地下開采黃金企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南參考模板范本

ICS?FORMTEXT73.060FORMTEXTD46FORMTEXT?????DBFORMTEXT37DBFORMTEXT37/T3199—2018FORMTEXT?????FORMTEXT地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南FORMTEXTDetailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerceandtraderisksofworksafetyaccidentsofUndergroudglodminin2018-05-17發(fā)布2018-06-17實(shí)施FORMTEXT山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局???發(fā)布DB37/T3199—2018前??言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：招金礦業(yè)股份有限公司大尹格莊金礦。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：孫寧、孫杰、江國(guó)建、溫龍江。引??言本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)DB37/T2883-2016、DB37/T3013-2017的要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理和地下開采黃金企業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省地下開采黃金企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省地下開采黃金企業(yè)開展事故隱患排查治理工作，保證各類安全措施有效全面的實(shí)施，保障作業(yè)人員的安全，促進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語和定義、基本要求、體系建設(shè)、體系運(yùn)行、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T3013-2017非煤礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語和定義DB37/T2883-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。體系建設(shè)概述地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)包括成立組織機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)、編制隱患排查清單、實(shí)施全員培訓(xùn)等4個(gè)步驟。成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，可與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)合并運(yùn)行，明確各成員的隱患排查治理體系建設(shè)職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)、組織本企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作，對(duì)體系建設(shè)、運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核。制度建設(shè)體系建設(shè)實(shí)施方案明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。應(yīng)提出具體的隱患排查治理體系建設(shè)管理保障措施，從加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、加大資金保障力度、培訓(xùn)交流、督查考核等方面制定措施?？膳c風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案一并制定。隱患排查治理制度規(guī)定企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各層次隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程等。培訓(xùn)教育制度規(guī)定企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓(xùn)教育職責(zé)，規(guī)定培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)投入等的制定原則和標(biāo)準(zhǔn)，明確崗位工熟知本崗位隱患排查清單的學(xué)習(xí)義務(wù)?？膳c風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系培訓(xùn)教育制度一并制定。運(yùn)行管理考核制度規(guī)定各部門、各單位隱患排查治理的運(yùn)行流程和考核標(biāo)準(zhǔn)，包括：排查實(shí)施、隱患報(bào)告、隱患治理、驗(yàn)收審核和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。編制隱患排查清單確定排查主體企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管控層級(jí)的劃分，確定符合本企業(yè)實(shí)際的隱患排查主體，按照對(duì)應(yīng)的管控層級(jí)，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行排查。例如：確定公司、車間、班組、崗位等排查主體，建立健全從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各崗位的隱患排查責(zé)任主體。確定排查周期企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查組織級(jí)別，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源特性，確定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查周期。排查周期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門的要求等情況適當(dāng)增加。確定排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對(duì)安全管理的要求作為隱患排查內(nèi)容。編制隱患排查清單企業(yè)確定隱患排查主體、排查周期、排查內(nèi)容后，應(yīng)按照DB37/T3013-2017中6.2要求編制出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見附錄A、附錄B）。企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同層級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控的對(duì)象，從生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中選擇、確定隱患排查的內(nèi)容，形成公司、車間、班組、崗位隱患排查清單。實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)分階段、分層級(jí)組織全員培訓(xùn)，主要培訓(xùn)隱患排查治理的實(shí)施方案、相關(guān)制度和隱患排查清單等內(nèi)容，使企業(yè)員工熟悉和掌握本崗位隱患排查的方法、周期和內(nèi)容等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)體系運(yùn)行情況，及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)隱患排查清單并組織再培訓(xùn)。體系運(yùn)行概述地下開采黃金企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運(yùn)行包括隱患排查、隱患分級(jí)、隱患治理、治理驗(yàn)收等4個(gè)步驟。隱患排查根據(jù)隱患排查治理制度的要求，公司、車間、班組、崗位應(yīng)對(duì)照本層級(jí)的隱患排查清單，按照規(guī)定的排查周期實(shí)施隱患排查，并詳細(xì)記錄排查結(jié)果。隱患分級(jí)企業(yè)應(yīng)對(duì)各層級(jí)排查出的隱患，根據(jù)DB37/T3013-2017中5.1相關(guān)規(guī)定和各級(jí)安全監(jiān)管部門對(duì)重大隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)，分為一般事故隱患和重大事故隱患。隱患治理按照DB37/T2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4執(zhí)行。治理驗(yàn)收一般隱患驗(yàn)收一般隱患治理完成后，隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員對(duì)隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)收。根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果做出通過驗(yàn)收或重新整改的決定，實(shí)現(xiàn)對(duì)隱患治理的閉環(huán)管理。重大隱患驗(yàn)收重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)自行組織或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)論為符合安全生產(chǎn)條件的應(yīng)向政府相關(guān)監(jiān)管部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的申請(qǐng)。文件管理按DB37/T3013-2017中第7章執(zhí)行。隱患排查治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。信息化管理企業(yè)應(yīng)通過山東省隱患排查治理體系信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理體系的信息化管理。持續(xù)改進(jìn)按DB37/T2883-2016中第10章執(zhí)行。

