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文檔簡介
稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)V2.1培訓防偽稅控系統(tǒng)2017年9月增值稅防偽稅控系統(tǒng)
政策宣講一、臨沂愛信諾航天信息有限公司是由航天信息股份有限公司、山東思索電子科技集團有限公司、臨沂市陽光科技有限公司共同出資成立的,是國家稅務局授權在臨沂地區(qū)從事增值稅防偽稅控系統(tǒng)推廣的服務單位,我公司將為您提供增值稅防偽稅控系統(tǒng)的培訓(初始用戶免費)、專用設備的銷售、安裝和售后服務您有任何疑問可撥打95113進行電話咨詢。增值稅防偽稅控系統(tǒng)政策宣講二、為減輕納稅人的負擔,根據《國家發(fā)展改革委關于完善增值稅稅控系統(tǒng)有關收費政策的通知》(發(fā)改價格[2017]1243號)和省國稅局的要求,金稅盤和報稅盤收費標準依照《發(fā)改價格【2017】2155號》文件執(zhí)行,具體標準為:1.金稅盤和報稅盤,銷售價格分別為金稅盤零售價格為每個200元,報稅盤為每個100元;2.使用金稅盤稅控設備用戶的技術維護服務費為280/年。3.對使用兩套及以上金稅盤或稅控盤系列產品的納稅人,從第二套起減半收取技術維護費。增值稅防偽稅控系統(tǒng)政策宣講第一部分系統(tǒng)組成和工作流程第二部分系統(tǒng)登錄和設置第三部分發(fā)票管理第四部分抄稅處理第五部分常見問題解答目錄第一部分工作流程和系統(tǒng)組成目錄工作流程工作流程系統(tǒng)工作流程工作流程領用發(fā)票企業(yè)持金稅盤或報稅盤到稅務機關領用發(fā)票讀入發(fā)票將領票信息讀入開票系統(tǒng)中填開發(fā)票在開票系統(tǒng)中填開打印發(fā)票抄稅報稅上報匯總或辦稅廳抄報稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)系統(tǒng)工作流程登錄系統(tǒng)初始化發(fā)票管理報稅處理初次使用稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)系統(tǒng)工作流程登錄發(fā)票管理報稅處理日常使用專用設備系統(tǒng)組成通用設備專用設備金稅盤專用設備連接在計算機的USB口,是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件,用于開具、存貯發(fā)票等。現(xiàn)在增加之前報稅盤功能抄報稅及退票硬件特點金稅盤和報稅盤可以在WindowsXPSP3及以上操作系統(tǒng)的計算機下正常使用。金稅盤和報稅盤使用時無需手工安裝驅動,選配報稅盤的企業(yè)初次使用時必須先注冊報稅盤。通用設備計算機針式打印機用于打印各種發(fā)票和各種報表。用于安裝和運行稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)。三、增值稅防偽稅控系統(tǒng)通用設備建議配置標準:計算機:(一)CPU主頻:雙核2.0及以上;(二)內存:1G及以上;(三)硬盤:320G及以上;(四)光驅:CD-ROM或DVD驅動器;(五)操作系統(tǒng):WindowsXPSP3及以上;(六)使用金稅盤的需要兩個以上可用的USB接口;打印機:(一)24針針式平推式票據打印機(二)80列行寬及以上(三)復寫能力為1+3及以上增值稅防偽稅控系統(tǒng)通用設備系統(tǒng)設置發(fā)票管理報稅處理系統(tǒng)維護稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)V2.1系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)功能模塊系統(tǒng)軟硬件特點硬件特點軟件特點軟件特點開票軟件能夠實現(xiàn)對增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票(包括收購發(fā)票)、電子增值稅普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票(卷票)、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的開具管理功能。
開具和管理多種類型的發(fā)票一次性可讀入和退回多卷多種類發(fā)票不同發(fā)票的新限額更新系統(tǒng)支持非征期抄報稅和聯(lián)網開票即開即傳支持離線控制和企業(yè)離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統(tǒng)支持主分機結構軟件特點企業(yè)領用某一類發(fā)票時的一個連續(xù)號碼段稱之為1卷。使用金稅盤領用發(fā)票時,增值稅專用發(fā)票與增值稅普通發(fā)票之和不能超過5卷,貨物運輸增值稅專用發(fā)票與機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、電子增值稅普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票(卷票)之和不能超過5卷,六種發(fā)票卷數之和不能超過10卷。使用報稅盤領用發(fā)票時,最多只能買5卷不同種類的發(fā)票。在企業(yè)端利用發(fā)票讀入功能,一次可將多卷多種類發(fā)票全部讀入系統(tǒng)。開具和管理多種類型的發(fā)票
