倉庫管理辦法

倉庫管理辦法1.0總則1.1.倉庫是公司物料的保管和周轉(zhuǎn)部門，為配合公司的生產(chǎn)經(jīng)營，搞好物料保管和控制工作。1.2.倉庫工作必須做到操作規(guī)范，遵守原則，數(shù)據(jù)準確，面向生產(chǎn)，服務周到，降低成本，提高周轉(zhuǎn)速度。2.0適用范圍適用于本公司的所有倉庫管理工作。3.0收料3.1收貨員在接到供應商送貨通知時，首先確認供方來料的品名、規(guī)格型號、物料編碼、數(shù)量是否與《送貨單》及《采購請購單》相符合；如一致，則收；如環(huán)保物料注意暫放待檢區(qū)域的“RoHS”符合性。如出現(xiàn)以下不符合：3.1.1如來料數(shù)量、供方名稱、物料編碼、品名、包裝不潔破損、無條型碼標簽、規(guī)格型號與《購料單》、<<或送貨單>>不符，以拒收處理。3.1.2如來料數(shù)量少于的《采購請購單》數(shù)量，通知供應補送貨。3.1.3如果來料數(shù)量大于物料請購數(shù)量，超出部分將嚴禁收貨。3.2經(jīng)IQC檢驗合格物料入庫后，按類別、區(qū)域擺放整齊，并且按照IQC檢驗報告后，經(jīng)財務入庫后，在帳本上記錄入庫物料的生產(chǎn)批號,以便后續(xù)跟綜。如果來料不合格，此物料應放置在不合格物料區(qū)域，并開《到貨退料單》，送財務、采購、供方各一聯(lián)，倉庫留底一聯(lián)。4.0發(fā)料4.1生產(chǎn)用料4.1.1原材料倉管員接到MC的《限額領料單》依據(jù)PC的《周生產(chǎn)計劃》進行備料及通知生產(chǎn)領料。4.1.2如果因生產(chǎn)超損耗或遺失等需要額外領料，需生產(chǎn)部提出超領的《材料出庫單》經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，PMC經(jīng)理核準以后方可發(fā)料。4.2非生產(chǎn)用料實行專項、專領、專用，由各部門的領料員專人領取。4.3物料的發(fā)放必須依據(jù)先進先出，先開單后發(fā)料的原則；且發(fā)放物料的生產(chǎn)批號需登記在冊.倉管人員做好標識。4.4配料區(qū)物料須按不同物料的包裝要求擺放，體積較大較重的物料同敏感元件（或易受壓變形）隔離分開放置，大包裝的物料獨立擺放，小包裝的材料擺放在倉庫周轉(zhuǎn)箱內(nèi)。4.5設備、儀器等貴重物料的領取必須經(jīng)總經(jīng)理批準。4.6與工作無關的物品(茶具,雨傘等)固定擺放在辦公室內(nèi),不得擺放在倉庫內(nèi)工作場所。5.0物料退庫5.1生產(chǎn)余料、工程更改余料、訂單取消而未使用的物料以及生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)的不良物料必須生產(chǎn)完成的2個工作日內(nèi)開《內(nèi)部材料退貨單》經(jīng)IQC確認狀態(tài)后，經(jīng)倉庫主管審核完畢退回倉庫。6.0物料及成品報廢制度

6.1需報廢的物料，由報廢部門填寫《材料成品報廢單》，并呈報品質(zhì)部、工程部、開發(fā)部確認，生產(chǎn)總監(jiān)批準。7.0物料申請7.1生產(chǎn)用料由MC根據(jù)市場部的《合同評審單》在ERP系統(tǒng)內(nèi)運行MRP運算出的《采購請購單》，交采購部采購作業(yè)。7.2對于采購周期交長的物料；采購人員、PMC計劃員、市場部相關人員協(xié)調(diào)倉庫管理人員可采用備安全庫存，以便能及時滿足于客戶要求。7.3非生產(chǎn)用料由各部門開《請購單》，并呈報部門經(jīng)理或總監(jiān)審核，送采購部安排采購。7.4單價500元以下的物資，由部門經(jīng)理批準后購買。7.5單價超過500元（含）以上的物資，必須由總經(jīng)理批準后方可購買。8.0盤點制度8.1各倉管員都必須日清月結(jié)；及時做好帳、物、卡的登錄，并保證其完整性和統(tǒng)一性。

8.2倉庫負責人及部門經(jīng)理不定期對各種材料及成品進行抽查。及時了解帳務異常和庫存異常等信息，并及時作出調(diào)整。

8.3各倉管員每天都必須對自己管轄的物料進行循環(huán)盤點并與ERP系統(tǒng)對帳做好記錄,二個月內(nèi)必須循環(huán)覆蓋一次.8.4倉庫負責人應規(guī)劃每三個月對所有庫存物料進行一次內(nèi)部徹底盤點。并對盤點差異進行說明，得到財務部門同意后方可調(diào)整ERP系統(tǒng)內(nèi)的庫存帳。

