葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT67.160.10FORMTEXTX62FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3297—2018FORMTEXT?????FORMTEXT葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南FORMTEXTGuidelinesforthesystemofscreeningforandeliminationofwinemanufacturingindustryhiddenrisksofworksafetyaccidents2018-06-12發(fā)布2018-07-12實施FORMTEXT山東省質量技術監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3297—2018前??言本標準按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標準由山東省安全生產監(jiān)督管理局提出。本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。本標準主要起草單位：煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司。本標準主要起草人：顧志超、張忠杰、李修峰、金磊、段勇軍、孫永波、周攀、單紅梅、彭斌、王浩、張德軍。引??言本標準是依據國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》《工貿企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則》要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)安全生產特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省內葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本標準規(guī)定了葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系建設的工作方法、實施步驟，確定同類型企業(yè)常用的隱患排查項目清單、明確組織實施、隱患治理和驗收的具體要求，及相關配套制度、記錄文件等。本標準適用于山東省內葡萄酒制造行業(yè)企業(yè)（以下簡稱：企業(yè)）生產安全事故隱患排查治理體系的建設。規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3011-2017工貿企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則工貿行業(yè)重大生產安全事故隱患判定標準（2017版）術語和定義DB37/T2883-2016、DB37/T2974—2017界定的術語和定義適用于本文件?；疽蟪闪⒔M織機構企業(yè)應建立以企業(yè)主要負責人為組長的雙重預防體系建設領導小組，領導小組成員包括：分管負責人、各職能部門負責人以及安全、財務、生產、技術、設備等各類專業(yè)技術人員，明確領導機構中各成員職責。確定安全管理部門為雙重預防體系建設辦公室，具體負責組織制定雙重預防體系建設工作方案，定期對體系建設工作情況進行調度、督導和考核。領導小組組長職責組長應對隱患排查治理體系建設的有效性承擔最終責任。其主要職責：提高認識，統(tǒng)一思想，搞好宣傳發(fā)動與全員培訓；確保隱患排查治理體系建設所需人力資源、資金投入、物資保障；發(fā)揮領導小組成員作用，監(jiān)督其履行職責，對隱患排查治理體系建設情況實施獎懲。領導小組副組長職責負責對編制隱患排查清單、確定隱患排查類型、組織級別和排查周期、實施隱患排查治理等工作統(tǒng)一部署協(xié)調；負責組織編制隱患排查治理體系建設實施方案，相關制度的審核；組織對實施方案、制度的培訓，并組織實施；確定各工作組的職責，并監(jiān)督其履行職責。領導小組成員職責按照隱患排查治理體系建設實施方案、制度的要求進行落實；負責職責范圍內的隱患排查清單編制、組織實施隱患排查治理等工作；根據風險管控清單的更新和企業(yè)組織機構的調整及時對隱患排查治理體系持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符；負責對分管范圍的員工進行培訓，確保員工熟知隱患排查治理體系運行流程。雙重預防體系建設辦公室職責負責隱患排查治理體系建設實施方案的起草和制度建設；組織對隱患排查清單的審核，監(jiān)督隱患排查治理體系有效運行；負責管控措施落實排查相關資料的設計、制作、下發(fā)；負責隱患排查治理體系建設資料的建檔管理；傳達上級有關文件及會議精神，落實領導小組有關要求。崗位操作人員職責落實上級有關文件及會議精神，落實領導小組有關要求；負責日常隱患排查工作的落實，做好檢查、整改、記錄、上報等工作。制定實施方案企業(yè)應編制具體的隱患排查治理體系建設實施方案，明確隱患排查治理體系建設目標、工作任務、建設步驟和實施流程，明確各部門、各基層單位工作職責等。宣傳發(fā)動可與風險管控體系建設宣傳工作一同進行。