huán)境影響 45§6.1.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響 45§6.1.2生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 45§6.2環(huán)境保護與治理措施 45§6.2.1建設(shè)中的環(huán)境保護 45§6.2.2固體廢棄物處理措施 45§6.2.3綠化措施 45§6.3評價與審批 46§6.3.1環(huán)境影響評價 46§6.3.2環(huán)境審批情況 46第七章 項目組織與管理 47§7.1組織機構(gòu)與職能劃分 47§7.1.1項目建設(shè)階段組織機構(gòu)設(shè)置 47§7.1.2項目竣工后的組織機構(gòu)設(shè)置 48§7.1.3勞動定員 48§7.2經(jīng)營管理措施 48§7.3技術(shù)培訓(xùn) 50§7.4勞動安全、衛(wèi)生與消防 51§7.4.1勞動安全 51§7.4.2工業(yè)衛(wèi)生 52§7.4.3消防設(shè)施 52第八章 投資估算及資金來源 53§8.1投資估算依據(jù) 53§8.2投資估算 53§8.2.1建設(shè)投資估算 53§8.2.2流動資金估算 53§8.2.3總投資估算 53§8.3資金來源 54§8.3.1中央財政資金 54§8.3.2地方財政配套資金能力分析 54§8.3.3自籌資金及來源 54§8.4資金使用和管理 54§8.4.1財政資金使用和管理 54§8.4.2自籌資金使用管理 54第九章 財務(wù)評價 56§9.1財務(wù)評價依據(jù) 56§9.1.1財務(wù)評價方法 56§9.1.2相關(guān)的取費標準 56§9.1.3財務(wù)制度規(guī)定 56§9.1.4稅收政策 56§9.1.5銀行貸款利率 57§9.1.6計算期及生產(chǎn)負荷 57§9.1.7財務(wù)基準收益率設(shè)定 57§9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 57§9.2.1營業(yè)收入估算 57§9.2.2營業(yè)稅金及附加估算 57§9.2.3增值稅估算 58§9.3總成本及經(jīng)營成本估算 58§9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 58§9.3.2項目總成本估算 59§9.3.3年經(jīng)營成本費用估算 59§9.4財務(wù)效益分析 59§9.4.1財務(wù)盈利能力分析 59§9.4.2清償能力分析 60§9.5不確定性分析 60§9.5.1盈虧平衡分析 60§9.5.2敏感性分析 62§9.6財務(wù)評價結(jié)論 63第十章 社會效益分析 64§10.1社會評價基本結(jié)論 64§10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 64§10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 64§10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 64§10.2.3輻射帶動能力分析 64§10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 65§10.3.1農(nóng)民增收 65§10.3.2農(nóng)業(yè)增效 65§10.3.3對比分析 651000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目可行性研究報告總論項目單位基本情況概況1、項目單位簡介恩施**生態(tài)茶業(yè)有限公司（以下簡稱**公司）是一家中外合資企業(yè)（民營），注冊地為**縣高樂山鎮(zhèn)官壩村，注冊號****，法定代表人**，委托法人代表**。該公司所屬行業(yè)為農(nóng)業(yè)，生產(chǎn)區(qū)位于**縣高樂山鎮(zhèn)官壩村。公司經(jīng)營范圍：茶葉生產(chǎn)、加工、銷售。2、發(fā)展歷程2004年5月，由福建客商黃繩艷投資成立**縣福又多茶葉有限公司，重點在高樂山鎮(zhèn)官壩村發(fā)展烏龍茶產(chǎn)業(yè)，基地規(guī)模2000畝，并于2006年3月建成官壩烏龍茶加工生產(chǎn)線。2006年，**縣福又多茶葉有限公司以烏龍茶加工生產(chǎn)線、基地和庫存商品折價出資與俄羅斯崔.柳得米拉.康司坦丁.諾夫納女士共同組建恩施**生態(tài)茶業(yè)有限公司（中外合資），2006年11月6日取得湖北省工商行政管理局核發(fā)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，其中，**縣福又多茶葉有限公司占股30%，崔.柳得米拉.康司坦丁.諾夫納女土占股70%。2008年11月申請工商行政管理部門變更登記，公司注冊資本220萬美元(1500萬元人民幣)。合資企業(yè)成立后，在高樂山鎮(zhèn)累計發(fā)展烏龍茶基地11000畝，基地規(guī)模達到13000畝，并對原加工生產(chǎn)線進行擴建，生產(chǎn)能力達到150噸。2007年7月，“**”商標登記注冊，2007年11月，“**”牌烏龍茶被認定為綠色食品A級產(chǎn)品，核發(fā)了綠色食品證書，2008年9月，核發(fā)全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證，2008年12月，公司獲中國綠色食品2008上海博覽會暢銷產(chǎn)品獎。3、生產(chǎn)經(jīng)營情況目前公司主營鐵觀音產(chǎn)品的種植、收購、加工、銷售。2007年，公司與俄羅斯客商合作銷售福又多公司庫存烏龍茶產(chǎn)品95.5噸，當年實現(xiàn)營業(yè)收入1050萬元，實現(xiàn)凈利潤66.03萬元；2008年，公司加工生產(chǎn)鐵觀音138.5噸，實現(xiàn)營業(yè)收入1800萬元，實現(xiàn)凈利潤117.18萬元。其產(chǎn)品除80%銷往俄羅斯外，還遠銷北京、上海、廣東、深圳等沿海城市。4、人員結(jié)構(gòu)公司現(xiàn)有員工90人，其中：管理人員11人（大專5人，中專6人），技術(shù)人員8人（中級職稱2人），工人71人（中專3人，高中66人，初中2人）。財務(wù)狀況1、財務(wù)報表表1-1**公司財務(wù)報表單位：萬元序號年度2007年12月2008年12月1資產(chǎn)總額1556.192568.181.1流動資產(chǎn)52.08166.011.2固定資產(chǎn)1094.201601.261.3409.91800.912負債總額466.74876.552.1流動負債466.74876.552.2長期負債0.000.003所有者權(quán)益合計1089.451691.633.1實收資本1015.001500.003.2資本公積6.096.093.3盈余公積2.055.563.4未分配利潤66.31179.982、生產(chǎn)經(jīng)營情況表1-2**公司生產(chǎn)經(jīng)營情況表單位：萬元序號項目2007年度2008年度1烏龍茶(噸)95.5138.52主營業(yè)務(wù)收入1050.001800.002.1減：845.301390.722.2稅金及附加41.2083.903主營業(yè)務(wù)利潤163.50325.383.1減：營業(yè)費用3.2管理費用95.86208.203.3財務(wù)費用4營業(yè)利潤67.64117.184.1減：營業(yè)外支出1.615利潤總額66.03117.18減：所得稅6凈利潤66.03117.183、財務(wù)指標表1-3**公司財務(wù)指標表%序號項目2007年度2008年度1固定資產(chǎn)凈值1094.201601.262凈資產(chǎn)1089.451691.633凈資產(chǎn)收益率8.948.434投資報酬率9.049.755資產(chǎn)負債率29.9934.134、財務(wù)評價表1-4**公司財務(wù)評價表序號項目財政部評價參數(shù)企業(yè)指標評價優(yōu)秀良好平均較低較差1凈資產(chǎn)收益率-2.2-8.1優(yōu)秀2投資報酬率8.0優(yōu)秀3資產(chǎn)負債率39.748.764.58396.6優(yōu)秀法人代表基本情況1、基本情況企業(yè)法定代表人**，委托法人代表**。