某公司出差管理制度范本

第四章出差管理制度一、出差管理辦法I國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：職稱火車輪船飛機(jī)備注主管級一般職員以下軟臥硬臥頭等一等頭等經(jīng)濟(jì)一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報(bào)準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報(bào)支旅費(fèi)。（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報(bào)支交通費(fèi)。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)A主管級：每日1,20元B一般級：每日1,00元第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：（一）乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。（二）電報(bào)電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。（四）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報(bào)支旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項(xiàng)填寫）O第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報(bào)支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報(bào)支。第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報(bào)支旅費(fèi)時(shí)扣回。第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員，除按實(shí)報(bào)支車資外，另可報(bào)支誤餐費(fèi)。（一）下午一時(shí)以后銷差者準(zhǔn)報(bào)午餐。（二）下午八時(shí)以后銷差者準(zhǔn)加報(bào)晚餐。（三）不得再報(bào)支加班費(fèi)。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報(bào)支交通費(fèi)、膳食費(fèi)（一天）及行李運(yùn)費(fèi)。第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報(bào)支誤餐費(fèi)。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。II國外部分第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報(bào)支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報(bào)支，自行觀光的交通費(fèi)自理。（二）膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時(shí)行情，并依國稅局出差規(guī)定在報(bào)支額度內(nèi)支給。（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30口以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報(bào)銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十六條國外出差旅費(fèi)報(bào)銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。III附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時(shí)，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調(diào)整。第二十條本辦法經(jīng)董事會(huì)核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。制度名公司出差管理辦法電子文件編碼GLWA040頁碼2-1XX公司出差管理辦法為使本公司員工出差管理有序，特制定本細(xì)則。一、本公司員工出差分為：.當(dāng)日出差，當(dāng)日可以往返者。.遠(yuǎn)途出差，必須在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，在事前予以核定。三、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財(cái)務(wù)部暫支相應(yīng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具差旅費(fèi)報(bào)銷單，并結(jié)清暫支款；未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部應(yīng)在其當(dāng)月工資中先予扣除，等報(bào)銷時(shí)再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：.員工當(dāng)日出差時(shí)由主管核準(zhǔn)。.長途出差，4日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)；4?8日以上由副總經(jīng)理核準(zhǔn)；部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要延時(shí)外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則不予報(bào)銷差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重論處。七、員工出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)；如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，將追回所虛報(bào)款項(xiàng)，并視情節(jié)重予以懲處。八、當(dāng)日出差差旅費(fèi)的支付：.員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐■費(fèi)。.當(dāng)日出差每延誤正餐一次支給誤餐費(fèi)每餐20元。.外勤已發(fā)給月伙食津貼的人員概不支給誤餐費(fèi)。.當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車證明實(shí)數(shù)支給，無特別原因，不得

簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司出差管理辦法電子文件編碼GLWA040頁碼2-2乘出租車。.通信費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。.招待費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。九、遠(yuǎn)途出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通信費(fèi)、招待費(fèi)等。1.交通費(fèi)、膳食費(fèi)、住宿費(fèi)按實(shí)際報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)，標(biāo)準(zhǔn)如下:職務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)膳食標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)火車汽車經(jīng)理以上380元/天150元/天頭等艙軟臥出租車主管級250元/天100元/天普通艙硬臥視情況一般職員10