（資料性附錄）

現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動(dòng)鑿巖1采礦車間1巖石節(jié)理發(fā)育，頂板不穩(wěn)固工程技術(shù)措施選擇合適的支護(hù)方法；鉆孔間排距、間距合理?！獭獭獭獭獭獭獭坦芾泶胧?、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；2、作業(yè)前施工錨索、木支護(hù)等安全措施；3、作業(yè)前安全員、班長(zhǎng)進(jìn)行安全巡查；4、作業(yè)前注意觀測(cè)頂板冒落預(yù)兆；5、每月進(jìn)行低壓檢測(cè)；6、控制頂板高度?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行采場(chǎng)頂板安全知識(shí)培訓(xùn)?！獭獭獭獭獭獭獭虃€(gè)體防護(hù)措施安全帽、背甲、口罩、工作服、絕緣鞋等勞保護(hù)品佩戴齊全?！獭獭獭獭獭獭獭虘?yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)√√√√√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動(dòng)鑿巖1采礦車間2采場(chǎng)頂幫有浮石工程技術(shù)措施按照設(shè)計(jì)要求施工√√√√管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；2、作業(yè)前配備合格且數(shù)量充足的排險(xiǎn)工具；3、作業(yè)前合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；4、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問頂、退路”八字法排險(xiǎn)；5、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行采場(chǎng)頂板安全知識(shí)培訓(xùn)。√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全?！獭獭獭虘?yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)?！獭獭獭滩傻V車間3無照明或照明不足工程技術(shù)措施跟進(jìn)安裝及時(shí)?！獭獭獭坦芾泶胧?、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施班前會(huì)、周一例會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)、培訓(xùn)?！獭獭獭虃€(gè)體防護(hù)措施必須佩戴絕緣手套、電筆。√√√√應(yīng)急處置措施按要求增加應(yīng)急燈。√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動(dòng)鑿巖1采礦車間4通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前通風(fēng)至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測(cè)有害氣體濃度；

3、局扇架設(shè)合理，風(fēng)筒口與工作面壓入式應(yīng)不超過10m，抽出式通風(fēng)應(yīng)不超過5m，風(fēng)帶無破口漏風(fēng)；

4、班長(zhǎng)、安全員每班進(jìn)行巡查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施班前會(huì)、周一例會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)、培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施必須配戴防毒、防塵口罩√√√√應(yīng)急處置措施開啟風(fēng)機(jī)√√√√采礦車間5臺(tái)車帶故障運(yùn)行工程技術(shù)措施管理措施1、持證上崗，無關(guān)人員嚴(yán)禁操作設(shè)備；

2、每班檢查臺(tái)車上的各類儀器、按鈕、油位、管路接頭、胎壓、制動(dòng)、電纜接頭等是否有問題，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修復(fù)；

3、設(shè)備運(yùn)行期間嚴(yán)禁無關(guān)人員靠近；

4、班長(zhǎng)每班做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施戴絕緣手套、勞保手套√√√√應(yīng)急處置措施配備掩車木√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動(dòng)鑿巖1采礦車間6操作工違章作業(yè)工程技術(shù)措施管理措施1、下井前觀察職工精神狀態(tài)、勞保護(hù)品佩戴情況，發(fā)現(xiàn)異常整改后才可下井；

2、持證上崗,無關(guān)人員嚴(yán)禁操作設(shè)備；

3、進(jìn)入作業(yè)面嚴(yán)格按照作業(yè)順序、操作規(guī)程作業(yè)；

4、作業(yè)前尋找安全位置停車；作業(yè)前檢查有無盲炮，發(fā)現(xiàn)盲炮，裝藥誘爆，無法裝藥立即距離殘、盲炮孔300mm打平行炮眼誘爆處理

5、移動(dòng)設(shè)備減速慢行、注意避讓，行駛過程中注意觀察周邊情況；

6、班長(zhǎng)、安全員每班監(jiān)督到位；

7、人走設(shè)備必須斷電?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施利用班前會(huì)、周一例會(huì)進(jìn)行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司1作業(yè)活動(dòng)鑿巖1采礦車間7排險(xiǎn)方法不當(dāng)工程技術(shù)措施管理措施1、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

2、選擇安全位置站位，觀察好退路；

3、嚴(yán)禁單人排險(xiǎn)，必須一人排險(xiǎn)一人監(jiān)護(hù)；

4、作業(yè)前對(duì)頂板進(jìn)行敲幫問頂；

5、安全員、班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)排險(xiǎn)?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行采場(chǎng)頂板排險(xiǎn)方法培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司2作業(yè)活動(dòng)爆破2采礦車間1采場(chǎng)頂幫有浮石工程技術(shù)措施按要求布孔√√√√管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；

