部門(mén)決算分析報(bào)告

部門(mén)決算分析報(bào)告

（政府匯總）一、部門(mén)（單位）情況（一）基本情況。1．主要職能。承擔(dān)公共公益設(shè)施管理與社會(huì)公益事業(yè)管理以及其它社會(huì)綜合管理職能。2．機(jī)構(gòu)情況。政府本級(jí)主要由黨委、人大、政協(xié)、政府、中小學(xué)、鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院組成。3．人員情況。在職在編396人與上年相比無(wú)變動(dòng)。（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。承擔(dān)沙河鎮(zhèn)范圍內(nèi)10余企業(yè)、15個(gè)村與2個(gè)社區(qū)、中小學(xué)、衛(wèi)生院等單位的社會(huì)綜合管理職能。全面完成2017年各項(xiàng)民生政治任務(wù)。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。2017年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入3576.47萬(wàn)元比上年3366.54萬(wàn)元上漲6.24%，主要是人員工資上漲、脫貧攻堅(jiān)工作較重以及其它因素。2017年實(shí)際財(cái)政撥款收入9069.96萬(wàn)元比上年6634.40萬(wàn)元上漲36.71%，事業(yè)收入年末決算821.20萬(wàn)元比上年717.29增加14.49%。主要是脫貧攻堅(jiān)責(zé)任重大，較多的項(xiàng)目實(shí)施由政府本級(jí)主抓主管并負(fù)責(zé)到底。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。2017年實(shí)際財(cái)政撥款收入9069.96萬(wàn)元比上年6634.40萬(wàn)元上漲36.71%，事業(yè)收入年末決算821.20萬(wàn)元比上年717.29增加14.49%。主要是脫貧攻堅(jiān)責(zé)任重大，較多的項(xiàng)目實(shí)施由政府本級(jí)主抓主管并負(fù)責(zé)到底。1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出