企業(yè)的一切生產(chǎn)經(jīng)營活動由**全權(quán)負責(zé)，**，男，出生于1969年3月8日，1991年畢業(yè)于廈門大學(xué)國際金融專業(yè)，1991年～1993年在空八路十四師86320部隊服役于空軍后勤，1994年～1998年赴香港經(jīng)商，1998年～2004年赴莫斯科經(jīng)商，重點從事茶葉經(jīng)營，2004年～2006年，在國內(nèi)尋求烏龍茶生產(chǎn)加工最適宜地，對生產(chǎn)地進行分析研究，2006年創(chuàng)建恩施**生態(tài)茶業(yè)有限公司，任俄方法人代表，有很強的工作能力和組織能力。善于經(jīng)營管理，熱心茶葉產(chǎn)業(yè)，完全能勝任項目建設(shè)與管理。2、誠信狀況誠實守信，無破產(chǎn)記錄，無拖欠銀行貨款本息記錄，經(jīng)人民銀行查詢系統(tǒng)查詢，**在國內(nèi)無銀行貸款記錄。項目建設(shè)方案項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：**縣1000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目2、建設(shè)性質(zhì)：擴建3、建設(shè)地點：本項目是在企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)上進行擴建，建設(shè)地點為**縣高樂山鎮(zhèn)官壩村。建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)與基地配套的烏龍茶加工生產(chǎn)線10條，建筑面積2836m2。年新增烏龍茶加工能力2、產(chǎn)品方案：以公司與農(nóng)戶聯(lián)辦的有機烏龍茶基地為原料，加工生產(chǎn)以鐵觀音為主的優(yōu)質(zhì)烏龍茶。技術(shù)、設(shè)備、建筑物1、技術(shù)來源的可靠性與可行性本項目生產(chǎn)技術(shù)來源設(shè)備供應(yīng)商，項目業(yè)主已與設(shè)備供應(yīng)商簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。技術(shù)來源可靠。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量主要設(shè)備有鋪青機、搖青桶、搖青機、液化氣殺青機、速包機、全自動包揉機、茶葉松包機、茶葉揉捻機、烘焙機、茶葉冷凍干燥機、茶葉抖篩機、電腦茶葉分裝機、真空包裝機、恒溫除濕干燥機、抽濕機、冷庫設(shè)備等。共計設(shè)備142臺(套)。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積或數(shù)量生產(chǎn)車間：鋼結(jié)構(gòu)、建筑面積1350m2；冷凍成品倉庫:磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積70m2(鮮葉貯青車間:磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積1034m2包裝間及輔料倉庫:磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積200m2收購大廳、車間辦及質(zhì)檢中心:磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積182m24、建設(shè)期限本項目建設(shè)工期8個月，即2009年4月至2009年11月。投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資628萬元，其中，建設(shè)投資579萬元，流動資金49萬元。資金來源為：1、申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政補助資金150萬元；2、企業(yè)自籌478萬元。項目效益1、經(jīng)濟效益項目建成后，年均新增營業(yè)收入1680萬元，年均新增利潤總額175萬元，年均新增營業(yè)稅金及附加9萬元，年均新增增值稅89萬元，年均新增凈利潤129萬元。項目經(jīng)濟效益較好。2、生態(tài)效益本項目的生產(chǎn)過程對環(huán)境污染較小，在項目設(shè)計過程中采用潔凈生產(chǎn)技術(shù)，對排放的生活污水及固廢物經(jīng)無害化處理后排放，對水體、大氣不構(gòu)成危害。3、社會效益本項目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，帶動種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動作用?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)1、《關(guān)于2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知》（國農(nóng)辦[2009]9號）;2、《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》（國農(nóng)辦[2008]207號）；3、《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目實行財政補貼的指導(dǎo)意見》（國農(nóng)辦[2008]208號；4、《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；5、《**縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年計劃綱要》；6、《**縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十年規(guī)劃(2009—2018)》；7、《建設(shè)項目的經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（國家發(fā)改委第三版）；8、《湖北省建筑工程預(yù)算定額》；9、設(shè)備供應(yīng)商提供的設(shè)備配置方案及報價；10、**公司提供的相關(guān)資料；11、可研編制人員現(xiàn)場調(diào)查了解的其它資料。綜合評價項目建設(shè)的必要性有機烏龍茶日益成為\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶葉消費的主流。一方面，有機烏龍\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶高質(zhì)、高產(chǎn)、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣價比大宗\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶高，市場前景誘人；另一方面，國際市場的開放性、競爭性、規(guī)則性的趨勢越來越明顯和歐美等國設(shè)置的綠色壁壘，又使我國\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶葉在國際和國內(nèi)市場上面臨更大機遇和挑戰(zhàn)。