宣傳內容主要包括安全生產的法律法規(guī)中對隱患排查治理工作的規(guī)定，企業(yè)員工應履行的工作職責，開展隱患排查治理的目的意義、目標任務、方法步驟等，引導全體員工深刻認識隱患排查治理工作的重要性。制度建設隱患排查治理制度企業(yè)應建立隱患排查治理制度，根據企業(yè)自身組織機構特點，明確排查主體、周期及實施流程，確定隱患整改、驗收工作流程，做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。完善管理考核機制可與風險管控體系運行管理考核機制一并制定并有效實施，重點考核各部門、各單位隱患排查治理責任落實情況，主要包括：排查實施、隱患報告、隱患治理、驗收審核和信息檔案管理等內容，實現(xiàn)與風險分級管控體系有機銜接和高效運行。全員培訓企業(yè)應將隱患排查治理體系建設與運行的培訓納入年度安全培訓計劃，制定培訓方案，明確培訓學時、培訓內容、考核方式等，并按計劃分階段、分層級組織實施全員培訓。培訓內容應包含隱患排查清單編制的方法和標準，以及隱患排查、治理流程，重大隱患判定、治理方案制定和信息報告等內容。培訓結束后應進行考試，按照層級制定考試內容，考試宜采用閉卷方式進行。企業(yè)應保留培訓計劃、培訓內容、培訓簽到表、培訓影資料像、試卷及考核評價、培訓效果評價等記錄。隱患分級與分類隱患分級根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致的事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產停業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患包含但不限于以下情形：違反法律法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及危險化學品重大危險源難以整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，長期滯留人員在4人及以上的隱患；原酒罐區(qū)、燃氣鍋爐房等。危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；人員較多生產場所的空調系統(tǒng)采用氨直接蒸發(fā)制冷系統(tǒng)；液氨車間、倉庫、控制室與員工宿舍在同一座建筑物內；未對有限空間作業(yè)場所進行辨識，并設置明顯安全警示標志；污水處理池清理、進入酒罐作業(yè)等有限空間作業(yè)未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)；白蘭地原酒罐區(qū)電氣裝置未按防爆要求設計安裝的；白蘭地原酒裝卸過程未進行靜電接地，人員未穿防靜電服的；白蘭地原酒罐區(qū)未規(guī)范設置乙醇濃度檢測報警裝置；設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責的部門認定的。隱患分類按DB37/T2883-2016中6.2執(zhí)行。工作程序和內容編制隱患排查清單基本要求企業(yè)應依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制隱患排查項目清單。隱患排查項目清單包括生產現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風險點）、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄A。基礎管理類隱患排查項目清單基礎管理類隱患是指生產經營單位資質證照、安全生產管理機構及人員、安全生產責任制、安全生產管理制度及安全操作規(guī)程、教育培訓、安全生產管理檔案、安全生產投入、應急管理、特種設備基礎管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎管理、相關方安全管理等方面存在的問題和缺陷，主要體現(xiàn)在企業(yè)的管理因素方面?；A管理類隱患排查清單至少包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B。制定排查計劃企業(yè)應根據生產運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等內容。隱患排查排查類型排查類型主要包括：日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人和工藝、設備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術人員的經常性檢查；綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面排查；專業(yè)或專項隱患排查主要是指：對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結構、消防與公輔等分別進行的專業(yè)排查；根據行業(yè)特點對涉氨制冷、有限空間作業(yè)、防火防爆、特種作業(yè)等所涉及的場所、環(huán)境、人員、設備設施和所有作業(yè)及管理活動進行的專項隱患排查；在連續(xù)運行裝置開停車前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。