美的集團基礎管理考核制度

廣東美的集團空調事業(yè)部本

部工廠文件美冷本部字[2002]007號簽發(fā)人：辛迪平基礎管理考核辦法第一章總則（一）目的：為了在工廠內部形成重視企業(yè)細節(jié)、重視基礎管理的風氣和機制，引導各部門檢討工作作風，抓細節(jié)、抓執(zhí)行、抓落實，建立規(guī)范化和持續(xù)化發(fā)展模式，特制定本辦法。（二）考核內容：主要考核各部門制度流程、計劃體系、信息系統(tǒng)、團隊建設、改善活動、人力資源、行為規(guī)范。第二章管理思路（一）制度流程：強調以流程為核心，崗位為支點，部門為主體。制度流程體系的重點在于制度的執(zhí)行力，工廠通過進行持續(xù)的制度檢查，督促各部門認真主動的梳理各項規(guī)章制度，強化執(zhí)行力，為更高層次的流程管理提供制度保障。（二）計劃體系：嚴格監(jiān)控經(jīng)營責任制和計劃體系的運行，是達成工廠經(jīng)營目標及實現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展的有力保證。逐步建立目標體系和日清體系，同時培養(yǎng)大家關注左右、相互協(xié)作的團隊精神。（三）信息系統(tǒng)：通過信息分流建立信息平臺和互動平臺，其中信息平臺以經(jīng)營數(shù)據(jù)庫為主體，建立規(guī)范化、表格化、模塊化的信息系統(tǒng)；互動平臺以信息交流為主，強調對差異信息進行分析并采取有效措施進行改善。（四）團隊建設：培養(yǎng)各部門競爭中合作的精神，通過對其市場壓力、經(jīng)營壓力的有效傳遞，致力于團隊素質的整體提高。（五）改善活動：工廠推行改善活動，關鍵在于建立一種秩序、一

項得分為零。3各類統(tǒng)計報表30每延誤或填錯報表一次扣2分，直至本項得分為零。1、一類報表及調查表于次月2日前上報。2、二類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次月2日前上報。4、運行質量分析于次月8日前上報。4固定資產(chǎn)的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。隨時抽查四、財務部對網(wǎng)絡運行維護部考核表（標準分100分）序號指標滿分得分方法1工程物資的管理20發(fā)現(xiàn)到貨物資記賬不及時，賬實不符扣5分，直至本項得分為零。隨臣2付款確認及合同的管理40發(fā)現(xiàn)合同無匯簽單，保管不完整扣2分，直至本項得分為零。3各類統(tǒng)計報表20每延誤或填錯報表一次扣2分，直至本項得分為零。上雜.3、：4、報。4固定資產(chǎn)的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。

5備板、備件的管理10發(fā)現(xiàn)備查賬登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。五、財務部對縣級分公司及客戶服務發(fā)展部考核表（標準分均為為0分）

