美的集團(tuán)基礎(chǔ)管理考核制度

廣東美的集團(tuán)空調(diào)事業(yè)部本

部工廠文件美冷本部字[2002]007號(hào)簽發(fā)人：辛迪平基礎(chǔ)管理考核辦法第一章總則（一）目的：為了在工廠內(nèi)部形成重視企業(yè)細(xì)節(jié)、重視基礎(chǔ)管理的風(fēng)氣和機(jī)制，引導(dǎo)各部門檢討工作作風(fēng)，抓細(xì)節(jié)、抓執(zhí)行、抓落實(shí)，建立規(guī)范化和持續(xù)化發(fā)展模式，特制定本辦法。（二）考核內(nèi)容：主要考核各部門制度流程、計(jì)劃體系、信息系統(tǒng)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、改善活動(dòng)、人力資源、行為規(guī)范。第二章管理思路（一）制度流程：強(qiáng)調(diào)以流程為核心，崗位為支點(diǎn)，部門為主體。制度流程體系的重點(diǎn)在于制度的執(zhí)行力，工廠通過(guò)進(jìn)行持續(xù)的制度檢查，督促各部門認(rèn)真主動(dòng)的梳理各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化執(zhí)行力，為更高層次的流程管理提供制度保障。（二）計(jì)劃體系：嚴(yán)格監(jiān)控經(jīng)營(yíng)責(zé)任制和計(jì)劃體系的運(yùn)行，是達(dá)成工廠經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展的有力保證。逐步建立目標(biāo)體系和日清體系，同時(shí)培養(yǎng)大家關(guān)注左右、相互協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神。（三）信息系統(tǒng)：通過(guò)信息分流建立信息平臺(tái)和互動(dòng)平臺(tái)，其中信息平臺(tái)以經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)庫(kù)為主體，建立規(guī)范化、表格化、模塊化的信息系統(tǒng)；互動(dòng)平臺(tái)以信息交流為主，強(qiáng)調(diào)對(duì)差異信息進(jìn)行分析并采取有效措施進(jìn)行改善。（四）團(tuán)隊(duì)建設(shè)：培養(yǎng)各部門競(jìng)爭(zhēng)中合作的精神，通過(guò)對(duì)其市場(chǎng)壓力、經(jīng)營(yíng)壓力的有效傳遞，致力于團(tuán)隊(duì)素質(zhì)的整體提高。（五）改善活動(dòng)：工廠推行改善活動(dòng)，關(guān)鍵在于建立一種秩序、一

項(xiàng)得分為零。3各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表30每延誤或填錯(cuò)報(bào)表一次扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。1、一類報(bào)表及調(diào)查表于次月2日前上報(bào)。2、二類報(bào)表于次月10日前上報(bào)。3、季報(bào)、中報(bào)于次月2日前上報(bào)。4、運(yùn)行質(zhì)量分析于次月8日前上報(bào)。4固定資產(chǎn)的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時(shí)，賬實(shí)不符扣1分，直至本項(xiàng)得分為零。隨時(shí)抽查四、財(cái)務(wù)部對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)部考核表（標(biāo)準(zhǔn)分100分）序號(hào)指標(biāo)滿分得分方法1工程物資的管理20發(fā)現(xiàn)到貨物資記賬不及時(shí)，賬實(shí)不符扣5分，直至本項(xiàng)得分為零。隨臣2付款確認(rèn)及合同的管理40發(fā)現(xiàn)合同無(wú)匯簽單，保管不完整扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。3各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表20每延誤或填錯(cuò)報(bào)表一次扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。上雜.3、：4、報(bào)。4固定資產(chǎn)的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時(shí)，賬實(shí)不符扣1分，直至本項(xiàng)得分為零。

