貨物、服務(wù)招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)疑與投訴受理管理

此文檔版權(quán)歸華南師范大學(xué)所有，未經(jīng)書面許可，任何人不得擅自泄密、拷貝或復(fù)制。華南師范大學(xué)流程編號(hào)：PM.05.01采購(gòu)業(yè)務(wù)管理-采購(gòu)質(zhì)疑與投訴生效日期：貨物、服務(wù)招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)疑與投訴受理管理流程責(zé)任部門資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科負(fù)責(zé)人（簽認(rèn)）時(shí)間相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人（簽認(rèn)）時(shí)間1.流程目標(biāo)闡述貨物、服務(wù)招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)疑與投訴受理管理，旨在確保招標(biāo)程序合規(guī)，采購(gòu)項(xiàng)目順利實(shí)施。2.相關(guān)政策和制度【AR01】《華南師范大學(xué)執(zhí)行政府采購(gòu)實(shí)施辦法》3.備注4.流程圖5.流程描述編號(hào)流程步驟責(zé)任部門崗位流程步驟描述輸出文檔【C01】華南師范大學(xué)發(fā)布《華南師范大學(xué)執(zhí)行政府采購(gòu)實(shí)施辦法》，主要內(nèi)容包括：采購(gòu)方式、采購(gòu)文件編制、招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)、采購(gòu)監(jiān)督。流程開始。01將招標(biāo)文件質(zhì)疑或投訴轉(zhuǎn)交至物資采購(gòu)科招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人將招標(biāo)文件質(zhì)疑或投訴轉(zhuǎn)交至物資采購(gòu)科?！綞F01】《質(zhì)疑或投訴》02查找相關(guān)制度文件資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科經(jīng)辦人資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科經(jīng)辦人查找相關(guān)制度文件，確定招標(biāo)文件質(zhì)疑是否合理。如果質(zhì)疑合理，則轉(zhuǎn)入步驟03；如果質(zhì)疑不合理，則轉(zhuǎn)入步驟08。03反饋資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科經(jīng)辦人資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科經(jīng)辦人反饋至用戶單位，由用戶單位修改參數(shù)。04修改招標(biāo)文件參數(shù)并編制澄清公告用戶單位經(jīng)辦人用戶單位經(jīng)辦人修改招標(biāo)文件參數(shù)并編制澄清公告?！綞F02】《澄清公告》05審核資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科科長(zhǎng)【C02】資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科科長(zhǎng)審核澄清公告，主要關(guān)注澄清公告內(nèi)容是否合理準(zhǔn)確。06審批資產(chǎn)管理處分管處長(zhǎng)【C03】資產(chǎn)管理處分管處長(zhǎng)審批澄清公告，主要關(guān)注澄清公告內(nèi)容是否合理準(zhǔn)確。07發(fā)布澄清公告招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人發(fā)布《澄清公告》，不足15天的，要重新公告15天。08討論資產(chǎn)管理處處務(wù)會(huì)【C04】資產(chǎn)管理處處務(wù)會(huì)討論質(zhì)疑或投訴。09反饋資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科經(jīng)辦人資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科經(jīng)辦人反饋至招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)答復(fù)。流程結(jié)束。6.風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣目標(biāo)編號(hào)控制目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)

編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)屬性控制措施編號(hào)控制措施控制屬性責(zé)任部門及崗位實(shí)施

證據(jù)發(fā)生可能性影響

程度等級(jí)控制方式控制

類型控制頻率T01建立貨物、服務(wù)類招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)疑與投訴受理管理的規(guī)章制度，保障該項(xiàng)工作有制度可依。R01貨物、服務(wù)類招標(biāo)采購(gòu)質(zhì)疑與投訴受理管理的規(guī)章制度缺失或不完善，導(dǎo)致該項(xiàng)工作缺乏制度依據(jù)。23中C01華南師范大學(xué)發(fā)布《華南師范大學(xué)執(zhí)行政府采購(gòu)實(shí)施辦法》，主要內(nèi)容包括：采購(gòu)方式、采購(gòu)文件編制、招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審、采購(gòu)結(jié)果確認(rèn)、采購(gòu)監(jiān)督。人工事前隨時(shí)N/A《華南師范大學(xué)執(zhí)行政府采購(gòu)實(shí)施辦法》T02澄清公告經(jīng)嚴(yán)格審核論證，保證內(nèi)容合理準(zhǔn)確R02未對(duì)澄清公告進(jìn)行審核論，可能導(dǎo)致其內(nèi)容不合理準(zhǔn)確33中C02資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科科長(zhǎng)審核澄清公告，主要關(guān)注澄清公告內(nèi)容是否合理準(zhǔn)確。人工事中隨時(shí)資產(chǎn)管理處物資采購(gòu)科科長(zhǎng)《澄清公告》C03資產(chǎn)管理處分管處長(zhǎng)審批澄清公告，主要關(guān)注澄清