一次性可讀入和退回多卷多種類發(fā)票不同發(fā)票的新限額更新系統(tǒng)支持非征期抄報稅和聯(lián)網開票即開即傳支持離線控制和企業(yè)離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統(tǒng)支持主分機結構軟件特點同一納稅人若開具不同發(fā)票時,最大開票限額需要分別在稅務端進行設置,在開票時按照發(fā)票各自的限額進行控制。
如果在稅務端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)票限額進行了新的授權,企業(yè)再次進入開票軟件時,系統(tǒng)會自動讀取新的限額信息,開票時即刻生效。開具和管理多種類型的發(fā)票一次性可讀入和退回多卷多種類發(fā)票不同發(fā)票的新限額更新系統(tǒng)支持非征期抄報稅和聯(lián)網開票即開即傳支持離線控制和企業(yè)離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統(tǒng)支持主分機結構軟件特點除征期內的抄稅功能(即每月一日進入開票系統(tǒng)后提示抄稅)外,開票軟件還支持非征期抄報稅的功能。在聯(lián)網狀態(tài)下,企業(yè)開具的發(fā)票明細會實時上傳到相應的稅務端系統(tǒng)。開具和管理多種類型的發(fā)票一次性可讀入和退回多卷多種類發(fā)票不同發(fā)票的新限額更新系統(tǒng)支持非征期抄報稅和聯(lián)網開票即開即傳支持離線控制和企業(yè)離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統(tǒng)支持主分機結構軟件特點因網絡故障等原因無法連網開票的,可在稅務機關設定的離線開票控制范圍內開具發(fā)票,超過離線開票控制范圍未連網上傳的,稅控發(fā)票開票軟件(金稅盤版)將自動鎖死無法開票,納稅人連通網絡或者由主管稅務機關解鎖后方可繼續(xù)開票。同時,每次連網登錄開票軟件時,系統(tǒng)自動實現(xiàn)從稅務端下載離線開具發(fā)票的時長等企業(yè)離線授權信息,更新開票軟件中對應的參數。開具和管理多種類型的發(fā)票一次性可讀入和退回多卷多種類發(fā)票不同發(fā)票的新限額更新系統(tǒng)支持非征期抄報稅和聯(lián)網開票即開即傳
支持離線控制和企業(yè)離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統(tǒng)支持主分機結構軟件特點系統(tǒng)支持漢字防偽授權,如果企業(yè)在稅務端發(fā)行時授權為漢字防偽企業(yè),則企業(yè)開具出的增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票密文為二維碼,貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票密文為144位,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控碼為190位。開具和管理多種類型的發(fā)票一次性可讀入和退回多卷多種類發(fā)票不同發(fā)票的新限額更新系統(tǒng)支持非征期抄報稅和聯(lián)網開票即開即傳支持離線控制和企業(yè)離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統(tǒng)支持主分機結構軟件特點開票軟件支持主分機結構。例如某單位開票量過大,或是一個單位有一個主廠和幾個分廠,主分廠使用同一個稅號的情況下,可以使用主分機結構進行開票。開具和管理多種類型的發(fā)票一次性可讀入和退回多卷多種類發(fā)票不同發(fā)票的新限額更新系統(tǒng)支持非征期抄報稅和聯(lián)網開票即開即傳支持離線控制和企業(yè)離線授權信息下載支持漢字防偽授權系統(tǒng)支持主分機結構第二部分系統(tǒng)登錄和設置目錄啟動和登錄下載更新文件完成以后,啟動系統(tǒng)進入“登錄”界面。啟動和登錄運行開票軟件后,系統(tǒng)彈出登錄界面。輸入用戶名、密碼和證書口令(密碼默認為123456;證書口令默認為88888888,初次登錄必須修改,在安裝開票軟件時工程師通常會把證書口令改為123456789),點擊“登錄”按鈕便可登錄系統(tǒng)進行業(yè)務處理。啟動和登錄系統(tǒng)初始化初次登錄開票軟件,需要先進行系統(tǒng)參數設置。系統(tǒng)初始化信息系統(tǒng)初始化,設置主管用戶信息。系統(tǒng)初始化基本參數設置基本參數設置,設置企業(yè)基本信息。系統(tǒng)設置說明:基本信息“基本信息”頁簽中可修改營業(yè)地址、電話號碼、開戶行及賬號等信息,修改完成后點擊“確定”按鈕將關閉窗口并保存信息,企業(yè)名稱和納稅登記號取自金稅盤中的授權信息,只可查看不可更改。系統(tǒng)初始化上傳參數設置,安全接入服務器地址會根據企業(yè)所屬六位地區(qū)編碼自動匹配,如果稅務局對該地址進行了變更,用戶需要手工修改。系統(tǒng)初始化完成系統(tǒng)參數設置。系統(tǒng)設置注意此功能慎用,只在需重置帳套時使用,使用前務必做數據備份!點擊菜單欄中的“系統(tǒng)初始化”,重設“主管姓名”和用戶密碼后,點擊“確定”按鈕,將對帳套進行重置操作,重置后除保留企業(yè)各項基本信息和編碼信息外,其他數據全部刪除且不可恢復,系統(tǒng)恢復到會計期間的初始狀態(tài)。編碼管理商品編碼