為抓住機遇，迎接挑戰(zhàn)，實現(xiàn)我國\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶葉生產(chǎn)、消費的無公害化，發(fā)展有機\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶是振興我國\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶業(yè)的重要途徑。2006年11月，**縣福又多茶葉有限公司以烏龍茶加工生產(chǎn)線、基地和庫存商品折價出資與俄羅斯崔.柳得米拉.康司坦丁.諾夫納女士共同組建恩施**生態(tài)茶業(yè)有限公司（中外合資），公司引進鐵觀音烏龍茶優(yōu)質(zhì)茶苗，在**縣高樂山鎮(zhèn)官壩村建立烏龍茶基地，基地規(guī)模達到13000畝，早期引進的茶苗已于2006年投產(chǎn)，經(jīng)專家鑒定，其茶質(zhì)在某些成份上優(yōu)于安溪鐵觀音，“**”牌烏龍茶已被認定為綠色食品A級產(chǎn)品。其產(chǎn)品除80%銷往俄羅斯外，還遠銷北京、上海、廣東、深圳等沿海城市。**公司引進鐵觀音烏龍茶品種在官壩試種已獲得成功，為此，計劃擴大生產(chǎn)規(guī)模，進行規(guī)?；a(chǎn)經(jīng)營，從而帶動區(qū)域內(nèi)種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入。項目建設(shè)是必要的。項目建設(shè)的可行性該項目采用半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制造原理，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備先進可靠，茶葉種植技術(shù)依托福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所，企業(yè)已與該研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。因此，該項目技術(shù)可行。項目建成后，年均新增營業(yè)收入1680萬元，年均新增利潤總額175萬元，年均新增稅金及附加9萬元，年均新增凈利潤129萬元。項目經(jīng)濟效益較好。本項目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展，帶動種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動作用。本項目的生產(chǎn)過程對環(huán)境污染較小，在項目設(shè)計過程中采用潔凈生產(chǎn)技術(shù)，對排放的生活污水及固廢物經(jīng)無害化處理后排放，對水體、大氣不構(gòu)成危害。本項目產(chǎn)品為有機烏龍茶，有機烏龍茶日益成為\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶葉消費的主流。有機烏龍\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶高質(zhì)、高產(chǎn)、高效、低耗和可持續(xù)發(fā)展，賣價比大宗\o"中華茶葉網(wǎng)綜合性茶葉網(wǎng)站，介紹各種茶葉知識，普洱茶:云南普洱茶等中國十大名茶.包含茶葉種植與茶葉加工,茶葉圖片,茶葉包裝,茶葉新聞,業(yè)界導(dǎo)航,茶葉動態(tài),茶葉種類,茶與健康等欄目及茶葉論壇。"茶高，市場前景誘人。因此，發(fā)展有機烏龍茶，前景廣闊。風(fēng)險評估本項目風(fēng)險因素主要是市場風(fēng)險和資源風(fēng)險。市場風(fēng)險程度為一般。風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，即使發(fā)生，造成的損失較小，不會影響項目的可行性。資源風(fēng)險程度為中等。一旦資源質(zhì)量出現(xiàn)問題，將給企業(yè)帶來經(jīng)營危機。企業(yè)通過擴大國內(nèi)銷售范圍，積極尋求出口，并按規(guī)范進行種植。其風(fēng)險因素可以避免。帶動作用該項目是一個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目，項目建成后，可直接帶動3710余戶農(nóng)戶從事烏龍茶種植，按每戶種植1畝計算，戶平增收3770元，項目區(qū)種植戶人均增收1020元?？芍苯影才呸r(nóng)村剩于勞動力140人就業(yè)。因此該項目建設(shè)，其帶動作用明顯。結(jié)論與建議1、結(jié)論(1)項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，且富含硒元素，屬綠色無公害飲品，在市場上有較強的競爭力。(2)本項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生一定量的廢料，經(jīng)治理達標后排放，滿足環(huán)保要求。(3)從經(jīng)濟效益來看，該項目各項經(jīng)濟指標優(yōu)越，從社會效益來看，可帶動農(nóng)民穩(wěn)定增加收入。該項目建設(shè)符合農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投資方向，它是一個集經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益于一體的好項目。該項目完全可行，請將該項目納入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目扶持計劃，給予一定的資金扶持，從而使該項目盡早發(fā)揮效益。2、建議(1)合理規(guī)劃建基地，重視鮮葉質(zhì)量，提高茶葉產(chǎn)品質(zhì)量。營造良好的茶園小環(huán)境，提高鮮葉原料的持嫩性和內(nèi)含物的含量，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)烏龍茶產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)。大力引進先進的制茶機具以及輕發(fā)酵的制茶技術(shù)，不斷改進制茶工藝，提高初制技術(shù)。(2)抓好茶葉農(nóng)殘工作，確保茶葉衛(wèi)生質(zhì)量。①做好堵源、引導(dǎo)、抽檢、服務(wù)和工作責(zé)任制等工作，加大宣傳和農(nóng)藥市場整治力度，提高廣大茶農(nóng)和茶葉經(jīng)營者的認識，杜絕新的污染源；②大力推廣使用生物農(nóng)藥和有機肥料，改善茶園生態(tài)環(huán)境；③凡農(nóng)藥殘留超標產(chǎn)品不予收購等行政措施的有力落實。(3)大力拓展內(nèi)外銷市場。以“立足俄羅斯，積極開拓東南亞和日本市場”為目標，拓展外銷市場。以“發(fā)展閩粵、京滬，開拓東三省，輻射全中國”為目標，開拓內(nèi)銷市場。(4)實施茶葉名牌戰(zhàn)略，增加市場占有份額。實施名牌戰(zhàn)略是促進市場擴展的有力措施，充分發(fā)揮“**”牌商標的名牌效應(yīng)，到國內(nèi)外開“**”連鎖店，不斷提高產(chǎn)品的知名度(5)實施“人才”戰(zhàn)略，打造“武陵山烏龍茶之鄉(xiāng)”。充分認識人才是最重要、最寶貴的戰(zhàn)略資源。努力培養(yǎng)和引進高水平、高層次的茶業(yè)人才和企業(yè)管理人才。該項目產(chǎn)品市場前景廣闊，要把主要精力放在市場營銷上。目前，該產(chǎn)品市場缺口較大，前景廣闊，建議項目管理部門盡快對該項目予以審查批復(fù)，并希望得到農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的支持。