某公司需求單審批管理制度模板

制度名需求單審批管理規(guī)定電子文件編碼GLWA141頁碼1-1XX公司需求單審批管理規(guī)定第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，特制定本規(guī)定。第二條自義X年義義月X義日起，公司啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內(nèi)開支需求單”和“計劃外開支（采購）需求單”。第三條各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內(nèi)開支需求單”和“計劃外開支需求單”所列內(nèi)容填報。第四條審批手續(xù)和權(quán)限：.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部送物資部或其他部門執(zhí)行。.”物資供應(yīng)部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購”是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。第五條對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。第六條各部門需開支時，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財務(wù)部將拒絕付京欠O

簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名需求單審批管理規(guī)定電子文件編碼GLWA141頁碼1-1XX公司需求單審批管理規(guī)定第一條為了進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，特制定本規(guī)定。第二條自XX年XX月XX日起，公司啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內(nèi)開支需求單''和"計劃外開支（采購）需求單第三條各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計劃內(nèi)開支需求單”和“計劃外開支需求單”所列內(nèi)容填報。第四條審批手續(xù)和權(quán)限：.發(fā)單人必須填寫大約價值并提出開支的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財務(wù)部審批，財務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部送物資部或其他部門執(zhí)行。.“物資供應(yīng)部意見”欄所列“發(fā)單部門自購或物資供應(yīng)部采購”是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時簽注的意見。第五條對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上