4、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問頂、退路”八字法排險(xiǎn)；5、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行采場(chǎng)頂板排險(xiǎn)方法培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施按照要求打吊線眼√√√√管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)√√√√培訓(xùn)教育措施√√√√個(gè)體防護(hù)措施必須佩戴絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施按照要求增加應(yīng)急燈√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司2作業(yè)活動(dòng)爆破2采礦車間3庫(kù)房周圍有易燃物工程技術(shù)措施庫(kù)房之間確保足夠的安全距離√√√√管理措施1、庫(kù)管員每班檢查庫(kù)房周邊，發(fā)現(xiàn)易燃物立即清理；2、懸掛禁止存放易燃物的警示標(biāo)志；3、安全員每班對(duì)庫(kù)房進(jìn)行巡查?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個(gè)體防護(hù)措施嚴(yán)禁穿著化纖工作服√√√√應(yīng)急處置措施配備齊全合格的滅火器√√√√采礦車間4爆破器材不按規(guī)定運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、退庫(kù)工程技術(shù)措施庫(kù)房之間確保足夠的安全距離√√√√管理措施1、嚴(yán)禁同車運(yùn)輸炸藥與導(dǎo)爆管，班長(zhǎng)、安全員加強(qiáng)監(jiān)督；

2、設(shè)置炸藥、導(dǎo)爆管臨時(shí)存放箱，炸藥、導(dǎo)爆管各自入箱加鎖，保持10米以上距離；3、爆破物品必須存放在頂幫完好、避開導(dǎo)電體和車輛運(yùn)行影響的地點(diǎn)；4、懸掛禁止吸煙、禁止煙火等警示標(biāo)識(shí)；

5、庫(kù)管員每班查庫(kù)，確保庫(kù)存量不超過4噸；

6、爆破員嚴(yán)格按照程序支取、領(lǐng)用，并做好記錄；7、爆破員每班結(jié)束必須將剩余爆破物品退庫(kù)；

8、爆破物品存放必須雙人雙鎖；9、班長(zhǎng)、安全員巡回檢查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個(gè)體防護(hù)措施嚴(yán)禁穿著化纖工作服√√√√應(yīng)急處置措施配備齊全合格的滅火器√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司2作業(yè)活動(dòng)爆破2采礦車間5放炮無警戒、殘、盲炮處理不當(dāng)工程技術(shù)措施管理措施1、放炮前專人警戒，懸掛警戒標(biāo)志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；2、每班作業(yè)前檢查有無殘、盲炮，發(fā)現(xiàn)后及時(shí)在原炮孔中裝藥誘爆；3、無法裝藥時(shí)，距離殘、盲炮孔300mm打平行炮眼誘爆處理；

4、安全員或值班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，不得擅自處理?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行爆破規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施配備齊全合格的滅火器√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司3作業(yè)活動(dòng)鏟裝3采礦車間1采場(chǎng)頂幫有浮石工程技術(shù)措施√√√√√√管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、作業(yè)前配備合格且數(shù)量充足的排險(xiǎn)工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；

4、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問頂、退路”八字法排險(xiǎn)；5、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行采場(chǎng)安全排險(xiǎn)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴背夾、安全帽勞保護(hù)品√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)支護(hù)√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)。√√√√培訓(xùn)教育措施√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司3作業(yè)活動(dòng)鏟裝3采礦車間3通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前通風(fēng)至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測(cè)有害氣體濃度；3、局扇架設(shè)合理，風(fēng)筒口與工作面壓入式應(yīng)不超過10m，抽出式通風(fēng)應(yīng)不超過5m，風(fēng)帶無破口漏風(fēng)；

4、班長(zhǎng)、安全員每班進(jìn)行巡查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施班前會(huì)、周一例會(huì)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)、培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施必須配戴防毒、防塵口罩√√√√應(yīng)急處置措施開啟風(fēng)機(jī)√√√√采礦車間4周邊有人、路面不平有塊石工程技術(shù)措施管理措施1、操作工啟動(dòng)設(shè)備前觀察路面情況，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)人員；2、下班對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司3作業(yè)活動(dòng)鏟裝3采礦車間5鏟運(yùn)機(jī)帶故障運(yùn)行工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查設(shè)備儀表、大燈、制動(dòng)、胎壓、緊固件、轉(zhuǎn)向、喇叭等，發(fā)現(xiàn)故障立即修復(fù)；2、持證上崗、禁止無關(guān)人員操作3、班長(zhǎng)、安全員做好每班的巡查監(jiān)督√√√√√√培訓(xùn)教育措施1、每月對(duì)操作工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的培訓(xùn)，養(yǎng)成日常檢查的好習(xí)慣?！獭獭獭虃€(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施配備掩車木√√√√采礦車間6鏟運(yùn)機(jī)超速行駛、違章載人工程技術(shù)措施管理措施1、減速慢行、鳴笛提醒，禁止超速；