1000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目可行性研究報告PAGE69背景及必要性項目建設(shè)背景項目提出的主要依據(jù)2008年，湖北省經(jīng)濟委員會以鄂經(jīng)縣域[2008]44號文公布了湖北省重點成長型產(chǎn)業(yè)集群名單，**縣綠色食品產(chǎn)業(yè)集群被列為湖北省重點成長型產(chǎn)業(yè)集群，其中優(yōu)質(zhì)烏龍茶基地及配套加工作為該集群中的重大項目。通過烏龍茶產(chǎn)業(yè)的帶動，**縣將擠進國家茶葉生產(chǎn)大縣，打造武陵山地區(qū)烏龍茶第一縣。《恩施州產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)向目錄（2007年本）》將茶葉等特色農(nóng)產(chǎn)品板塊基地及加工列入鼓勵類發(fā)展項目。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》和湖北省農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于申報2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目的通知》將茶葉產(chǎn)業(yè)列入2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目扶持的重點產(chǎn)業(yè)。《**縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱》要求充分利用“綠色**”的生態(tài)資源優(yōu)勢，做大做強綠色食品加工業(yè)。堅持走“公司+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化路子，將茶葉作為農(nóng)產(chǎn)品加工的主導(dǎo)產(chǎn)品之一。項目提出的理由1、項目建設(shè)將促進縣域經(jīng)濟的發(fā)展**縣是一個農(nóng)業(yè)縣，鄉(xiāng)村人口占總?cè)丝诘?2.8%，農(nóng)業(yè)資源和農(nóng)村剩余勞動力豐富。圍繞這一縣情優(yōu)勢，成豐縣把發(fā)展農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)作為突破口，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品精深加工上下功夫。該項目的建設(shè)可以解決本地茶葉消化問題，促進本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，加快農(nóng)村剩余勞動力轉(zhuǎn)移。項目投產(chǎn)后，年均新增營業(yè)收入1680萬元，年均新增稅金及附加9萬元。從而帶動縣域經(jīng)濟發(fā)展。2、項目建設(shè)將為企業(yè)獲取更大的投資回報恩施**生態(tài)茶業(yè)有限公司從2006年開始經(jīng)營烏龍茶產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已具有一定規(guī)模，但僅僅是完成了資本的原始積累，企業(yè)規(guī)模小，加工能力不足，導(dǎo)致企業(yè)不能形成規(guī)模效益。該項目建成后，將做大做強優(yōu)勢企業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，降低生產(chǎn)成本，從而提升企業(yè)的綜合效益。項目建設(shè)的必要性1、項目建設(shè)是培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的重要途經(jīng)。一個地區(qū)的經(jīng)濟增長要有主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)和牽動。因此，**的經(jīng)濟發(fā)展必須選擇在區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系中處于領(lǐng)先地位、代表著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進方向、能夠帶動和促進全縣經(jīng)濟發(fā)展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)確立為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。烏龍茶產(chǎn)業(yè)市場前景廣闊，比較優(yōu)勢明顯，是一個具有支柱性、帶動型和導(dǎo)向性的產(chǎn)業(yè)，能夠在一定區(qū)域內(nèi)形成特色產(chǎn)業(yè)企業(yè)群體，從而使這些區(qū)域發(fā)展到支柱規(guī)模，配套服務(wù)體系健全，有較強競爭優(yōu)勢的專業(yè)化生產(chǎn)聚集地區(qū)。2、項目建設(shè)是促進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)戶收入的重要手段該項目在設(shè)計中充分考慮了種植農(nóng)戶的受益，企業(yè)通過為種植農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和回收產(chǎn)品等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，建設(shè)規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)烏龍茶基地，同時對項目區(qū)域內(nèi)的公路進行改造，改善了生產(chǎn)條件。從而實現(xiàn)“效益到戶”的目標。該項目輻射面大，能帶動千家萬戶穩(wěn)定增加收入。3、項目建設(shè)將提高企業(yè)效益、增強服務(wù)“三農(nóng)”的能力項目建成投產(chǎn)后，年新增凈利潤129萬元，本項目全部原材料來源于當?shù)?，項目建設(shè)將直接服務(wù)于“三農(nóng)”。同時該項目還將促進優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)，直接帶動3710余戶農(nóng)戶發(fā)展烏龍茶基地，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；通過改進烏龍茶加工工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進產(chǎn)品出口；以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動力就業(yè)，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。1000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目可行性研究報告建設(shè)條件項目區(qū)概況項目建設(shè)地點選擇1、選址原則、依據(jù)