序號指標滿分得分方法備注1付現(xiàn)比率20每超出一個百分點，扣2分，直至本項得分為零。付現(xiàn)成本與實現(xiàn)收入的比值與承包比例進行比較2財務基礎工作25發(fā)現(xiàn)會計科目使用不當或基礎工作不到位隨時檢查扣2分，直至本項得分為零。3卡類進銷存10每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5月報表、庫分，未編制庫存盤點于月初填報庫存盤存盤點表的表扣2分，賬實不符點表填制及實物扣2分，直至本項得的管理分為零。4手機進銷存10每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5月報表及備分，賬實不符扣2于月初填報庫存盤用手機的管分，直至本項得分為點表理，一1二，專。5支付代理商10每填錯一項數(shù)據(jù)扣1代理費明細分，直至本項得分為表零。6人員交接時5發(fā)現(xiàn)交接手續(xù)不完善涉及實物、或實物交接不清扣1隨時抽查賬務移交要分，直至本項得分為填報交接書零。7公話、商話10發(fā)現(xiàn)管理不完善或賬隨時抽查備查賬及實物的管理實不符扣1分，直至本項得分為零。8固定資產(chǎn)及發(fā)票的管理10發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為零。隨時抽查外發(fā)QA管理考核制度1.0目的加強對外發(fā)QA的管理，提高工作效率，確保外發(fā)QA質量把關的有效性；2.0.適用范圍品管部成品出廠檢驗組外發(fā)廠QA3.0考核方法由QA主管根據(jù)對各外發(fā)QA檢驗崗位的人員實施日稽查考核；同時收集市場質量反饋信息，參照QA月度考核成績，考核實行打分制，考核結果與當月獎金相掛鉤。0考核依據(jù)外發(fā)QA崗位職責。5.0職責1QA檢驗員崗位職責第六章負責按規(guī)定要求進行整機外發(fā)加工廠批產(chǎn)成品質量抽樣檢驗及檢驗結果判定；第七章準確、及時出具產(chǎn)品檢驗報告；第八章及時反饋和報告檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質量問題、認真做好產(chǎn)品檢驗原始記錄；第九章負責認真做好外發(fā)產(chǎn)品首件的確認；第十章負責整機外發(fā)加工廠生產(chǎn)過程與檢驗過程的監(jiān)督，及時向主管反饋整機外發(fā)加工廠存在的質量問題；第十一章配合主管做好整機外發(fā)加工廠不合格品的控制工作第十二章每月統(tǒng)計整機外發(fā)加工廠的質量數(shù)據(jù)并以總結形式匯報；第十三章努力通過學習和培訓不斷提高自身檢驗技能和素養(yǎng)；第十四章遵守公司規(guī)章制度和勞動紀律，服從主管安排的工作調度。6.0考核指標1產(chǎn)品市場開箱合格率299%,（考核全體QA人員）；6.2產(chǎn)品年度返修率W2.5%（考核全體QA人員；3市場批次質量事故為0,（考核相應QA檢驗組）；6.4QA抽樣率23.0%,目標值3.3%；7.0外發(fā)工作管理5.17.1外發(fā)加工廠生產(chǎn)過程監(jiān)控。7.1.2生產(chǎn)執(zhí)行工藝情況各質控點報表7.1.4半成品抽查7.1.5質量異常信息收集反饋7.2外發(fā)加工廠工裝儀器監(jiān)控。7.2.1儀器配備、使用。狀態(tài)點檢、校準、維護。7.3不合格品的處理。7.3.1出現(xiàn)不合格批后，由各外發(fā)加工廠將不合格報表發(fā)到公明品管部，并分析不合格原因給出糾正預防措施（由駐廠QA確認）。再由公明品管部經(jīng)理給出處理意見，用郵件發(fā)至各外發(fā)廠執(zhí)行并由駐廠QA監(jiān)督返工結果并反饋部門主管。處理原則：不合格原因不分析清楚不放過；責任不明確不放過；糾正措施不落實不放過。7.3.3不合格品要嚴格分開放置，并做好標識，必須有負責人。7.3.4不合格報告及糾正預防措施必須要有生產(chǎn)部門確認，并形成工藝文件。7.4主管巡查。4.1外發(fā)加工廠的開發(fā)或長時間不生產(chǎn)再恢復生產(chǎn)時品管部成品出廠檢驗主管必須到工廠審查。4.2每個月出廠檢驗組主管每個月每個外發(fā)加工廠必須審查一次（填寫外發(fā)廠審查報告）。4.3每個月出廠檢驗組主管要對所有外發(fā)加工廠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析并形成報告。0外發(fā)QA每天時間安排天早、中、晚上班后開始巡線，插件、機芯線（約30分鐘），整機線約（40分鐘）2每天不定時的抽查線體的機插板及機芯板（約30分鐘）3每天不定時的抽查檢驗成品整機（約半小時）在巡視線體生產(chǎn)情況時，發(fā)現(xiàn)質量異常和違反工藝要求操作及反饋相關人員，及時糾正，預防錯誤操作，（時間不定）對QA抽檢中發(fā)現(xiàn)不合格品和其它缺陷要及時反饋給生產(chǎn)線，使生產(chǎn)線及時得到控制，（約15分鐘）對QA批次不合格及時隔離，及時查出原因，及時處理，確保生產(chǎn)，（時間不定）每隔1小時查看檢驗報表和修理報表，及時發(fā)現(xiàn)問題并適當采取糾正措施，（時間不定）8.8每次轉機對首件，樣機進行全面檢查及其確認，（時間不定）8.9對新品及元器件試產(chǎn)的跟蹤及填寫試產(chǎn)情況報表，并及時向領導反饋信息，（時間不定）8.10對批量性質量問題及時反饋本部門相關領導，（約15分鐘）8.11每天晚上正確出具成品整機入庫檢驗報告。（約20分鐘）8.12每天早上傳回頭一天的檢驗報表。（約10分鐘）8.13每天對成品整機入庫數(shù)量及裝運紙箱的質量進行跟蹤。（時間不定）8.14每天與外發(fā)廠相關領導進行溝通怎樣控制好產(chǎn)品質量9.0考核制度。9.1按照考核指標進行績效考核。9.2其他考核項目參考《QA考核制度》10引用文件及記錄《出廠檢驗組考核制度》Q/SKY-ZGP-5004《出廠檢驗日報表》Q/SKY-RG-7044《獎金明細表》《日績效考核表》種自主管理氛圍，培養(yǎng)員工的參與意識、改善意識和卓越意識，使每個環(huán)節(jié)均能高效運作、以期達到無為而治的境界。（六）人力資源：核心是建立積極的員工激勵考核機制，構建合理的人才階梯，倡導組織性的學習和教育，包括職業(yè)道德教育、員工行為規(guī)范和崗位的專業(yè)知識、技能培訓，實現(xiàn)“學習工作化，工作學習化”的學習型組織。（七）行為規(guī)范：以空調事業(yè)部干部管理及自律規(guī)范綱要為準則，通過6sk等活動的開展培養(yǎng)良好的工作作風，創(chuàng)造良好的工作氛圍，從而帶動基礎管理水平的整體提升。第三章考核辦法（一）管理部負責工廠各職能部基礎管理考核標準的制定，各部門根據(jù)業(yè)務流程相互監(jiān)督執(zhí)行，考核結果占部門月度工作績效考核分10分。（二）鑒于本部工廠各科室（分廠）職能的差異性，因此對各科室（分廠）的考核采取差異性的控制方式，分科室和分廠兩大模塊，在工廠基礎管理思路的基礎上細化考評標準，以期提升本部工廠基礎管理的整體水平。（三）科室或職能組基礎管理考核標準的制定及執(zhí)行由各職能部負責，每月5日前將考核結果報管理部；分廠基礎管理考核標準的制定及執(zhí)行由制造部負責，每月5日前將考核結果報管理部；（四）科室和分廠分別設基礎管理紅、黃旗進行及時激勵。分廠基礎管理紅、黃旗直接根據(jù)制造部考核結果確定；科室基礎管理紅、黃旗先根據(jù)職能部基礎考核結果確定職能部紅、黃旗得主，相應的職能部再根據(jù)其部門內科室或職能組基礎考核結果確定基礎管理紅、黃旗最終得主。（五）紅旗每月獎科室（分廠）500元。紅、黃旗要求掛在科室（分廠）固定位置，擅自取下相關負責人罰款200元。第四章附則本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，美冷本部字[2001]063號文同時作廢。附表：本部工廠基礎管理考核細則本部工廠2002年1月24日發(fā)：本部工廠各部門送：辛總、王副總、各部部長報：營運發(fā)展部附件三表二財務部綜合管理考核辦法綜合管理考核指標：第五章財務部對市場營銷部考核表（標準分100分）

