化工集團公司工藝、設備管理制度匯編案例

XX化工集團公司工藝、設

備管理制度匯編化工企業(yè)管理制度工藝篇編制說明工藝管理、設備管理是化工企業(yè)實現(xiàn)安全生產(chǎn)的管理基礎(chǔ)，通過建立、健全工藝、設備管理制度，明確分工、明確職責、明確管理流程，有利于提高企業(yè)的整體管理水平，確保生產(chǎn)系統(tǒng)實現(xiàn)“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”安全運行，提高生產(chǎn)效率，實現(xiàn)節(jié)能降耗，降本增效。由于歷史原因，集團公司化工企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)和設備的先進性、人員的業(yè)務技能等方面存在較大差異，各單位的管理水平、管理標準參差不齊，尤其是部分小企業(yè)，建廠早、工藝落后、設備老化，工藝管理和設備管理工作非常薄弱。因此，為充分發(fā)揮大集團的整體優(yōu)勢，提升化工企業(yè)的整體管理水平，全面實行規(guī)范化、標準化、科學化管理，化工事業(yè)部組織中原大化、煤氣化公司、安化公司和龍宇煤化工等單位的專業(yè)技術(shù)管理人員，依據(jù)國家、行業(yè)標準和規(guī)范，對各單位現(xiàn)有的企業(yè)標準深入研究，博采眾長，編寫了14項主要工藝管理制度和18項主要設備管理制度，作為化工企業(yè)的統(tǒng)一管理制度。同時為了促進各單位加強工藝、設備管理力度，還制定了《化工工藝管理考核標準》和《化工設備管理考核標準》。由于本次編寫的管理制度要兼顧不同的企業(yè)，制度的深度和廣度仍需完善，要求各單位在本制度的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位的管理結(jié)構(gòu)和技術(shù)特點，進一步細化、充實制度內(nèi)容。本次未制定的其它相關(guān)管理制度，由各單位自行制定。今后各單位的制度格式要與本制度統(tǒng)一?；な聵I(yè)部將按照考核標準定期對各單位的工藝、設備管理工作進行監(jiān)督、檢查和考核。由于時間倉促，本制度存在的不足之處，請各單位及時提出寶貴意見，化工事業(yè)部將組織人員進行修訂?；て髽I(yè)管理制度工藝篇**化工集團化工事業(yè)部

二O一O年三月化工企業(yè)管理制度?工藝篇目錄工藝篇TOC\o"1-5"\h\z工藝管理責任制 -5-化工崗位責任制 -10 -化工崗位操作人員巡回檢查制度 -13-化工崗位交接班制度 -16 -生產(chǎn)調(diào)度管理制度 -19-工藝指標及分析頻率管理制度 -27-工藝操作規(guī)程管理制度 31 -崗位記錄及工藝臺帳管理制度 35 -開停車方案管理制度 41 -系統(tǒng)及主要設備開停車確認制度 46 -工藝聯(lián)鎖、報警管理制度 50 -技術(shù)改造管理制度 52 -工藝月報管理制度 59 -工藝操作事故管理制度 61 -設備篇設備管理責任制 66 -設備技術(shù)基礎(chǔ)管理制度 70 -化工企業(yè)管理制度?工藝篇TOC\o"1-5"\h\z設備維護保養(yǎng)管理制度 75 -設備密封管理制度 79 -設備潤滑管理制度 85 -設備巡檢/包機理制度 92 -備機管理制度 95 -特種設備管理制度 97 -設備檢修管理制度 97 -供用電管理制度 -114-儀表管理制度 -119-計量分級管理制度 -125-設備防腐蝕管理制度 -130-備品備件制度 -133-修舊利廢管理制度 -137-設備事故管理制度 -140-設備更新改造和報廢管理制度 -145-建（構(gòu)）筑物、設備基礎(chǔ)管理制度 -149-TOC\o"1-5"\h\z附件一：設備檢查評級管理標準- 149-附件二：工藝管理考核標準 149-附件三：設備管理考核標準 149-化工企業(yè)管理制度工藝篇工藝管理責任制1范圍本制度規(guī)定了生產(chǎn)過程工藝管理的范圍。本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各工序的控制。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系。3職責生產(chǎn)工藝管理部門制定本制度，并組織執(zhí)行本制度。安全管理部門負責對生產(chǎn)過程的環(huán)境狀況進行監(jiān)督檢測和組織制定產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的安全規(guī)程并組織實施。勞動人事部門負責組織對生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓、考核工作。4管理內(nèi)容與要求工序控制點的設置及控制方法和要求生產(chǎn)管理部門根據(jù)工藝流程的實際情況確定各生產(chǎn)裝置的主要控制指標，并列出《一級控制工藝指標一覽表》及《分析項目頻率一覽表》?；て髽I(yè)管理制度?工藝篇各生產(chǎn)單位的工藝操作人員根據(jù)工藝指標對工藝狀態(tài)實施控制，并根據(jù)儀表顯示和檢驗監(jiān)測數(shù)據(jù)調(diào)整工藝狀況，填寫“崗位記錄日報表”。各化驗室對所轄范圍內(nèi)工序控制點的項目按《分析項目及頻率一覽表》及“分析規(guī)程”進行檢驗，及時將結(jié)果報工藝操作人員。生產(chǎn)管理部門按照《一級控制工藝指標一覽表》對生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序主要控制指標的監(jiān)督抽查。工序檢查工藝操作人員根據(jù)本崗位操作規(guī)程的內(nèi)容規(guī)定頻率和要求對所在崗位進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取措施進行處理，并將檢查情況及處理結(jié)果記入“崗位交接班日志”中，處理不了的問題向值班長匯報。值班長每班對現(xiàn)場主要崗位及重要設備每班巡檢不少于兩次，發(fā)現(xiàn)或接到工藝人員匯報的問題及時聯(lián)系有關(guān)人員并組織處理；對外界有影響或與外界有聯(lián)系的問題要向值班調(diào)度匯報，并根據(jù)值班調(diào)度指令組織處理；當班無法處理時向本單位值班領(lǐng)導匯報，根據(jù)值班領(lǐng)導的指令組織處理。處理過程及結(jié)果記入相應崗位記錄。各工序（裝置）的工藝技術(shù)員在工作日內(nèi)每日要到現(xiàn)場進行巡檢，全面檢查工藝指標執(zhí)行情況，裝置運行情況，將巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題通知當班值班長組織處理，如果問題較為嚴重時向主化工企業(yè)管理制度?工藝篇管領(lǐng)導匯報，并按要求填寫“工藝檢查臺帳”。生產(chǎn)管理部門每周組織一次生產(chǎn)過程工藝管理執(zhí)行情況抽查，抽查結(jié)果及時通知有關(guān)單位。工藝指標偏離規(guī)定要求的處理崗位工藝操作人員根據(jù)儀表顯示數(shù)據(jù)和檢驗結(jié)果，發(fā)現(xiàn)工藝狀況偏離“操作規(guī)程”及有關(guān)技術(shù)標準要求時，立即進行調(diào)整處理，并向值班長匯報，填寫“崗位日志”。工藝值班長要組織、協(xié)調(diào)對偏離控制要求的工藝指標進行調(diào)整。如果是由于工藝操作以外的原因要及時聯(lián)系有關(guān)人員或調(diào)度室進行處理，并將處理結(jié)果記入各自的崗位日志。如果調(diào)整后仍達不到要求或問題重大時，生產(chǎn)單位主管領(lǐng)導或值班領(lǐng)導要直接參與組織進行處理。當由于工藝指標偏離影響到其它工序時要立即向調(diào)度匯報，調(diào)度要向相關(guān)單位通報有關(guān)情況，積極協(xié)調(diào)，避免影響擴大，并填寫“調(diào)度日志”。緊急故障及事故的應急措施各崗位操作人員必須掌握“操作規(guī)程”中緊急故障及事故處理的應急措施，以便在出現(xiàn)緊急故障或事故的情況下，按規(guī)定的程序進行處理。緊急故障或事故的影響范圍只局限于本崗位時，崗位操作人員及時進行處理，向值班長匯報，由值班長負責協(xié)調(diào)處理。緊急故障或事故的影響范圍波及到其它工序時，崗位操作化工企業(yè)管理制度?工藝篇人員立即采取措施進行處理，并向值班長匯報，值班長及時將此情況向調(diào)度及值班領(lǐng)導匯報，并積極組織處理。事故處理完后，根據(jù)影響范圍及損失情況，由生產(chǎn)管理部門、各生產(chǎn)單位組織事故分析會，調(diào)查事故原因，堅持“四不放過”原則，按事故管理的有關(guān)規(guī)定進行處理。檢驗不合格的處置崗位操作人員或值班長接到化驗室報送的指標不合格的檢驗報告時，立即進行調(diào)整。涉及裝置的穩(wěn)定運行時，向調(diào)度和值班領(lǐng)導匯報，由調(diào)度協(xié)調(diào)處理，并填寫“崗位日志”。在新裝置驗收、主要設備更換或大修后，由生產(chǎn)管理部門組織有關(guān)單位對裝置進行生產(chǎn)性能考核，并完成“裝置（設備）性能考核報告”。生產(chǎn)過程工藝控制中記錄的填寫按《崗位記錄及臺帳管理制度》及《工藝月報管理制度》執(zhí)行。安全管理部門按照《勞動環(huán)境有害因素監(jiān)測工作管理標準》對生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境進行監(jiān)測，填寫“現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測結(jié)果通知單”。4.9過程生產(chǎn)安全按“安全、消防管理標準”執(zhí)行。過程生產(chǎn)環(huán)境保護按“環(huán)境保護管理標準”執(zhí)行。5報告和記錄工藝檢查臺帳值班長日志值班記錄-8-化工企業(yè)管理制度?工藝篇崗位交接班日志崗位記錄日報表調(diào)度值班日志事故報告崗位操作人員登記表現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測報告現(xiàn)場工作環(huán)境整改通知單現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測結(jié)果通知單6考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行?