季節(jié)性排查是指根據各行業(yè)季節(jié)特點結合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；夏季以防雷暴、防設備容器超溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫等為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。重大活動和節(jié)假日隱患排查主要是指重大活動和節(jié)假日前對安全、保衛(wèi)、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行排查，特別對節(jié)日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查；專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業(yè)委托安全生產專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業(yè)內或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查；根據上級要求開展相應隱患排查活動。排查要求按DB37/T2883—20167.3.2的要求執(zhí)行。組織級別企業(yè)應根據排查類型結合自身組織架構確定不同的排查組織級別。排查組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。日常隱患排查的組織級別為班組（崗位）級；綜合性隱患排查的組織級別為總公司、分公司（廠）級、部門（車間）級；專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門（車間）級，按照專業(yè)類別劃分；連續(xù)運行裝置開停車、涉氨制冷、防火防爆、有限空間作業(yè)、特種作業(yè)等專項排查的組織級別為部門（車間）級，按照專業(yè)類別及職責劃分；新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、部門（車間）級，按照職責劃分；季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門（車間）級；重大活動和節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門（車間）級。排查周期企業(yè)應根據法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生產工藝特點，確定日常、綜合、專業(yè)或專項、季節(jié)、節(jié)假日等隱患排查類型的周期。具體包括：班組（崗位）每班進行班前、班中及班后崗位日常隱患排查；部門（車間）每周至少一次對責任范圍內進行綜合性隱患排查；相關部門（車間）每季度至少一次組織相關專業(yè)技術人員進行專業(yè)或專項隱患排查；動力及配電室人員每季度至少做一次針對電氣設施的專業(yè)隱患排查；設備科至少每季度組織一次針對特種設備的專項隱患排查?？偣尽⒎止荆◤S）每月至少一次對責任范圍內進行綜合性隱患排查；當獲知同類或同區(qū)域內企業(yè)發(fā)生傷亡及險情等事故時，應舉一反三，及時開展事故類比隱患專項檢查；季節(jié)性隱患排查應根據季節(jié)性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次；葡萄加工發(fā)酵季節(jié)，崗位、班組、車間、分公司、總公司應按照風險級別分別做好相應檢查；重大活動及節(jié)假日隱患排查應在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查。按DB/37T3011-2017第6.3.4.2條執(zhí)行。確定排查項目按DB/37T3011-2017第6.3.5條執(zhí)行排查結果記錄各層級應對照確定的隱患排查表進行隱患排查并做好記錄，隱患排查記錄宜保留影像資料。隱患治理隱患治理要求隱患治理應符合DB37/T2883—2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。隱患治理流程按DB37/T3011-2017第6.4.2條執(zhí)行。一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、部門、車間、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析，制定整改措施并限期整改。隱患整改前應對隱患整改過程各項活動進行風險辨識，采取管控措施，防止整改期間發(fā)生事故。重大隱患治理隱患評估經判定屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內容。治理方案企業(yè)應根據評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門。治理方案應當包括下列主要內容：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。治理實施按DB37/T3011-2017第6.4.4.3條執(zhí)行。隱患治理驗收隱患治理完成后，應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬。