倉庫收貨管理制度

--9-倉庫收貨治理制度一、目的：,使工作程序化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)而提高工作效率，為相關(guān)部門供給牢靠的數(shù)據(jù)信息,特制定本制度。二、范圍：適用集團(tuán)全部倉庫收貨；三、權(quán)責(zé)：倉庫主管負(fù)責(zé)監(jiān)控倉庫收貨流程執(zhí)行狀況；倉庫收貨系統(tǒng)治理的建立與完善；相關(guān)人員的培訓(xùn)與考核；相關(guān)報(bào)表的審核；倉庫日常收貨特別問題的處理，相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)；倉管員依據(jù)有效選購訂單對(duì)入庫物料進(jìn)展管制；來料外包裝、標(biāo)識(shí)的簡潔檢驗(yàn)；對(duì)入庫物料準(zhǔn)時(shí)整理、擺放、標(biāo)示；負(fù)責(zé)簡潔手工臺(tái)賬的建立和維護(hù)，例如：物料存貨卡登記，手工賬本記錄或電腦數(shù)據(jù)維護(hù)；賬務(wù)員負(fù)責(zé)來料賬務(wù)處理；單據(jù)的整理和歸檔；負(fù)責(zé)倉庫賬務(wù)監(jiān)視、稽查、差異分析；四、具體內(nèi)容：1.1.制定來料交期；選購依據(jù)物料請(qǐng)購打算下達(dá)選購訂單〔交倉庫賬務(wù)員一份待核對(duì)〕由物控考慮損耗量，通知供給商供給的送貨單必需依據(jù)我司的選購訂單進(jìn)展填寫〔包含:訂單號(hào)、物料編碼、品名、規(guī)格、單位〕且嚴(yán)格依據(jù)選購訂單交期進(jìn)展交貨；生產(chǎn)性料件/外購成品到貨前〔含臨時(shí)選購、現(xiàn)金選購及工程選購〕，選購訂單必需提前到達(dá)倉庫，倉庫嚴(yán)格依據(jù)選購訂單進(jìn)展收貨核對(duì)，執(zhí)行按單收貨，倉庫有違反者，列入績效考核；集團(tuán)全部部門請(qǐng)購非生產(chǎn)性物料〔如：辦公用品、工具、勞保用品、關(guān)心材料類等〕，必需實(shí)行先辦理入庫，后辦理出庫手續(xù)；非生產(chǎn)性物料入庫于當(dāng)天通知申購部門驗(yàn)收，申購部門當(dāng)天必需進(jìn)展驗(yàn)收，否則，兩個(gè)工作日后，倉庫默認(rèn)以合格品辦理入庫，假設(shè)消滅品質(zhì)〔特別〕問題由申購部門擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任〔使用過程中才能覺察的功能性不良狀況除外〕；銷售打算變更時(shí)，由物控第一時(shí)間以書面形式通知選購，削減損失；選購來料交期變更提前，由選購第一時(shí)間通知倉庫，倉庫安排空間和人員做好提前收貨預(yù)備；選購訂單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員進(jìn)展簽收，賬務(wù)員簽收選購訂單后，核對(duì)選購訂單的完整性〔包含：訂單號(hào)、物料編碼、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等信息〕，有特別準(zhǔn)時(shí)反響選購修改選購訂單，賬務(wù)員將完整無誤的選購訂單依次登記到“來料追蹤明細(xì)表”中，然后分發(fā)給相應(yīng)倉管員；倉管員收到選購訂單后，依據(jù)物料交期先后挨次，統(tǒng)一用夾板夾放各自文件夾中，以便收貨核對(duì)驗(yàn)收；供給商〔外來人員〕未經(jīng)倉庫主管允許和倉庫人員伴隨下，不得擅自私下進(jìn)阻或二次違反者，倉庫直接提報(bào)行政罰款50元/次，并上交財