項目選址應(yīng)符合以下原則：(1)符合規(guī)劃要求；(2)滿足項目要求；(3)節(jié)約和效益的原則；(4)安全的原則；(5)實事求是的原則；(6)節(jié)約項目用地，盡量不占或少占農(nóng)田；(7)注意環(huán)境保護；(8)盡量接近原材料產(chǎn)地；(7)兼顧企業(yè)現(xiàn)有條件。《茶葉加工場所基本技術(shù)條件》（DB33/T479-2004）要求，茶葉加工加工廠應(yīng)選擇地勢干燥、交通方便的地方，遠離污染源，離開交通主干道20m以上。離開經(jīng)常噴灑農(nóng)藥的農(nóng)田100m以上。加工廠所處的大氣環(huán)境和水源要符合國家要求。2、地理位置該項目廠址選定在**縣高樂山鎮(zhèn)官壩村。位于縣城18公里，省道陽官大道從廠前通過，該區(qū)域地勢平坦，海拔高度680米3、土地類型、來源方式、占地面積本項目在企業(yè)原有基礎(chǔ)上擴建，企業(yè)在一期建設(shè)時已征用土地8985.1m2，本項目建設(shè)不需新征土地。自然條件1、氣候特征**縣屬北亞熱帶濕潤性季風(fēng)山地氣候，除有四季分明和雨熱同季的特點外，還由于地形和海拔高度的影響，造成“小氣候”的特征特別明顯，由于復(fù)雜的地型地貌條件，至冬無嚴寒，夏無酷暑。境內(nèi)年平均氣溫8—17℃，極端最高氣溫37.6℃，極端最低氣溫－13℃，由于地理特征的原因，境內(nèi)晝夜溫差大；全年無霜期分別為：低山296天，二高山266天，高山225天；年平均日照時數(shù)1212小時，平均每天3.3小時。最高日照率8月為49%，最低日照率2月為14%，歷年平均太陽輻射總量86.8千卡/cm2。境內(nèi)雨量充沛，分布不均，全年平均降水日數(shù)，≥0.1mm在180天左右，年降雨量1150—1800mm左右，歷年平均降雨量1580mm2、土壤與植被項目區(qū)域土地類型多樣，山地、山原、丘陵、崗地交錯分布。海拔800米以下的低山丘陵、河谷地區(qū)主要是黃壤，海拔800--1500米二高山以高山地區(qū)主要是黃棕壤。土壤多為微酸性至中性，土壤質(zhì)地疏松，土層深厚，有機質(zhì)含量較高，礦物質(zhì)豐富，特別是土壤中硒含量較高。3、區(qū)域環(huán)境**縣地處武陵山區(qū)，是“鄂西林?！钡闹匾M成部分，地處武陵源山脈，自然環(huán)境優(yōu)越，境內(nèi)山川連綿，是全國綠化先進縣，全縣森林覆蓋率達73%。社會經(jīng)濟狀況2007年，按當年價統(tǒng)計，全縣地區(qū)生產(chǎn)總值18.93億元，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值8.29億元，占43.79%；第二產(chǎn)業(yè)增加值3.67億元，占19.39%；第三產(chǎn)業(yè)增加值6.97億元，占36.82%。人均地區(qū)生產(chǎn)總值5785元。2007年，按當年價統(tǒng)計，全縣農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值13.00億元，其中：農(nóng)業(yè)產(chǎn)值(種植業(yè))5.89億元，占45.31%；林業(yè)產(chǎn)值0.42億元，占3.15%；牧業(yè)產(chǎn)值6.49億元，占49.92%；漁業(yè)產(chǎn)值0.05億元，占0.38%；農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)產(chǎn)值0.16億元，占1.23%。2007年，全縣實現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值117445萬元。其中：農(nóng)業(yè)增加值61094萬元，林業(yè)增加值4990萬元，牧業(yè)增加值49624萬元，漁業(yè)增加值366萬元，農(nóng)林牧漁服務(wù)業(yè)增加值13711萬元。2007年，地方財政總收入15568萬元，，農(nóng)村居民人均純收入2102元，農(nóng)村人均住房面積33平方米，全縣農(nóng)村赤貧人口7.25萬人、低收入人口10.8萬人。農(nóng)民人均消費支出2132元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7455元。工業(yè)用電量5678萬kw.h，生活用電量3539kw.h。2007年，工業(yè)總產(chǎn)值6.94億元，工業(yè)增加值2.84億元。年末規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)29家，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值4.52億元，實現(xiàn)增加值1.89億元，主營業(yè)務(wù)收入4.27億元。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀烏龍茶的名貴品種有鐵觀音茶、武夷巖茶、鳳凰單叢茶、臺灣烏龍茶、東方美仁、鳳凰水仙。鐵觀音茶原產(chǎn)地福建省安溪縣，“鐵觀音”既是茶名，又是茶樹品種名，此茶外形條索緊結(jié)，有的形如秤勾，有的狀似晴蜒頭，由于咖啡堿隨著水份蒸發(fā)，在表面形成一層白霜，稱作“砂綠起霜”。此茶沖泡后，異香撲鼻，乘熱細啜，滿口生香，喉底回甘，稱得上七泡有余香。福建省安溪縣是我國最大的烏龍茶生產(chǎn)縣，是名茶鐵觀音的故鄉(xiāng)，全縣現(xiàn)有茶園全是無性系茶園（其中鐵觀音、黃金桂、本山、毛蟹、大葉烏龍占茶園總面積的90%），面積25萬畝，年產(chǎn)茶1.5萬t，總產(chǎn)值3億多元，年創(chuàng)稅利3000多萬元，安溪縣茶園面積、茶葉產(chǎn)量均居全國產(chǎn)茶縣前列。被國家農(nóng)業(yè)部命名為“中國烏龍茶（名茶）之鄉(xiāng)”。2000年4月，經(jīng)國家工商局批準，安溪縣申請注冊的“安溪鐵觀音”證明商標獲得使用權(quán)?！傍P山”牌特級鐵觀音自1982年以來，連續(xù)18年保持國家金質(zhì)獎榮譽，并于1999年被釣魚臺國賓館指定為專用茶，成為我國國茶。項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析項目建設(shè)優(yōu)勢條件1、政策環(huán)境縣委、縣政府出臺了《關(guān)于進一步加快民營經(jīng)濟發(fā)展的決定》，確立了民營經(jīng)濟的主體地位，強調(diào)要在政策上扶持，資金上支持，方向上引導(dǎo)，促進民營經(jīng)濟突破性發(fā)展，要求引導(dǎo)民營經(jīng)濟重點投向一、二產(chǎn)業(yè)，促使其向規(guī)?；?、集約化、現(xiàn)代化發(fā)展。**縣“十一五”經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃(綱要)明確了特色農(nóng)產(chǎn)品作為支柱產(chǎn)業(yè)的主體地位，其中規(guī)劃烏龍茶基地發(fā)展規(guī)模為3萬畝，并要求進行加工配套。2、資源優(yōu)勢第一、項目區(qū)自然環(huán)境得天獨厚，氣候溫和，雨景充沛，四季長青，層巒疊翠，云霧繚繞，澗水潺流，泉甘土赤，可謂“天、地、人、種”齊備，十分利于鐵觀音生長。第二、**縣地處武陵山區(qū)，境內(nèi)無工業(yè)污染，空氣清新，是當前國內(nèi)少有的生態(tài)環(huán)境優(yōu)越地區(qū)，是發(fā)展綠色食品極為理想的地區(qū)之一。在硒礦床土地種植的烏龍茶也富含硒元素，構(gòu)成這一地區(qū)烏龍茶的另一特色。第三、企業(yè)已與農(nóng)戶聯(lián)辦烏龍茶基地13000多畝，已投產(chǎn)3600畝。第四、項目區(qū)農(nóng)村勞動力資源豐富，能夠適應(yīng)項目建設(shè)對勞動力的大量需求。豐富的山區(qū)勞動力資源為發(fā)展烏龍茶生產(chǎn)提供了必備條件。3、市場優(yōu)勢公司的主要產(chǎn)品鐵觀音銷售市場看好，目前，公司與10余家茶葉批發(fā)市場建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，其中，與俄羅斯茶葉批發(fā)市場建立了長期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系。