重大事故隱患治理工作結束后，企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估，并將治理結果向當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告。文件管理按DB37/T3011-2017第7條執(zhí)行。隱患排查治理效果應符合DB37/T2883—2016第9條的要求，同時應包括：建立事故隱患排查治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；依據有關法律法規(guī)、技術標準、規(guī)程要求結合企業(yè)各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查項目清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規(guī)定上報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門。信息化管理企業(yè)應將隱患排查信息錄入山東省隱患排查治理體系信息平臺。持續(xù)改進應按DB37/T2883—2016第10條的規(guī)定執(zhí)行。當企業(yè)發(fā)生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應及時更新。

（資料性附錄）

生產現(xiàn)場類隱患排查項目清單風險點排查內容與排查標準日常排查綜合性排查專項排查（每季度至少一次涵蓋所有專項排查）編號類型名稱等級責任單位作業(yè)步驟/檢查項目危險源或潛在事件(標準)管控措施交接班檢查每日巡查每周檢查每月檢查每月檢查電氣特種設備涉氨制冷防火防爆有限空間作業(yè)安全設施序號名稱崗位班組部門（車間）分公司（廠）級總公司級車間、設備科設備科/動力科/安全科動力科/安全科車間/安全科車間/安全科車間/安全科1操作及作業(yè)活動葡萄除梗破碎作業(yè)五級班組（崗位）1聯(lián)系中控室確認入料罐號，開啟氣動閥門閥門未開或開啟錯誤，引發(fā)管道爆炸工程技術措施入料管道設置壓力超限自動停機保護裝置√√管理措施開啟設備前，與中控室確認入料罐號，檢查氣動閥門開啟狀態(tài)√√培訓教育措施設備操作規(guī)程培訓，現(xiàn)場應急處置方案學習演練√√四級班組（崗位）2開啟設備設備沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導致仍繼續(xù)作業(yè)工程技術措施選用合格設備、材料√√管理措施設備運行前期應檢查設備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象；不能濕手操作√√培訓教育措施設備操作規(guī)程培訓，現(xiàn)場應急處置方案學習演練√√個體防護措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應急處置方案√√四級班組（崗位）3設備運行過程巡檢上下樓梯巡檢設備運行狀態(tài)時，從樓梯滑倒摔傷管理措施謹慎上下臺階，注意防止滑倒√√應急處置措施制定外部創(chuàng)傷應急處置方案√√五級班組（崗位）4清洗機器沖洗破碎機滾筒時，機器不停止，開啟機門，操作不慎，易發(fā)生機械絞傷事故管理措施工作中禁止人員打開機蓋；維修保養(yǎng)時，做好斷電掛牌禁止合閘，做好現(xiàn)場監(jiān)管√√培訓教育措施對相關人員做好安全培訓√√應急處置措施制定機械傷害現(xiàn)場應急處置方案√√四級班組（崗位）5關閉設備，清理現(xiàn)場設備沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分導致仍繼續(xù)作業(yè)工程技術措施選用合格設備、材料√√管理措施設備運行前期應檢查設備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象；不能濕手操作√√培訓教育措施設備操作規(guī)程培訓，現(xiàn)場應急處置方案學習演練√√個體防護措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應急處置方案√√2操作及作業(yè)活動發(fā)酵過程輔料添加作業(yè)四級班組（崗位）11、罐底輔料添加時，先連接酒泵電源及管路管件、工具擺放不牢固工程技術措施安裝符合國家標準的踢腳板√√管理措施高處平臺放置物品必須進行固定，嚴禁高空拋擲工具√√應急處置措施制定外部創(chuàng)傷應急處置方案√√四級班組（崗位）22、打開酒泵電源按鈕打酒，將輔料均勻加入泵類設備電源未接地、絕緣或接地不充分仍繼續(xù)作業(yè)工程技術措施選用合格設備、材料√√管理措施設備運行前期應檢查設備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√培訓教育措施設備操作規(guī)程培訓，現(xiàn)場應急處置方案學習演練√√個體防護措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應急處置方案√√四級班組（崗位）3罐底輔料添加完畢后，關閉酒泵，清理現(xiàn)場泵類設備電源未接地、絕緣或接地不充分仍繼續(xù)作業(yè)工程技術措施選用合格設備