客戶編碼客戶編碼客戶管理用來錄入與企業(yè)發(fā)生業(yè)務關系,需要為其開具發(fā)票的客戶信息,也可以對已錄入的客戶信息進行修改和刪除。填開發(fā)票時,“購方信息”可以從該客戶編碼庫中選取。選中一行記錄,點擊“+增加”按鈕,便可在其下方增加一條新記錄??蛻艟幋a設置客戶編碼設置名稱、編碼不能為空;稅號可以為15、17、18、20位或空??蛻艟幋a管理編碼設置商品管理用來錄入本企業(yè)所銷售的商品信息,也可以對已錄入的商品信息進行修改和刪除。填開發(fā)票時,“商品信息”可以從該商品編碼庫中選取。選中一行記錄,點擊“增加”按鈕,便可增加一條新記錄。商品編碼設置商品編碼管理用戶可以修改此編碼并可以錄入其它欄目的數據,其中帶*號的項目為必填項。如稅收分類編碼,單擊“稅收分類編碼”欄下拉按鈕,系統(tǒng)顯示稅收分類編碼列表,根據實際情況選擇此商品對應的稅收分類編碼,也可通過錄入稅收分類編碼或編碼名稱快速檢索稅收分類編碼商品編碼管理添加商品成功。商品和服務稅收分類編碼為實現(xiàn)稅務機關等有關方面的統(tǒng)計、核算和管理要求。商品和服務稅收分類編碼(以下簡稱稅收分類編碼)是國家稅務總局統(tǒng)一編制和維護的,企業(yè)個人不能自行進行編輯修改。獲取商品和服務稅收編碼的途徑主要有三種方式。第三部分發(fā)票管理目錄發(fā)票管理發(fā)票管理增值稅專用發(fā)票實現(xiàn)對四種發(fā)票的管理增值稅普通發(fā)票貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票填開、打印作廢、查詢電子增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票(卷票)發(fā)票管理發(fā)票領用正數發(fā)票填開發(fā)票作廢與修復負數發(fā)票填開發(fā)票查詢與打印發(fā)票領用領用流程發(fā)票領用發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票庫存查詢領用流程新購發(fā)票信息通過金稅盤或報稅盤讀入開票系統(tǒng)企業(yè)持金稅盤或報稅盤到稅局領用發(fā)票讀入未用發(fā)票號退回到金稅盤或報稅盤退回企業(yè)持金稅盤或報稅盤到稅局退回發(fā)票發(fā)票領用領用流程發(fā)票領用發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票庫存查詢領用流程新購發(fā)票信息通過金稅盤或報稅盤讀入開票系統(tǒng)企業(yè)持金稅盤或報稅盤到稅局領用發(fā)票讀入未用發(fā)票號退回到金稅盤或報稅盤退回企業(yè)持金稅盤或報稅盤到稅局退回發(fā)票企業(yè)稅局例如:購買2卷增值稅專用發(fā)票和1卷機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票發(fā)票領用注意1、使用金稅盤領用發(fā)票時,專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過5卷,貨物運輸增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、電子增值稅普通發(fā)票與增值稅普通發(fā)票(卷票)之和不能超過5卷,六種發(fā)票之和不能超過10卷2、使用報稅盤領用發(fā)票時,六種發(fā)票卷數之和不能超過5卷。發(fā)票領用領用流程發(fā)票領用網上領票發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票庫存查詢發(fā)票讀入是開具發(fā)票的前提,主要用于將企業(yè)購買的存放于金稅盤或報稅盤中的電子發(fā)票讀入到系統(tǒng)中。發(fā)票讀入發(fā)票讀入注意對于選配報稅盤的企業(yè),在讀入發(fā)票前必須確保已執(zhí)行過“注冊報稅盤”操作。如果企業(yè)報稅盤中有新購發(fā)票,但未注冊報稅盤,則無法成功讀入新購發(fā)票。發(fā)票讀入點擊“發(fā)票領用管理/讀入新購發(fā)票”菜單項或導航圖中的發(fā)票讀入快捷圖標。發(fā)票讀入系統(tǒng)彈出“您確定要從金稅設備讀取發(fā)票嗎?”提示信息框。發(fā)票讀入對于配有報稅盤的,系統(tǒng)彈出“請選擇讀入發(fā)票的來源介質”選擇框。發(fā)票讀入顯示發(fā)票讀入成功的提示信息發(fā)票讀入說明利用讀入新購發(fā)票功能,能夠一次性將金稅盤或報稅盤上購買的所有發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。發(fā)票領用領用流程發(fā)票領用網上領票發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票庫存查詢發(fā)票退回發(fā)票退回該功能是將開票系統(tǒng)中的發(fā)票電子信息退回到金稅盤或報稅盤中。發(fā)票退回條件1、所購電子發(fā)票的代碼或號碼與實際拿到的紙質發(fā)票不符;2、需要進行更改納稅號或更換金稅盤等操作;3、當地稅務部門要求將剩余發(fā)票退回。點擊“發(fā)票領用管理/已購發(fā)票退回”菜單項或導航圖中的發(fā)票退回快捷圖標。發(fā)票退回發(fā)票退回在系統(tǒng)彈出的選擇發(fā)票退回窗口,選擇要退回的發(fā)票卷,點擊“退回”按鈕。發(fā)票退回系統(tǒng)彈出退回警告提示信息,確定退票點擊“是”按鈕。發(fā)票退回系統(tǒng)彈出要退回的發(fā)票信息,再次確認后點擊“確定”按鈕。發(fā)票退回對于配有報稅盤的企業(yè),系統(tǒng)提示請選擇要退回發(fā)票的目標介質,點擊“確定”按鈕。發(fā)票退回系統(tǒng)執(zhí)行退票操作,若成功給出相應的提示信。發(fā)票退回說明重復執(zhí)行上述操作,可以將多卷、多種類發(fā)票退回到金稅盤或報稅盤中1、使用金稅盤退票是,專用發(fā)票與普通發(fā)票之和不能超過5卷。貨物運輸增值稅專用發(fā)票、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、電子增值稅普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票(卷票),此四種發(fā)票退票卷數之和不能超過5卷2、使用報稅盤退票是,六種發(fā)票卷數之和不能超過5卷例如:退回1卷增值稅專用發(fā)票和1卷機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票企業(yè)稅局發(fā)票退回注意