具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比（可列表）。項(xiàng)目（按功能分類）行次年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)欄次456一、一般公共服務(wù)支出374,109,571.725,573,182.005,573,182.00二、外交支出38三、國(guó)防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4120,134,317.0028,525,023.0028,525,023.00六、科學(xué)技術(shù)支出42七、文化體育與傳媒支出43356,748.00356,748.00356,748.00八、社會(huì)保障和就業(yè)支出441,856,141.003,735,074.003,735,074.00九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出452,645,177.0012,560,946.0012,560,946.00十、節(jié)能環(huán)保支出461,201,912.501,201,912.50十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47745,860.00926,964.00926,964.00十二、農(nóng)林水支出484,921,095.2821,028,409.6021,028,409.60十三、交通運(yùn)輸支出4935,000.0035,000.00十四、資源勘探信息等支出5030,000.0030,000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地區(qū)支出53十八、國(guó)土海洋氣象等支出5427,000.0027,000.00十九、住房保障支出55995,807.00929,762.00929,762.00二十、糧油物資儲(chǔ)備支出56二十一、其他支出57二十二、債務(wù)還本支出5823,981,600.0023,981,600.00二十三、債務(wù)付息支出59（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體收入支出功能科目和具體單位。一、一般公共服務(wù)支出增加主要是因?yàn)樯鐣?huì)管理事務(wù)逐年增加 二、外交支出無(wú)變化三、國(guó)防支出無(wú)變化四、公共安全支出 五、教育支出增加主要是國(guó)家對(duì)教育扶持力度加大 六、科學(xué)技術(shù)支出無(wú)變化 七、文化體育與傳媒支出無(wú)變化 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出主要是因?yàn)檗r(nóng)村4類特殊人員的補(bǔ)貼逐年上浮。九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出下降主要是國(guó)家統(tǒng)籌整合措施得力，并壓縮開(kāi)支。十、節(jié)能環(huán)保支出主要是因?yàn)閲?guó)家大力提倡環(huán)保及其他優(yōu)惠政策實(shí)施。十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出主要是因?yàn)樾滦问较聞?chuàng)新社會(huì)綜合管理。TOC\o"1-5"\h\z十二、農(nóng)林水支出主要是脫貧攻堅(jiān)期間農(nóng)村的水電路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度逐年加大十三、交通運(yùn)輸支出主要是自然災(zāi)害對(duì)道路的損壞以及道路養(yǎng)護(hù)人員投入增大。一十四、資源勘探信息等支出增加主要是安全生產(chǎn)投入加大 一十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出無(wú)變化十六、金融支出無(wú)變化 一十七、援助其他地區(qū)支出無(wú)變化 一十八、國(guó)土海洋氣象等支出主要是自然災(zāi)害影響較大十九、住房保障支出減少主要是農(nóng)村危舊房改造政策實(shí)施。 一二十、糧油物資儲(chǔ)備支出無(wú)變化 一二十一、其他支出主要是因?yàn)槠渌豢深A(yù)知發(fā)生的支出。二十二、債務(wù)還本支出主要是地方政府融資困難。二十三、債務(wù)付息支出無(wú)變化2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。各項(xiàng)收入占總收入的比重：項(xiàng)目（按功能分類）行次收入數(shù)總收入數(shù)收入占比數(shù)欄次456一、一般公共服務(wù)支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、國(guó)防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科學(xué)技術(shù)支出42七、文化體育與傳媒支出43356,748.0098911621.100.36八、社會(huì)保障和就業(yè)支出443,735,074.0098911621.103.78九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、節(jié)能環(huán)保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47926,964.0098911621.100.94十二、農(nóng)林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通運(yùn)輸支出4935,000.0098911621.100.04十四、資源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地區(qū)支出53十八、國(guó)土海洋氣象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、糧油物資儲(chǔ)備支出56二十一、其他支出57二十二、債務(wù)還本支出5823,981,600.0098911621.1024.25二十三、債務(wù)付息支出59（2）收入支出按部門(mén)所屬單位分布情況（可列表）。3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元與上年持平；公務(wù)用車(chē)為0元，因公出國(guó)出境為0元。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：會(huì)議費(fèi)為8萬(wàn)元比上年66000元上浮21.21%，主要是宣傳脫貧攻堅(jiān)政策以及工作安排等。（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：培訓(xùn)費(fèi)51.46萬(wàn)元比上年35.12萬(wàn)元上浮46.53%主要是因?yàn)殒?zhèn)村社干部到村到鎮(zhèn)到縣等處政策培訓(xùn)較多，醫(yī)生教師在外提升學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)多以及組織群眾現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)次數(shù)多。（4）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。培訓(xùn)費(fèi)上漲過(guò)快，合理統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)期間的各項(xiàng)會(huì)議技術(shù)培訓(xùn)。4.財(cái)政撥款收入、支出分析。分析財(cái)政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。財(cái)政撥款收入總體情況：項(xiàng)目（按功能分類）行次收入數(shù)總收入數(shù)收入占比數(shù)欄次456一、一般公共服務(wù)支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、國(guó)防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科學(xué)技術(shù)支出42七、文化體育與傳媒支出43356,748.0098911621.100.36

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出443,735,074.0098911621.103.78九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、節(jié)能環(huán)保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47926,964.0098911621.100.94十二、農(nóng)林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通運(yùn)輸支出4935,000.0098911621.100.04十四、資源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地區(qū)支出53十八、國(guó)土海洋氣象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、糧油物資儲(chǔ)備支出56二十一、其他支出57二十二、債務(wù)還本支出5823,981,600.0098911621.1024.25二十三、債務(wù)付息支出59財(cái)政撥款支出總體情況：項(xiàng)目（按功能分類）行次支出數(shù)總支出數(shù)支出占比數(shù)欄次456一、一般公共服務(wù)支出375,573,182.0098911621.105.63二、外交支出38三、國(guó)防支出39四、公共安全支出40五、教育支出4128,525,023.0098911621.1028.84六、科學(xué)技術(shù)支出42七、文化體育與傳媒支出43356,748.0098911621.100.36八、社會(huì)保障和就業(yè)支出443,735,074.0098911621.103.78九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4512,560,946.0098911621.1012.7十、節(jié)能環(huán)保支出461,201,912.5098911621.101.22十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出47926,964.0098911621.100.94十二、農(nóng)林水支出4821,028,409.6098911621.1021.26十三、交通運(yùn)輸支出4935,000.0098911621.100.04十四、資源勘探信息等支出5030,000.0098911621.100.03十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出51十六、金融支出52十七、援助其他地區(qū)支出53十八、國(guó)土海洋氣象等支出5427,000.0098911621.100.03十九、住房保障支出55929,762.0098911621.100.94二十、糧油物資儲(chǔ)備支出56二十一、其他支出57