；て髽I(yè)管理制度?工藝篇化工崗位責任制1范圍本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)崗位責任制的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)化工生產(chǎn)崗位。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促、檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與要求化工崗位操作人員行政上接受當班班長的領(lǐng)導，業(yè)務上接受本單位技術(shù)員的技術(shù)指導；化工班長行政上接受本單位正、副主-10-化工企業(yè)管理制度工藝篇管領(lǐng)導的管理，業(yè)務上接受本單位技術(shù)員和工程師的技術(shù)指導。按照《化工崗位交接班制度》的要求認真交接班。嚴格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，精心操作，嚴格執(zhí)行工藝指標，完成當班生產(chǎn)任務。按照《化工崗位記錄和工藝技術(shù)臺帳管理制度》的要求認真填寫工藝報表和交接班日志。嚴格執(zhí)行《化工崗位巡回檢查制度》，按要求巡回檢查，嚴格執(zhí)行有關(guān)設備包機和設備維護保養(yǎng)方面的制度，維護保養(yǎng)好本崗位的設備。熟悉本崗位有毒有害物質(zhì)的理化性能及預防措施，熟知消防、氣防知識以及急救方法；做到安全生產(chǎn)，及時發(fā)現(xiàn)和消除生產(chǎn)中的不安全因素，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。當班期間要堅守崗位，如遇緊急事故應根據(jù)操作規(guī)程及管理規(guī)定正確判斷，果斷處理。對上級下達的各項命令或指示，應積極執(zhí)行，認為命令或指示不妥時，有權(quán)提出質(zhì)詢并立即申明自己的理由，若上級仍堅持其意見時，應無條件地按上級命令或指示執(zhí)行，并記入崗位交接班日志，然后向上級領(lǐng)導匯報，責任由上級承擔。若命令或指示有明顯違犯規(guī)定且可能造成重大事故或不良后果時可拒絕執(zhí)行，迅速向更上一級領(lǐng)導或調(diào)度反映，并將情況記入崗位交接班日志。搞好文明生產(chǎn)，做到工作場所整潔明了，現(xiàn)場衛(wèi)生無死角，工器具、消防，氣防器材定置化擺放。嚴格遵守勞動紀律，禁止擅離職守和在崗位上做與生產(chǎn)無關(guān)11-化工企業(yè)管理制度工藝篇的事，嚴禁酒后上崗。嚴格執(zhí)行工藝紀律，切實做到勤觀察、勤思考、勤分析、勤調(diào)整，努力提高工藝操作的平穩(wěn)性，確保工藝指標合格率。積極參與班組、及本單位的QC小組活動，多提合理化建議。有權(quán)詢問進入崗位的外來人員。5考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行。12-化工企業(yè)管理制度工藝篇化工崗位操作人員巡回檢查制度1范圍本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)崗位操作人員巡回檢查的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)化工生產(chǎn)崗位。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定、完善本制度，并督促、檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與要求巡檢要求：要對所管轄崗位的裝置及設備進行定時巡檢，保證設備正常運行和正常備用，及時發(fā)現(xiàn)和處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的隱患。接班前按《化工崗位交接班制度》的有關(guān)要求將所管轄范圍內(nèi)的設備、生產(chǎn)情況進行一次全面檢查。巡檢過程中必須嚴格遵守本單位制定的有關(guān)規(guī)章制度,按照規(guī)定巡檢路線、巡檢頻次認真巡檢。巡檢過程中必須認真記錄各項工藝參數(shù)和設備運轉(zhuǎn)情況。13-化工企業(yè)管理制度工藝篇巡檢過程中必須隨身攜帶巡檢工具（如抹布、扳手、聽棒、測溫儀等），按聽、看、聞、摸、查等方式仔細巡檢。操作人員必須嚴格進行巡檢，不得由非本崗位人員頂替巡檢,對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，要積極主動及時處理，處理不了時，應立即向班長匯報，由班長協(xié)調(diào)處理。巡檢內(nèi)容：檢查轉(zhuǎn)動設備（如泵、風機、汽輪機、壓縮機、電機等）的振動、位移、溫度及電流等參數(shù)和潤滑狀況。檢查燃燒裝置的燃燒狀況是否正常。檢查靜設備（塔、反應器、冷卻器、分離器等）的壓力、溫度、液位是否正常，確認與控制室儀表指示一致并在工藝指標范圍內(nèi)。檢查調(diào)節(jié)閥、電動閥及其它閥門的開度、自動手動位置，確認與控制室一致。檢查生產(chǎn)裝置的跑、冒、滴、漏情況。惡劣天氣狀況（如大風、高溫、冰凍等）下應按臨時規(guī)定的特殊要求進行巡檢。巡檢周期：正常運行時，化工操作人員按照本崗位工藝規(guī)定的巡檢頻次進行巡檢，班長每班對裝置、設備認真巡檢兩次。檢修完試運行的設備或帶病運行的設備以及出現(xiàn)不正?，F(xiàn)象和有特殊要求的設備，應根據(jù)臨時規(guī)定的巡檢頻率和要求進行巡檢。5報告和記錄14-化工企業(yè)管理制度?工藝篇交接班日志巡檢記錄表6考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-15-化工企業(yè)管理制度?工藝篇化工崗位交接班制度1范圍本制度規(guī)定了化工操作崗位交接班的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)所有倒班生產(chǎn)崗位。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促、檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與要求各化工單位生產(chǎn)操作崗位人員嚴格按本崗位規(guī)定時間點進行崗位交接。接班前的檢查，接班人員應提前三十分鐘到崗進行預檢，預檢時應做好以下工作：詳細查閱本崗位生產(chǎn)操作記錄、報表、臺帳。檢查本崗位的工器具、資料是否齊全，如有丟失損壞，必須向交班人員提出，并當面記入交接班記錄。檢查本崗位設備運行情況，了解上一班的生產(chǎn)狀況和運行負-16-化工企業(yè)管理制度工藝篇荷。檢查轄區(qū)照明是否完好，檢查崗位定置化情況和崗位衛(wèi)生是否整潔。了解生產(chǎn)裝置存在的不安全因素和采取的預防措施，隨時掌握發(fā)展態(tài)勢。檢查備機情況及機、電、儀、設備是否存在缺陷，是否存在跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，了解影響系統(tǒng)穩(wěn)定運行的問題及調(diào)整處理措施。了解領(lǐng)導指示、會議精神、注意事項等內(nèi)容。交接班會議及內(nèi)容接班人員提前到交接班室參加交接班會。交接班會由接班班長主持，接班班長首先清點接班人員人數(shù)，檢查精神狀態(tài)，是否有違章上崗現(xiàn)象，然后由交班班長按照“十交五不交”內(nèi)容進行逐項交接，接班班長分派任務，布置接班后的工作、安全注意事項及應做的事故預想后，全體接班人員按工作區(qū)域準時上崗操作。為保證生產(chǎn)連續(xù)性，如出現(xiàn)接班人員未按時到崗，相應崗位的交班人員應繼續(xù)操作，并向接班班長匯報，接受接班班長的領(lǐng)導，直至有人接班時，方可離開崗位。各崗位實行崗位對口交接，如該崗位有多人操作時，生產(chǎn)操作記錄、報表、臺帳由主要負責人交接。交班人員在交班前應盡可能將運行工況調(diào)整穩(wěn)定，為接班人17-化工企業(yè)管理制度工藝篇員創(chuàng)造良好的生產(chǎn)條件和衛(wèi)生條件。交班人員應主動向接班人員詳細介紹當前的運行工況及其它需要交接的事項，對接班人員提出的一切詢問應回答清楚，并虛心聽取接班人員提出的意見。交接雙方如有異議不能交接時，應向各自班長匯報不能交接的理由，由雙方班長協(xié)商解決。認真進行交接班，接班人在交接班記錄本上簽字后交班人方可離去，由接班人負責操作，交班人不得再進行任何操作。如在交接班過程中發(fā)生事故，簽字前事故責任屬于交班者，簽字后則屬于接班者。交接班前后30分鐘原則上不安排較大設備或裝置的開、停車，不安排大幅度的系統(tǒng)調(diào)整，但小幅度加減負荷可正常進行。在重要操作過程中或發(fā)生事故時，不得進行交接班，接班人員可在交班人員的指揮下協(xié)助操作，待運行情況穩(wěn)定且接班人員已了解清楚后，經(jīng)班長同意方可進行交接班。交班后由交班班長主持召開交班人員的班后會，總結(jié)當班期間運行情況，表揚好人好事，批評不良傾向，并討論分析本班發(fā)生的異常情況和不足之處，查找原因，吸取教訓，制定防止措施。5考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行18-化工企業(yè)管理制度?工藝篇生產(chǎn)調(diào)度管理制度1范圍本制度規(guī)定了生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)的管理范圍。本制度適用于XX化工集團所有化工生產(chǎn)企業(yè)。2規(guī)范性引用文件下列標準包含的條文，通過在本標準中一樣而夠成本標準的條文。在標準出版時，所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討、使用下列標準最新版本的可能性。GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促、檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理的內(nèi)容與方法生產(chǎn)調(diào)度的職責生產(chǎn)調(diào)度是化工生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)指揮、組織中心，在日常生產(chǎn)中代表公司領(lǐng)導行使指揮生產(chǎn)的權(quán)利。管理流程為主管生產(chǎn)副總經(jīng)理一一生產(chǎn)部門主管一一生產(chǎn)調(diào)度一一各崗位值班長一一各崗位操作工。-19-化工企業(yè)管理制度?工藝篇負責組織召開生產(chǎn)調(diào)度會議，通報生產(chǎn)情況，指出生產(chǎn)中存在的問題并協(xié)調(diào)解決。生產(chǎn)組織與協(xié)調(diào)調(diào)度室對企業(yè)下達的月度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃進行分解，下達到各橫大班，按時、日、月組織完成生產(chǎn)任務，檢查任務完成情況，分析和了解完成與未完成的原因，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓，采取措施，保質(zhì)、保量、高產(chǎn)、低耗、安全、高效地完成生產(chǎn)計劃。調(diào)度負責生產(chǎn)系統(tǒng)從原料供應到產(chǎn)出產(chǎn)品全過程的組織協(xié)調(diào)，掌握并檢查原料、燃料的到貨、使用、庫存量和產(chǎn)品、過程產(chǎn)品的產(chǎn)量、質(zhì)量、庫存量及能耗情況，及時協(xié)調(diào)煤、水、電、氣、汽、化工原輔材料等原料的合格、足量供應，及時調(diào)整系統(tǒng)運行負荷，保證各裝置經(jīng)濟穩(wěn)定連續(xù)運行。當生產(chǎn)負荷變化或外界條件變化時，值班調(diào)度員要及時給各崗位值班長下達指令，協(xié)調(diào)水、電、汽、氣公用工程的平衡，適當調(diào)整各裝置的運行負荷，并將生產(chǎn)中存在的問題和處理結(jié)果以及負荷變化情況記入《調(diào)度交接班日志》。要經(jīng)常深入裝置和崗位,掌握第一手數(shù)據(jù),檢查各崗位工藝操作規(guī)程、安全規(guī)程、工藝紀律和主要工藝指標執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。請示匯報制度各生產(chǎn)單位值班長在接班后半小時內(nèi)和交班前半小時內(nèi)向調(diào)度匯報生產(chǎn)裝置運行狀況、生產(chǎn)任務及調(diào)度指令的完成情況，并針-20-化工企業(yè)管理制度工藝篇對存在的系統(tǒng)問題請示處理意見。調(diào)度下達的各項指令，各值班長應積極執(zhí)行,雙方意見分歧時,值班長應立即申明自己的意見，如調(diào)度員仍堅持其意見時，值班長應無條件地按調(diào)度指令執(zhí)行，責任由調(diào)度員承擔，然后向其主管領(lǐng)導請示，并作好記錄。若無正當理由拒不執(zhí)行調(diào)度指令時，責任由值班長承擔。若調(diào)度員的指令屬于明顯違章指揮以及可能給安全生產(chǎn)帶來重大隱患或不良后果時，值班長可以堅決拒絕執(zhí)行調(diào)度指令，并立即向其主管領(lǐng)導請示，并作好記錄，由雙方主管領(lǐng)導協(xié)調(diào)處理。調(diào)度應及時按程序逐級向上級領(lǐng)導匯報生產(chǎn)情況及領(lǐng)導安排任務的落實情況。一般情況下，上級領(lǐng)導的各項有關(guān)生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)經(jīng)濟有序運行的指令均要通過調(diào)度室下達至各生產(chǎn)單位負責人或值班長。發(fā)生重大問題或緊急情況時，主管生產(chǎn)副總或其委托人可越過調(diào)度室直接處理或下達有關(guān)指令，但事后必須及時通知調(diào)度室，避免出現(xiàn)指令不一致。發(fā)生事故或其它緊急情況下，各崗位值班長可以先進行處理，然后按程序逐級向調(diào)度室或上級領(lǐng)導匯報，請示進一步處理的意見。請示匯報內(nèi)容：各崗位值班長向調(diào)度室匯報內(nèi)容：生產(chǎn)裝置運行狀況、生產(chǎn)任務及調(diào)度指令的完成情況；主要設備運行及備用情況；-21-化工企業(yè)管理制度?工藝篇水、電、汽（氣）等動力和原材料供應及庫存情況；安全生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)裝置存在的問題及處理結(jié)果；主要一級工藝指標執(zhí)行情況；主要裝置的生產(chǎn)負荷、產(chǎn)品和中間產(chǎn)品的產(chǎn)量及質(zhì)量和庫存情況；零事故匯報；調(diào)度安排的工作任務執(zhí)行情況。車間值班長向調(diào)度請示內(nèi)容：改變原材料、化工物料的供應數(shù)量及質(zhì)量必須向調(diào)度室請示，經(jīng)允許后方可進行調(diào)整；改變原水、消防水、脫鹽水、循環(huán)水、冷凝液及鍋爐給水等公用物料的供應參數(shù)時，必須向調(diào)度室請示，經(jīng)允許后方可進行調(diào)整；改變蒸汽、儀表空氣、裝置空氣、氧氣、氮氣等公用物料的供應參數(shù)時，必須向調(diào)度室請示，經(jīng)允許后方可進行調(diào)整；改變裝置運行負荷時，必須向調(diào)度室請示，經(jīng)允許后方可進行調(diào)整；裝置或重要設備的開、停車，計劃外檢修以及各裝置間的閥門開關(guān)，必須向調(diào)度室請示，經(jīng)允許后方可進行操作。調(diào)度向上級領(lǐng)導請示匯報內(nèi)容：因單位之間管理范圍分工不明，使工作無法安排執(zhí)行單位時，請示主管部室領(lǐng)導或主管生產(chǎn)副總裁決；-22-化工企業(yè)管理制度?工藝篇工作遇到事先未預料到的問題經(jīng)努力無法完成，進而影響生產(chǎn)時，向上級領(lǐng)導請示匯報；某一單位拒絕完成其職責范圍內(nèi)的任務或調(diào)度會和專題會布置的工作時，向上級領(lǐng)導請示匯報；裝置或重要設備的開、停車，計劃外檢修時，按程序分級匯報相關(guān)領(lǐng)導；當日的安全生產(chǎn)簡況按程序分級匯報相關(guān)領(lǐng)導；遇到調(diào)度員職責權(quán)限范圍外的影響安全穩(wěn)定經(jīng)濟運行的問題時，按程序逐級匯報上級領(lǐng)導。遇到突發(fā)情況或發(fā)生事故時，立即按程序逐級匯報上級領(lǐng)導。特殊情況下應立即向調(diào)度室請示匯報：發(fā)生水災、火災、爆炸、人身傷害、設備事故以及交通事故；水、電、汽、儀表空氣、裝置空氣等各種公用物料供應量不足或中斷；產(chǎn)品及原材料不合格；主要工藝指標不合格；重要崗位的設備、閥門、管道出現(xiàn)問題將影響系統(tǒng)生產(chǎn)；各種原因引起的外供電不足或外供水不足；環(huán)保裝置計劃外停車及非正常排污；裝置內(nèi)有不安全行為和事故。故障或事故處理：各崗位操作人員必須掌握《操作規(guī)程》中故障或事故的處理-23-化工企業(yè)管理制度?工藝篇措施，以便在出現(xiàn)故障或事故的情況下，能夠按規(guī)定的程序進行處理。故障或事故的影響范圍只局限于本崗位時，崗位操作人員應及時進行處理，并向值班長匯報，由值班長負責協(xié)助處理。故障或事故的影響范圍波及到本崗位以外但僅限于本單位某個單元裝置內(nèi)部時，崗位操作人員應立即進行處理；同時向值班長匯報，由值班長組織對本崗位和其它崗位進行調(diào)整處理，并向調(diào)度室及本單位值班人員請示匯報。故障或事故的影響范圍波及到其它裝置時，崗位操作人員應立即采取措施進行處理，并向值班長匯報，值班長應立即向調(diào)度室及本單位值班人員請示匯報，同時積極組織處理，調(diào)度室立即組織相關(guān)裝置值班長或操作人員調(diào)整處理，防止故障或事故擴大。當生產(chǎn)裝置或主要設備出現(xiàn)停、跳車事故時，值班調(diào)度人員在組織處理的同時，要立即按程序逐級匯報上級領(lǐng)導，并通報有關(guān)部門。發(fā)生水災、火災、停車及重大人身、設備、交通等事故時，值班長要立即向調(diào)度室匯報，值班調(diào)度長接到通知后，立即評價事故狀況，確定應急級別，并擔任最初應急總指揮，調(diào)動在崗人員成立應急反應小組，并及時向和相關(guān)部門領(lǐng)導以及公司領(lǐng)導報告，對殘、傷、中毒者及時調(diào)救護車并通知醫(yī)務人員全力搶救。生產(chǎn)日報生產(chǎn)日報的編寫內(nèi)容-24-化工企業(yè)管理制度?工藝篇當日主要產(chǎn)品產(chǎn)量、主要原輔材料消耗量，當月主要產(chǎn)品累計產(chǎn)量，當月主要原輔材料累計消耗量；主要原輔材料、主要產(chǎn)品及主要中間產(chǎn)品庫存量；主要生產(chǎn)裝置的運行負荷、主要或特護設備的運行情況；產(chǎn)品質(zhì)量情況；主要裝置或設備新出現(xiàn)故障處理情況和亟待解決的問題；全日生產(chǎn)情況簡要文字說明生產(chǎn)日報由白班值班調(diào)度負責編寫。生產(chǎn)日報要求情況真實，數(shù)字準確，文字簡明、清晰。生產(chǎn)日報由小夜班值班調(diào)度長在生產(chǎn)調(diào)度會上分發(fā)、匯報。生產(chǎn)調(diào)度記錄調(diào)度記錄內(nèi)容各主要產(chǎn)品、中間產(chǎn)品的班產(chǎn)量、質(zhì)量。主要裝置的負荷和工藝控制條件。原料進廠和產(chǎn)品出廠數(shù)量及庫存量。公用工程系統(tǒng)運行和控制情況。環(huán)保裝置運轉(zhuǎn)情況。當班期間出現(xiàn)的故障及對遺留問題進行協(xié)調(diào)解決的情況。各裝置及主要設備運轉(zhuǎn)方式的變化，特護設備的運行情況。當班生產(chǎn)情況變化的時間和原因，發(fā)出的調(diào)度指令及執(zhí)行情況。生產(chǎn)調(diào)度記錄的主要內(nèi)容包括《交接班日志》、《生產(chǎn)調(diào)度崗位-25-化工企業(yè)管理制度?工藝篇記錄表》。