企業(yè)持金稅盤或報稅盤以及需退回的紙質發(fā)票到稅務機關辦理退票,可一次退回多卷、多種類發(fā)票。發(fā)票領用領用流程發(fā)票領用網上領票發(fā)票讀入發(fā)票退回發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢發(fā)票庫存查詢功能用于查詢系統(tǒng)中可用的各卷發(fā)票庫存信息。企業(yè)在讀入新購發(fā)票后可通過查詢知道發(fā)票信息是否已正確讀入,在開具了部分發(fā)票后可通過查詢知道還有多少發(fā)票庫存。發(fā)票庫存查詢第一步:點擊“發(fā)票領用管理/發(fā)票庫存查詢”菜單或導航圖中的庫存查詢快捷圖標。發(fā)票庫存查詢第二步:系統(tǒng)顯示發(fā)票庫存界面,可查詢金稅盤內各種發(fā)票的領用存情況。發(fā)票庫存查詢第三步:顯示發(fā)票庫存列表,其中包括包括發(fā)票種類和開票限額。發(fā)票庫存查詢注意發(fā)票種類用來顯示企業(yè)已購買的各卷發(fā)票對應的發(fā)票類別,開票限額用來顯示每卷發(fā)票對應的最大開票限額。企業(yè)開具專普發(fā)票時,一張發(fā)票的不含稅金額必須小于等于開票限額,開具機動車發(fā)票時,含稅金額必須小于開票限額。發(fā)票管理發(fā)票領用正數發(fā)票填開發(fā)票作廢與修復負數發(fā)票填開發(fā)票查詢與打印增值稅專用發(fā)票正數發(fā)票填開增值稅普通發(fā)票點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅專用發(fā)票填開”菜單項或導航圖中的發(fā)票填開快捷圖標。增值稅專用發(fā)票增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)自動按順序調出帶開具的專用發(fā)票號碼確認窗口。點擊“確認”按鈕,系統(tǒng)彈出專用發(fā)票填開窗口。增值稅專用發(fā)票購方信息密文區(qū)商品信息銷方信息備注增值稅專用發(fā)票票面信息構成增值稅專用發(fā)票常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)清單正數發(fā)票折扣正數發(fā)票常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)第一步:填寫購方信息填寫購方信息的方法:1、直接錄入,并可利用“客戶”按鈕保存用于將客戶信息直接添加保存在客戶編碼庫中常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)第一步:填寫購方信息填寫購方信息的方法:1、直接錄入,并可利用“客戶”按鈕保存(納稅號可以填寫15位、17位、18位或20位)。2、點擊名稱或稅號欄后的“”按鈕從客戶編碼庫
中取數據。
常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)第一步:填寫購方信息在打開的客戶編碼庫中選取一個客戶并雙擊該記錄行。對輸入的信息進行模糊匹配顯示常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)第二步:填寫商品信息商品信息既可以從編碼庫中選擇,也可以手工填寫。2美達24XCD-ROM11800臺1600272“數量”和“金額”兩項由用戶填寫:若只填一項,則另一項通過與“單價”的計算自動得出。若兩項都填,則“單價”將通過這兩項的計算自動得出。稅額項由系統(tǒng)自動算出,無法修改。一張票面中允許有不同稅率的商品行。商品或服務必須有對應的稅收分類編碼。常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)2美達24XCD-ROM11800臺1600272復制以前曾經開過的某張發(fā)票全部內容或部分相同內容對整張發(fā)票的價稅狀態(tài)進行"含稅"和“不含稅”轉換顯示用于對商品信息進行插入、刪除等編輯操作常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)第三步:打印發(fā)票,顯示票樣示意。增值稅專用發(fā)票常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)清單正數發(fā)票折扣正數發(fā)票清單正數發(fā)票填開條件在填開發(fā)票時,當客戶所購商品的種類或項目較多,在一張發(fā)票上填寫不下時(一般指商品行超過8行的情況),可利用系統(tǒng)提供的銷貨清單的功能來開具。清單顯示開具銷貨清單時,在銷貨清單上填寫商品的明細數據,系統(tǒng)會自動算出清單中商品的合計金額和合計稅額,并將其自動填入發(fā)票票面的行中,稱為“清單行”。清單正數發(fā)票第一步:填寫購方信息后,點擊“清單”按鈕,啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單正數發(fā)票第二步:填寫清單商品信息,點擊“清單”按鈕,啟動銷貨清單填開窗口填寫商品信息。清單上商品行的填寫與在發(fā)票票面中的填寫方法相同,填寫后點擊“完成”按鈕。清單正數發(fā)票第三步:填寫清單商品信息,在發(fā)票票面的商品信息區(qū)中出現(xiàn)清單行。清單正數發(fā)票說明1、具有漢字防偽授權的企業(yè)不能開具帶清單的發(fā)票。