2、嚴(yán)禁鏟斗載人；3、斜坡道停車必須加車檔防止滑車；

4、安全員、班長(zhǎng)每班巡查監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司3作業(yè)活動(dòng)鏟裝3采礦車間7長(zhǎng)錨索切割不及時(shí)工程技術(shù)措施1、作業(yè)前對(duì)頂板長(zhǎng)錨索進(jìn)行切割，不超過3米；2、班長(zhǎng)、安全員每班進(jìn)行巡查監(jiān)督。√√√√管理措施進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施佩戴防護(hù)手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司4作業(yè)活動(dòng)放礦4采礦車間1漏斗處頂板以及邊幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

3、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問頂、退路”八字法排險(xiǎn)；4、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行采場(chǎng)安全排險(xiǎn)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴背夾、安全帽勞保護(hù)品√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)支護(hù)√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施配帶絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司4作業(yè)活動(dòng)放礦4采礦車間3放礦機(jī)線纜老化工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查放礦機(jī)線纜、按鈕、接地是否正常，發(fā)現(xiàn)漏電、接地不良立即修復(fù)；

2、班長(zhǎng)、安全員每班巡查?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施培訓(xùn)安全用電常識(shí)√√√√個(gè)體防護(hù)措施勞保護(hù)品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施心肺復(fù)蘇√√√√采礦車間4放礦時(shí)違章操作工程技術(shù)措施管理措施1、放礦期間漏斗周圍禁止人員通過；

2、放礦時(shí)操作工站在漏斗兩邊；

3、放礦時(shí)集中精神，利用口哨、擴(kuò)音器等方式加強(qiáng)溝通；4、放礦結(jié)束及時(shí)放下?lián)醢澹?、班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全規(guī)程謝謝√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩蒂絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司4作業(yè)活動(dòng)放礦3采礦車間5處理漏斗堵塞方法不當(dāng)處理漏斗堵塞方法不當(dāng)工程技術(shù)措施管理措施1、漏斗堵塞竹竿爆破處理，嚴(yán)禁進(jìn)入漏斗處理；2、放炮前警戒，懸掛警戒標(biāo)志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；3、專人進(jìn)行人員通知疏散；4、爆破人員必須持證上崗；.5、放炮結(jié)束開啟風(fēng)機(jī)及時(shí)通風(fēng)；6、班長(zhǎng)做好監(jiān)護(hù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴防毒防塵口罩√√√√工程技術(shù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦3采礦車間1運(yùn)輸巷道頂幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

3、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問頂、退路”八字法排險(xiǎn)；4、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全規(guī)程培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴背夾、安全帽勞保護(hù)品√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)、及時(shí)支護(hù)√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦3采礦車間3電機(jī)車帶故障運(yùn)行工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查放礦機(jī)線纜、按鈕、接地是否正常，發(fā)現(xiàn)漏電、接地不良立即修復(fù)；

2、班長(zhǎng)、安全員每班巡查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行電機(jī)車維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施勞保護(hù)品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施采礦車間4集電弓絕緣線磨損嚴(yán)重工程技術(shù)措施管理措施1、放礦期間漏斗周圍禁止人員通過；

2、放礦時(shí)操作工站在漏斗兩邊；

3、放礦時(shí)集中精神，利用口哨、擴(kuò)音器等方式加強(qiáng)溝通；4、放礦結(jié)束及時(shí)放下?lián)醢澹?、班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩蒂絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦3采礦車間5電機(jī)車運(yùn)礦時(shí)違章操作工程技術(shù)措施管理措施1、漏斗堵塞竹竿爆破處理，嚴(yán)禁進(jìn)入漏斗處理；2、放炮前警戒，懸掛警戒標(biāo)志，警戒距離直巷不低于200米，彎巷不低于150米；3、專人進(jìn)行人員通知疏散；4、爆破人員必須持證上崗；5、放炮結(jié)束開啟風(fēng)機(jī)及時(shí)通風(fēng)；6、班長(zhǎng)做好監(jiān)護(hù)。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全規(guī)程學(xué)習(xí)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施采礦車間6卸載站頂幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問頂、退路”八字法排險(xiǎn)；3、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴安全帽、背甲√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦3采礦車間7通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前開啟風(fēng)機(jī)通風(fēng)至少15分鐘；

2、作業(yè)前檢測(cè)有害氣體濃度；3、班長(zhǎng)、安全員每班進(jìn)行巡查?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施佩戴防毒防塵口罩√√√√個(gè)體防護(hù)措施增設(shè)風(fēng)機(jī)√√√√應(yīng)急處置措施采礦車間8碎石機(jī)帶故障運(yùn)行工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查設(shè)備的各類儀表、部件、胎壓、制動(dòng)、大燈等，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)修復(fù)；2、班長(zhǎng)、安全員做好監(jiān)護(hù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施對(duì)操作工進(jìn)行碎石機(jī)維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)?！獭獭獭虃€(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦3采礦車間9碎石機(jī)啟動(dòng)前周圍有人工程技術(shù)措施管理措施1、運(yùn)行前檢查周圍有無人員；2、運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)行人，停車避讓?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施采礦車間10卡車帶故障運(yùn)行工程技術(shù)措施管理措施1、卡車工每班檢查儀表、傳動(dòng)軸、各緊固件、大燈、輪胎、三角帶、變矩器、油位、管路等，發(fā)現(xiàn)故障立即修復(fù)；