調(diào)度記錄所列內(nèi)容可根據(jù)實際情況補充修改，調(diào)度記錄應妥善保存，以備查考。5考核規(guī)定本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-26-化工企業(yè)管理制度工藝篇工藝指標及分析頻率管理制度1范圍本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)企業(yè)工藝指標及分析頻率的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498-2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度,督促檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與方法工藝指標的管理工藝指標實行分級管理，一般分為一級控制工藝指標（各成員企業(yè)公司控制指標），二級控制工藝指標（各成員企業(yè)公司車間或分廠控制指標）兩級。一級控制工藝指標由公司職能部室制訂，經(jīng)總工程師批準后下達，二級控制工藝指標由車間（或分廠）確定。一級控制工藝指標每1--2年修訂一次。二級控制工藝指標應包括一級控制工藝指標，二級控制工藝指標的要求不能低于一級控制工藝指標。各生產(chǎn)單位若需修改、新增工藝指標時，填寫《工藝條件修定-27-化工企業(yè)管理制度工藝篇審批表》，闡明修改原因，由相關(guān)單位部門簽字審核，經(jīng)總工程師或其委托人批準后，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門按審批表下達更改通知執(zhí)行。4.1.5生產(chǎn)管理部門有權(quán)提出對一級控制工藝指標進行修訂，但需事先與有關(guān)單位充分協(xié)商填寫《工藝條件修定審批表》，闡明修改原因，經(jīng)總工程師或其委托人批準后，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門按審批表下達更改通知執(zhí)行。二級控制工藝指標由各車間或分廠自行修改。但不能違背一級控制工藝指標。對于改擴建裝置，制訂試車方案、操作規(guī)程時，以設計提供的資料為依據(jù)制訂試車控制工藝指標；試車正常后由設備所在單位按照4.1.5進行行審批修改。各單位工藝技術(shù)員每日要對工藝指標的執(zhí)行情況全面檢查，檢查出的問題及時通知操作人員調(diào)整，問題嚴重時向主管領(lǐng)導匯報，并填入工藝檢查臺帳。工藝主管對工藝指標的執(zhí)行情況負有檢查、指導、督促、調(diào)整的責任，對不正常的工藝指標要及時找出原因，及時調(diào)整處理。生產(chǎn)職能部門每日要對工藝指標的執(zhí)行情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時組織處理。長期不合格的工藝指標，由生產(chǎn)職能部門組織召開專題會討論解決。一級控制工藝指標的統(tǒng)計應以裝置正常運行時的數(shù)據(jù)為統(tǒng)計對象，裝置開停車時間段的數(shù)據(jù)不在統(tǒng)計之列。一級控制指標的統(tǒng)計應計算合格率，生產(chǎn)職能部門要對一級控制工藝指標的執(zhí)行情況定期檢查、考核。分析項目及頻率的管理-28-化工企業(yè)管理制度?工藝篇分析項目和頻率由生產(chǎn)職能部門負責編制，經(jīng)總工程師批準后印發(fā)《分析項目及頻率一覽表》至各單位執(zhí)行。各生產(chǎn)單位若需修改、新增分析項目和頻率時，填寫《工藝條件修定審批表》，闡明修改原因，注明修改項目和頻率，由相關(guān)單位主管簽字審核，經(jīng)總工程師或其委托人批準后，生產(chǎn)技術(shù)管理部門按審批表下達更改通知執(zhí)行。生產(chǎn)管理部門有權(quán)提出對分析項目和頻率進行修訂，但需事先與有關(guān)單位和化驗室充分協(xié)商，填寫《工藝條件修定審批表》，闡明修改原因，注明修改項目和頻率，經(jīng)總工程師或其委托人批準后，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門按審批表下達更改通知執(zhí)行。對于改擴建裝置，制訂試車方案、操作規(guī)程時，以設計提供的資料為依據(jù)制訂試車分析項目和頻率，試車正常后由車間按4.2.2進行審批修改。若需臨時增加分析項目或分析頻率時，直接通知中央化驗室，中央化驗室按要求完成。凡由于分析方法不清，儀器不全等原因無法完成分析項目和頻率所規(guī)定的內(nèi)容時，應由分析化驗室向生產(chǎn)管理部門提出報告，說明不能完成的原因，需要解決的問題等，由生產(chǎn)管理部門協(xié)調(diào)解決。分析化驗室應保證分析結(jié)果的準確性，對分析結(jié)果負責，不得編造假數(shù)據(jù)，并將分析結(jié)果及時報告給生產(chǎn)崗位及相關(guān)人員。生產(chǎn)相關(guān)單位和部門有權(quán)監(jiān)督分析項目和頻率的執(zhí)行情況。5報告和記錄工藝條件修訂審批表工藝指標更改通知單6考核-29-化工企業(yè)管理制度?工藝篇本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-30-化工企業(yè)管理制度?工藝篇工藝操作規(guī)程管理制度1范圍本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)企業(yè)工藝操作規(guī)程的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與要求化工工藝操作規(guī)程，是化工企業(yè)為了生產(chǎn)滿足用戶需要的化工產(chǎn)品，而對產(chǎn)品的技術(shù)條件、輔助材料的技術(shù)指標、產(chǎn)品的工藝操作過程、工藝條件，主要原料的消耗、使用的機器設備、安全技術(shù)等方面所作的技術(shù)規(guī)定。化工操作規(guī)程的編制操作規(guī)程編寫原則是：在保證產(chǎn)品生產(chǎn)符合科學技術(shù)規(guī)范，保證先進的技術(shù)經(jīng)濟指標，保證安全生產(chǎn)的前提下，生產(chǎn)出符合質(zhì)量標準的產(chǎn)品。-31-化工企業(yè)管理制度?工藝篇化工工藝操作規(guī)程編制的依據(jù)。工藝技術(shù)設計資料。試車生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)。國內(nèi)外先進生產(chǎn)經(jīng)驗。結(jié)合本產(chǎn)品生產(chǎn)的具體情況。操作規(guī)程的編寫要求。用詞要嚴謹、簡潔、明了，要有嚴格的科學性，應符合我國的國情和習慣，最好不用外國名稱（必要的符號除外），某些物質(zhì)尚沒有確切其名稱者，應統(tǒng)一用其化學名稱代替。單位要統(tǒng)一。統(tǒng)一用國家頒布的法定計量單位：溫度。℃；重量t、kg；長度：m、cm；壓力pa（但要注明絕壓還是表壓）。百分數(shù)應注明體積還是重量單位等，但不要用外文縮寫。符號：要求按國家統(tǒng)一規(guī)定引用，如長度，高度用：L；壓力用：P;直徑用：D、d；流量用：F；不等號一律用：“<”、“〉”、“忘”、“三”四個，不要用“市”、“》”等含義不清的符號。所有反應式應該兩邊平衡。工藝操作規(guī)程的審批程序為：生產(chǎn)單位編制---生產(chǎn)技術(shù)職能部門會審---總工程師或主管生產(chǎn)副總批準。新建、改擴建項目在開工生產(chǎn)前，由生產(chǎn)單位編制操作規(guī)程，報生產(chǎn)技術(shù)職能部門會審，經(jīng)總工程師或主管生產(chǎn)副總批準執(zhí)行。新建、改擴建項目正常生產(chǎn)六個月后，生產(chǎn)技術(shù)職能部門組-32-化工企業(yè)管理制度?工藝篇織生產(chǎn)單位對操作規(guī)程進行修訂。經(jīng)總工程師或主管生產(chǎn)副總審批后執(zhí)行。對操作規(guī)程中規(guī)定的工藝條件、工藝指標、產(chǎn)品的原材料、質(zhì)量指標以及部分生產(chǎn)流程需要修改時，由生產(chǎn)單位提出報告，報生產(chǎn)技術(shù)職能部門會審，經(jīng)總工程師按審批程序批準后執(zhí)行。若采用了新設備、新工藝和新技術(shù)，應及時對原工藝操作規(guī)程進行修改，也可以編制補充操作規(guī)定。崗位操作規(guī)程的修改和補充，應由所在車間（分廠）提出申請，生產(chǎn)技術(shù)職能部門會審，總工程師批準后，方可執(zhí)行。工藝操作規(guī)程的使用和管理。工藝操作規(guī)程的發(fā)放要做到相關(guān)崗位人手一冊，崗位操作人員必須熟悉和掌握本崗位的操作規(guī)程，經(jīng)考核合格后，方可正式上崗操作。各生產(chǎn)單位工藝技術(shù)員、工藝主管定期對定崗操作人員進行工藝操作規(guī)程的考試；各崗位操作人員嚴禁違反操作規(guī)程操作。生產(chǎn)技術(shù)職能部門應每三年對工藝操作規(guī)程的適用性進行一次評審，并做好評審記錄。各級工藝技術(shù)人員有權(quán)監(jiān)督、檢查操作規(guī)程的執(zhí)行。5報告和記錄崗位操作規(guī)程文件發(fā)放回收記錄6考核-33-化工企業(yè)管理制度?工藝篇本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-34-化工企業(yè)管理制度?工藝篇崗位記錄及工藝臺帳管理制度1范圍本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)企業(yè)崗位記錄及工藝臺帳的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與要求崗位記錄的管理。崗位記錄是企業(yè)生產(chǎn)活動狀況的即時記錄，是組織管理生產(chǎn)和加強技術(shù)管理的重要依據(jù)。崗位記錄必須完整無缺，準確及時，整潔明了，妥善保存。生產(chǎn)崗位的原始崗位記錄有崗位交接班日志、崗位記錄報表、分析化驗記錄、自動儀表記錄、班組長交接班日志等。崗位記錄格式內(nèi)容由使用單位提出，并設計出底樣，由生產(chǎn)管理部門審定，統(tǒng)一印刷，由對口業(yè)務部門分發(fā)和保管，原則上一年印刷一次。