2、每張發(fā)票只帶一個銷貨清單;3、銷貨清單發(fā)票中含有折扣信息,發(fā)票票面上不顯示折扣行,僅顯示商品名稱為“(詳見銷貨清單)”的商品行;4、在清單中可以對單行商品加折扣,也可以對連續(xù)多行商品加折扣,但每行折扣分別顯示;5、發(fā)票填開的過程中,點擊清單按鈕,系統(tǒng)自動把明細行信息帶到清單中;6、填寫清單的過程中也可通過點擊“轉發(fā)票”按鈕,將明細行信息帶到發(fā)票明細行中。(清單明細行數不能超過發(fā)票明細行的最大行數)。增值稅專用發(fā)票常規(guī)正數發(fā)票(不帶清單、折扣)清單正數發(fā)票折扣正數發(fā)票折扣正數發(fā)票填開條件當企業(yè)在業(yè)務上需要及時融資或因產品質量等問題要對所銷貨物進行折扣處理時,就要用到本系統(tǒng)提供的折扣銷售功能此項功能是在填寫商品信息時使用折扣方式不帶銷貨清單的發(fā)票添加折扣銷貨清單添加折扣折扣正數發(fā)票第一步:填寫購方和商品信息不帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票第二步:對商品添加折扣,選擇欲折扣的商品行,然后點擊“折扣”按鈕。不帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票第三步:彈出折扣窗口,對商品添加折扣信息。不帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票第四步:保存折扣信息,點擊“確認”按鈕返回。不帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票第五步:對商品添加折扣,折扣行加到所選商品的下一行。不帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票第一步:在清單界面添加折扣即可。選擇欲折扣的商品行后,點擊“折扣”按鈕。帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票第二步:在折扣窗口填寫折扣行數和折扣率。帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票第三步:點擊“確認”按鈕。帶清單發(fā)票折扣第四步:折扣行加到所選商品的下一行,完成添加。折扣正數發(fā)票帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票清單票面完成后,返回發(fā)票填開界面,顯示折扣行帶清單發(fā)票折扣折扣正數發(fā)票說明1、折扣行只能刪除不能修改;2、商品行與它的折扣行之間不允許加入其它記錄;3、折扣行也算在商品總行數之內;4、默認“折扣行數”為1,如輸入數值大于1,將對該商品行及以上的連續(xù)多行商品分別添加相同折扣率的折扣行;5、折扣行的商品名稱與被折扣行的商品名稱一致,折扣行顯示在被折扣商品行的下面,折扣金額、稅額為負數。增值稅專用發(fā)票正數發(fā)票填開增值稅普通發(fā)票說明增值稅普通發(fā)票的填開方法與增值稅專用發(fā)票基本相同,下面主要對普通發(fā)票填開過程中的不同特點進行說明。增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票第一步:點擊“發(fā)票管理/發(fā)票填開/增值稅普通發(fā)票填開”菜單項或者導航圖中的“發(fā)票填開”快捷鍵。第二步:選擇所用發(fā)票卷后,點擊選擇按鈕增值稅普通發(fā)票第三步:系統(tǒng)自動按順序調出待開具的普通發(fā)票號碼確認窗口。第四步:點擊“確認”按鈕,系統(tǒng)彈出普通發(fā)票填開窗口。注意:a.購方名稱必須填寫,其它項可以為空。b.購方有稅號的必須填寫。增值稅普通發(fā)票注意:
系統(tǒng)支持填開稅率為17%,13%,11%,6%,5%,4%,3%,1.5%,0%和“免稅”的增值稅普通發(fā)票,但企業(yè)應自覺根據當前的增值稅政策填開發(fā)票,所選稅率應符合國稅局要求,以免造成開具的發(fā)票無效。
增值稅普通發(fā)票增值稅普通發(fā)票正數普通發(fā)票票樣增值稅普通發(fā)票說明收購發(fā)票使用增值稅普通發(fā)票開具,因此開具方法同普通發(fā)票。發(fā)票左上角對應打印有“收購”字樣。發(fā)票管理發(fā)票領用正數發(fā)票填開發(fā)票作廢與修復負數發(fā)票填開發(fā)票查詢與打印已開發(fā)票作廢未開發(fā)票作廢
當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質量等問題購方退貨時,若該張發(fā)票未抄稅,則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。已開發(fā)票作廢點擊“發(fā)票開具管理/已開發(fā)票作廢”菜單項或快捷圖標“發(fā)票作廢”。已開發(fā)票作廢系統(tǒng)彈出“選擇發(fā)票號碼作廢”窗口選中一條或多條發(fā)票信息后,點擊“作廢”按鈕已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢未開發(fā)票作廢
當企業(yè)尚未使用的紙質發(fā)票遺失或損毀時,可利用未開發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應的電子發(fā)票進行作廢處理。未開發(fā)票作廢根據要作廢的發(fā)票類別點擊“未開發(fā)票作廢”下的子菜單。
例如點擊“普通發(fā)票作廢”,系統(tǒng)彈出號碼確認的提示框。