二十二、債務(wù)還本支出5823,981,600.00989n621.1024.25二十三、債務(wù)付息支出59具體支出情況表:項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次123合計(jì)98,911,621.1040,580,451.0058,331,170.10201一般公共服務(wù)支出5,573,182.004,152,082.001,421,100.0020101人大事務(wù)97,696.0087,696.0010,000.002010101行政運(yùn)行87,696.0087,696.002010108代表工作10,000.0010,000.0020102政協(xié)事務(wù)10,000.0010,000.002010205委員視察10,000.0010,000.0020103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)4,204,893.002,813,793.001,391,100.002010301行政運(yùn)行2,172,198.001,972,198.00200,000.002010302一般行政管理事務(wù)601,600.00601,600.002010303機(jī)關(guān)服務(wù)310,499.00160,499.00150,000.002010308信訪事務(wù)430,000.00430,000.002010350事業(yè)運(yùn)行681,096.00681,096.002010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出9,500.009,500.0020106財(cái)政事務(wù)638,409.00638,409.002010601行政運(yùn)行123,337.00123,337.002010650事業(yè)運(yùn)行515,072.00515,072.0020111紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)238,631.00228,631.0010,000.002011101行政運(yùn)行228,631.00228,631.002011199其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10,000.0010,000.0020115工商行政管理事務(wù)314,701.00314,701.002011501行政運(yùn)行254,473.00254,473.002011550事業(yè)運(yùn)行60,228.0060,228.0020131黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)68,852.0068,852.002013101行政運(yùn)行68,852.0068,852.00205教育支出28,525,023.0019,551,251.008,973,772.0020502普通教育28,525,023.0019,551,251.008,973,772.002050201學(xué)前教育295,200.00295,200.002050202小學(xué)教育11,456,947.009,540,473.001,916,474.002050203初中教育16,772,876.0010,010,778.006,762,098.00207文化體育與傳媒支出356,748.00289,148.0067,600.0020701文化8,000.008,000.002070199其他文化支出8,000.008,000.00

20704新聞出版廣播影視289,148.00289,148.002070404廣播289,148.00289,148.0020799其他文化體育與傳媒支出59,600.0059,600.002079999其他文化體育與傳媒支出59,600.0059,600.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出3,735,074.001,680,150.002,054,924.0020801人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)65,526.0065,526.002080104綜合業(yè)務(wù)管理65,526.0065,526.0020802民政管理事務(wù)200,300.00200,300.002080299其他民政管理事務(wù)支出200,300.00200,300.0020805行政事業(yè)單位離退休1,528,786.001,464,986.0063,800.002080501歸口管理的行政單位離退休63,800.0063,800.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★989,000.00989,000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出★475,986.00475,986.0020806企業(yè)改革補(bǔ)助48,000.0048,000.002080601企業(yè)關(guān)閉破產(chǎn)補(bǔ)助48,000.0048,000.0020808撫恤584,554.00584,554.002080803在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助584,554.00584,554.0020810社會(huì)福利406,980.00406,980.002081002老年福利176,980.00176,980.002081099其他社會(huì)福利支出230,000.00230,000.0020811殘疾人事業(yè)343,090.00343,090.002081107殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼★343,090.00343,090.0020815自然災(zāi)害生活救助62,000.0062,000.002081501中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助62,000.0062,000.0020821特困人員救助供養(yǎng)★344,000.00344,000.002082101城市特困人員救助供養(yǎng)支出支2,400.002,400.002082102農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出支341,600.00341,600.0020827財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★149,638.00149,638.002082701財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★50,332.0050,332.002082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★61,032.0061,032.002082703財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助★38,274.0038,274.0020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2,200.002,200.002089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2,200.002,200.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12,560,946.0011,009,008.001,551,938.0021003基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)10,875,002.0010,455,667.00419,335.002100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院10,455,667.0010,455,667.002100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出419,335.00419,335.0021004公共衛(wèi)生1,012,603.001,012,603.002100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)862,603.00862,603.002100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)30,000.0030,000.002100499其他公共衛(wèi)生支出120,000.00120,000.0021007計(jì)劃生育事務(wù)10,000.0010,000.002100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出10,000.0010,000.00