-35-化工企業(yè)管理制度?工藝篇崗位記錄的發(fā)放與保存記錄報表，應由專人發(fā)放至班組，每日將用過的記錄報表收回，專業(yè)技術(shù)人員每日查看分析記錄數(shù)據(jù)，并做好各類臺帳或檢查記錄。收回的崗位原始記錄，不得缺頁、破損，單位工藝技術(shù)員和工藝主管要定期檢查，生產(chǎn)管理部門進行抽查。崗位原始記錄保管期限為三年，有生產(chǎn)有指導和借鑒價值的資料應整理成冊，妥善保存，必要時歸檔。崗位記錄、現(xiàn)場儀表記錄、DCS數(shù)據(jù)等應由工藝技術(shù)人員收回，并經(jīng)整理歸檔保存，任何人不得隨意銷毀，當發(fā)生操作事故等情況時，作為分析事故的第一手資料。崗位記錄的填寫要求?；どa(chǎn)各操作崗位、當班班長均應建立崗位記錄。連續(xù)性生產(chǎn)崗位原始記錄1小時記錄一次，間歇式生產(chǎn)崗位應在生產(chǎn)期間內(nèi)按要求進行記錄，并記明啟動、停止時間。生產(chǎn)原始記錄必須按時（正點±15分鐘之內(nèi)）逐項如實記錄，對于確實無法填寫時，應注明原因，如“修表”、“切換”、“停表”等字樣。崗位交接班日志和記錄報表，一律用藍黑墨水書寫，不得用其它墨水或圓珠筆、鉛筆填寫。崗位交接班日志和記錄報表的數(shù)字及交接班欄中的漢字一律要求字跡清楚、工整、仿宋化，不得潦草或連寫。交接班欄內(nèi)，不得出現(xiàn)空白或與本班無關(guān)的字樣，要求交接范-36-化工企業(yè)管理制度工藝篇圍標準化，嚴格按《崗位交接班制度》要求內(nèi)容交接。按以下六項內(nèi)容進行填寫：交工藝生產(chǎn)狀況及注意事項；交設備運行、檢修、備機情況及存在缺陷；交事故處理經(jīng)過及存在問題；交工器具是否齊全；交崗位衛(wèi)生狀況；交各級領(lǐng)導指示、命令及執(zhí)行程度。嚴格交接班制度，要求記錄、簽名仿宋化，不得寫簡稱。車間(分廠)領(lǐng)導或職能人員，在崗位記錄或值班長日志上做書面指示時，也應簽名，不得以車間”、技術(shù)員噂代替。工藝技術(shù)員和生產(chǎn)主管必須堅持每天上崗檢查，并在相應的欄目簽名確認。崗位原始記錄，除應填寫的欄目外，不得亂涂亂畫，如必須進行運算時，應計算好后填入有關(guān)欄目，不得在記錄上進行草算。崗位原始記錄嚴禁制造假數(shù)據(jù)，嚴禁照抄記錄。有下列行為者即為假記錄：中控操作人員不經(jīng)檢查盤面表記，現(xiàn)場巡檢工不去現(xiàn)場巡檢和實地檢查各表記的準確讀數(shù)，而根據(jù)上個班或上個小時的數(shù)據(jù)推移、照抄或憑自己臆斷所做的記錄?；炄藛T不按規(guī)定時間取樣，或取樣后不按規(guī)定時間和方法進行分析或根本未取樣分析所報的數(shù)據(jù)。-37-化工企業(yè)管理制度?工藝篇未按規(guī)定時間記錄（正點±15分鐘）。記錄數(shù)據(jù)以儀表指示為準，當發(fā)現(xiàn)儀表指示與工藝不符合時，應聯(lián)系儀表維修人員進行校對。在未校準期間，應在記錄欄內(nèi)用漢字寫明“修表”、“校對”、“不準”等。當檢測點不符合工藝要求者，生產(chǎn)崗位按檢修管理程序要求儀表予以改正。工藝臺帳管理工藝管理臺帳是采用“記帳”的方式對工藝管理工作分門別類建立“臺帳”，將工藝管理工作按時間順序和一定格式及時記載而形成的資料。工藝臺帳是工藝管理工作的真實記載，是編制各種報表和工作總結(jié)的依據(jù)，對于分析生產(chǎn)中存在的問題和指導生產(chǎn)具有重要意義。各企業(yè)應根據(jù)本單位的實際情況，按照生產(chǎn)管理的統(tǒng)一規(guī)定，按時記錄，不得弄虛作假。各化工企業(yè)單位應建立以下10種工藝管理臺帳：工藝條件修訂臺帳；a工藝指標統(tǒng)計臺帳；b產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量統(tǒng)計臺帳；c工藝事故臺帳；d換熱器檢測臺帳；e工藝檢查臺帳；f崗位練兵、技術(shù)培訓臺帳；g催化劑、裝填物裝填使用臺帳；-38-化工企業(yè)管理制度?工藝篇h催化劑、裝填物裝填使用臺帳；i能源消耗臺帳；j技改技措臺帳。k主要設備運行臺帳各種管理臺帳的內(nèi)容工藝條件修訂臺帳：包括工藝條件、分析頻率和聯(lián)鎖報警信號整定值修訂的項目、修訂內(nèi)容及原因、報告及批復時間、修訂結(jié)果等。工藝指標統(tǒng)計臺帳：包括項目名稱、月合格率、季度小計、上半年和全年累計等。產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量，日統(tǒng)計臺帳：包括日期、各化工輪班的班產(chǎn)量、日產(chǎn)量，產(chǎn)量按質(zhì)量分級填寫。工藝事故統(tǒng)計臺帳：包括事故名稱及地點、時間、事故經(jīng)過及原因摘要、事故損失情況、事故責任者及處理情況、事故等級。換熱器檢測臺帳：包括設備名稱及位號、規(guī)格型號及參數(shù)、使用情況記載及清洗檢修記錄、累計使用時間及評價等。工藝檢查臺帳：包括檢查時間、工藝指標執(zhí)行情況、存在問題整改情況等。崗位練兵、技術(shù)培訓臺帳：包含了兩個臺帳，即化工崗位練兵檢查考核臺帳和化工人員技術(shù)培訓臺帳。催化劑、裝填物裝填使用臺帳：包括裝填時間、催化劑、裝填物的名稱、型號、規(guī)格、裝填量，使用情況記載，累計使用時間-39-化工企業(yè)管理制度?工藝篇及評價、更換填料記錄等。能源消耗臺帳：包括單位能耗月臺帳，車間能耗日報。技改技措臺帳：包括技術(shù)改造的項目、內(nèi)容、改造實施情況、鑒定結(jié)果及合理化建議的記錄等。5報告和記錄各種記錄報表各種記錄臺帳6考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-40-化工企業(yè)管理制度?工藝篇開停車方案管理制度1范圍本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)開停車方案的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與要求編制開停車方案的分工化工生產(chǎn)系統(tǒng)的年度停車大檢修的開停車方案，由各車間負責編制本車間的開停車方案，交生產(chǎn)管理部門審定，并由生產(chǎn)管理部門編制全廠開停車程序、工藝處理要求、注意事項等，報總工程師或主管生產(chǎn)副總批準后下達執(zhí)行。一般中、小修停車復工，由車間（分廠）編制方案，交生產(chǎn)管理部門審定。生產(chǎn)管理部應會同機動部或其他相關(guān)部門，根據(jù)檢修工作量，編制中小修開停車計劃及進度，下達基層生產(chǎn)單位執(zhí)行。-41-化工企業(yè)管理制度?工藝篇新裝置的原始開車方案，原則上應由設計部門提出。但也可在受托之下，由設計部門提供技術(shù)要求，由受托部門編制，并由設計部門與受托部門共同審定后，報總工程師主管生產(chǎn)副總批準后下達執(zhí)行。運轉(zhuǎn)設備的大修和生產(chǎn)裝置大修及更換觸媒、填充物等，開、停車方案由本單位編制，由生產(chǎn)管理部門審定。停車方案編制的一般要求車間（或分廠、工號）要求停車的理由，準備工作進展情況（包括檢修所需的原材料）；主要檢修項目，檢修內(nèi)容以及檢修工時和負責人；化工處理的內(nèi)容及要求，應達到的標準；安全措施及盲板圖；化工處理所需的時間；進行化工處理所要求的外供原材料數(shù)量及供給起止時間；主要工序進行處理的具體方案（如觸媒鈍化等），以及技術(shù)負責人；停車網(wǎng)絡計劃。開車方案編制的一般要求。開車前準備工作，以及所要達到的標準；開車進程網(wǎng)絡計劃；主要設備或工序開車細則以及技術(shù)要求，并附具體處理方案（如觸媒還原等）；-42-化工企業(yè)管理制度工藝篇主要工序的控制圖表；不正常情況及事故的處理原則和處理方法；要求外供化工原材料的數(shù)量及提供時間；安全措施及要求注意事項。原始試車方案編制（格式）的一般要求。編寫依據(jù)；試車范圍及程序；試車考核項目及標準；吹掃、沖洗步驟；單機試車：見施工單位《單機試車方案》；聯(lián)動試車；投料試車：見《操作規(guī)程》；試車過程中的安全事項；試車所需材料及質(zhì)量標準；附：吹掃、沖洗圖；試車網(wǎng)絡計劃。停車申請辦法。停車的分類：計劃停車:在確保完成年、月生產(chǎn)計劃的前提下，根據(jù)生產(chǎn)情況有計劃、有組織、有準備的停車，對設備進行整修，工藝進行整頓，稱之為計劃停車。計劃停車，應由職能部門根據(jù)生產(chǎn)情況提前在月綜合計劃中安排，并上報集團化工事業(yè)部-43-化工企業(yè)管理制度?工藝篇備案。工藝事故停車：凡違反工藝規(guī)程和操作法，造成生產(chǎn)工藝不正常而造成的停車，稱為工藝事故停車；設備事故停車：凡構(gòu)成固定資產(chǎn)的機械、動力、化工、電氣（器）、儀表、管道、運輸設備（包括附件）及建筑物、構(gòu)筑物等損壞，影響生產(chǎn)造成停車的，均稱為設備事故停車。停車的申請與審批，停車申請的范圍和審批權(quán)限：凡屬非緊急狀況下的工藝停車或設備停車，均由要求停車單位填寫停車申請報告。停車申請報告中的檢修項目、檢修時間由設備部門審批，停車時間、停車范圍、工藝處理時間和復工時間由生產(chǎn)管理部門審批。緊急狀態(tài)下的停車由生產(chǎn)部門組織。停車后如不能很快恢復生產(chǎn)而必須組織檢修時，亦必須由停車單位填寫隨機檢修申請報告。隨機檢修工作能在2小時之內(nèi)完成的，由當班調(diào)度長審批；2?4小時由機動部審批，4小時以上者，由主管生產(chǎn)副總審批。停車申請報告由申請單位填寫，一式三份，明確注明停車原因、停車時間、停車范圍、停車后的主要檢修項目、工藝處理時間、檢修需用時間和復工時間。申請報告由審批單位簽署意見后，由停車單位、設備管理部門、生產(chǎn)管理部門各存一份，按審批意見進行，并以此作為考核依據(jù)。停車以后，其他單位的隨機檢修應在不妨礙停車單位復工-44-化工企業(yè)管理制度工藝篇的前提下進行，如影響了停車單位的復工，在月考核中按有關(guān)規(guī)定酌情扣分。