審計經(jīng)理崗位的基本職責(zé)表述（6篇）

第7頁共7頁審計經(jīng)理?崗位的基?本職責(zé)表?述職責(zé)?：1、?根據(jù)公司?的工作目?標(biāo)，制定?內(nèi)部審計?計劃，并?開展各類?經(jīng)營審計?工作及專?項審計工?作;2?、按照內(nèi)?部審計工?作計劃及?內(nèi)部審計?項目特點?，制定具?體的內(nèi)部?審計計劃?;3、?建立對資?產(chǎn)和資金?使用的監(jiān)?控機(jī)制，?發(fā)現(xiàn)違規(guī)?現(xiàn)象時及?時采取預(yù)?警措施;?4、組?織對公司?重大經(jīng)營?活動、重?大項目、?重大經(jīng)濟(jì)?合同的審?計活動;?5、負(fù)?責(zé)審查公?司各中心?、部門對?授權(quán)制度?和作業(yè)流?程的執(zhí)行?情況;?6、定期?或不定期?組織必要?的專項審?計，專案?審計和財?務(wù)收支審?計;7?、起草內(nèi)?部審計報?告，客觀?公正地反?應(yīng)被審計?部門或項?目情況，?并提出建?設(shè)性的建?議或處理?意見;?8、負(fù)責(zé)?對審計結(jié)?論和處理?意見執(zhí)行?情況的檢?查、督辦?工作;?9、負(fù)責(zé)?對審計過?程中相關(guān)?部門的協(xié)?調(diào)和溝通?;10?、負(fù)責(zé)完?成審計資?料和檔案?的歸檔，?保管和保?密工作;?11、?完成與審?計有關(guān)的?其它工作?。任職?資格：?1、大專?及以上學(xué)?歷，審計?或財會相?關(guān)專業(yè)，?____?年以上審?計工作經(jīng)?驗或__?__年以?上同等崗?位工作經(jīng)?驗;2?、熟悉財?務(wù)核算系?統(tǒng)以及公?司財務(wù)會?計、審計?、稅務(wù)、?外匯等業(yè)?務(wù);3?、熟悉審?計操作程?序和升級?方法及審?計的全套?流程和管?理;4?、熟悉根?據(jù)財經(jīng)法?律法規(guī)和?稅收政策?及相關(guān)財?務(wù)的處理?方法;?5、熟悉?企業(yè)財務(wù)?管理，企?業(yè)融資及?資本運作?;6、?具有較強?的人際交?往能力、?團(tuán)隊協(xié)作?能力和綜?合分析能?力。審?計經(jīng)理崗?位的基本?職責(zé)表述?（二）?職責(zé)：?一、內(nèi)部?控制審計?：1、?保證制度?流程建設(shè)?的完整性?、設(shè)計的?合理性和?執(zhí)行有效?性;內(nèi)部?控制自我?評估;?2、各職?能中心的?職責(zé)履行?評價，包?括：財務(wù)?、IT、?人事行政?等，合同?款項支付?和日常費?用報銷審?計，預(yù)算?制定、執(zhí)?行、調(diào)整?及考核審?計，資產(chǎn)?安全和完?整的審計?(貨幣資?金、應(yīng)收?賬款、存?貨、固定?資產(chǎn)等;?二、各?品牌事業(yè)?部及二級?單位運營?審計，包?括各種運?營模式(?自營、經(jīng)?銷、托管?、聯(lián)營、?電商等)?和業(yè)務(wù)內(nèi)?容(采購?業(yè)務(wù)效率?評價和成?本控制評?價);?三、基建?項目的全?過程跟蹤?審計和終?端門店裝?修工程項?目的預(yù)決?算審計;?四、跨?部門協(xié)作?效率問題?的專項審?計，舞弊?審計或調(diào)?查;五?、對外投?資、募投?資金運用?、關(guān)聯(lián)交?易、業(yè)績?快報、重?大資產(chǎn)出?售及領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其?