2、持證上崗，無關(guān)人員禁止操作；3、班長(zhǎng)做好巡查監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施對(duì)操作工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司5作業(yè)活動(dòng)運(yùn)礦3采礦車間11卡車超載、超速運(yùn)礦工程技術(shù)措施管理措施1、控制礦石量，防止溢出車外；2、減速慢行，鳴笛提醒，禁止超速；

3、班長(zhǎng)、安全員每班加強(qiáng)巡查?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全規(guī)程培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施配備掩車木√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)2采礦車間1作業(yè)區(qū)域頂幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、配備合格、齊全的排險(xiǎn)工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；

4、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問頂、退路”八字法排險(xiǎn)；5、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)√√√√采礦車間2無照明或照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)2采礦車間3搬運(yùn)、切割圓木配合不好、方法不當(dāng)工程技術(shù)措施管理措施1、每班作業(yè)前檢查工具是否牢靠，有問題的工具及時(shí)更換；

2、作業(yè)前配齊勞保護(hù)品；

3、班長(zhǎng)、安全員做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施佩戴防護(hù)手套√√√√應(yīng)急處置措施止血、包扎、固定、運(yùn)送√√√√采礦車間4木支護(hù)時(shí)選點(diǎn)不準(zhǔn)確工程技術(shù)措施管理措施1、選擇有經(jīng)驗(yàn)的老工人從事木支護(hù)，掌握作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)斷層走向及受力情況，提高選點(diǎn)的準(zhǔn)確性；2、作業(yè)前對(duì)頂板圍巖浮石進(jìn)行排除；

3、安全員每班在現(xiàn)場(chǎng)做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)2采礦車間5木支護(hù)不穩(wěn)工程技術(shù)措施管理措施1、撐窩在硬巖石中不小于30毫米，在軟巖石中不得小于100毫米；

2、撐窩必須打在穩(wěn)固的巖石上；3、班長(zhǎng)、安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施采礦車間6采場(chǎng)頂幫有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前敲幫問頂，仔細(xì)觀察頂板及圍巖情況；

2、作業(yè)前配備合格齊全的排險(xiǎn)工具；

3、作業(yè)前合理利用撬毛臺(tái)車進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排除；

4、嚴(yán)格按照“站位、監(jiān)護(hù)、問頂、退路”八字法排險(xiǎn)；5、中深孔選擇合理位置開孔；6、安全員、班長(zhǎng)每班巡查做好監(jiān)督。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施安全帽、背甲等勞保護(hù)品佩戴齊全√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；及時(shí)支護(hù)√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)2采礦車間7通風(fēng)不良、有害氣體超標(biāo)工程技術(shù)措施管理措施1、作業(yè)前檢查，配備充足照明；2、作業(yè)前檢查，照明不良時(shí)及時(shí)恢復(fù)?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴防毒防塵口罩√√√√應(yīng)急處置措施增加風(fēng)機(jī)√√√√采礦車間8中深孔帶故障運(yùn)行工程技術(shù)措施管理措施1、操作工每班檢查各類儀器儀表、制動(dòng)、胎壓、設(shè)備緊固件、電纜接頭等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修復(fù)；

2、設(shè)備運(yùn)行期間嚴(yán)禁無關(guān)人員靠近；

3、班長(zhǎng)、安全員每班做好監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施對(duì)操作工進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司6作業(yè)活動(dòng)支護(hù)2采礦車間9注漿梯子架設(shè)不穩(wěn)固工程技術(shù)措施管理措施1、架設(shè)梯子選擇平整路面，穩(wěn)固架設(shè)；

2、班長(zhǎng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施穿戴防滑勞保護(hù)品√√√√應(yīng)急處置措施采礦車間10錨桿開孔選位不合理，人員站位不當(dāng)工程技術(shù)措施管理措施1、操作工每班檢查各類儀器儀表、制動(dòng)、胎壓、設(shè)備緊固件、電纜接頭等，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修復(fù)；

2、設(shè)備運(yùn)行期間嚴(yán)禁無關(guān)人員靠近；

3、班長(zhǎng)、安全員每班做好監(jiān)督?！獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施佩戴安全帽、背甲√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司7作業(yè)活動(dòng)地表充填作業(yè)4充填車間1工作平臺(tái)無防護(hù)欄或高度不夠，高空作業(yè)無平臺(tái)、欄桿，安全警示標(biāo)志缺損，雨雪天作業(yè)平臺(tái)及上下砂倉(cāng)鋼梯積水、結(jié)冰工程技術(shù)措施按設(shè)計(jì)要求施工√√√√管理措施1、防護(hù)欄高度達(dá)1、5米；可靠的平臺(tái)、欄桿；