因此，公司產(chǎn)品的銷售渠道穩(wěn)定。4、科技開發(fā)能力公司根據(jù)**的土壤結(jié)構(gòu)、海拔和氣候，針對性的引進、篩選國內(nèi)外優(yōu)良烏龍茶品種。建立了烏龍茶種苗科技示范園。示范園建設(shè)集新品種、新技術(shù)、新肥料于一體；引進最適合各個環(huán)境的生產(chǎn)技術(shù)、使用最優(yōu)良的環(huán)保型肥料和生物農(nóng)藥。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件(1)交通運輸及通訊**縣有省道椒石公路和利來公路貫穿全境。**縣城距渝懷鐵路黔江火車站50余公里，距在建的宜萬鐵路恩施火車站90余公里，規(guī)劃建設(shè)的黔張長一級干線鐵路穿越**縣城。項目加工廠位于**縣城郊，全縣95%的村通公路，交通十分方便。(2)能源動力**縣電網(wǎng)與恩施州電網(wǎng)220KV線路相連，且與華中大電網(wǎng)并網(wǎng)運行，項目區(qū)域用電電源通過農(nóng)網(wǎng)改造與縣電網(wǎng)并網(wǎng)運行。普通工業(yè)用電電費0.775元/kw.h，電力部門已承諾保證項目建設(shè)及生產(chǎn)供電。項目建設(shè)及生產(chǎn)所用水源為自備水源，現(xiàn)建有高位蓄水池，水源為泉水，水質(zhì)較好。完全能夠滿足生產(chǎn)、生活用水需要。6、原有項目基礎(chǔ)原有項目由企業(yè)自籌資金建設(shè)，已建有13000畝優(yōu)質(zhì)烏龍茶品種鐵觀音基地，已建成年產(chǎn)烏龍茶150噸的加工廠，加工廠占地面積13.48畝，總建筑面積3272平方米，建筑物占地1787平方米。有廠房1棟，建筑面積1152平方米，收購間80平方米，有辦公樓1棟，建筑面積1500平方米，有職工宿舍1棟，建筑面積540平方米。并于2006年建成投產(chǎn)。產(chǎn)品銷售渠道暢通。項目投入資金1500萬元公司內(nèi)部管理制度健全，已建有基地管理制度、環(huán)境保護管理制度、信息管理制度、合同管理制度、計量管理制度、崗位管理制度等。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，內(nèi)部實行層級管理制度和責(zé)任制管理模式。內(nèi)設(shè)財務(wù)部、技術(shù)部、基地生產(chǎn)部、加工部、銷售部。主要障礙因素及解決方案本項目建設(shè)需土建工程資金和增添設(shè)備的購置資金，收購原材料的資金量大，因此，對資金投入的依賴性大，除企業(yè)自籌外，請農(nóng)發(fā)部門予以支持和扶持。1000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目可行性研究報告市場分析與銷售方案市場分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀1、茶葉生產(chǎn)情況“十五”期間，由于各級政府對茶葉產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，加大了對茶葉產(chǎn)業(yè)的投入，并且通過科技創(chuàng)新，結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力拓展國內(nèi)外市場等措施，從而使得我國茶葉得到快速發(fā)展。我國茶葉面積由2000年的108.9萬公頃，增加到2005年的130萬公頃，增長了19.4%。在西部開發(fā)、扶貧政策和退耕還林等政策促進下，茶園面積逐年在增加，茶葉種植的區(qū)域也向中西部轉(zhuǎn)移。茶葉產(chǎn)量從2000年的67.6萬噸增長到2005年的92萬噸，增長了36.1%。茶葉產(chǎn)值從2000年的90億元，增長到2005年的155億元，增長了72.2%。產(chǎn)值提高主要得益于名優(yōu)茶產(chǎn)量的快速增長?！笆濉逼陂g，我國名優(yōu)茶的產(chǎn)量從2000年14.4萬噸，增長到2005年的25萬噸，增長了73.6%。名優(yōu)茶的產(chǎn)值從55億元，增長到2005年的110億元。而且名優(yōu)茶產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重逐年在增加，到2005年，名優(yōu)茶的產(chǎn)值占茶葉總產(chǎn)值的71.0%。名優(yōu)茶的發(fā)展成為推動茶葉行業(yè)經(jīng)濟效益提高的重要力量，它不僅提高山區(qū)農(nóng)民的經(jīng)濟收入，幫助山區(qū)農(nóng)民脫貧致富，而且還促進茶葉加工的進步和茶葉產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2000年—2005年我國茶葉產(chǎn)量、面積、出口和產(chǎn)值統(tǒng)計表年份產(chǎn)量茶園面積茶葉出口茶葉產(chǎn)值200067.6108.922.7790200170.2111.924.9796.7200272.0118.025.02100200376.8119.025.99120200483.5127.028.013520059213028.8155

“十五期間”，我國茶葉生產(chǎn)在無公害茶和有機茶上取得的成績十分顯著，高殘留的農(nóng)藥被禁止在茶園中使用，科學(xué)防治病蟲害，改善茶園生態(tài)環(huán)境，盡量減少茶葉農(nóng)藥用量，提倡生物防治病蟲害成為全行業(yè)的共識，較好地適應(yīng)了國內(nèi)外市場對茶葉農(nóng)藥殘留的日益苛刻的要求。2、茶葉加工情況“十五”期間，我國名優(yōu)茶產(chǎn)量快速增長促進了我國的茶葉加工水平的提高。大多數(shù)的名優(yōu)綠茶加工實現(xiàn)了半機械化生產(chǎn)，一些較大的茶葉加工企業(yè)名優(yōu)綠茶生產(chǎn)基本實現(xiàn)了茶葉機械化加工，特別是小型名優(yōu)茶加工設(shè)備得到廣泛應(yīng)用，極大提高名優(yōu)茶加工的效率和茶葉產(chǎn)品的標準化水平，為規(guī)模化經(jīng)營奠定了良好基礎(chǔ)。在綠茶加工方面，一方面從日本引進了多套蒸青茶生產(chǎn)設(shè)備，來適應(yīng)對日本綠茶出口的需要；另一方面，由我國自主研發(fā)的綠茶成套自動化生產(chǎn)線也開始投入生產(chǎn)。通過對加工工藝的改進，茶葉品質(zhì)在不斷提高，適應(yīng)了市場對高品質(zhì)茶葉的需要。例如烏龍茶通過采用空調(diào)做青，使得在夏季也能生產(chǎn)出高品質(zhì)的烏龍茶，如此等等。此外，“十五”期間茶葉的清潔化生產(chǎn)也有很好的開端。隨著人們生活水平的不斷提高，茶葉質(zhì)量安全要求也在日益提高。為了適應(yīng)市場發(fā)展的需要，各企業(yè)都加大了對廠房和設(shè)備的改造，大型的精制企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)通過ISO9000系列、HACCP等質(zhì)量認證。烏龍茶出口企業(yè)精制基本實現(xiàn)了全自動化封閉式生產(chǎn)，為茶葉質(zhì)量安全提供可靠保障。初制企業(yè)也加大對廠房和設(shè)備的改造力度。從2005年開始，國家對茶葉企業(yè)實行QS認證，促進了茶葉加工企業(yè)廠房和設(shè)備改造工作的開展。3、國內(nèi)銷售情況“十五”期間，我國內(nèi)銷市場呈現(xiàn)快速發(fā)展，內(nèi)銷數(shù)量從2000年的45.34萬噸，發(fā)展到2005年的61萬噸，增長了34.1%。隨著我國居民生活水平不斷提高，我國茶葉消費多樣化、個性化、禮品化趨勢日益明顯，有效地促進茶葉消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整。