8.5成品倉庫要求倉管員每月做《產(chǎn)品完工月報表》時將所有產(chǎn)品自行盤點一次并將盤點結(jié)果上報各相關部門。.8.6公司財務部門組織的半年度盤點活動不再此規(guī)定范圍內(nèi)。9.0物料及成品的借出制度9.1物料及成品的借出必須填寫《物資借用條》經(jīng)部門主管審核，部門總監(jiān)批準，才能辦理物料及成品的借出手續(xù)。9.1.1所借的成品在歸還時必須經(jīng)QA檢驗并恢復至可銷售狀態(tài),否則倉管員有權(quán)拒絕接收。9.1.2如果所借物料及成品未按期歸還,經(jīng)倉庫管理人員核準后將上報財做罰款處理.9.2倉管人員不能私自將物料及成品借出，否則追究個人責任。10.0成品出入庫10.1倉管員接到生產(chǎn)部門入庫的成品時，即時當面點清，在《成品入庫單》簽收，并交財務、生產(chǎn)各一聯(lián)，倉庫留底一聯(lián)，成品入庫后，按不同成品分類擺放，并標識清楚。

10.2PMC接到市場部的《出庫通知單》后通知各相關部門，倉管員依照ERP系統(tǒng)內(nèi)的《發(fā)貨通知單》開據(jù)《銷售出庫單》方可辦理出庫作業(yè)，《銷售出庫單》送財務、市場、保安、PMC各一聯(lián)、倉庫留底一聯(lián)。10.3必須遵守先入庫后出庫、先開單后出庫的原則。超出期限二月以上成品需重新檢測后才能出庫，具體請參照先進先出原則“循環(huán)顏色”標簽管理辦法執(zhí)行。11.0ESD元器件管理與防護11.1倉庫管理人員應掌握ESD元器件的一般保護常識,庫房應建立防靜電電子元器件專用倉庫,并貼醒目的防靜電標識,倉庫的IC.半導體元器件應放入防靜電倉庫存放,存放靜電敏感元器件的貨架應鋪有防靜電皮并按要求接地。11.2靜電敏感元器件發(fā)放時應使用靜電袋包裝好材料。12.0ESD物料防潮、防濕元器管理與防護12.1倉庫對防濕.防潮元器件主要有ESD敏感元器件、PCB板等；PCB板從來料到品質(zhì)檢驗到倉庫都要進行密封存放.12.2建立溫濕度記錄控制表:ESD材料倉庫每天AM9:00和PM3:00各記錄一次,溫度15～25±3℃,濕度RH45-75％。12.3當倉庫溫濕度超出管制上下限時，倉庫管理員需及時采取相應的措施，例如：增濕，干燥，降溫，升溫等措施，同時向倉庫主管報告異常及處理情況。12.4具體的操作的參照《潮濕敏感器件控制規(guī)范》執(zhí)行作業(yè)。13.0倉庫現(xiàn)場管理倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照“5S”要求.ISO9001標準及本公司的具體規(guī)定執(zhí)行.13.1原材料.成品要按指定區(qū)域分類規(guī)劃,放置時要做到安全.整齊.美觀并成水平直角擺放,并要有標識和品質(zhì)狀態(tài)，原材料區(qū)域擺放物料架頂層限高1.0M,成品區(qū)擺放限高1.6M，包裝材料限高2.0M13.2物料架和物料要擺放整齊,各區(qū)域負責人必須負責好區(qū)域內(nèi)的物品,防護清潔整理工作,并且要保護好狀態(tài)標識.每周六倉庫大掃除,原材料區(qū)、配料區(qū)、待檢區(qū)、成品區(qū)所有倉庫區(qū)域內(nèi)清掃衛(wèi)生.13.3不準上班時間在倉庫打瞌睡,吃零食.看小說.聚集聊天,追逐嘻戲打架;著裝要整潔,待人禮貌,使用文明用語,掌握電話禮儀.13.4工作要主動.熱情.有強烈的時間觀念,要有團隊精神.14.0績效管理