5備板、備件的管理10發(fā)現(xiàn)備查賬登記不及時(shí)，賬實(shí)不符扣1分，直至本項(xiàng)得分為零。五、財(cái)務(wù)部對(duì)縣級(jí)分公司及客戶服務(wù)發(fā)展部考核表（標(biāo)準(zhǔn)分均為為0分）

序號(hào)指標(biāo)滿分得分方法備注1付現(xiàn)比率20每超出一個(gè)百分點(diǎn)，扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。付現(xiàn)成本與實(shí)現(xiàn)收入的比值與承包比例進(jìn)行比較2財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作25發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目使用不當(dāng)或基礎(chǔ)工作不到位隨時(shí)檢查扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。3卡類進(jìn)銷存10每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣0.5月報(bào)表、庫(kù)分，未編制庫(kù)存盤點(diǎn)于月初填報(bào)庫(kù)存盤存盤點(diǎn)表的表扣2分，賬實(shí)不符點(diǎn)表填制及實(shí)物扣2分，直至本項(xiàng)得的管理分為零。4手機(jī)進(jìn)銷存10每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣0.5月報(bào)表及備分，賬實(shí)不符扣2于月初填報(bào)庫(kù)存盤用手機(jī)的管分，直至本項(xiàng)得分為點(diǎn)表理，一1二，專。5支付代理商10每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣1代理費(fèi)明細(xì)分，直至本項(xiàng)得分為表零。6人員交接時(shí)5發(fā)現(xiàn)交接手續(xù)不完善涉及實(shí)物、或?qū)嵨锝唤硬磺蹇?隨時(shí)抽查賬務(wù)移交要分，直至本項(xiàng)得分為填報(bào)交接書(shū)零。7公話、商話10發(fā)現(xiàn)管理不完善或賬隨時(shí)抽查備查賬及實(shí)物的管理實(shí)不符扣1分，直至本項(xiàng)得分為零。8固定資產(chǎn)及發(fā)票的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時(shí)，賬實(shí)不符扣1分，直至本項(xiàng)得分為零。隨時(shí)抽查外發(fā)QA管理考核制度1.0目的加強(qiáng)對(duì)外發(fā)QA的管理，提高工作效率，確保外發(fā)QA質(zhì)量把關(guān)的有效性；2.0.適用范圍品管部成品出廠檢驗(yàn)組外發(fā)廠QA3.0考核方法由QA主管根據(jù)對(duì)各外發(fā)QA檢驗(yàn)崗位的人員實(shí)施日稽查考核；同時(shí)收集市場(chǎng)質(zhì)量反饋信息，參照QA月度考核成績(jī)，考核實(shí)行打分制，考核結(jié)果與當(dāng)月獎(jiǎng)金相掛鉤。0考核依據(jù)外發(fā)QA崗位職責(zé)。5.0職責(zé)1QA檢驗(yàn)員崗位職責(zé)第六章負(fù)責(zé)按規(guī)定要求進(jìn)行整機(jī)外發(fā)加工廠批產(chǎn)成品質(zhì)量抽樣檢驗(yàn)及檢驗(yàn)結(jié)果判定；第七章準(zhǔn)確、及時(shí)出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告；第八章及時(shí)反饋和報(bào)告檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、認(rèn)真做好產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄；第九章負(fù)責(zé)認(rèn)真做好外發(fā)產(chǎn)品首件的確認(rèn)；第十章負(fù)責(zé)整機(jī)外發(fā)加工廠生產(chǎn)過(guò)程與檢驗(yàn)過(guò)程的監(jiān)督，及時(shí)向主管反饋整機(jī)外發(fā)加工廠存在的質(zhì)量問(wèn)題；第十一章配合主管做好整機(jī)外發(fā)加工廠不合格品的控制工作第十二章每月統(tǒng)計(jì)整機(jī)外發(fā)加工廠的質(zhì)量數(shù)據(jù)并以總結(jié)形式匯報(bào)；第十三章努力通過(guò)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)不斷提高自身檢驗(yàn)技能和素養(yǎng)；第十四章遵守公司規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律，服從主管安排的工作調(diào)度。