2、現(xiàn)場(chǎng)懸掛警示標(biāo)志；

3、雨雪天禁止攀登。√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施系安全帶√√√√應(yīng)急處置措施充填車間2砂倉(cāng)水位監(jiān)測(cè)防護(hù)缺陷工程技術(shù)措施管理措施1、操作前檢查防護(hù)完好情況，發(fā)現(xiàn)損壞處理后作業(yè)；

2、每年除銹做防腐一次?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施系安全帶√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司7作業(yè)活動(dòng)地表充填作業(yè)4充填車間3三角帶或聯(lián)軸器防護(hù)罩不合要求，機(jī)械裸露的運(yùn)行部分無防護(hù)罩工程技術(shù)措施安裝穩(wěn)固√√√√管理措施1、防護(hù)罩完整；

2、嚴(yán)禁擦拭運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴防護(hù)手套√√√√應(yīng)急處置措施充填車間4放射源暴露、放射源丟失工程技術(shù)措施管理措施1、設(shè)置安全距離；

2、設(shè)置鎖防盜，當(dāng)班人員值守；

3、設(shè)置防護(hù)欄防護(hù)；

4、測(cè)試安全劑量；

5、懸掛警示標(biāo)識(shí)。√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司7作業(yè)活動(dòng)地表充填作業(yè)4充填車間5聯(lián)軸器無防護(hù)罩工作時(shí)卷入傷人工程技術(shù)措施管理措施1、防護(hù)罩完整；

2、嚴(yán)禁觸摸運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備。√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行設(shè)備維護(hù)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司8作業(yè)活動(dòng)管路架設(shè)巡查4充填車間1天井內(nèi)架設(shè)管路工程技術(shù)措施管理措施1、系好安全帶；

2、腳踏穩(wěn)鋼梯，手抓牢大繩?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施系安全帶√√√√應(yīng)急處置措施充填車間2鋼管捆綁不牢，工具未放工具包內(nèi)，上下人員聯(lián)系不到位，個(gè)人勞保佩戴不齊工程技術(shù)措施管理措施1、大繩捆綁鋼管牢固、位置合適；

2、工具必須放在工具包內(nèi)，禁止拋擲；

3、保持有效溝通；個(gè)人勞保佩戴齊全?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司8作業(yè)活動(dòng)管路架設(shè)巡查4充填車間3天井浮石排除不徹底工程技術(shù)措施管理措施1、工作前徹底排除浮石；

2、用水噴刷井幫；

3、清除井口散落的石塊?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴背甲、安全帽√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；支護(hù)√√√√充填車間4巡查之管路周圍有浮石工程技術(shù)措施管理措施1、行走前排除浮石；

2、嚴(yán)格敲幫問頂；

3、有可靠的照明。√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴背甲、安全帽√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；支護(hù)√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司9作業(yè)活動(dòng)井下充填作業(yè)4充填車間1工作區(qū)域有積水淤泥工程技術(shù)措施管理措施1、謹(jǐn)慎行走；

2、水鞋和個(gè)人照明可靠?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施充填車間2采場(chǎng)排險(xiǎn)時(shí)站位、退路錯(cuò)誤，排險(xiǎn)工具不足、不稱手。工程技術(shù)措施管理措施1、采場(chǎng)排險(xiǎn)時(shí)加強(qiáng)日常操作規(guī)程培訓(xùn)；

2、按規(guī)定使用排險(xiǎn)工具；

3、現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)護(hù)的安全人員。√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴背甲、安全帽√√√√應(yīng)急處置措施撤離現(xiàn)場(chǎng)；支護(hù)√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司9作業(yè)活動(dòng)井下充填作業(yè)4充填車間3采場(chǎng)錨索剪除不徹底工程技術(shù)措施管理措施1、剪除采場(chǎng)的錨索；

2、采場(chǎng)有足夠的照明?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施充填車間4充填采場(chǎng)、充填巷照明不足工程技術(shù)措施管理措施1、工作場(chǎng)所有足夠照明；

2、個(gè)人照明完備。√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司9作業(yè)活動(dòng)井下充填作業(yè)4充填車間5通訊不暢通工程技術(shù)措施管理措施1、下井前檢查確保通訊設(shè)備正常；

2、熟知工作場(chǎng)所的通訊?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施充填車間6充填管路抖動(dòng)工程技術(shù)措施管理措施1、投料點(diǎn)充填管路捆綁牢固；

2、充填工作開始和結(jié)束時(shí)，與管路保持安全距離?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司10作業(yè)活動(dòng)主通風(fēng)1采礦車間1風(fēng)機(jī)非正常停運(yùn)，通風(fēng)設(shè)施損壞，采空區(qū)未及時(shí)密閉，專用的通風(fēng)巷堵塞工程技術(shù)措施管理措施1、供電系統(tǒng)每班至少巡查一次；