、材料√√管理措施設備運行前期應檢查設備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√培訓教育措施設備操作規(guī)程培訓，現(xiàn)場應急處置方案學習演練√√個體防護措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應急處置方案√√四級班組（崗位）4將果膠酶運送至罐頂罐頂輔料添加作業(yè)上下樓梯及罐頂生產活動管理措施罐頂作業(yè)時，嚴禁劇烈活動，上下樓梯時需注意安全，防止高空墜落，滑倒摔傷√√四級班組（崗位）5配置果膠酶溶液果膠酶等生物輔料生物活性管理措施接觸有過敏反應者立即停止作業(yè)，并將此項工作納入此員工的勞動禁忌；調離此工作項目√√個體防護措施配備口罩、乳膠手套√√應急處置措施制定化學品傷害應急處置方案√√四級班組（崗位）6將果膠酶溶液通過添加泵泵入入料管路添加泵沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分仍繼續(xù)作業(yè)工程技術措施選用合格設備、材料√√管理措施設備運行前期應檢查設備電源接地良好，線路無破皮裸露現(xiàn)象√√培訓教育措施設備操作規(guī)程培訓，現(xiàn)場應急處置方案學習演練√√個體防護措施現(xiàn)場配備絕緣手套、木棍等器材√√應急處置措施制定電氣傷害現(xiàn)場應急處置方案√√3操作及作業(yè)活動檢維修作業(yè)三級車間（部門）1制定維修計劃和方案未制定方案和技術交底管理措施制定方案計劃√√√培訓教育措施做好參加維修人員安全技術交底與操作規(guī)程培訓√√√三級車間（部門）2斷電維修為執(zhí)行操作牌或能量鎖定管理措施正在維修，禁止合閘操作牌，或鎖定電盤√√√個體防護措施檢修防護用品√√√應急處置措施制定機械傷害現(xiàn)場處置方案√√√三級車間（部門）3檢測試運行未按操作規(guī)程或缺乏溝通工程技術措施設置急停按鈕√√√管理措施試運行時建立現(xiàn)場維修人員與操作人員溝通機制，未進行現(xiàn)場確認，禁止開機√√√應急處置措施制定機械傷害現(xiàn)場處置方案√√√四級班組（崗位）4現(xiàn)場清理現(xiàn)場清理不及時管理措施對現(xiàn)場進行檢查，完善檢修現(xiàn)場考核辦法√√培訓教育措施對檢修人員進行培訓√√4設備設施燃氣鍋爐二級分公司（廠級）1受熱、受壓器件受熱、受壓元件損壞造成人員傷害管理措施設備運行前檢查受熱、受壓設備,如有不正常情況及時修復√√√√√√培訓教育措施加強設備操作安全管理培訓√√√√√√應急處置措施制定人身傷害現(xiàn)場應急處置方案√√√√√√二級分公司（廠級）2燃燒系統(tǒng)燃燒系統(tǒng)工作狀態(tài)不穩(wěn)定管理措施將鍋爐設備檢查納入日常安全檢查內容√√√√√√培訓教育措施加強設備操作安全管理培訓√√√√√√應急處置措施制定人身傷害現(xiàn)場應急處置方案√√√√√√二級分公司（廠級）3門孔、接板門孔、接板位置不正常造成鍋爐不穩(wěn)定工程技術措施采用安全合格的器件√√√√√管理措施將鍋爐設備門孔、接板檢查納入日常安全檢查內容√√√√√培訓教育措施加強設備操作安全管理培訓√√√√√5設備設施白蘭地原酒罐區(qū)直判重大風險總公司級1罐體溫度罐體溫度過高可能導致爆炸、火災事故工程技術措施采取罐體水滴水膜技術對罐體進行降溫保護√√√√√√√管理措施將罐體溫度控制納入日常安全檢查內容崗位人員24小時監(jiān)測罐體溫度√√√√√√√培訓教育措施開展班前、班后會崗位安全培訓，提高崗位人員安全意識和應急救援能力√√√√√√√個體防護措施防靜電服、絕緣鞋、防火服等勞動防護用品√√√√√√√應急處置措施制定白蘭地原酒罐區(qū)發(fā)生爆炸、火災專項應急救援預案√√√√√√√直判重大風險總公司級2輸酒管路溫度輸酒管路溫度過高可能發(fā)生爆炸、火災事故工程技術措施采取輸酒管路噴淋技術對管路進行降溫保護√√√√√√√管理措施將輸酒管路溫度控制納入日常安全檢查內容崗位人員24小時監(jiān)測管路溫度√√√√√√√培訓教育措施開展班前、班后會崗位安全培訓，提高崗位人員安全意識和應急救援能力√√√√√√√個體防護措施防靜電服、絕緣鞋、防火服等勞動防護用品√√√√√√√應急處置措施制定白蘭地原酒罐區(qū)發(fā)生爆炸、火災專項應急救援預案√√√√√√√直判重大風險總公司級3罐區(qū)酒氣濃度罐區(qū)酒氣濃度在爆炸范圍內可能發(fā)生爆炸、火災事故工程技術措施設置酒氣濃度檢測分析系統(tǒng)實時監(jiān)測罐區(qū)酒氣濃度√√√√√√√管理措施將罐區(qū)酒氣濃度檢測納入日常安全檢查內容崗位人員24小時監(jiān)測罐區(qū)酒氣濃度√√√√√√√培訓教育措施開展班前、班后會崗位安全培訓，提高崗位人員安全意識和應急救援能力√√√√√√√個體防護措施防靜電服、絕緣鞋、防火服等勞動防護用品√√√√√√√應急處置措施制定白蘭地原酒罐區(qū)發(fā)生爆炸、火災專項應急救援預案√√√√√√√

（資料性附錄）