點擊“確認”按鈕,提示作廢成功。未開發(fā)票作廢發(fā)票管理發(fā)票領用正數發(fā)票填開發(fā)票作廢與修復負數發(fā)票填開發(fā)票查詢與打印負數發(fā)票填開紅字發(fā)票信息表管理
紅字專用發(fā)票填開負數普通發(fā)票填開紅字專用發(fā)票開具流程紅字專用發(fā)票開具流程說明紅字專用發(fā)票是指紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運專用發(fā)票紅字增值稅專用發(fā)票包括購買方申請和銷售方申請,紅字貨運專用發(fā)票包括實際受票方申請和承運人申請,兩種發(fā)票的開具流程相同以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹。紅字專用發(fā)票開具流程流程簡介購方申請開具的流程銷方申請開具的流程流程簡介提交信息表企業(yè)在開票系統(tǒng)中開具信息表并提交稅務機關開具信息表稅務機關審核信息表并在稅務端開具信息表開具紅字發(fā)票企業(yè)根據稅局提供的信息表開具紅字專用發(fā)票紅字專用發(fā)票開具流程流程簡介購方申請開具的流程銷方申請開具的流程購方申請開具的流程專用發(fā)票已抵扣購方獲得的專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出專用發(fā)票未抵扣抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。認證結果為納稅人識別號認證不符。認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符。購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,取得的專用發(fā)票未經認證。購方申請開具信息表條件購方申請開具的流程購方開具并提交《信息表》購方稅務機關審核后開具《信息表》銷方獲取購方稅務機關開具的《信息表》銷方開具紅字專用發(fā)票購方申請開具的流程注意購方申請開具信息表時,購方稅務機關不提供導出電子信息表的功能。紅字專用發(fā)票開具流程流程簡介購方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方申請開具信息表條件因開票有誤購方拒收專用發(fā)票因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方開具方式銷售方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關提出申請銷方申請開具的流程銷方開具并提交《信息表》銷方稅務機關審核后開具《信息表》銷方獲取銷方稅務機關開具的《信息表》銷方開具紅字專用發(fā)票銷方申請開具的流程說明1、銷方申請開具信息表時,銷方稅務機關在開具紅字專用發(fā)票信息表后,可以提供導出的信息表電子文件。2、稅局提供的信息表電子文件是XML格式,其編碼規(guī)則為:‘主管稅務機關代碼’+‘年月’+‘序號’+‘校驗位’.XML。例如:4103050806000063.xml。負數發(fā)票填開紅字發(fā)票信息表管理
紅字專用發(fā)票填開負數普通發(fā)票填開紅字專用發(fā)票開具流程紅字發(fā)票信息表管理說明紅字發(fā)票信息表管理包括紅字增值稅專用發(fā)票信息表和紅字貨運專用發(fā)票信息表的開具、查詢導出。兩種紅字發(fā)票信息表的開具和查詢導出方法相同,以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票信息表為例介紹。紅字發(fā)票信息表管理紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開購方填開銷方填開購買方申請開具信息表銷售方申請開具信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開第一步:點擊“發(fā)票管理/紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”,顯示選擇界面。紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開【第一步】根據實際情況,選擇藍字發(fā)票是否已抵扣,并選擇、填寫藍字發(fā)票信息,之后點擊“確定”按鈕。購買方申請開具信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開第二步:若選擇“已抵扣”,此時,只需選擇“發(fā)票種類”,無需輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼(發(fā)票代碼與號碼為不可輸入狀態(tài))購買方申請開具信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開第二步:若選擇“未抵扣”,選“發(fā)票種類”后,輸入發(fā)票代碼與發(fā)票號碼。購買方申請開具信息表填寫正確的銷方信息1、商品信息可以直接輸入,也可以從商品編碼庫中選取;2、最多可以有8行商品信息;3、商品數量和金額必須為負數。紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開第三步:進入信息表填開界面,填寫相應信息后點擊“打印”按鈕保存,并可打印出紙質信息表。購買方申請開具信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開第一步:選擇開具信息表的原因,并選擇、填寫藍字發(fā)票信息,之后點擊“下一步”按鈕。銷方申請開具信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開第二步:系統(tǒng)確認可以對此張發(fā)票開具負數,點擊“確定”按鈕。