從總的趨勢看，名優(yōu)茶消費比重增加，有效提高了茶葉經(jīng)營的經(jīng)濟效益。在茶葉消費結(jié)構(gòu)上，綠茶、烏龍茶比重增加，花茶和紅茶的比重在下降?！笆濉逼陂g，茶葉流通格局也發(fā)生根本性的變化，茶葉批發(fā)市場成為茶葉流通的重要渠道。從茶葉的鮮葉到毛茶和成品茶的交易，都已經(jīng)形成較完善的茶葉批發(fā)市場體系。在茶葉零售方面，茶葉的品牌連鎖經(jīng)營格局也基本形成，促進茶葉品牌建設(shè)。4、茶葉出口情況“十五”期間茶葉出口也開始擺脫了困境，通過發(fā)揮我國多茶類的優(yōu)勢，出口企業(yè)不端開辟新的市場，不僅止住了不斷下跌的茶葉價格，而且茶葉出口數(shù)量呈現(xiàn)較快速度的增長。茶葉出口從2000年的22.8萬噸，增長到2005年的28.7萬噸，增長26%，茶葉出口金額從2000年3.5億美元，增長到2005年的4.84億美元，增長38.2%。在茶葉出口上，出口茶類結(jié)構(gòu)也發(fā)生較大變化。紅茶出口減少，綠茶、特種茶出口比重增加。市場前景分析1、國內(nèi)市場擴大國內(nèi)需求是我國茶葉工作重點，國內(nèi)茶葉銷售增長速度能否與茶葉產(chǎn)量增長保持一致是茶葉發(fā)展的關(guān)鍵。當前，我國飲茶人口為30%，凈飲茶人口3.9億人，年人均消費茶葉1.46公斤。國內(nèi)飲茶人口每增加1%，消費量增加1.9萬噸；達50%時，消費量則達到95萬噸。由此可見，中國茶葉消費潛力巨大。茶葉專賣店、批發(fā)市場和連鎖超市等將逐漸成為人們購買茶葉的主要場所，品牌茶、有機茶將成為茶葉消費的熱點和亮點。從茶類看，內(nèi)銷市場綠茶、烏龍茶、普洱茶將會繼續(xù)得到發(fā)展，花茶、邊銷茶、紅茶市場變化不大。2、國際市場目前全世界有54個國家和地區(qū)種植茶葉，160多個國家消費茶葉，國外茶葉市場開發(fā)潛力很大。從烏龍茶品種看，由于它工藝特殊，風(fēng)味獨特，絕大部分產(chǎn)自我國，同時由于烏龍茶占世界消費量少，隨著烏龍茶宣傳、推廣、發(fā)展空間很大，前景看好。目前俄羅斯已成為中國茶葉出口的第六大目標市場，增長勢頭強勁，俄羅斯歷來是茶葉消費大國，95%的居民有飲茶的習(xí)慣。隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，茶葉消費還有很大的發(fā)展空間。我國出口俄羅斯茶葉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由紅茶為主變?yōu)榧t、綠茶平分秋色，花茶、烏龍茶比重不斷提高。2000年至2005年的五年間烏龍茶出口額年均增長58％。項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1、區(qū)域資源優(yōu)勢項目產(chǎn)品具有明顯的資源生態(tài)優(yōu)勢，**縣地處武陵山區(qū)，境內(nèi)無工業(yè)污染，空氣清新，是當前國內(nèi)少有的生態(tài)環(huán)境優(yōu)越地區(qū)，是發(fā)展有機烏龍茶極為理想的地區(qū)之一。2、產(chǎn)品優(yōu)勢本項目產(chǎn)品為鐵觀音，用的是鐵觀音烏龍茶苗，在海拔700公尺左右地區(qū)種植，它的發(fā)酵程度在烏龍茶類中為最輕，兒茶素氧化程度在7.5—19%之間。干茶具有蘭花清香，沖泡后，茶香芬芳撲鼻，湯色黃綠清澈，茶湯滋汁有過喉圓滑甘潤之感，回甘力強，具有“香、濃、醇、韻、美”五大特點。3、市場優(yōu)勢****牌鐵觀音已投放市場，在全國的茶葉市場上有一定的市場知名度和市場占有率，本項目產(chǎn)品與企業(yè)原產(chǎn)品具有區(qū)域同質(zhì)性，利用**牌鐵觀音的品牌，企業(yè)可以在短期內(nèi)打入和占領(lǐng)市場。3、產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢目前，**縣烏龍茶產(chǎn)業(yè)正按照安全、優(yōu)質(zhì)、高效的要求，朝機械化、規(guī)?；藴驶?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方向發(fā)展，形成了高樂山、二仙巖、小村等烏龍茶主產(chǎn)區(qū)，并努力創(chuàng)建有機茶園和無公害基地。5、技術(shù)人才優(yōu)勢**縣是湖北省茶葉主產(chǎn)區(qū)之一，茶葉是該地區(qū)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，培養(yǎng)了一批茶葉技術(shù)隊伍，全縣從事茶葉生產(chǎn)加工的高中級職稱的人員達82人，為項目建設(shè)提供了技術(shù)保障，同時，企業(yè)也引進了大批專業(yè)技術(shù)人才。6、產(chǎn)業(yè)政策優(yōu)勢中國政府助農(nóng)增收和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策，大大提高了廣大茶農(nóng)和企業(yè)種植、加工、經(jīng)營茶葉的積極性；中國加入WTO后茶產(chǎn)業(yè)政策更加科學(xué)化、制度化，相關(guān)法律制度也逐漸健全，茶葉生產(chǎn)、出口的宏觀體系也更加完善。營銷策略、方案、模式營銷策略1、營銷價格策略價格是營銷組合因素中的重要因素之一，企業(yè)能否制定正確的價格決定著能否擴大銷售，增加利潤和提供市場占有率。在實行產(chǎn)品營銷時，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量、市場供求狀況等因素決定其價格，實施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價、按市場需求定價和區(qū)域定價。2、營銷品牌化策略(1)以名創(chuàng)牌。對產(chǎn)品實行商標注冊。創(chuàng)牌既是為了宣傳，擴大影響，同時也是為了保護品牌。(2)以質(zhì)創(chuàng)牌。嚴格按照質(zhì)量標準生產(chǎn)、提高產(chǎn)品品位。(3)包裝創(chuàng)牌。美化產(chǎn)品外表。隨著現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，農(nóng)產(chǎn)品包裝將成為必然趨勢。(4)加大創(chuàng)牌宣傳力度，樹立良好品牌形象。擴大知名度，提高市場占有率。(5)做好名牌保護工作。對自己的品牌進行商標注冊，求得法律保護；加強內(nèi)部管理，提高產(chǎn)品信譽，提高產(chǎn)品質(zhì)量，珍惜和維護品牌信譽。3、網(wǎng)絡(luò)營銷策略(1)更新營銷觀念，增強網(wǎng)絡(luò)意識。企業(yè)經(jīng)營者和領(lǐng)導(dǎo)者要學(xué)習(xí)和了解網(wǎng)絡(luò)營銷知識，切實認識到網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟對企業(yè)傳統(tǒng)營銷的沖擊。(2)優(yōu)化網(wǎng)站設(shè)計，發(fā)揮營銷職能。一是資料詳盡，結(jié)構(gòu)清晰，鏈接正確，有相應(yīng)的導(dǎo)航系統(tǒng)，把重要目錄和最新的內(nèi)容放在突出位置。二是提供有吸引力的東西。保持網(wǎng)上信息的新鮮感，激發(fā)顧客購買欲望。(3)組織專業(yè)化營銷隊伍，提升服務(wù)水平。網(wǎng)絡(luò)營銷戰(zhàn)略的實施使業(yè)務(wù)與信息技術(shù)的聯(lián)系更為緊密，企業(yè)需要大量培養(yǎng)能融和業(yè)務(wù)與信息技能的通才。4、產(chǎn)品促銷策略采取廣告推廣、人員推銷、關(guān)系營銷、營業(yè)推廣四種形式。