基礎管理類隱患排查項目清單序號排查項目排查內容與標準專項或專業(yè)排查綜合性隱患排查特種設備電氣部門/每季度每月/公司級每月/分公司級1生產經營單位資質證照生產經營單位應依法取得相應的生產資質，并確保在合法有效期內，建立、健全企業(yè)資質證照管理制度。√√2組織機構和人員按規(guī)定設置安全管理機構或配備安全管理人員；設置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機構或者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員。√√根據規(guī)定和企業(yè)實際，設立安全生產領導機構?！獭贪踩a領導機構每月至少召開一次安全專題會，協(xié)調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求及問題、工作跟蹤情況?！獭?安全生產責任制建立、健全安全生產責任制、職業(yè)病防治責任制、雙體系責任制，并對落實情況進行考核?！獭谈鲗蛹壢藛T應按照安全生產法律法規(guī)賦予的職責，簽訂責任書?！獭獭谈骷壢藛T應掌握本崗位的安全生產職責，做好責任制培訓。√√√4安全生產管理制度按照相關規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產規(guī)章制度?！獭虒踩a規(guī)章制度發(fā)放到相關工作崗位，員工應掌握相關內容?！獭獭袒趰徫伙L險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程?！獭獭滔騿T工強調、學習或下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應掌握相關內容?！獭獭虇T工操作要嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。√√√每年至少一次對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、其他要求和規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估?！獭谈鶕u估情況、安全檢查反饋的問題、生產安全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用?！獭探⑽募蜋n案的管理制度，明確職責、流程、形式、權限及各類安全生產檔案及保存要求等事項?！獭檀_保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力?！獭虒χ饕踩a管理相關資料實行檔案管理。√√√5教育培訓建立安全教育培訓的管理制度?！獭檀_定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃?！獭獭贪从媱澾M行安全教育培訓，對安全培訓效果進行評估和改進。做好培訓記錄，并建立檔案?！獭獭讨饕撠熑撕桶踩a管理人員，必須具備與本單位所從事的生產經營活動相應的安全生產知識和管理能力，須經考核合格后方可任職，并應按規(guī)定進行再培訓?！獭虒π聠T工進行“三級”安全教育。√√√在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，應對有關操作操作崗位人員轉崗、離崗六個月以上重新上崗者，應進行車間(工段)、班組安全教育培訓，經考核合格后，方可上崗工作?！獭獭虖氖绿胤N作業(yè)的人員應取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)?！獭獭唐髽I(yè)應對相關方的作業(yè)人員進行安全教育培訓。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓?！獭獭虒ν鈦韰⒂^、學習等人員進行有關安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教育和告知，并由專人帶領?！獭獭滩扇《喾N形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設，促進安全生產工作。√√√6安全生產管理檔案建立文件和記錄管理制度，明確安全生產和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程的編制、評審、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責、程序和要求?！獭探?、健全主要安全生產和職業(yè)衛(wèi)生過程與結果的記錄，并建立和保存有關記錄的電子檔案，支持查詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調取檢查?！獭獭堂磕曛辽僭u估一次安全生產和職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性、有效性和執(zhí)行情況?！獭獭谈鶕u估結果、安全檢查情況、自評結果、評審情況、事故情況等，及時修訂安全生產和職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度、操作規(guī)程?！獭?安全生產投入建立安全生產投入管理制度，按照有關規(guī)定提取和使用安全生產費用，并建立使用臺賬。√√按照有關規(guī)定，為從業(yè)人員繳納相關保險費用，企業(yè)宜投保安全生產責任保險?！獭?應急管理建立事故應急救援制度；按相關規(guī)定建立安全生產應急管理機構或指定專人負責安全生產應急管理工作?！獭探⑴c本單位安全生產特點相適應的專兼職應急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員；