6.0考核指標(biāo)1產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)箱合格率299%,（考核全體QA人員）；6.2產(chǎn)品年度返修率W2.5%（考核全體QA人員；3市場(chǎng)批次質(zhì)量事故為0,（考核相應(yīng)QA檢驗(yàn)組）；6.4QA抽樣率23.0%,目標(biāo)值3.3%；7.0外發(fā)工作管理5.17.1外發(fā)加工廠生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控。7.1.2生產(chǎn)執(zhí)行工藝情況各質(zhì)控點(diǎn)報(bào)表7.1.4半成品抽查7.1.5質(zhì)量異常信息收集反饋7.2外發(fā)加工廠工裝儀器監(jiān)控。7.2.1儀器配備、使用。狀態(tài)點(diǎn)檢、校準(zhǔn)、維護(hù)。7.3不合格品的處理。7.3.1出現(xiàn)不合格批后，由各外發(fā)加工廠將不合格報(bào)表發(fā)到公明品管部，并分析不合格原因給出糾正預(yù)防措施（由駐廠QA確認(rèn)）。再由公明品管部經(jīng)理給出處理意見(jiàn)，用郵件發(fā)至各外發(fā)廠執(zhí)行并由駐廠QA監(jiān)督返工結(jié)果并反饋部門主管。處理原則：不合格原因不分析清楚不放過(guò)；責(zé)任不明確不放過(guò)；糾正措施不落實(shí)不放過(guò)。7.3.3不合格品要嚴(yán)格分開(kāi)放置，并做好標(biāo)識(shí)，必須有負(fù)責(zé)人。7.3.4不合格報(bào)告及糾正預(yù)防措施必須要有生產(chǎn)部門確認(rèn)，并形成工藝文件。7.4主管巡查。4.1外發(fā)加工廠的開(kāi)發(fā)或長(zhǎng)時(shí)間不生產(chǎn)再恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)品管部成品出廠檢驗(yàn)主管必須到工廠審查。4.2每個(gè)月出廠檢驗(yàn)組主管每個(gè)月每個(gè)外發(fā)加工廠必須審查一次（填寫(xiě)外發(fā)廠審查報(bào)告）。4.3每個(gè)月出廠檢驗(yàn)組主管要對(duì)所有外發(fā)加工廠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并形成報(bào)告。0外發(fā)QA每天時(shí)間安排天早、中、晚上班后開(kāi)始巡線，插件、機(jī)芯線（約30分鐘），整機(jī)線約（40分鐘）2每天不定時(shí)的抽查線體的機(jī)插板及機(jī)芯板（約30分鐘）3每天不定時(shí)的抽查檢驗(yàn)成品整機(jī)（約半小時(shí)）在巡視線體生產(chǎn)情況時(shí)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常和違反工藝要求操作及反饋相關(guān)人員，及時(shí)糾正，預(yù)防錯(cuò)誤操作，（時(shí)間不定）對(duì)QA抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格品和其它缺陷要及時(shí)反饋給生產(chǎn)線，使生產(chǎn)線及時(shí)得到控制，（約15分鐘）對(duì)QA批次不合格及時(shí)隔離，及時(shí)查出原因，及時(shí)處理，確保生產(chǎn)，（時(shí)間不定）每隔1小時(shí)查看檢驗(yàn)報(bào)表和修理報(bào)表，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并適當(dāng)采取糾正措施，（時(shí)間不定）8.8每次轉(zhuǎn)機(jī)對(duì)首件，樣機(jī)進(jìn)行全面檢查及其確認(rèn)，（時(shí)間不定）8.9對(duì)新品及元器件試產(chǎn)的跟蹤及填寫(xiě)試產(chǎn)情況報(bào)表，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋信息，（時(shí)間不定）8.10對(duì)批量性質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)反饋本部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，（約15分鐘）8.11每天晚上正確出具成品整機(jī)入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告。