此時,系統(tǒng)自動調出發(fā)票庫中對應藍字發(fā)票信息。銷方申請開具信息表此時如果需對商品信息進行修改,則修改后的合計金額不能大于對應藍票合計金額,否則系統(tǒng)不允許繼續(xù)開具此信息表。紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開第三步:進入信息表填開界面,系統(tǒng)自動轉換購方及商品信息,確認后點擊“打印”按鈕保存并打印信息表。銷方申請開具信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開銷方申請開具信息表說明對庫中帶折扣的藍字發(fā)票開具信息表時,系統(tǒng)會自動將折扣分攤反映在對應商品行中,不再顯示折扣行信息。紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開如果發(fā)票庫中無對應藍字發(fā)票信息,則輸入發(fā)票代碼、號碼后確認界面顯示信息為空。銷方申請開具信息表紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開此時,在信息表填寫票面需手工填寫購方及商品等信息。銷方申請開具信息表紅字發(fā)票信息表管理紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出第一步:點擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出”菜單項。開票系統(tǒng)中對已開具信息表的修改或刪除操作均無時間限制,但企業(yè)應根據實際情況進行所需操作。紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出第二步:在查詢界面,可以根據需要對已開具的信息表進行查看明細、修改或刪除操作?!拔瓷蟼鳌钡男畔⒈砜赏ㄟ^點擊“上傳”按鈕提交稅局審核。紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出第三步:在查詢界面,看下信息表描述中是否顯示未上傳,如發(fā)現(xiàn)未上傳,信息表可通過點擊上傳按扭提交稅局審核。審核后變?yōu)椤皩徍送ㄟ^”,且顯示信息表編號可供開具紅字專用發(fā)票。(必須確保網絡連通)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出第四步:在查詢界面,看上傳后是否顯示審核通過,且顯示信息表編號可供開具紅字專用發(fā)票導出的信息表電子文件是xml格式文件,可提供給稅務機關,由其導入開具信息表)1.導出信息表時,可以一次導出一個信息表,也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導出多個信息表。2.每個信息表對應導出一個xml文件,文件命名規(guī)則是:‘稅號’+‘_’+‘開票機號’+‘_’+‘年月’+‘序號’紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出第五步:在查詢界面,可以根據需要對已開具的信息表進行導出信息表電子文件,可提供給稅務機關。(注:要求審核通過后方可導出)
在對應的紅字發(fā)票報稅等操作后,可通過點擊“下載”按鈕獲取紅字專用發(fā)票信息表的最新狀態(tài)。(必須確保網絡連通)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出第六步:在查詢界面,可以根據需要對已開具的信息表進行下載按扭獲取紅字專用發(fā)票信息表的最新狀態(tài)(注:要求審核通過后方可下載)紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出說明銷方對已開具的信息表進行修改時,修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數發(fā)票的總金額,否則系統(tǒng)提示“合計金額不能大于對應藍字合計金額!”,無法修改成功。負數發(fā)票填開紅字發(fā)票信息表管理
紅字專用發(fā)票填開負數普通發(fā)票填開紅字專用發(fā)票開具流程說明紅字專用發(fā)票開具包括紅字增值稅專用發(fā)票和紅字貨運專用發(fā)票的開具,兩種紅字發(fā)票的開具方法相同,以下僅以紅字增值稅專用發(fā)票為例介紹三種填開方法。紅字專用發(fā)票填開紅字專用發(fā)票填開進入專用發(fā)票填開界面后,點擊票面的“紅字”按鈕,即可通過下拉菜單所列的三種方式填開紅字發(fā)票。直接開具銷方在獲得信息表后,采用手工輸入信息表編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請開具還是銷方申請開具,銷方都可以在取得信息表后利用該功能開具紅字發(fā)票。導入紅字發(fā)票信息表銷方采用直接導入從稅務端獲得的電子信息表文件來開具紅字發(fā)票,此時無需手工輸入信息表編號等信息。只有銷方申請開具紅字發(fā)票時,才能從銷方稅務機關獲得電子信息表文件,購方申請開具紅字發(fā)票時無法從購方稅務機關獲取電子信息表文件。導入網絡下載紅字發(fā)票信息表銷方采用通過網絡下載的電子信息表來開具紅字發(fā)票。只有銷方申請開具紅字發(fā)票時,才能從網絡下載獲得電子信息表文件,購方申請開具紅字發(fā)票時無法從網絡下載獲取電子信息表文件。紅字專用發(fā)票填開紅字專用發(fā)票填開直接開具導入紅字發(fā)票信息表導入網絡下載紅字發(fā)票信息表導入網絡下載紅字發(fā)票信息表第一步:在下拉菜單中選擇“導入網絡下載紅字發(fā)票信息表”。導入網絡下載紅字發(fā)票信息表第二步:在信息表選擇窗口中,點擊“下載”按鈕。