5報告和記錄開停車方案審批單停車申請報告6考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-45-化工企業(yè)管理制度工藝篇系統(tǒng)及主要設備開停車確認制度1范圍本制度規(guī)定了化工生產(chǎn)企業(yè)系統(tǒng)及主要設備開停車確認的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工生產(chǎn)企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行。各生產(chǎn)單位及有關(guān)人員按要求執(zhí)行本制度。4管理的內(nèi)容與方法確認的內(nèi)容與要求各裝置間的公用管網(wǎng)物料停、送由生產(chǎn)調(diào)度組織進行系統(tǒng)確認，參加確認的單位為：生產(chǎn)、安環(huán)、機動等職能部門、工藝物料涉及的工藝、電氣、儀表、檢修等單位；參加確認的人員為：上述單位的技術(shù)員以上人員。檢查確認后，簽署《停、送物料聯(lián)絡票》由調(diào)度下令執(zhí)行。主要裝置（設備）的首次啟動或大修后啟動的確認，由生產(chǎn)調(diào)度組織進行開車確認，參加確認的單位為：生產(chǎn)、安環(huán)、機動等職能-46-化工企業(yè)管理制度工藝篇部門、裝置（設備）所在的單位及電氣、儀表、檢修等單位；參加確認的人員為：上述單位的技術(shù)員以上人員。檢查確認后，簽署《大機組、機泵開車確認表》由調(diào)度下令啟動。主要裝置（設備）的正常開車確認，由生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)，裝置（設備）所在單位組織進行系統(tǒng)確認。參加確認的單位及人員：化、機、電、儀、修等相關(guān)的崗位當班人員，確認結(jié)果由崗位值班長匯報調(diào)度后，調(diào)度下令啟動。系統(tǒng)主要裝置（設備）的計劃停車，由所在單位值班長組織當班人員進行確認，并經(jīng)調(diào)度同意進行。開車確認內(nèi)容各裝置間的公用管網(wǎng)物料停、送確認包括物料沿途經(jīng)過管線是否有敞口、法蘭少螺栓等情況物料沿途經(jīng)過管線是否需要置換并已置換沿途閥門狀態(tài)是否滿足物料接受或停送條件臨時管道設計壓力是否滿足物料接受或停送要求是否已通知其它可能受影響的崗位其它條件是否都已具備主要裝置（設備）的首次啟動或大修后啟動的確認包括化、機、電、儀各專業(yè)是否已經(jīng)對裝置（設備）的安裝和大修進行驗收合格，裝置（設備）是否交付工藝，具備開車條件。檢查確認閥門開閉狀態(tài)及盲板抽加情況，保證裝置工藝流程的暢通，各種電氣、儀表設備等均應處在完好狀態(tài)。檢查確認保溫、保壓設備要符合開車要求，必要時應重新置換、清洗和分析，使其符合開車要求。檢查確認安全、消防設施完好，通訊聯(lián)絡暢通，危險性較大-47-化工企業(yè)管理制度?工藝篇的生產(chǎn)裝置開車，應通知消防人員到場。正常情況下的主要裝置（設備）開車確認內(nèi)容由裝置（設備）所在單位自行確定，進行確認。停車確認內(nèi)容裝置（設備）計劃停車前，裝置（設備）單位工藝值班長組織當班人員按照停車檢查確認表的內(nèi)容，確認裝置是否與生產(chǎn)系統(tǒng)完全隔離、閥門是否開關(guān)到位等，只有當所有的步驟、過程都滿足要求，并請示調(diào)度室同意后，嚴格按照停車檢查確認表要求的內(nèi)容進行停車操作，并且對每一關(guān)鍵步驟都要有專人負責檢查確認（緊急停車時按照操作規(guī)程操作），停車完畢后，停車檢查確認表由單位工藝管理人員確認簽字并歸檔保存。裝置（設備）需要進行檢修時，按照安全交付檢修確認表規(guī)定的內(nèi)容進行檢查確認并簽字。冬季停車后，要采取防凍保溫措施，注意低位、死角及水、蒸汽管線、閥門、疏水器和保溫伴管保溫措施的落實。緊急處理發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況必須先盡最大努力妥善處理，同時向有關(guān)方面報告，必要時，先按緊急停車檢查確認表執(zhí)行停車然后再報告。工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，應迅速采取措施，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時先緊急停車。5報告和記錄各崗位交接班日志停、送物料聯(lián)絡票大機組、機泵開車確認表6考核-48-化工企業(yè)管理制度工藝篇本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-49-化工企業(yè)管理制度?工藝篇工藝聯(lián)鎖、報警管理制度本制度規(guī)定了XX化工集團各化工企業(yè)化工工藝聯(lián)鎖、報警的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)部負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。各相關(guān)單位和人員按要求執(zhí)行本制度。4管理的內(nèi)容與方法工藝聯(lián)鎖、報警值由生產(chǎn)管理部門統(tǒng)一編制，印發(fā)《工藝聯(lián)鎖報警一覽表》至各單位。工藝聯(lián)鎖、報警值不得隨意改變，如需修改，由提出修改單位填寫《工藝聯(lián)鎖修改、停運審批表》報生產(chǎn)管理部門審核，總工程師或主管生產(chǎn)副總審批，批準后由儀表負責修改聯(lián)鎖報警值，工藝技術(shù)員負責監(jiān)督確認。工藝聯(lián)鎖不得隨意停用，如需停用時，由提出停用單位填寫《工-50-化工企業(yè)管理制度?工藝篇藝聯(lián)鎖修改、停運審批表》報生產(chǎn)管理部門審核，總工程師或主管生產(chǎn)副總審批，批準后由儀表負責摘除聯(lián)鎖，工藝技術(shù)人員負責監(jiān)督確認。緊急情況下單位值班領(lǐng)導或當班值班長可決定暫時停用聯(lián)鎖，并辦理聯(lián)鎖暫時停用工作票，由值班儀表人員執(zhí)行，同時匯報當班調(diào)度，排除故障后及時恢復停用的聯(lián)鎖，長時間不能恢復時，要在12個小時內(nèi)補辦工藝聯(lián)鎖停用審批手續(xù)。工藝操作人員接班后對分管裝置的聯(lián)鎖報警進行確認并填寫《聯(lián)鎖報警確認臺帳》。5記錄和報表工藝聯(lián)鎖修改、停運審批表6考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-51-化工企業(yè)管理制度?工藝篇技術(shù)改造管理制度1范圍本制度規(guī)定了XX化工集團各化工企業(yè)技術(shù)改造的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。各相關(guān)單位和人員按要求執(zhí)行本制度。生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責涉及到工藝生產(chǎn)裝置及機、電、儀技改項目的審定工作；負責技改項目的批復上報、組織驗收鑒定及科技成果的中報工作；負責重要和重大技改項目的組織實施管理工作。機動部負責廠內(nèi)一般技改項目的組織實施及施工全過程的管理。財務部負責技改項目資金的籌措管理，參與技改項目鑒定經(jīng)濟效益核算的審核確認工作。企管部負責技術(shù)改造計劃綜合平衡工作，負責全年技改項目完成情況及實施效果的檢查考核工作。勞人部負責技改項目人員配備及培訓工作。-52-化工企業(yè)管理制度工藝篇4管理內(nèi)容與方法技術(shù)改造的范圍為提高產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平，補充必要的關(guān)鍵設備和測試、檢測手段，而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。為提高生產(chǎn)效率，減少原料、材料、備品備件等物料消耗，節(jié)約能源和水資源所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。為治理三廢、生產(chǎn)安全、改善勞動條件，防止職業(yè)病所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。為改進現(xiàn)有技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)，以解決生產(chǎn)過程中的設計問題而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。開發(fā)新產(chǎn)品調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)品更新?lián)Q代，采用新工藝、新技術(shù)、新材料所必須增添的設備和研制開發(fā)手段。為確保各生產(chǎn)裝置長周期安全穩(wěn)定運行所采取的特殊措施。改進分析方法，增加分析數(shù)據(jù)的準確性?？萍汲晒耐茝V，企業(yè)現(xiàn)代化管理成果的應用。凡屬備品備件、電、儀設備的國產(chǎn)化、修復利用等均不屬此范圍。技術(shù)改造項目的分類：凡投資在50萬元以上的項目為重大技改項目。凡涉及到多專業(yè)，方案、設計復雜、實施難度大的技術(shù)改造項目，屬重大技術(shù)改造項目。凡涉及到主流程的技術(shù)改造項目，屬重要的技術(shù)改造項目。-53-化工企業(yè)管理制度?工藝篇以上三條之外的項目，均為一般性技術(shù)改造項目。合理化建議和技術(shù)改造項目申報填寫內(nèi)容與要求：所有技術(shù)改造項目都必須填寫《技術(shù)改造項目申報表》，一式五份。填寫清楚項目名稱、中報單位及個人、中報日期。填寫清楚技術(shù)改造的原因，并從技術(shù)上、經(jīng)濟上論證項目的必要性、可行性、可靠性、先進性等。附帶設備、備件一覽表（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量）。附帶材料一覽表（名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量）。附帶投資估算。附帶改造方案：原生產(chǎn)工藝及改造方案、工藝流程圖、改造方案圖、施工圖等。需要委托的技術(shù)項目，必須附帶所需設計條件（包括工藝、土建、機、電、儀等），由總工程師牽頭組織外委設計。