(cái)務(wù)直接扣款；來料到廠后，統(tǒng)一將貨物送至待檢區(qū)域，供給商通知倉庫收貨；相應(yīng)倉管員接到供給商到貨通知后，攜帶計(jì)算器和選購訂單，前往待檢區(qū)域收貨；卸貨要求：卸貨時(shí)，外箱標(biāo)識(shí)統(tǒng)一朝外堆疊，以便核對(duì)外箱標(biāo)識(shí)、數(shù)量；堆疊原則：重不壓輕、大不壓小、木不壓紙；1.5米；核對(duì)要求：1〕將選購訂單和供給商送貨單進(jìn)展核對(duì)：物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、訂單號(hào)是否全都，消滅特別，由供給商聯(lián)系相應(yīng)選購員進(jìn)展處理，否則，進(jìn)展通報(bào)批判，列入倉庫績效考核；/填寫送貨單，否則，供給商擔(dān)當(dāng)拒收后果；因選購員錯(cuò)誤下單或無選購訂單造成無法收貨，由選購員重下選購訂單，否則，選購員擔(dān)當(dāng)拒收后果；檢查外包裝標(biāo)簽的物料名稱、規(guī)格和選購訂單單據(jù)是否全都，嚴(yán)格要求供做錯(cuò)料退貨處理；核對(duì)來料外包裝是否完好無損，品管部門協(xié)作檢查料件是否劃傷、碰刮傷因以上狀況未執(zhí)行到位，造成公司損失，由收貨人員擔(dān)當(dāng)責(zé)任；成品外購件核對(duì)：因生產(chǎn)需要，外購件整套成品入庫時(shí)，嚴(yán)格核對(duì)外構(gòu)件整套配件物料，缺少其中一個(gè)配件視為缺件，品管必需判定為整套“不良”，粘貼不良品標(biāo)簽，倉管員員拒收貨。違者，倉庫主管進(jìn)展口頭警告，二次違反者，列入績效考核；清點(diǎn)數(shù)量要求：主體類、把手類來料到貨時(shí)，進(jìn)展全點(diǎn)；配件類來料大批量到貨清點(diǎn)時(shí)，箱類/框類到貨開箱清點(diǎn)比率為30%，否全都，假設(shè)有誤差，消滅短裝少料時(shí)，要求供給商送貨人員簽名確認(rèn)依據(jù)最小箱數(shù)量進(jìn)展簽收，〔選購?fù)ㄖ┙o商送貨時(shí)，必需要求供給商因短裝少料造成的損失由供給商擔(dān)當(dāng)后果；低價(jià)物料大批量到貨時(shí)，如：袋裝到貨依據(jù)比率進(jìn)展取樣稱重清點(diǎn)，清10包即可，平均數(shù)量差異量≤10PCS，否則依據(jù)平均稱重結(jié)果計(jì)算每包數(shù)供給商擔(dān)當(dāng)后果；因包裝引起難清點(diǎn)問題，由倉庫反響選購，選購?fù)ㄖ┙o商改善；假設(shè)拒改善，倉庫依據(jù)包裝最小量進(jìn)展簽收，由供給商擔(dān)當(dāng)后果；原材料〔鋅錠、銅錠〕到貨后，直接過磅稱重，扣除外包裝和棧板將實(shí)際凈重填在入庫單上；數(shù)量/重量清點(diǎn)無誤后，倉管員在送貨單上簽名，將物料移交待檢區(qū)〔指定區(qū)域〕，IQC人員進(jìn)展材料檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)的物料不得發(fā)放使用〔急件另行要求〕，違者將賜予相應(yīng)的懲罰；IQC48H內(nèi)檢驗(yàn)完成，急料4H內(nèi)檢驗(yàn)完成〔具體視狀況而定〕；檢驗(yàn)過程中發(fā)生的物料取樣、轉(zhuǎn)移、借用等狀況，品管必需知會(huì)倉庫，且開具有效領(lǐng)料單據(jù)，經(jīng)過倉庫相關(guān)人員簽名后，方可取料，否則，造成料件缺少或去向不明，由品管部負(fù)責(zé)擔(dān)當(dāng)責(zé)任；檢驗(yàn)合格后，馬上通知相關(guān)倉管員進(jìn)展物料