序號指標滿分得分方法備注1營業(yè)日報、20每填錯一次報表扣1、日報上報時限月報及業(yè)務0.25分，延誤報表時為次日12時處、合作營限扣2分，直至本項2、月報上報時限業(yè)廳月報表得分為零。為次月3日前。的填制與上報2有價卡類進5每填錯一項數(shù)據(jù)扣1、月報上報時限銷存月報表0.5分，延誤報表時為次月3日前。及庫存實物限扣2分，賬實不符2、月初編報庫存的管理扣2分，直至本項得盤點表。分為零。3手機進銷存5每填錯一項數(shù)據(jù)扣1、月報上報時限月報表及庫存實物的管理0.5分，延誤報表時限扣2分，賬實不符扣2分，直至本項得分為零。為次月3日前。2、月初編報庫存盤點表。4支付代理商代理費明細表20每填錯一項數(shù)據(jù)扣1分，直至本項得分為零。5計費綜合營賬出賬報表25每填錯一項報表扣2分，延誤報表時限扣5分，直至本項得分為零。于次月4日前上報各類報表6各類統(tǒng)計報表10每延誤報表一次扣2分，直至本項得分為零。1、一類報表及調查表于次月2日前上報。2、二類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次月2日前上報。4、經(jīng)營分析于次月8日前上報。7營業(yè)人員交接時涉及實物移交要填報交接書5交接手續(xù)不完善或實物交接不清扣2分，直至本項得分為零。8合同的管理5發(fā)現(xiàn)合同無匯簽單，管理不完善，扣1分，直至本項得分為李。隨時抽查9固定資產(chǎn)及發(fā)票的管理5發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時，賬實不符扣1分，直至本項得分為李。隨時抽查、財務部對綜合業(yè)務銷售部考核表（標準分100分）序號指標滿分得分方法備注1有價卡類進銷存月報表及庫存實物的管理10每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報表時限扣2分，直至本項得分為零。1、于次月3日前上報各類報表。2、月初編制庫存盤點表。2各類收入及電路租費等業(yè)務報表的上報15每填錯一項數(shù)據(jù)扣0.5分，延誤報表時限扣2分，直至本項得分為零。于次月4日前上報各類報表。

3支付代理商代理費明細表20每填錯一項數(shù)據(jù)扣2分，直至本項得分為零。4各類統(tǒng)計報表20每延誤或填錯報表一次扣2分，直至本項得分為零。1、一類報表及調查表于次月2日前上報。2、二類報表于次月10日前上報。3、季報、中報于次月2日前上報。4、經(jīng)營分析于次月8日前上報。5公話、商話備查賬及庫存的管理15發(fā)現(xiàn)賬簿登記不及時