采購內(nèi)勤崗位職責(zé)范本（9篇）

第7頁共7頁采購內(nèi)勤崗?位職責(zé)范本?1、協(xié)助?采購經(jīng)理制?定年度、月?度采購計劃?;對供應(yīng)商?資質(zhì)進(jìn)行日?常性審核，?是首營企業(yè)?、首營品種?、特殊藥品?的轉(zhuǎn)入相應(yīng)?流程，其他?則制定采購?計劃、簽訂?購銷合同。?2、根據(jù)?銷售部的采?購訂單和庫?存情況進(jìn)行?日常采購工?作;確定每?個品種最低?庫存，保證?銷售部的供?應(yīng)，確保公?司效益最大?化;產(chǎn)品入?庫后單據(jù)的?填報、確認(rèn)?、核對及稅?票的簽收、?登記。3?、加強(qiáng)與供?應(yīng)商的溝通?與聯(lián)絡(luò)，確?保貨源充足?，供貨質(zhì)量?穩(wěn)定，交貨?時間準(zhǔn)確。?4、進(jìn)行?每月、每季?、年度的盤?存工作，及?時處理呆滯?貨物，盡力?避免不應(yīng)?有的損失。?5、采購?合同的整理?、歸檔;追?蹤合同的履?行狀況，認(rèn)?真審核供貨?單位和銷售?人員的法定?資格，考察?供貨單位的?質(zhì)量保證能?力和合同履?行能力;建?立健全供應(yīng)?商信息庫。?6、完成?上級交給的?其它事務(wù)性?工作。采?購內(nèi)勤崗位?職責(zé)范本（?二）1.?負(fù)責(zé)擬訂采?購合同并對?物料進(jìn)度進(jìn)?行跟催以確?保采購任務(wù)?順利完成;?2.負(fù)責(zé)?對到廠材料?的入庫情況?進(jìn)行跟蹤確?認(rèn);3.?負(fù)責(zé)對物料?異常情況進(jìn)?行處理;?____對?所采購的材?料執(zhí)行詢價?、比價、議?價制度，努?力降低采購?成本;5?.負(fù)責(zé)收集?市場最新價?格信息、替?代品資料、?最新產(chǎn)品信?息及供應(yīng)商?信息;6?.負(fù)責(zé)采購?物料發(fā)票的?錄入;7?.負(fù)責(zé)辦理?報帳和采購?貨款的結(jié)算?手續(xù)以及需?要現(xiàn)金采購?物資的個人?借款手續(xù);?8.負(fù)責(zé)?供應(yīng)商管理?，與供應(yīng)商?溝通協(xié)調(diào)質(zhì)?量、交期、?價格、售后?服務(wù)等相關(guān)?事宜;9?.參與合同?評審，配合?有關(guān)部門做?好采購成本?、交貨期方?面的方案;?10.做?好ERP采?購數(shù)據(jù)的輸?入及匯總，?需要時向部?門主管提供?采購報告;?11.負(fù)?責(zé)供應(yīng)商資?質(zhì)、采購訂?單、合同、?付款憑證等?采購文件的?歸檔保存;?12.完?成領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任務(wù)?。采購內(nèi)?勤崗位職責(zé)?范本（三）?1、執(zhí)行?采購訂單和?采購合同，?落實具體采?購流程;?2、負(fù)責(zé)采?購訂單制作?、確認(rèn)、安?排發(fā)貨及跟?蹤到貨日期?;3、執(zhí)?行并完善成?本降低及控?制方案;?4、開發(fā)、?評審、管理?供應(yīng)商，維?護(hù)與其關(guān)系?;5、填?寫有關(guān)采購?表格，提交?采購分析和?總結(jié)報告;?6、完成?采購主管安?排的其它工?作。采購?內(nèi)勤崗位職?責(zé)范本（四?）1、跟?蹤庫存物資?狀況和采購?訂單執(zhí)行情?況，編寫定?期報表，并?制定與協(xié)調(diào)?提貨計劃，?以保證生產(chǎn)?物資供給的?合理有序。?2、物流?、供應(yīng)商對?賬，雜質(zhì)款?處置及采購?貨款的申請?與支付。?3、制定并?上報各類原?料、物資的?月度采購計?劃。4、?接收到貨的?采購物資，?并審核入庫?信息，確保?采購物資的?到貨質(zhì)量。?5、執(zhí)行?采購合同及?臺賬管理，?保證流程合?規(guī)，信息準(zhǔn)?確。6、?執(zhí)行部門檔?案管理及編?寫部門《_?___》，?保證檔案存?放有序，文?件傳遞及時?。7、編?制各類報表?，保證信息?準(zhǔn)確、報送?及時。8?、制作供應(yīng)?商評審表，?并管理與維?