新開發(fā)產(chǎn)品項目、重要或重大技術(shù)改造項目中報表除按以上內(nèi)容與要求填寫外，還需附帶調(diào)查資料或可行性研究專題報告，主要技術(shù)經(jīng)濟指標，經(jīng)濟效果及其它要說明的問題。技術(shù)改造項目審批程序和處理。按4.3要求填寫好后的申報表，由申報單位和使用單位簽署意見后，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門進行審核，報總工程師審批；重大重要技術(shù)改造項目及產(chǎn)品新開發(fā)項目必須上報集團公司化工事業(yè)部備案，由集團公司領(lǐng)導審批。-54-化工企業(yè)管理制度?工藝篇對不符合實際情況，沒有實際價值的建議或由于條件限制而暫時不能實施的建議，生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責向建議單位或個人做出答復。技術(shù)改造項目的計劃管理各單位每年11月前編制出下一年度的技術(shù)改造項目計劃報生產(chǎn)技術(shù)管理部門。生產(chǎn)技術(shù)管理部門每年12月前編制出下一年度的技術(shù)改造項目計劃報廠技術(shù)委員會或總工程師審批，重大重要技術(shù)改造項目及產(chǎn)品新開發(fā)項目上報集團公司化工事業(yè)部備案，由集團公司領(lǐng)導審批。經(jīng)集團公司批準或備案的技術(shù)改造計劃，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門報企管部，企管部安排下一年度實施。經(jīng)總工程師批準的技改項目計劃，由企管部安排資金計劃，有關(guān)單位負責落實和實施。臨時增加的技術(shù)改造項目由總工程師每月的下旬審批一次。技術(shù)改造項目的設計管理中報單位自己設計的項目，由申報單位完成圖紙繪制，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門審定后，報總工程師批準，下發(fā)實施。凡需委托外單位設計的技術(shù)改造項目，由生產(chǎn)技術(shù)部門組織聯(lián)系辦理委托設計。設計單位設計完成后，生產(chǎn)技術(shù)部門組織有關(guān)單位進行圖紙會審，審定后確定圖紙分配方案下發(fā)。-55-化工企業(yè)管理制度?工藝篇設計變更，包括方案修改、材料備件代用等均由原設計單位出具正式書面設計變更聯(lián)絡單，總工程師簽署意見后下發(fā)至有關(guān)單位。技術(shù)改造項目的設備材料管理技術(shù)改造所需的材料、機、電、儀、設備零件，由項目提出單位報材料計劃，生產(chǎn)技術(shù)部門審批后，報相關(guān)部門進行采購。所有技術(shù)改造項目的材料、機、電、儀，設備零件領(lǐng)用時，嚴格按方案內(nèi)容領(lǐng)用，并在領(lǐng)用單右上方注明技改項目名稱，生產(chǎn)技術(shù)管理部門加蓋單位技改專用公章后方可領(lǐng)料，否則費用由各單位自付。實際施工所需的材料、機、電、儀、設備零件與技改方案中不相符時，由施工單位提出變更意見，生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責人簽字確認后,方可領(lǐng)料。技術(shù)改造項目的實施與驗收技術(shù)改造項目經(jīng)集團公司批準或備案后，由企管部下達計劃后方可實施。未經(jīng)集團公司批準或備案的技術(shù)改造項目，各單位不得擅自實施，否則一切費用自付。一般技術(shù)改造項目有中報單位組織實施，并負責施工全過程管理,有關(guān)部室負責監(jiān)督管理；中報單位無能力而本企業(yè)有能力實施的技改項目，由設備管理部門負責組織實施，并負責施工全過程管理；需外委施工的技改項目，由主管部門負責組織實施，并負責全過程的管理。所有技改項目的實施，總工程師應全面監(jiān)督管理。-56-化工企業(yè)管理制度?工藝篇技術(shù)改造項目實施前，施工管理單位必須組織設計、方案編制者、施工、使用等單位進行現(xiàn)場技術(shù)交底后方可施工，否則出現(xiàn)問題由施工管理單位負責。施工單位在施工過程中應嚴格按照方案、設計及國家有關(guān)施工規(guī)范程序進行施工，并對項目的技術(shù)、質(zhì)量、進度進行檢查和統(tǒng)計報表的填報工作。施工過程中出現(xiàn)的問題，由施工管理單位協(xié)調(diào)解決。技術(shù)改造項目實施完工后，施工單位提出竣工報告，報施工管理單位，在施工單位和施工管理單位預驗收的基礎(chǔ)上，由施工管理單位報生產(chǎn)技術(shù)管理部門，生產(chǎn)技術(shù)管理部門組織有關(guān)單位進行交工驗收并辦理有關(guān)手續(xù)（重大或新產(chǎn)品開發(fā)項目的驗收要有集團公司參加）。技術(shù)改造項目的驗收統(tǒng)一按印發(fā)的《技術(shù)改造項目驗收會簽表》填寫。凡未履行技術(shù)改造工程竣工驗收的項目，不允許投入使用。擅自投運后出現(xiàn)的一切問題由投運單位自負。已完工驗收的項目必須具備有完整的技術(shù)資料：即一般性的技術(shù)改造項目要有《技術(shù)改造項目申報表》和《技術(shù)改造項目驗收會簽表》，此材料由生產(chǎn)技術(shù)管理部門整理備案入檔；重要部位及重大技術(shù)有上述兩表外，還應具備必要的圖紙、技術(shù)資料（包括施工過程中應有的資料）；此材料由施工管理單位組織整理后交生產(chǎn)技術(shù)管理部門兩份，其中一份入檔，否則財務部不予結(jié)算。-57-化工企業(yè)管理制度?工藝篇各類技改項目在工程驗收后，財務、企管部門根據(jù)國家、廠有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。財務、企管部門要設立技改臺帳。各類技術(shù)改造項目，凡涉及到化工工藝生產(chǎn)裝置的改造項目，均應按化工標準的有關(guān)要求，由項目所在單位做好生產(chǎn)準備工作，包括試車方案、操作（包括安全）規(guī)程編制工作等，并將試車方案、操作規(guī)程、檢修規(guī)程、各種記錄表格等，于項目投運前40天報生產(chǎn)技術(shù)管理部門，生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責各草案審定、批復并安排印刷等工作，于項目投運前10天下發(fā)使用單位。勞人部負責技改項目人員配備及培訓工作。技術(shù)改造項目驗收、投運正常后，使用單位安排將其納入正常管理。5報告和記錄技術(shù)改造項目申報表技術(shù)改造項目成果鑒定表技術(shù)改造工程竣工驗收表6考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-58-化工企業(yè)管理制度?工藝篇工藝月報管理制度1范圍本制度規(guī)定了化工企業(yè)工藝月報的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。各相關(guān)單位和人員按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與要求工藝月報的管理各生產(chǎn)車間（分廠）每月初應及時總結(jié)上月工藝運行情況，填報本單位工藝月報，并經(jīng)單位主管領(lǐng)導審核后于每月四日前報生產(chǎn)管理部門。生產(chǎn)管理部門每月十日前匯總各車間（分廠）工藝月報，編制出本企業(yè)工藝月報。各成員企業(yè)工藝月報經(jīng)主管生產(chǎn)副總審批后，每月十二前將上月工藝月報報集團公司化工事業(yè)部。-59-化工企業(yè)管理制度?工藝篇工藝月報內(nèi)容要求本企業(yè)月度主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況。本企業(yè)月度主要原材料及輔助材料的消耗情況。本企業(yè)月度一級控制工藝指標執(zhí)行情況。本企業(yè)月度主要裝置（設備）運行時間統(tǒng)計、停車次數(shù)及非計劃停車原因。本企業(yè)生產(chǎn)工藝存在的主要問題。本企業(yè)工藝事故情況。本企業(yè)觸媒使用情況分析。本企業(yè)月度主要單耗及分析。5報告和記錄工藝月報6考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行-60-化工企業(yè)管理制度?工藝篇工藝操作事故管理制度1范圍本制度規(guī)定了工藝操作事故的管理范圍。本制度適用于XX化工集團各化工企業(yè)。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1—2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498—2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系3職責生產(chǎn)管理部門負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。各生產(chǎn)單位按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容與方法工藝操作事故生產(chǎn)崗位操作人員在生產(chǎn)運行中違反工藝指標、操作規(guī)程或操作不當、指揮失誤、調(diào)節(jié)不及時、判斷處理有誤等問題，造成設備損壞、原材料或成品半成品損失、生產(chǎn)負荷波動而減產(chǎn)或停車等，均稱為工藝操作事故，由生產(chǎn)部負責管理。工藝操作事故管理范圍工藝操作事故由生產(chǎn)管理部門管理，工藝技術(shù)人員負責工藝操作事故的管理上報。-61-化工企業(yè)管理制度?工藝篇工藝操作事故的分類及報告程序工藝操作事故根據(jù)中華人民共和國國務院第493號令《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，結(jié)合本單位生產(chǎn)實際，按照所造成的人員傷亡和破壞程度分為特別重大、重大、較大、一般（一級/二級/三級/四級）和微小事故。特別重大事故：指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷（包括急性工業(yè)中毒，下同），或者1億元以上直接經(jīng)濟損失的事故。