（約20分鐘）8.12每天早上傳回頭一天的檢驗(yàn)報(bào)表。（約10分鐘）8.13每天對(duì)成品整機(jī)入庫(kù)數(shù)量及裝運(yùn)紙箱的質(zhì)量進(jìn)行跟蹤。（時(shí)間不定）8.14每天與外發(fā)廠相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通怎樣控制好產(chǎn)品質(zhì)量9.0考核制度。9.1按照考核指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效考核。9.2其他考核項(xiàng)目參考《QA考核制度》10引用文件及記錄《出廠檢驗(yàn)組考核制度》Q/SKY-ZGP-5004《出廠檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》Q/SKY-RG-7044《獎(jiǎng)金明細(xì)表》《日績(jī)效考核表》種自主管理氛圍，培養(yǎng)員工的參與意識(shí)、改善意識(shí)和卓越意識(shí)，使每個(gè)環(huán)節(jié)均能高效運(yùn)作、以期達(dá)到無(wú)為而治的境界。（六）人力資源：核心是建立積極的員工激勵(lì)考核機(jī)制，構(gòu)建合理的人才階梯，倡導(dǎo)組織性的學(xué)習(xí)和教育，包括職業(yè)道德教育、員工行為規(guī)范和崗位的專業(yè)知識(shí)、技能培訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)“學(xué)習(xí)工作化，工作學(xué)習(xí)化”的學(xué)習(xí)型組織。（七）行為規(guī)范：以空調(diào)事業(yè)部干部管理及自律規(guī)范綱要為準(zhǔn)則，通過(guò)6sk等活動(dòng)的開(kāi)展培養(yǎng)良好的工作作風(fēng)，創(chuàng)造良好的工作氛圍，從而帶動(dòng)基礎(chǔ)管理水平的整體提升。第三章考核辦法（一）管理部負(fù)責(zé)工廠各職能部基礎(chǔ)管理考核標(biāo)準(zhǔn)的制定，各部門根據(jù)業(yè)務(wù)流程相互監(jiān)督執(zhí)行，考核結(jié)果占部門月度工作績(jī)效考核分10分。（二）鑒于本部工廠各科室（分廠）職能的差異性，因此對(duì)各科室（分廠）的考核采取差異性的控制方式，分科室和分廠兩大模塊，在工廠基礎(chǔ)管理思路的基礎(chǔ)上細(xì)化考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，以期提升本部工廠基礎(chǔ)管理的整體水平。（三）科室或職能組基礎(chǔ)管理考核標(biāo)準(zhǔn)的制定及執(zhí)行由各職能部負(fù)責(zé)，每月5日前將考核結(jié)果報(bào)管理部；分廠基礎(chǔ)管理考核標(biāo)準(zhǔn)的制定及執(zhí)行由制造部負(fù)責(zé)，每月5日前將考核結(jié)果報(bào)管理部；（四）科室和分廠分別設(shè)基礎(chǔ)管理紅、黃旗進(jìn)行及時(shí)激勵(lì)。分廠基礎(chǔ)管理紅、黃旗直接根據(jù)制造部考核結(jié)果確定；科室基礎(chǔ)管理紅、黃旗先根據(jù)職能部基礎(chǔ)考核結(jié)果確定職能部紅、黃旗得主，相應(yīng)的職能部再根據(jù)其部門內(nèi)科室或職能組基礎(chǔ)考核結(jié)果確定基礎(chǔ)管理紅、黃旗最終得主。（五）紅旗每月獎(jiǎng)科室（分廠）500元。紅、黃旗要求掛在科室（分廠）固定位置，擅自取下相關(guān)負(fù)責(zé)人罰款200元。第四章附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，美冷本部字[2001]063號(hào)文同時(shí)作廢。附表：本部工廠基礎(chǔ)管理考核細(xì)則本部工廠2002年1月24日發(fā)：本部工廠各部門送：辛總、王副總、各部部長(zhǎng)報(bào)：營(yíng)運(yùn)發(fā)展部附件三表二財(cái)務(wù)部綜合管理考核辦法綜合管理考核指標(biāo)：第五章財(cái)務(wù)部對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷部考核表（標(biāo)準(zhǔn)分100分）