2、每年對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

3、每年對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

4、電控部分每旬檢查一次；

5、每班檢查、維護(hù)通風(fēng)設(shè)施；

6、回采結(jié)束及時(shí)密閉采空區(qū)；

7、發(fā)現(xiàn)堵塞物及時(shí)清理?！獭獭獭獭獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)√√√√√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施采礦車間2風(fēng)機(jī)供電時(shí)開啟順序不對(duì)工程技術(shù)措施管理措施根據(jù)要求順序開啟√√√√培訓(xùn)教育措施定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴絕緣手套√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司10作業(yè)活動(dòng)主通風(fēng)1采礦車間3風(fēng)機(jī)外體無防護(hù)欄、防護(hù)罩工程技術(shù)措施管理措施安裝護(hù)欄、防護(hù)罩√√√√培訓(xùn)教育措施定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施采礦車間4風(fēng)機(jī)附近無警示標(biāo)志工程技術(shù)措施管理措施安裝、增加標(biāo)志√√√√培訓(xùn)教育措施定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司10作業(yè)活動(dòng)主通風(fēng)1采礦車間5風(fēng)機(jī)周邊密封不合格工程技術(shù)措施按照要求安裝√√√√管理措施每班進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)漏風(fēng)及時(shí)封堵√√√√培訓(xùn)教育措施定期進(jìn)行通風(fēng)培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施佩戴防塵防毒口罩√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司11作業(yè)活動(dòng)局部通風(fēng)3采礦車間1風(fēng)機(jī)接地、絕緣不良工程技術(shù)措施管理措施1、檢查風(fēng)機(jī)及接線、接地是否絕緣良好；

2、發(fā)現(xiàn)問題停電撤離√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施佩戴絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施采礦車間2風(fēng)帶有破損工程技術(shù)措施管理措施每班巡查風(fēng)機(jī)，發(fā)現(xiàn)破損更換風(fēng)帶或縫補(bǔ)√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司11作業(yè)活動(dòng)局部通風(fēng)3采礦車間3局扇安裝位置不合理工程技術(shù)措施管理措施尋找合理位置架設(shè)局扇√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行通風(fēng)專項(xiàng)學(xué)習(xí)√√√√個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施采礦車間4局扇進(jìn)風(fēng)口無防護(hù)工程技術(shù)措施管理措施安裝防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)罩√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司11作業(yè)活動(dòng)局部通風(fēng)3采礦車間5風(fēng)帶長(zhǎng)度不夠工程技術(shù)措施管理措施離作業(yè)面風(fēng)帶壓入式10米、抽出式5米√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動(dòng)供配電3設(shè)備能源科1停電時(shí)、未將設(shè)備可靠地脫離電源工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護(hù)；

2、將手車完全拖離?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科2巡查、抄表時(shí)未與帶電設(shè)備保持帶電間隔工程技術(shù)措施管理措施1、開好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)；

2、與帶電設(shè)備保持安全距離?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動(dòng)供配電3設(shè)備能源科3操作停送電時(shí)倒送電工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護(hù)；

2、掛好警示標(biāo)示牌?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科4停電時(shí)未掛“禁止合閘，有人工作”標(biāo)志牌工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護(hù)；

2、掛好警示標(biāo)示牌?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動(dòng)供配電3設(shè)備能源科5停電時(shí)、帶負(fù)荷拉合閘工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護(hù)；

2、斷電后進(jìn)行操作?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科6停送電時(shí)、拉合閘的順序錯(cuò)誤工程技術(shù)措施管理措施1、一人操作一人監(jiān)護(hù)；

2、按順序進(jìn)行操作；

3、監(jiān)護(hù)人員做好監(jiān)督?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動(dòng)供配電3設(shè)備能源科7低壓停電未與值班人員辦理停電手續(xù)工程技術(shù)措施管理措施1、辦理工作票；

2、統(tǒng)一聽從調(diào)度指令。√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科8高壓停電工作票未辦理工程技術(shù)措施管理措施1、辦理工作票；

2、統(tǒng)一聽從調(diào)度指令?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動(dòng)供配電3設(shè)備能源科9停送電時(shí)面對(duì)開關(guān)操作工程技術(shù)措施管理措施1、站位正確；

2、一人操作一人監(jiān)護(hù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科10單相停電火、零接反工程技術(shù)措施管理措施1、工作時(shí)精力集中；

2、測(cè)好相序。√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動(dòng)供配電3設(shè)備能源科11巡查配電裝置、接地裝置不合格工程技術(shù)措施管理措施做好檢測(cè)√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科12巡查配電設(shè)備、雷雨時(shí)不穿絕緣靴工程技術(shù)措施管理措施1、開好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)；

2、穿好絕緣鞋?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司12作業(yè)活動(dòng)供配電3設(shè)備能源科13巡查人員進(jìn)入高壓區(qū)不穿絕緣靴工程技術(shù)措施管理措施1、開好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)；

2、穿好絕緣鞋?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施脫離帶電體、心肺復(fù)蘇√√√√設(shè)備能源科設(shè)備能源科14驗(yàn)電器驗(yàn)電、送電時(shí)、誤送電工程技術(shù)措施管理措施1、開好班前會(huì)、重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)；