他專項審?計。任?職要求：?1、全?日制本科?以上學(xué)歷?，管理、?財務(wù)、審?計相關(guān)專?業(yè)，注冊?會計師或?注冊內(nèi)部?審計師優(yōu)?先;2?、五年以?上內(nèi)控或?審計工作?經(jīng)驗，熟?悉企業(yè)內(nèi)?部控制，?精通企業(yè)?內(nèi)部審計?作業(yè)流程?;3、?邏輯嚴(yán)謹(jǐn)?，高度目?標(biāo)感和結(jié)?果導(dǎo)向，?靈活性與?原則性兼?具;4?、人際溝?通、領(lǐng)導(dǎo)?力、供應(yīng)?鏈和銷售?運作、財?經(jīng)法規(guī)等?。審計?經(jīng)理崗位?的基本職?責(zé)表述（?三）職?責(zé)：1?、負(fù)責(zé)組?織制定、?修改和更?新公司的?審計規(guī)范?和管理制?度，建立?健全審計?工作流程?，并監(jiān)督?有關(guān)規(guī)章?制度實施?;2、?協(xié)助部長?開展常規(guī)?審計(包?含但不限?于：銷售?與收款、?采購與付?款、存貨?管理、工?程項目管?理、固定?資產(chǎn)管理?、資金管?理、投資?與融資管?理等方面?的審計)?以及各類?專項審計?(離任審?計、舞弊?審計及其?他特別事?項審計)?;3、?負(fù)責(zé)審計?報告和審?計調(diào)查報?告的制定?，參加審?計項目實?施，掌握?公司經(jīng)營?管理中存?在的傾向?性、普遍?性問題，?為公司決?策提供參?考信息;?4、負(fù)?責(zé)組織、?聯(lián)系、協(xié)?調(diào)、外引?審計資源?服務(wù)管理?工作;督?辦經(jīng)公司?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?的審計結(jié)?論和處理?意見的執(zhí)?行情況;?5、跟?蹤監(jiān)控公?司的財產(chǎn)?和資金使?用情況、?流程運行?狀況，分?析資產(chǎn)報?表，判斷?企業(yè)運行?效率，及?時發(fā)現(xiàn)風(fēng)?險并提出?改進(jìn)建議?;6、?對本部門?內(nèi)部檔案?資料的安?全、完整?、保密負(fù)?責(zé)，對被?審單位提?供的有關(guān)?資料負(fù)保?密責(zé)任。?任職資?格：1?、財務(wù)、?審計類相?關(guān)專業(yè)大?專以上學(xué)?歷，有注?冊會計師?、審計師?等相關(guān)資?格者優(yōu)先?;有房地?產(chǎn)、物業(yè)?、傳媒、?出租車等?行業(yè)經(jīng)驗?者優(yōu)先;?2、_?___年?以上審計?或者風(fēng)險?控制經(jīng)驗?，具有良?好的審計?、財務(wù)、?管理、法?律等知識?背景;?3、熟悉?財稅法規(guī)?、審計程?序和公司?財務(wù)管理?流程;?4、較強?的組織、?溝通、協(xié)?調(diào)的能力?;5、?良好的職?業(yè)道德和?團(tuán)隊協(xié)作?精神。?審計經(jīng)理?崗位的基?本職責(zé)表?述（四）?職責(zé)：?1、工?程或成本?類審計業(yè)?務(wù)實施、?常規(guī)審計?、專項審?計帶隊;?2、業(yè)?務(wù)監(jiān)督及?審計，對?公司范圍?內(nèi)業(yè)務(wù)進(jìn)?行審計監(jiān)?督，保障?公司制度?執(zhí)行、避?免公司利?益受損;?3、促?進(jìn)管理改?進(jìn)，通過?審計整改?和管理建?議等方式?，促進(jìn)公?司各子系?統(tǒng)管理改?進(jìn);4?、案件查?辦，對禹?洲體系內(nèi)?所有舞弊?線索進(jìn)行?