序號(hào)指標(biāo)滿分得分方法備注1營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)、20每填錯(cuò)一次報(bào)表扣1、日?qǐng)?bào)上報(bào)時(shí)限月報(bào)及業(yè)務(wù)0.25分，延誤報(bào)表時(shí)為次日12時(shí)處、合作營(yíng)限扣2分，直至本項(xiàng)2、月報(bào)上報(bào)時(shí)限業(yè)廳月報(bào)表得分為零。為次月3日前。的填制與上報(bào)2有價(jià)卡類進(jìn)5每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣1、月報(bào)上報(bào)時(shí)限銷存月報(bào)表0.5分，延誤報(bào)表時(shí)為次月3日前。及庫(kù)存實(shí)物限扣2分，賬實(shí)不符2、月初編報(bào)庫(kù)存的管理扣2分，直至本項(xiàng)得盤點(diǎn)表。分為零。3手機(jī)進(jìn)銷存5每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣1、月報(bào)上報(bào)時(shí)限月報(bào)表及庫(kù)存實(shí)物的管理0.5分，延誤報(bào)表時(shí)限扣2分，賬實(shí)不符扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。為次月3日前。2、月初編報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。4支付代理商代理費(fèi)明細(xì)表20每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣1分，直至本項(xiàng)得分為零。5計(jì)費(fèi)綜合營(yíng)賬出賬報(bào)表25每填錯(cuò)一項(xiàng)報(bào)表扣2分，延誤報(bào)表時(shí)限扣5分，直至本項(xiàng)得分為零。于次月4日前上報(bào)各類報(bào)表6各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表10每延誤報(bào)表一次扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。1、一類報(bào)表及調(diào)查表于次月2日前上報(bào)。2、二類報(bào)表于次月10日前上報(bào)。3、季報(bào)、中報(bào)于次月2日前上報(bào)。4、經(jīng)營(yíng)分析于次月8日前上報(bào)。7營(yíng)業(yè)人員交接時(shí)涉及實(shí)物移交要填報(bào)交接書(shū)5交接手續(xù)不完善或?qū)嵨锝唤硬磺蹇?分，直至本項(xiàng)得分為零。8合同的管理5發(fā)現(xiàn)合同無(wú)匯簽單，管理不完善，扣1分，直至本項(xiàng)得分為李。隨時(shí)抽查9固定資產(chǎn)及發(fā)票的管理5發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時(shí)，賬實(shí)不符扣1分，直至本項(xiàng)得分為李。隨時(shí)抽查、財(cái)務(wù)部對(duì)綜合業(yè)務(wù)銷售部考核表（標(biāo)準(zhǔn)分100分）序號(hào)指標(biāo)滿分得分方法備注1有價(jià)卡類進(jìn)銷存月報(bào)表及庫(kù)存實(shí)物的管理10每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報(bào)表時(shí)限扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。1、于次月3日前上報(bào)各類報(bào)表。2、月初編制庫(kù)存盤點(diǎn)表。2各類收入及電路租費(fèi)等業(yè)務(wù)報(bào)表的上報(bào)15每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報(bào)表時(shí)限扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。于次月4日前上報(bào)各類報(bào)表。

3支付代理商代理費(fèi)明細(xì)表20每填錯(cuò)一項(xiàng)數(shù)據(jù)扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。4各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表20每延誤或填錯(cuò)報(bào)表一次扣2分，直至本項(xiàng)得分為零。1、一類報(bào)表及調(diào)查表于次月2日前上報(bào)。2、二類報(bào)表于次月10日前上報(bào)。3、季報(bào)、中報(bào)于次月2日前上報(bào)。4、經(jīng)營(yíng)分析于次月8日前上報(bào)。5公話、商話備查賬及庫(kù)存的管理15發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時(shí)