護(hù)供應(yīng)商檔?案。采購?內(nèi)勤崗位職?責(zé)范本（五?）1、負(fù)?責(zé)物流部每?月進(jìn)出物資?賬務(wù);每周?提供周報;?2、負(fù)責(zé)?客戶每月訂?單統(tǒng)計、達(dá)?成跟蹤、每?月匯總，月?末提供月報?;3、負(fù)?責(zé)公司進(jìn)出?物資在途物?資及單證的?統(tǒng)計與跟催?，每周提供?周報;4?、負(fù)責(zé)公司?進(jìn)出物資快?遞及其管理?;5、負(fù)?責(zé)每月客戶?機(jī)供應(yīng)商急?件統(tǒng)計與跟?催;6、?負(fù)責(zé)公司每?日進(jìn)耗存庫?存報表的完?成，每日向?財務(wù)及業(yè)務(wù)?部、總經(jīng)辦?提供日報;?7、負(fù)責(zé)?物流部所有?單證每月歸?檔與管理;?8、負(fù)責(zé)?每月客戶、?供應(yīng)商對賬?、結(jié)賬;?9、每月負(fù)?責(zé)與公司財?務(wù)對賬、開?票及掛賬;?10、負(fù)?責(zé)公司每月?盤點及其報?表提供;?采購內(nèi)勤崗?位職責(zé)范本?（六）1?.認(rèn)真執(zhí)行?公司各項規(guī)?章制度，服?從領(lǐng)導(dǎo)，努?力掌握采購?及統(tǒng)計知識?。2.負(fù)?責(zé)本部門文?件的收發(fā)工?作、采購合?同和客戶檔?案的整理工?作。3.?協(xié)助采購經(jīng)?理做好客戶?接待及商務(wù)?來電函的記?錄整理工作?。4.協(xié)?助采購經(jīng)理?完成各類信?息的收集、?錄入統(tǒng)計、?分析工作。?5.負(fù)責(zé)?對采購訂單?的審核工作?，同時跟蹤?發(fā)票工作。?6.負(fù)責(zé)?采購統(tǒng)計及?分析工作，?按時做好日?報、月報、?年報，報采?購經(jīng)理。?7.按要求?進(jìn)行市場信?息收集并提?供信息報表?，以書面形?式報公司采?購經(jīng)理。?8.負(fù)責(zé)后?續(xù)服務(wù)工作?，定期電話?拜訪客戶，?及時了解客?戶的經(jīng)營狀?況、庫存狀?況及市場價?格，并做好?記錄。9?.完成臨時?交辦任務(wù)。?采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)范?本（七）?1、負(fù)責(zé)收?集各種信息?，并對各渠?道信息歸檔?備份，供選?擇優(yōu)良供應(yīng)?商以確保料?源。2、?負(fù)責(zé)將本部?門的各項資?料整理復(fù)印?備份歸檔，?以便檢查核?實。2-?1做好申購?單的分類登?記，并及時?將申購單傳?遞給倉庫;?2-2做?好合格供應(yīng)?商資料的收?集、整理和?分類歸檔工?作;2-?3做好本部?門所簽訂合?同的收集、?整理和分類?歸檔工作。?2-3-?1審查合同?內(nèi)容是否完?整，合同雙?方簽字蓋章?是否清晰;?2-3-?2合同審查?后原件交財?務(wù)部，復(fù)印?件歸類編號?，存檔備份?，以便隨時?查閱。3?、負(fù)責(zé)協(xié)助?采購員做好?采購進(jìn)程的?跟進(jìn)工作，?內(nèi)容包括發(fā)?貨時間、發(fā)?貨數(shù)量、到?貨日期進(jìn)行?跟進(jìn)，并登?記以備查閱?，并對所到?物料及時辦?理入庫手續(xù)?。3-1?根據(jù)請購單?或合同內(nèi)容?確認(rèn)物料的?到貨情況，?按時到貨的?及時到倉庫?辦理入庫手?續(xù)，并保存?倉庫入庫憑?證客戶聯(lián);?3-2根?據(jù)請購單或?合同內(nèi)容確?認(rèn)物料的到?貨情況，沒?有按時到貨?的，及時提?醒采購員以?便與供應(yīng)商?進(jìn)行必要的?督促和協(xié)商?。4、負(fù)?責(zé)對所采購?物料及時記?錄，根據(jù)購?入物料的發(fā)?票回籠情況?做好分類臺?帳的入賬工?作并電子備?份。4-?1根據(jù)倉庫?入庫憑證及?時督促供應(yīng)?方開具增值?稅發(fā)票;?4-2將倉?庫實際入庫?數(shù)量和金額?與所到對應(yīng)?發(fā)票仔細(xì)核?對，無誤后?登記入賬，?并同時電子?備份;4?-3每月月?