14.1發(fā)放物料嚴格按照物料清單發(fā)放,與清單不符憑物料代用單發(fā)放;如發(fā)現(xiàn)無物料代用單卻發(fā)到生產(chǎn)線,情況屬實者扣除當月績效10％,情況嚴重者出通告警示.如每月發(fā)生在三次以上連續(xù)三個月都有此情況發(fā)生,則重新考核該倉管員是否能勝任此工作.14.2收到檢驗單后必須當天內(nèi)把物料驗收擺上貨架,4小時內(nèi)補發(fā)到生產(chǎn)線(特殊情況例外),對于經(jīng)常未及時補料到生產(chǎn)線者,扣除當月績效10％.14.3定期盤點庫存物料是否帳.卡.物數(shù)量一致,對于財務檢查到帳.卡.物不一致者,必須及時查明原因,調(diào)整賬目;情況嚴重者除自盤所負責物料外,扣除當月績效20％.14.4當月工作表現(xiàn)優(yōu)秀,未出現(xiàn)以上4點錯誤者,獎勵當月績效20％以作鼓勵.15.0倉庫消防安全管理規(guī)章15.1庫房內(nèi)嚴禁無關人員進入,嚴禁吸煙和明火作業(yè),不得將易燃易爆物品帶入倉庫現(xiàn)場。15.2倉庫內(nèi)應當按照國家有關消防技術規(guī)范，設置、配備消防設施和器材。15.3庫區(qū)的消防通道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消防通道，嚴禁堆放物品。15.4消防器材應當設置在明顯和便于取用的地點，周圍不準堆放物品和雜物;定期檢查消防設施狀態(tài)。15.5下班時檢查庫房和周圍情況，關閉照明等電源。15.6倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質(zhì)、保管業(yè)務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維護保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。15.7組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務培訓和考核，提高職工的安全素質(zhì).16.0ROHS物料管理16.1所有“ROHS”材料及成品的儲存、管理、發(fā)放人員必須經(jīng)過“ROHS培訓”取得“環(huán)保倉庫上崗證”后方可上崗作業(yè)。16.2為保證庫存的環(huán)保原材料、半成品、成品不被污染。倉庫在物料待檢、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)必須嚴格控制，徹底與非環(huán)保材料、非環(huán)保成品隔離區(qū)分并標示清楚。16.3嚴禁將“非環(huán)保物料或成品”替代“環(huán)保物料或成品”使用或出貨。16.4“環(huán)保物料或成品”的其它庫存管理辦法可以參照“非環(huán)保物料或成品”的管理辦法執(zhí)行。16.5

ROHS專用倉庫工作人員,進入ROHS專用倉庫前一律要先確認該員工身上是否有攜帶非ROHS材料或產(chǎn)品,如果有應立即禁止攜帶進入或連該員工一并禁止進入ROHS專用倉庫。16.6當供貨商送的是ROHS材料時，應嚴格按公司的ROHS材料相關規(guī)定執(zhí)行,否則ROHS專用倉庫工作人員有權(quán)拒絕收貨。17.0化學物品、易燃易爆物品管理辦法17.1化學危險物品、劇毒物品在入庫前，必須進行檢查登記，入庫后應當定期檢查。

17.2儲存化學物品、劇毒物品的倉庫，應當配備消防設施。17.3化學危險物品、劇毒物品應當分類存放，它們之間的主要通道應有安全距離，不得超量儲存。17.4進購和領用化學危險物品、劇毒物品要及時辦妥手續(xù)，庫內(nèi)藥物要隨時保持賬、物、卡相符。17.5進購易燃易爆物品時，必須有產(chǎn)品安全說明書和防火滅火、安全儲存的注意事項。17.6易燃易爆物品必須設立專用倉庫。18.7存放易燃易爆物品的倉庫內(nèi)，禁止吸煙，控制電源應經(jīng)常檢查，保證完好。18.0庫存呆滯物料的提報反饋。18.1各倉管員應提供所管轄庫存呆滯物料的詳細記錄給物控人員進行統(tǒng)計與分析。并提供造成呆滯的原因如：工程變更、客戶訂單變更、來料錯誤、生產(chǎn)加工損壞等。18.2PMC依據(jù)庫存呆料情況每月定期召開會議討論處理會議,并追蹤處理進度。18.3PMC再做合同物料需求計劃時首先考慮此呆料的優(yōu)先使用。盡可能消化呆料。19.0物料、半成品、成品的搬運、儲存、防護控制。19.1搬運管理19.1.1搬運過程中根據(jù)不同的產(chǎn)品采取合理的搬運方式，注意防潮、防水、防壓，做到安全搬運，保證產(chǎn)品不受損壞。19.1.2產(chǎn)品搬運前應用紙箱、膠箱、包裝袋或適當?shù)牟牧习b好。19.1.3負責搬運的人員必須檢查產(chǎn)品包裝的標識，做到有標識的產(chǎn)品才搬運，并保護好標識，不致于因搬運而損壞或丟失。19.1.4搬運過程中遇到包裝用具損壞時，應及時修補更換，如若外包裝破損而造成