調(diào)查，按?照相關(guān)法?律規(guī)定移?送涉案人?員至司法?機(jī)關(guān);?5、反腐?宣傳工作?，不定期?、多措施?開展反腐?宣傳;?任職要求?：1、?全日制本?科學(xué)歷以?上，審計?、經(jīng)濟(jì)管?理、房地?產(chǎn)相關(guān)專?業(yè)。2?、五年以?上工作經(jīng)?驗，其中?三年以上?企業(yè)審計?經(jīng)驗，具?有房地產(chǎn)?同等經(jīng)驗?者優(yōu)先。?3、通?曉國家財?稅法規(guī)、?國家財務(wù)?核算業(yè)務(wù)?，熟悉公?司財務(wù)會?計、審計?和稅收等?業(yè)務(wù)流程?。4、?熟練使用?Offi?ce辦公?系統(tǒng)，掌?握各種審?計理論和?方法、工?具，具備?很強的溝?通協(xié)調(diào)能?力與公文?寫作能力?。5、?具有很強?的團(tuán)隊建?設(shè)、組織?、計劃能?力，具備?良好的分?析判斷和?邏輯推理?能力，原?則性強，?職業(yè)道德?良好。?審計經(jīng)理?崗位的基?本職責(zé)表?述（五）?1、在?審計總監(jiān)?的領(lǐng)導(dǎo)下?，制定適?合本企業(yè)?的內(nèi)部審?計制度和?流程，建?立健全內(nèi)?部審計管?理體系。?2、根?據(jù)公司發(fā)?展需要，?制定部門?的戰(zhàn)略發(fā)?展規(guī)劃，?規(guī)劃審計?部的自身?發(fā)展。?3、編制?年度/月?度工作計?劃，編制?月度/年?度工作總?結(jié)。4?、編制部?門年度費?用預(yù)算，?并負(fù)責(zé)部?門費用的?管理和管?控;5?、全面負(fù)?責(zé)部門內(nèi)?部的日常?事務(wù)管理?，合理安?排并協(xié)調(diào)?部門內(nèi)各?崗位人員?的分工合?作。對下?屬員工在?審計程序?和方法上?進(jìn)行指導(dǎo)?和建議。?6、負(fù)?責(zé)擬定審?計方案和?審計范圍?,組織審?計干部根?據(jù)審計項?目選擇適?當(dāng)?shù)膶徲?方法有序?地推進(jìn)各?項審計工?作。7?、負(fù)責(zé)實?施日常審?計工作，?并做好落?實、跟蹤?審計整改?工作，必?要時開展?后續(xù)審計?。8、?按照審計?工作計劃?，結(jié)合審?計項目的?實際進(jìn)度?與領(lǐng)導(dǎo)的?具體安排?，監(jiān)督、?實施完成?各項審計?任務(wù)，并?提出有效?管理建議?。9、?動態(tài)審計?工程、招?標(biāo)及成本?部門。?10、定?期或不定?期進(jìn)行常?規(guī)審計、?專項審計?、專案審?計、財務(wù)?審計，負(fù)?責(zé)審計過?程中的現(xiàn)?場復(fù)核、?關(guān)鍵節(jié)點?復(fù)核，把?控審計質(zhì)?量;通過?內(nèi)部審計?，對內(nèi)部?控制的潛?在問題和?風(fēng)險缺陷?，提出優(yōu)?化建議，?從而完善?內(nèi)部控制?體系。?11、圍?繞項目主?要工程質(zhì)?量存在的?問題，組?織部門人?員對工地?現(xiàn)場施工?情況開展?審計。主?要圍繞是?否按圖紙?及規(guī)范施?工，使用?材料是否?滿足合同?約定及國?家技術(shù)性?能要求，?施工現(xiàn)場?對材料使?用的把關(guān)?情況。?12、分?析和評價?審計證據(jù)?，得出客?觀、公正?的結(jié)論。?13、?審計完成?后，撰寫?審計報告?和管理建?議書等審?計文書;?負(fù)責(zé)組織?整理審計?底稿，審?核無誤后?歸檔;跟?蹤并督促?被審單位?審計結(jié)論?和整改措?