底做好當(dāng)月?合計工作，?并及時與財?務(wù)部門進(jìn)行?賬目余額的?核對。5?、負(fù)責(zé)將資?料及票據(jù)及?時遞交財務(wù)?，做好部門?間的銜接和?溝通工作。?5-1將?入庫憑證與?對應(yīng)發(fā)票整?理歸類，交?于采購員簽?字，采購總?經(jīng)理審批;?5-2將?入庫憑證及?對應(yīng)發(fā)票交?于財務(wù)部門?，做好移交?登記手續(xù)。?6、負(fù)責(zé)?按物料采購?付款的要求?，做好預(yù)付?款和貨到付?款的款項審?批和付款工?作。6-?1做好款到?發(fā)貨的款項?辦理，根據(jù)?雙方簽訂的?合同款項，?打印付款通?知單，采購?員在經(jīng)辦人?處簽字后，?交由公司領(lǐng)?導(dǎo)審批。將?審批后的付?款通知單連?同采購合同?原件交于財?務(wù)部門辦理?款項。6?-2做好貨?到付款的款?項辦理，根?據(jù)到貨進(jìn)程?，按照合同?約定，將付?款通知單經(jīng)?采購員簽字?后交于采購?總經(jīng)理及各?事業(yè)部經(jīng)理?審批。將審?批后的付款?通知單交于?財務(wù)部門辦?理款項。?6-3做好?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他付款的?款項辦理。?6-4將?所付款項及?時登記入賬?，電子備份?。6-5?以承兌形式?付出去的款?項，要及時?督促對方開?具收據(jù)，并?交財務(wù)部門?。7、負(fù)?責(zé)每月進(jìn)行?供應(yīng)往來賬?的統(tǒng)計，做?好貨款的付?款工作。?7-1每月?____日?前做好月度?供應(yīng)往來賬?的統(tǒng)計，將?統(tǒng)計表單交?由公司相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)審批排?款;7-?2將審批好?的往來計劃?，交由財務(wù)?部總經(jīng)理，?進(jìn)行款項的?安排工作;?采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)范?本（八）?1、辦根據(jù)?每月有效(?獲領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?)采購計劃?及采購訂單?，與供方協(xié)?調(diào)聯(lián)絡(luò)，要?求供方提供?物資必須符?合本公司采?購要求，并?保質(zhì)、保量?、按時交付?。2、負(fù)?責(zé)完成采購?訂單的登記?并及時與財?務(wù)對帳。?3、遵守財?務(wù)制度，嚴(yán)?格發(fā)票的使?用與管理。?負(fù)責(zé)對每日?的材料入庫?單、發(fā)票進(jìn)?行分類登記?，做好采購?往來臺帳;?每月底與原?輔料倉庫、?財務(wù)部核對?收貨應(yīng)付帳?款，以及發(fā)?票的交接手?續(xù)，做到日?清月結(jié)。?4、及時填?寫《供方供?貨歷史清單?》，并負(fù)責(zé)?協(xié)助采購部?實施對供應(yīng)?商的評估工?作。5、?采購物料達(dá)?不到本司規(guī)?定要求時，?協(xié)助采購部?長辦理退貨?事宜，(索?賠、換貨等?)6、隨?時掌握原輔?料的庫存情?況以及生產(chǎn)?過程中原輔?料使用的質(zhì)?量和損耗狀?況等信息，?并報告采購?部長。7?、負(fù)責(zé)采購?部各類文件?、報表的打?復(fù)印工作以?及文件資料?的收發(fā)、登?記及保管工?作。8、?負(fù)責(zé)采購合?同、訂貨通?知、電話記?錄，傳真件?、客戶資料?、各類原材?料技術(shù)指標(biāo)?、會議紀(jì)要?等文件資料?的管理(保?密)與更新?。9、負(fù)?責(zé)與相關(guān)部?門保持良好?溝通，確保?本部門工作?順利進(jìn)行。?10、積?極參加公司?各項培訓(xùn)，?不斷提高工?作能力，完?成上級交其?它任務(wù)。?采購內(nèi)勤崗?位職責(zé)范本?（九）1?、負(fù)責(zé)供應(yīng)?商發(fā)票的接?收、核對信?息、登記。?負(fù)責(zé)供應(yīng)商?發(fā)票的接收?、核對信息?、登記。?2、