210n行政事業(yè)單位醫(yī)療★553,341.00553,341.002101101行政單位醫(yī)療★111,552.00111,552.002101102事業(yè)單位醫(yī)療★416,745.00416,745.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支25,044.0025,044.0021099其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110,000.00110,000.002109901其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110,000.00110,000.00211節(jié)能環(huán)保支出1,201,912.501,201,912.5021103污染防治850,000.00850,000.002110302水體50,000.0050,000.002110399其他污染防治支出800,000.00800,000.0021104自然生態(tài)保護(hù)233,600.00233,600.002110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù)233,600.00233,600.0021106退耕還林118,312.50118,312.502110602退耕現(xiàn)金118,312.50118,312.50212城鄉(xiāng)社區(qū)支出926,964.00286,964.00640,000.0021202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理376,964.00286,964.0090,000.002120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理376,964.00286,964.0090,000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施550,000.00550,000.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出550,000.00550,000.00213農(nóng)林水支出21,028,409.602,782,086.0018,246,323.6021301農(nóng)業(yè)2,774,141.60620,478.002,153,663.602130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)620,478.00620,478.002130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼1,771,563.601,771,563.602130199其他農(nóng)業(yè)支出382,100.00382,100.0021302林業(yè)840,698.00547,488.00293,210.002130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)547,488.00547,488.002130207森林資源管理115,200.00115,200.002130299其他林業(yè)支出178,010.00178,010.0021303水利215,000.00215,000.002130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)15,000.0015,000.002130335農(nóng)村人畜飲水200,000.00200,000.0021305扶貧12,744,450.0012,744,450.002130504農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4,311,900.004,311,900.002130505生產(chǎn)發(fā)展200,000.00200,000.002130506社會(huì)發(fā)展407,950.00407,950.002130599其他扶貧支出7,824,600.007,824,600.0021307農(nóng)村綜合改革4,454,120.001,614,120.002,840,000.002130701對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助200,000.00200,000.002130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1,614,120.001,614,120.002130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助300,000.00300,000.002130707農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助1,260,000.001,260,000.002130799其他農(nóng)村綜合改革支出1,080,000.001,080,000.00214交通運(yùn)輸支出35,000.0035,000.00

21401公路水路運(yùn)輸35,000.0035,000.002140106公路養(yǎng)護(hù)35,000.0035,000.00215資源勘探信息等支出30,000.0030,000.0021506安全生產(chǎn)監(jiān)管30,000.0030,000.002150605安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)30,000.0030,000.00220國(guó)土海洋氣象等支出27,000.0027,000.0022001國(guó)土資源事務(wù)27,000.0027,000.002200111地質(zhì)災(zāi)害防治27,000.0027,000.00221住房保障支出929,762.00829,762.00100,000.0022101保障性安居工程支出100,000.00100,000.002210105農(nóng)村危房改造100,000.00100,000.0022102住房改革支出829,762.00829,762.002210201住房公積金829,762.00829,762.00229其他支出22960彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2296002用于社會(huì)福利的彩票公益金支出231債務(wù)還本支出23,981,600.0023,981,600.0023103地方政府一般債務(wù)還本支出23,981,600.0023,981,600.002310399地方政府其他一般債務(wù)還本支出23,981,600.0023,981,600.00（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2017年政府匯總年末無(wú)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。存在的問(wèn)題會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)上浮過(guò)快；原因鎮(zhèn)村社干部到村到鎮(zhèn)到縣等處政策培訓(xùn)較多，以及組織群眾現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)生產(chǎn)技術(shù)次數(shù)多。改進(jìn)措施合理統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)期間的各項(xiàng)會(huì)議技術(shù)培訓(xùn)。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門(mén)（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因（可用柱形圖或折線圖）。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況。對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說(shuō)明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。編制單位：四川省巴中市南江縣沙河鎮(zhèn)人民政府（匯總） 2017年度行政單位行次年初數(shù)年末數(shù)事業(yè)單位行次年初數(shù)年末數(shù)欄次12欄次34