2、使用前進(jìn)行檢查；

3、一人工作、一人監(jiān)護(hù)。√√√√√√培訓(xùn)教育措施進(jìn)行安全用電培訓(xùn)√√√√個(gè)體防護(hù)措施配備絕緣手套、電筆√√√√應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動(dòng)提升機(jī)操作4提車車間1閘瓦制動(dòng)間隙變大工程技術(shù)措施安裝閘瓦磨損保護(hù)。√√√√管理措施1、操作前檢查，磨損超限時(shí)停機(jī)匯報(bào)車間處理；

2、調(diào)整合格后方可開機(jī)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施提車車間2液壓站液壓閥堵塞工程技術(shù)措施管理措施1、每月清洗一次；

2、觀測(cè)壓力表，壓力低于8MPa停機(jī)清理√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動(dòng)提升機(jī)操作4提車車間3工控機(jī)監(jiān)視畫面不顯示工程技術(shù)措施管理措施1、隨時(shí)觀測(cè)；

2、不顯示停機(jī)，匯報(bào)車間處理，顯示正常后方可提升?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施提車車間4緊急停車按鈕失效工程技術(shù)措施管理措施1、每日檢查試驗(yàn)一次，填寫記錄；

2、不靈敏時(shí)停機(jī)修復(fù)?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動(dòng)提升機(jī)操作4提車車間5過卷開關(guān)動(dòng)作不靈敏工程技術(shù)措施管理措施1、每日檢查試驗(yàn)一次，填寫記錄；

2、不靈敏時(shí)停機(jī)修復(fù)。√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施提車車間6信號(hào)不清盲目開車工程技術(shù)措施管理措施1、開車前檢查確認(rèn)；

2、信號(hào)不清，先處理后開車；立即匯報(bào)。√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動(dòng)提升機(jī)操作4提車車間7提升機(jī)運(yùn)行中靠近轉(zhuǎn)動(dòng)部位工程技術(shù)措施安裝護(hù)欄、防護(hù)網(wǎng)?！獭獭獭坦芾泶胧┍３?.5米距離?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施提車車間8深度指示器不準(zhǔn)確工程技術(shù)措施管理措施1、隨時(shí)觀察；2、箕斗位置與數(shù)顯不一致時(shí)，停機(jī)維修?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司13作業(yè)活動(dòng)提升機(jī)操作4提車車間9信號(hào)故障工程技術(shù)措施管理措施1、每班檢查試驗(yàn)；

2、安裝信號(hào)閉鎖；

3、先處理，后操作?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司14作業(yè)活動(dòng)井口信號(hào)4提車車間1各中段監(jiān)控不顯示或顯示不清楚工程技術(shù)措施管理措施1、隨時(shí)觀測(cè)；

2、不顯示時(shí)匯報(bào)調(diào)度室處理，顯示正常后方可提升。√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施提車車間2急停按鈕失效工程技術(shù)措施管理措施1、每班急停試驗(yàn)一次；

2、失效時(shí)停機(jī)匯報(bào)車間修復(fù)，正常后方可提升?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司14作業(yè)活動(dòng)井口信號(hào)4提車車間3停車點(diǎn)失效工程技術(shù)措施管理措施1、班前檢查實(shí)驗(yàn)是否有效；

2、失效時(shí)匯報(bào)車間，處理后方可提升。√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施提車車間4罐位、安全門、阻車器閉鎖失效工程技術(shù)措施管理措施1、班前檢查試驗(yàn)是否靈敏可靠；

2、閉鎖失效先匯報(bào)車間處理合格后方可提升?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司14作業(yè)活動(dòng)井口信號(hào)4提車車間5各中段照明不良工程技術(shù)措施管理措施隨時(shí)觀測(cè)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)照明不良，匯報(bào)車間處理√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施提車車間6各中段電話不暢通工程技術(shù)措施管理措施班前檢查，發(fā)現(xiàn)不通匯報(bào)調(diào)度室處理√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月公司15作業(yè)活動(dòng)井筒裝備及檢修1提車車間1提升鋼絲繩銹蝕嚴(yán)重、縮小超標(biāo)及斷絲超標(biāo)，自動(dòng)張力平衡裝置變形、連通管漏油、閥門卡死，尾繩旋軸承潤(rùn)滑不良，轉(zhuǎn)器不靈活工程技術(shù)措施管理措施1、每日、每周檢查鋼絲繩銹蝕、直徑縮小及斷絲情況

2、每日、每周檢查鋼絲繩張力平衡

3、每日、每周觀察旋轉(zhuǎn)器運(yùn)轉(zhuǎn)

4、發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理√√√√√√培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施提車車間2首繩銹蝕嚴(yán)重工程技術(shù)措施管理措施1、發(fā)現(xiàn)銹蝕加耐磨脂；

2、每天檢查一次，填寫記錄?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施表A.1（續(xù)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查綜合性檢查編號(hào)類型名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)步驟（檢查項(xiàng)目）管控措施排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別排查周期組織級(jí)別序號(hào)名稱每班崗位每周班組半月車間每月