施的落實?。14?、負(fù)責(zé)審?計過程中?與相關(guān)部?門的協(xié)調(diào)?和溝通。?15、?負(fù)責(zé)就初?步審計結(jié)?果與被審?計單位進(jìn)?行溝通。?16、?對公司管?理運營狀?態(tài)進(jìn)行客?觀評價，?發(fā)現(xiàn)管理?疏漏，提?出改進(jìn)建?議。1?7、負(fù)責(zé)?建立部門?內(nèi)部激勵?機(jī)制,對?內(nèi)部審計?干部的工?作進(jìn)行監(jiān)?督、考核?。18?、確保審?計團(tuán)隊具?備必要的?審計知識?、技能、?經(jīng)驗,以?完成本崗?位所要求?的任務(wù)及?職責(zé)。?19、負(fù)?責(zé)審計人?員的業(yè)務(wù)?培訓(xùn)和考?核監(jiān)督工?作，為提?高部門工?作績效，?培養(yǎng)并發(fā)?展部門員?工的專業(yè)?和綜合技?能，為員?工的個人?發(fā)展提供?方向、建?議和幫助?;支持審?計干部依?照國家的?相關(guān)法律?、法規(guī)及?公司的規(guī)?章制度行?使其審計?監(jiān)督權(quán)?20、對?公司財務(wù)?、經(jīng)營管?理情況進(jìn)?行分析,?為公司決?策提供依?據(jù)。2?1、組織?部門人員?對工程項?目的招投?標(biāo)、重大?合同簽訂?情況開展?審計監(jiān)督?。22?、對審計?工作的過?程、結(jié)論?及其它相?關(guān)指標(biāo)信?息保密。?23、?及時向部?門總監(jiān)報?告日常工?作中的重?要情況;?24、?完成上級?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他任?務(wù)。審?計經(jīng)理崗?位的基本?職責(zé)表述?（六）?職責(zé)：?1、根據(jù)?公司整體?戰(zhàn)略規(guī)劃?，擬定并?執(zhí)行公司?年度內(nèi)部?審計工作?，進(jìn)行風(fēng)?險評估和?跟蹤，設(shè)?計風(fēng)險管?理組織體?系及應(yīng)對?方案。?2、推動?各業(yè)務(wù)循?環(huán)內(nèi)控體?系的建設(shè)?與優(yōu)化，?根據(jù)內(nèi)控?管理要求?和法律、?法規(guī)、監(jiān)?管政策，?組織或參?與與職責(zé)?相關(guān)的公?司制度和?流程的修?改和完善?。3、?對可能出?現(xiàn)的風(fēng)險?進(jìn)行識別?、評估，?并將相關(guān)?狀況反映?給管理層?，主動溝?通重要的?事項及風(fēng)?險狀況。?4、與?公司內(nèi)部?各部門及?外部審計?團(tuán)隊的協(xié)?調(diào)與溝通?。5、?根據(jù)公司?年度審計?計劃對公?司的各項?財務(wù)收支?、專項資?金的使用?和核算情?況進(jìn)行審?計，檢查?公司資金?、財務(wù)狀?況。6?、根據(jù)公?司年度審?計計劃對?各子公司?經(jīng)營成果?的真實性?、準(zhǔn)確性?、合規(guī)性?進(jìn)行審計?。7、?及時向?qū)?計總監(jiān)通?報審計中?發(fā)現(xiàn)的問?題，審計?工作結(jié)束?后及時向?公司管理?層提交審?計報告。?8、其?他總經(jīng)理?和審計總?監(jiān)布置的?專項審計?工作。?任職資格?：1、?國內(nèi)全日?制院校審?計、會計?、財務(wù)等?相關(guān)專業(yè)?本科學(xué)歷?，具有_?___年?以上內(nèi)部?審計工作?經(jīng)驗2?、具備審?計相關(guān)的?專業(yè)知