重大事故：指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經(jīng)濟損失的事故。較大事故：指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。一般事故：指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經(jīng)濟損失的事故。一般事故（一級）：指造成1人以上3人下死亡，或者1人以上10人以下重傷，或者500萬元以上1000萬元以下直接經(jīng)濟損失，或者1000萬元以上2000萬元以下總損失的事故.一般事故（二級）：指無人員死亡或重傷，或者300萬元以上500萬元以下直接經(jīng)濟損失，或者500萬元以上1000萬元以下總損失的事故一般事故（三級）：指無人員死亡或重傷，或者100萬元以-62-化工企業(yè)管理制度?工藝篇上300萬元以下直接經(jīng)濟損失，或者200萬元以上500萬元以下總損失的事故一般事故（四級）：指無人員死亡或重傷，或者10萬元以上100萬元以下直接經(jīng)濟損失，或者50萬元以上200萬元以下總損失的事故。微小事故：指10萬元以下直接經(jīng)濟損失，或者50萬元以下總損失的事故。工藝操作事故損失計算工藝操作事故損失按事故直接損失、產(chǎn)量損失和事故總損失計算。事故直接損失：指原材料（或半成品）損失和設備損失、半成品（原材料）損失，原料、半成品損失數(shù)量乘以單位成本（不變價）。產(chǎn)量損失：指事故發(fā)生時起，至設備開啟時完全恢復正常生產(chǎn)時止（設備能力降低，減產(chǎn)部分不計），按日計劃產(chǎn)量損失計算，成品或半成品損失數(shù)量乘以單價（不變價）。事故總損失等于直接損失費加產(chǎn)品產(chǎn)量損失費。千人負傷率、千人重傷率和千人死亡率計算方法：千人負傷率=（輕傷人數(shù)/平均職工人數(shù)）X103千人重傷率=（重傷人數(shù)/平均職工人數(shù)）X103千人死亡率二（死亡人數(shù)/平均職工人數(shù)）X103工藝操作事故處理程序及要求：-63-化工企業(yè)管理制度?工藝篇當發(fā)生事故或發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象可能引起事故發(fā)生時，當班操作人員除立即采取有效措施以消除和防止事故擴大外，應及時向當班班長報告。發(fā)生一般或重大事故或即將發(fā)生一般或重大事故時，班長應立即組織人員處理，并及時向本單位領(lǐng)導和當班調(diào)度報告。調(diào)度接到通知后，應迅速采取措施，協(xié)同事故發(fā)生單位處理事故，并視情況立即或事后向公司領(lǐng)導報告，并根據(jù)事故的性質(zhì)組織有關(guān)部門到現(xiàn)場處理。工藝操作事故記錄為了及時正確的反映事故的真像，防止事故重復發(fā)生，要求當班操作人員和班長作好事故的詳細記錄（包括事故起始時間、發(fā)生部位，現(xiàn)象及處理經(jīng)過），保持有關(guān)自動記錄的完整，在不影響處理事故的前提下，盡可能保護現(xiàn)場，以便調(diào)查和分析事故。為認真吸取事故教訓，各單位要建立健全事故檔案，根據(jù)分工整理登記入冊，對事故調(diào)查分析的原始資料（包括：現(xiàn)場檢查、旁證、材料、技術(shù)鑒定，分析化驗、會議發(fā)言記錄、照片、圖表、儀表、記錄、綜合調(diào)查材料等）專題報告，由專職人員妥善保管。工藝操作事故調(diào)查一般事故（四級、三級）和微小事故，應在事發(fā)一天內(nèi)以車間主任為主，組織有關(guān)部室和本單位職能技術(shù)人員參加召開事故分析會，找出原因，吸取教訓，提出措施，并填寫事故報告表。凡發(fā)生一般事故（二級）及以上事故、重大人身傷亡和火災、-64-化工企業(yè)管理制度工藝篇爆炸等事故，主管廠領(lǐng)導要親自組織有關(guān)人員參加事故調(diào)查會、進行調(diào)查。必要時，請求上級主管部門或當?shù)貏趧硬块T、公安部門、工會等部門派人參加。重大及特別重大事故執(zhí)行國家規(guī)定。工藝操作事故報告事故報告應包括事故發(fā)生的時間、經(jīng)過、原因、責任人、經(jīng)濟損失、防范措施、處罰意見等內(nèi)容。一般事故由責任單位在三天內(nèi)填寫事故報告一式三份，由本單位提出處理意見后交生產(chǎn)、安環(huán)一份，本單位留存一份。重大及重大以上級事故由責任單位在五天內(nèi)填寫事故報告一式三份，由本單位提出處理意見后交生產(chǎn)、安環(huán)一份，本單位留存一份。生產(chǎn)工藝職能部室對事故提出處理意見報主管領(lǐng)導批準后執(zhí)行5記錄和報告工藝事故臺帳事故報告6考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行。-65-化工企業(yè)管理制度?工藝篇設備管理責任制1范圍本制度規(guī)定了設備管理、使用和維修檢修等方面的職責。本制度適用于集團公司各化工企業(yè)的設備、裝置管理責任制工作。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1-2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498-2003企業(yè)標準體系管理標準與工作標準體系。3職責設備管理部門負責制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。各生產(chǎn)單位及相關(guān)管理部門按要求執(zhí)行本制度。4管理內(nèi)容及方法總則實行各級行政首長負責制，“誰主管，誰負責”，“一崗雙責”。貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)設備管理的方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定。搞好設備管理，確保員工的生命和國家財產(chǎn)安全。職責管理部門-66-化工企業(yè)管理制度?工藝篇組織編寫、企業(yè)設備管理制度，并監(jiān)督、檢查實施。組織開展專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)管理。組織編制并落實專業(yè)計劃、方案、預案，并監(jiān)督檢查實施。協(xié)調(diào)處理裝置中出現(xiàn)的相應問題，不斷提升裝置的運行質(zhì)量。組織開展科技攻關(guān)，應用新技術(shù)，實施安措、技措，破解生產(chǎn)瓶頸。保證安全，降耗增效，提升品質(zhì)。組織設備事故的調(diào)查、分析、認定、處理工作，對設備事故做到“四不放過”。負責辦理特種設備及管理的各類取證、換證工作。組織開展員工技能和管理知識培訓，不斷提高員工的綜合素質(zhì)。組織、開展各項日常性、季節(jié)性、專業(yè)性、綜合性的檢查，并進行評比考核。根據(jù)需要，隨時向上級主管部門上報各種報表。使用單位具體編寫、落實各項管理制度。開展專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)管理工作。編制并落實各項專業(yè)計劃、方案、預案實施情況。各項制度、各種規(guī)程、各條指令、各種票證管理，保持設備完好，保證裝置的運轉(zhuǎn)率、負荷率等經(jīng)濟指標。不斷提升裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”運行的檔次。對本單位設備的操作、維護、檢修、安全運行負全面責任。及時消除裝置中存在和出現(xiàn)的各種問題，達到安全運行。-67-化工企業(yè)管理制度?工藝篇開展科技攻關(guān)，注重應用新技術(shù)，優(yōu)化運行工況，節(jié)能挖潛、降耗增效。貫徹執(zhí)行各級管理部門有關(guān)設備運行、操作的安全規(guī)定。負責因違章作業(yè)、維護不周造成的設備事故處理工作。按級填報設備事故報告。參與設備事故的調(diào)查、分析、認定、處理工作。對設備事故做到“四不放過”，避免同類事故重復發(fā)生。負責制（修）定設備操作規(guī)程，使設備在安全、穩(wěn)定的工藝條件下運行。開展員工培訓考核，不斷提高員工的綜合素質(zhì)。組織開展設備檢查評級工作，制訂和落實整改措施，及時消除設備缺陷和現(xiàn)場跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，提高設備完好水平。組織參加日常性、季節(jié)性、專業(yè)性、綜合性的檢查、評比考核，達到提高管理水的平目的。4.2.3維修檢修單位做好設備的日常維護和檢修工作，按照具體要求，編寫設備檢修安全技術(shù)方案，制定安全檢修措施，實施設備安全檢修。開展專業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)管理。嚴格檢修票證制度，確保作業(yè)過程中員工和設備安全。做好檢修中的安全技術(shù)工作，加強安全技術(shù)教育，采取安全防護措施，保證安全檢修。做好檢修過程管理，確保檢修質(zhì)量，杜絕返工現(xiàn)象，按時完-68-化工企業(yè)管理制度工藝篇成檢修任務。參與設備檢修后的質(zhì)量驗收、性能考核工作和交接確認工作。開展科技攻關(guān)，注重應用新技術(shù)，提高檢修效率。參與設備事故的調(diào)查、分析、認定、處理工作。開展員工技術(shù)、技能培訓，不斷提高檢修人員的綜合素質(zhì)。4.2.210參加各專業(yè)性、季節(jié)性、綜合性、日常性的檢查、評比考核。5考核本制度的考核按照XX化工集團化工事業(yè)部化工企業(yè)考核細則執(zhí)行。-69-化工企業(yè)管理制度?工藝篇設備技術(shù)基礎(chǔ)管理制度1范圍本制度規(guī)定了設備標準、設備技術(shù)檔案、設備技術(shù)臺帳和圖紙資料保管等設備技術(shù)的內(nèi)容和方法。為設備管理提供管理資料、技術(shù)信息和考核依據(jù)。本制度適用于XX化工集團公司各化工企業(yè)裝置的設備技術(shù)基礎(chǔ)管理。2規(guī)范性引用文件GB/T1.1-2000標準化工作導則第一部分標準結(jié)構(gòu)與編寫規(guī)則GB/T15498-20