移交，良品和不良品分開存放，且良品粘貼綠色合格標(biāo)簽，不良品粘貼紅色不合格標(biāo)簽；品管檢驗(yàn)完成后，依據(jù)供給商來料堆疊標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展復(fù)原，每板有消滅尾數(shù)存放最上方，且只能有一個(gè)尾數(shù)箱/框消滅，通知相應(yīng)倉管員辦理入庫；IQC量，核對(duì)清點(diǎn)良品和不良品數(shù)量，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)；數(shù)量差異局部，追查物料缺失緣由；倉管員依據(jù)供給商送貨單依據(jù)良品實(shí)際數(shù)量提報(bào)給倉庫賬務(wù)員，由倉庫賬務(wù)NG品數(shù)量，嚴(yán)禁倉庫人員和選購人員私下與供給商更換良品；不良品由相應(yīng)倉管員隔離存放；入庫單要求：入庫單統(tǒng)一由倉庫賬務(wù)員打印，入庫單上的訂單號(hào)、編碼、品名、規(guī)格必需和選購訂單、送貨單全都；保持單據(jù)干凈干凈，不得涂改；倉庫賬務(wù)依據(jù)入庫單進(jìn)展賬務(wù)處理，然后“登記來料追蹤明細(xì)表”，以便倉管員了解欠料狀況，追蹤余量；物料入庫后，依據(jù)實(shí)收數(shù)量登記“存貨卡”，依據(jù)入庫單，填寫賬本記錄，留意計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確性；儲(chǔ)存要求：1〕物料擺放依據(jù)區(qū)域、儲(chǔ)位進(jìn)展規(guī)劃存放，不得消滅同一種物料消滅多個(gè)存放位置；配件存放貨架治理，盡量避開擺放通道位置；數(shù)包裝箱〔袋〕消滅；擺放區(qū)域留意防塵、防水、防火、防盜；物料收發(fā)后，定期進(jìn)展整理，擺放整齊，通道寬闊、干凈；返工要求：品檢檢驗(yàn)合格入庫后，因產(chǎn)品技術(shù)要求修改，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修訂或品質(zhì)問題而導(dǎo)致的返工，由品管部和倉庫協(xié)商，車間統(tǒng)一開立領(lǐng)料單，備注緣由，統(tǒng)一出倉返工，返工后合格品開具入庫單入庫；入庫時(shí)間要求：1〕3012:0029號(hào)，品管部門將本月到料檢驗(yàn)合格移交倉庫〔需要做測試等延期于下月入庫〕；2〕3011:00之前檢驗(yàn)完成則通知倉庫辦理入庫，否則于次月辦理入庫，30號(hào)下午不再辦理入庫；3〕入庫時(shí)間以倉庫入庫單打印日期為準(zhǔn)；31號(hào)時(shí)，往后退一天進(jìn)展計(jì)算；來料不良品處理：品管部判定粘貼不良品標(biāo)簽，分清楚來料不良和制程不良；治理；制程不良由品管判定車間返修或報(bào)廢，報(bào)廢由車間填寫報(bào)廢單，倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)；供給商每次到貨后，倉庫開立退貨單將上批來料不良品直接退還供給商，部門現(xiàn)場溝通處理；供給商假設(shè)拒不辦理退貨者，倉庫拒收料，通知選購人員溝通處理；25號(hào)之前，假設(shè)供給商尚未前來我司倉庫辦301號(hào)直接開具不良品退貨單〔未辦理入庫的來料不良品備注：未入庫〕，交由財(cái)務(wù)直接沖帳，假設(shè)消滅喪失或損壞，倉庫概不負(fù)責(zé)任；單據(jù)治理：倉管員當(dāng)天的單據(jù)務(wù)于當(dāng)天下班之前交賬務(wù)員處，否則第一次警告，其次以上賬務(wù)員可以申請(qǐng)罰款；倉管員各自保管的選購