在進行產(chǎn)品營銷的時候要把促銷策略靈活運用，與顧客建立長期關(guān)系，培養(yǎng)一批忠誠的顧客群。5．產(chǎn)品營銷渠道策略(1)延伸產(chǎn)品批發(fā)市場的價值鏈，走垂直一體化道路。一方面有助于尋找到新的利潤點，開拓發(fā)展空間，快速做大做強。另一方面有效減少渠道環(huán)節(jié)，通過內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易降低流通成本，穩(wěn)定并降低市場價格，有助于提高農(nóng)產(chǎn)品流通效率，對于保護生產(chǎn)者利益和消費者福利也有著積極意義。(2)改造升級原有的渠道組織，提高流通效率。主要是要對當前產(chǎn)品流通的主要載體——批發(fā)市場進行改造。批發(fā)市場在交易方式、管理模式、服務(wù)功能等方面要進行完善和發(fā)展，提高流通效率，擴大流通半徑，使之滿足地區(qū)間產(chǎn)品大規(guī)模流通的需要。(3)加強對渠道體系的梳理和調(diào)整，提高渠道績效。政府相關(guān)部門采取各種措施對包括農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通、銷售、加工、消費等各個環(huán)節(jié)在內(nèi)的整體渠道鏈條進行梳理再造，消除農(nóng)產(chǎn)品流通不暢的瓶頸制約，使得各個環(huán)節(jié)都能夠暢順高效運轉(zhuǎn)，提高其整體運營效率。(4)發(fā)展國際化營銷渠道，把國內(nèi)的產(chǎn)品銷售出去，解決國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品賣難現(xiàn)象。同時采取網(wǎng)上銷售、遠程運輸、窗口直銷等現(xiàn)代營銷手段，激活流通，拓展市場。6、產(chǎn)品包裝策略(1)突出飲品形象的包裝策略通過在包裝上再現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)、功用、色彩、美感等，有助于商品充分地傳達自身信息，給選購者直觀印象，真實可信，以產(chǎn)品本身的魅力吸引消費者，縮短選擇的過程。(2)突出飲品用途和使用方法的包裝策略突出飲品用途和用法的策略是通過包裝的文字、圖形及其組合告訴消費者，該飲品是什么樣的產(chǎn)品，有什么特別之處，在哪種場合使用，如何使用最佳，使用后的效果是什么。(3)展示企業(yè)整體形象的包裝策略企業(yè)形象對產(chǎn)品營銷具有四兩撥千斤的作用，因此，很多企業(yè)從產(chǎn)品經(jīng)營之初就注重企業(yè)形象的展示與美譽度的積淀。(4)突出飲品特殊要素的包裝策略任何一種商品化的飲品都有一定的特殊背景，如歷史、地理背景，人文習(xí)俗背景，神話傳說或自然景觀背景等，包裝設(shè)計中恰如其分地運用這些特殊要素，能有效地區(qū)別同類產(chǎn)品，同時使消費者將產(chǎn)品與背景進行有效鏈接，迅速建立概念。7、產(chǎn)品綠色化策略綠色農(nóng)產(chǎn)品有利于增強人民體質(zhì)，改善生存環(huán)境。當今世界，人們對綠色農(nóng)產(chǎn)品越來越青睞。世紀之初，我國己全面啟動“開辟綠色通道，培育綠色市場，倡導(dǎo)綠色消費”的“三綠工程”。抓住這一機遇，奏響綠色主旋律，大力發(fā)展有機烏龍茶，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品的綠色營銷：樹立綠色營銷觀念、搜集綠色信息、制定綠色計劃、開發(fā)綠色資源、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品、應(yīng)用綠色技術(shù)、產(chǎn)品包裝綠色化、采用綠色標志、制定綠色價格、開發(fā)綠色促銷、開辟綠色渠道、弘揚綠色文化、引導(dǎo)綠色消費、實施綠色營銷的監(jiān)督。營銷方案1、確立營銷目標總體目標是促進銷售，提高市場占有率及品牌知名度，樹立行業(yè)強勁品牌。采取業(yè)務(wù)集中戰(zhàn)略打造競爭力，在更加廣闊的市場范圍內(nèi)建立差異化和低成本優(yōu)勢，鎖定區(qū)域市場，集中業(yè)務(wù)優(yōu)勢，整合渠道資源，打造強勢品牌。項目產(chǎn)品目標市場定位為：一級市場側(cè)重國際市場，重點是俄羅斯，二級市場以國內(nèi)大中城市市場為主。2．推廣方案立足俄羅斯，建立市場，以此為試點，總結(jié)經(jīng)驗，在全球范圍內(nèi)推廣，創(chuàng)建行業(yè)品牌，逐步走向毆美市場。力爭三年內(nèi)將“**鐵觀音”有機烏龍茶培育成全國知名品牌。營銷模式1、在全國各地委托代理商，建立專賣窗口。2、和大超市建立穩(wěn)定的供銷關(guān)系。3、派業(yè)務(wù)員到各地宣傳、銷售，搞好售前售后服務(wù)工作。市場風(fēng)險分析項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析從產(chǎn)品市場風(fēng)險看，主要風(fēng)險因素為基地生產(chǎn)的隨意性和產(chǎn)品質(zhì)量安全性。烏龍茶加工原料生產(chǎn)受農(nóng)殘影響較大，如果農(nóng)殘超標，將造成企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量下降。防范和降低風(fēng)險對策1、嚴格生產(chǎn)過程的規(guī)范化管理。種植烏龍茶采取標準化生產(chǎn)，規(guī)范化管理，建立環(huán)保、無公害、綠色種植基地，嚴格按照綠色食品標準要求生產(chǎn)和加工。2、大力發(fā)展訂單種植。把農(nóng)民和加工企業(yè)對接起來，從而避免農(nóng)民種植的隨意性，調(diào)動農(nóng)民種植烏龍茶的積極性。3、組建**縣有機烏龍茶協(xié)會。由企業(yè)發(fā)起成立協(xié)會，并對有機烏龍茶產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列服務(wù)，始終把服務(wù)放在首位。1000噸烏龍茶鮮葉加工擴建項目可行性研究報告建設(shè)方案產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品方案構(gòu)成本項目產(chǎn)品方案為：表5-1項目產(chǎn)品方案表產(chǎn)品名稱規(guī)格標準全廠銷售量新增銷售量包裝要求鐵觀音20kg300噸150噸箱裝2、新增產(chǎn)品與現(xiàn)有產(chǎn)品的銜接本項目產(chǎn)品為鐵觀音，與企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品一致。原有生產(chǎn)線與擬建的生產(chǎn)線相對獨立，新項目建成后原有生產(chǎn)線繼續(xù)運行。建設(shè)規(guī)模根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)基地，合理確定生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)已建成優(yōu)質(zhì)烏龍茶基地13000畝，已投產(chǎn)3600畝，按畝產(chǎn)鮮葉700公斤，每公斤干茶耗鮮葉8.33公斤計算，畝產(chǎn)干茶84.03公斤(0.084噸/畝)，年產(chǎn)干茶本項目確定建設(shè)規(guī)模為年新增烏龍茶鮮葉處理能力1000噸，新增烏龍茶生產(chǎn)能力150噸。建設(shè)規(guī)劃和布局項目規(guī)劃及運作模式該項目生產(chǎn)規(guī)模為年新增烏龍茶鮮葉處理能力1000噸，年新增烏龍茶銷售量150噸。擬采取“公司+農(nóng)戶+基地”的運作模式，由農(nóng)戶按統(tǒng)一技術(shù)