一、資產(chǎn)合計(jì)15,711,073.005,711,073.00一、資產(chǎn)合計(jì)5188,079,460.8091,400,047.76流動(dòng)資產(chǎn)2347,000.00347,000.00流動(dòng)資產(chǎn)5212,300,908.1515,320,398.06庫(kù)存現(xiàn)金32,000.002,000.00庫(kù)存現(xiàn)金5321,500.0021,500.00銀行存款4300,000.00300,000.00銀行存款541,970,905.032,323,992.94財(cái)政應(yīng)返還額度5短期投資55應(yīng)收賬款645,000.0045,000.00財(cái)政應(yīng)返還額度563,814,344.006,726,683.93預(yù)付賬款7應(yīng)收票據(jù)57其他應(yīng)收款8應(yīng)收賬款58168,665.00178,500.00存貨9預(yù)付賬款59固定資產(chǎn)105,364,073.005,364,073.00其他應(yīng)收款605,990,912.125,713,521.19固定資產(chǎn)原價(jià)115,364,073.005,364,073.00存貨61334,582.00356,200.00減：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊12其他流動(dòng)資產(chǎn)62在建工程13長(zhǎng)期投資63無(wú)形資產(chǎn)14固定資產(chǎn)6475,778,552.6576,079,649.70無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)15固定資產(chǎn)原價(jià)6575,778,552.6576,079,649.70減：累計(jì)攤銷(xiāo)16減：累計(jì)折舊66待處理財(cái)產(chǎn)損溢17在建工程67政府儲(chǔ)備物資18無(wú)形資產(chǎn)68公共基礎(chǔ)設(shè)施19無(wú)形資產(chǎn)原價(jià)69公共基礎(chǔ)設(shè)施原價(jià)20減：累計(jì)攤銷(xiāo)70減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊21待處置資產(chǎn)損溢71公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程22其他72受托代理資產(chǎn)2373二、負(fù)債合計(jì)24346,600.00346,600.00二、負(fù)債合計(jì)7414,030,977.9617,050,467.87流動(dòng)負(fù)債25346,600.00346,600.00流動(dòng)負(fù)債7514,030,977.9617,050,467.87應(yīng)繳財(cái)政款26短期借款76573,000.00573,000.00應(yīng)繳稅費(fèi)27應(yīng)繳稅費(fèi)77應(yīng)付職工薪酬28應(yīng)繳國(guó)庫(kù)款78應(yīng)付賬款29應(yīng)繳財(cái)政專戶款79應(yīng)付政府補(bǔ)貼款30應(yīng)付職工薪酬80502,048.00159,480.00其他應(yīng)付款31346,600.00346,600.00應(yīng)付票據(jù)81一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債32應(yīng)付賬款821,004,259.001,279,780.00長(zhǎng)期應(yīng)付款33預(yù)收賬款83受托代理負(fù)債34其他應(yīng)付款8411,951,670.9615,038,207.8735其他流動(dòng)負(fù)債8536長(zhǎng)期借款8637長(zhǎng)期應(yīng)付款873888三、凈資產(chǎn)合計(jì)395,364,473.005,364,473.00三、凈資產(chǎn)合計(jì)8974,048,482.8474,349,579.89財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)40事業(yè)基金90-1,730,069.81-1,730,069.81財(cái)政撥款結(jié)余41非流動(dòng)資產(chǎn)基金9175,778,552.6576,079,649.70其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余42專用基金92其中：項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)43修購(gòu)基金93資產(chǎn)基金445,364,473.005,364,473.00職工福利基金94待償債凈資產(chǎn)45其他專用基金9546財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9647財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余9748非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)9849非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余9950其他凈資產(chǎn)100政府匯總資產(chǎn)與上年相比無(wú)實(shí)質(zhì)變化，內(nèi)部調(diào)整但總額不變。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析。計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度的對(duì)比，分析部門(mén)資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問(wèn)題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。政府本級(jí)的資產(chǎn)全部屬于國(guó)有資產(chǎn)，無(wú)負(fù)債資產(chǎn)。四、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況（一）本部門(mén)（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)管理健全，人員分工明確、合理，單位財(cái)務(wù)人員在縣財(cái)政領(lǐng)導(dǎo)的指點(diǎn)下與單位領(lǐng)導(dǎo)全力支持下認(rèn)真做好了2017年度財(cái)務(wù)決算工作（二）本部門(mén)（單位）決算公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。（三）對(duì)部門(mén)（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。報(bào)表過(guò)多，修改起來(lái)難度較大。（四）對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。無(wú)建議。附件：表1：收入支出決算總表表1-1：收入總表表1-2