導入網絡下載紅字發(fā)票信息表第三步:系統(tǒng)彈出紅字發(fā)票信息表審核結果下載條件設置窗口。導入網絡下載紅字發(fā)票信息表第四步:設置好查詢條件后,點擊“確定”按鈕,系統(tǒng)根據查詢條件顯示查詢結果。選中要使用的紅字發(fā)票信息表雙擊或者點擊“選擇”按鈕。導入網絡下載紅字發(fā)票信息表第五步:系統(tǒng)在發(fā)票填開界面自動顯示出導入的紅字專用發(fā)票信息,此信息包括票面上的所有信息。導入網絡下載紅字發(fā)票信息表說明1、只有審核通過的信息表才可以導入。2、在使用導入紅字發(fā)票信息表功能時,一次只能導入一個信息表電子文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票,只能逐個導入網絡下載的信息表電子文件后進行開具。負數發(fā)票填開紅字發(fā)票信息表管理
紅字專用發(fā)票填開負數普通發(fā)票填開紅字專用發(fā)票開具流程負數普通發(fā)票填開說明當企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質量等問題購方需要退貨,但藍字普通發(fā)票已抄稅不能作廢,此時可開具負數發(fā)票來沖抵。負數增值稅普通發(fā)票(含收購發(fā)票)、負數電子增值稅普通發(fā)票、負數增值稅普通發(fā)票(卷票)、負數機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票的開具方法相同,下面僅以負數增值稅普通發(fā)票的開具為例介紹。負數普通發(fā)票的填開方法與紅字專用發(fā)票不同,不受信息表管理的限制。在開具負數普通發(fā)票前,指定其對應的正數普通發(fā)票的代碼和號碼即可開具。在打印負數普通發(fā)票時,系統(tǒng)自動將對應的正數發(fā)票的代碼和號碼打印在負數發(fā)票的“備注欄”內。負數普通發(fā)票填開點擊“紅字”按鈕進行負數發(fā)票填開,填寫負數發(fā)票對應的正數發(fā)票代碼、號碼。負數普通發(fā)票填開連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼,輸入正確,點擊“下一步”。負數普通發(fā)票填開連續(xù)兩次錄入相同的代碼號碼,輸入正確,點擊“下一步”。負數普通發(fā)票填開系統(tǒng)顯示銷項正數發(fā)票代碼號碼填寫、確認窗口。負數普通發(fā)票填開系統(tǒng)自動轉換成負數發(fā)票,也可對票面信息編輯修改。負數普通發(fā)票填開說明開具負數發(fā)票時,如果其相應的正數發(fā)票在當前發(fā)票庫中存在,系統(tǒng)自動將發(fā)票的明細轉換為負數形式。但如果相應正數發(fā)票帶銷貨清單,則系統(tǒng)對相應負數發(fā)票只匯總金額、稅額,而不能轉換明細。負數普通發(fā)票填開若當前發(fā)票庫中無對應的正數發(fā)票,則聯(lián)網查找發(fā)票,若網絡不通或查詢不到發(fā)票,則無法開具負數發(fā)票。若查詢到發(fā)票則可以填開負數發(fā)票。發(fā)票管理發(fā)票領用正數發(fā)票填開發(fā)票作廢與修復負數發(fā)票填開發(fā)票查詢與打印發(fā)票查詢發(fā)票打印
系統(tǒng)彈出“發(fā)票查詢”窗口,輸入需要查詢的發(fā)票所屬年份月份。點擊“發(fā)票開具管理/已開發(fā)票查詢”菜單項或快捷圖標“發(fā)票查詢”。發(fā)票查詢點擊“確認”按鈕后,系統(tǒng)彈出發(fā)票查詢頁面。
發(fā)票查詢
開票實現(xiàn)即開即傳,可通過發(fā)票查詢中的“報送狀態(tài)”查看發(fā)票狀態(tài),共有四種報稅狀態(tài):未報送,報送中,已報送,報送失敗。發(fā)票查詢發(fā)票打印
發(fā)票打印1、填開打印填寫發(fā)票后,直接點擊發(fā)票填開窗口中的“打印”按鈕,即可執(zhí)行打印。系統(tǒng)彈出發(fā)票打印對話框,點擊“打印”按鈕,開始打印發(fā)票,并彈出下一張“發(fā)票號碼確認”提示窗口。發(fā)票打印1、填開打印如果暫不需要打印,可點擊“不打印”按鈕,系統(tǒng)彈出下一張“發(fā)票號碼確認”提示窗口。此發(fā)票可在發(fā)票查詢中打印。
發(fā)票打印1、填開打印在發(fā)票查詢結果窗口中選擇發(fā)票號碼,點擊“打印”按鈕。發(fā)票打印2、查詢打印發(fā)票打印2、查詢打印系統(tǒng)彈出打印項目選擇框,可以選擇打印“發(fā)票”。選擇打印發(fā)票后,系統(tǒng)將提示用戶認真核對欲打印的電子發(fā)票與紙質發(fā)票是否一致,點擊“確認”即可打印。發(fā)票打印2、查詢打印對于帶銷貨清單的發(fā)票可以選擇打印“銷貨清單”,且銷貨清單不能在填開時打印,只能在查詢時打印。發(fā)票打印2、查詢打印第一部分系統(tǒng)組成和工作流程第二部分系統(tǒng)登錄和設置第三部分發(fā)票管理第四部分抄稅處理第五部分常見問題解答目錄報稅處理報稅管理金稅設備管理發(fā)票資料統(tǒng)計
系統(tǒng)月初抄稅注意企業(yè)注意:每個月是否開票,下個月月初(1-15號,節(jié)假日往后順延)首次登錄開票系統(tǒng),系統(tǒng)會自動抄報稅并清卡(確保網絡暢通)。特別說明:最新版開票系統(tǒng),具有自動上報匯總-遠程清卡的功能,企業(yè)無需手工進行抄報稅!前提必須確保所開發(fā)票上傳成功及未做非征期抄稅。月初首次登陸開票系統(tǒng)會自動彈出窗口提示:“金稅設備已經完成清卡操作,將重新啟動開票軟件!”如圖:最新版開票系統(tǒng),具有自動上報匯總-遠程清卡
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