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文檔簡介

2022年上半年財政工作情況及下半年工作安排4300字一、1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況1、財政收入

今年經(jīng)我區(qū)六屆二次人代會批準(zhǔn)的2022年財政收入全口徑預(yù)算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預(yù)算的85,同比增收2651萬元,增長46,其中:中央及省級收入,全年預(yù)算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預(yù)算的95,同比增收1702萬

元,增長56;地方收入,全年預(yù)算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預(yù)算的75,同比增收949萬元,增長34,完成市政府責(zé)任狀6900萬元的54。地方收入分項完成情況如下:(1)增值稅15地方分成局部預(yù)算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預(yù)算的104,同比增收236萬元,增長72%。

(2)地稅局征收的地方各稅預(yù)算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預(yù)算的71。

(3)行政事業(yè)性收費、罰沒收入及地方其他收入預(yù)算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預(yù)算的68,同比減收20萬元,下降4。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。

(4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60。

1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮(zhèn)和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為年度預(yù)算的113,同比增收1007萬元,增長78;其中:地方收入累計完成864萬元,為預(yù)算的100,同比增收391萬元,增長82;區(qū)本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預(yù)算的78,同比增收1644萬元,增長36,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預(yù)算的69,同比增收558萬元,增長24;

1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預(yù)算的108,同比增收1547萬元,增長66。其中鎮(zhèn)級收入進(jìn)度較快,1-6月份已完成預(yù)算156。主要是國稅局強化重點稅源企業(yè)、新辦企業(yè)的稅收征管,改良征管方法,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預(yù)算74,同比增收1142萬元,增長38。主要是加大對“非礦山〞資源稅的清理力度;對房地產(chǎn)企業(yè)加強稅收管理,實行“月稅月清〞;印花稅改變征收管理方式,由原市局統(tǒng)一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預(yù)算的54,同比減少收入38萬元。其中:行政事業(yè)性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。

2、財政支出

本年度財政支出預(yù)算安頓8500萬元,預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項23萬元,區(qū)本級追加專項285萬元,合計支出指標(biāo)8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標(biāo)的54??傊С霰壬夏晖谠黾又С?080萬元,增長29,主要是農(nóng)村稅費改革增加支出301萬元,農(nóng)業(yè)專項支出增加120萬元,調(diào)整工資增加支出150萬元,住房公積金提高規(guī)范增加支出25萬元,增加人員增加人員經(jīng)費40萬元,行政事業(yè)收費納入預(yù)算管理增加支出160萬元,購買車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經(jīng)費實行全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。分項完成情況如下:

(1)科技三項費用及科學(xué)事業(yè)費預(yù)算安頓77萬元,1-6月份累計支出1萬元。

(2)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利支出,預(yù)算安頓550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預(yù)算的60,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。

(3)文教衛(wèi)生等事業(yè)預(yù)算安頓3741萬元,預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預(yù)算的49,同比增加支出453萬元,增長33。其中:教育事業(yè)費同比增加支出293萬元,主要是農(nóng)村稅費改革支出57萬元,調(diào)整工資增加支出90萬元,住房公積金提高規(guī)范、增加人員增加支出72萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)比上年同期增發(fā)工資70萬元。醫(yī)療衛(wèi)生同比增加支出92萬元,增長120。主要是防疫站、婦幼站行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元,公費醫(yī)療同比增加支出29萬元。

(4)行政管理費預(yù)算安頓2050萬元,預(yù)算執(zhí)行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預(yù)算的71,同比增加支出541萬元,增長50。主要是調(diào)整工資、提高住房公積金補貼規(guī)范增加支出60萬元,購買車輛及辦公設(shè)備130萬元,經(jīng)濟責(zé)任兌現(xiàn)獎增加支出60萬元,人大、政協(xié)會議費跨年支出13萬元,離休干部醫(yī)藥費60萬元,行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元;預(yù)算單位公用經(jīng)費全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。

(5)檢法司支出預(yù)算安頓330萬元,執(zhí)行中追加支出指標(biāo)43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標(biāo)的69,同比減少支出149萬

元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應(yīng)返還辦案經(jīng)費減少。

(6)撫恤及社會保障補助支出預(yù)算安頓332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預(yù)算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。

(7)其他部門事業(yè)費預(yù)算安頓940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預(yù)算的

58,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。

(8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預(yù)算安頓80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預(yù)算的48,同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮(zhèn)、臥龍鎮(zhèn)及新明辦事處高速公路占地補助比上同期減少支出52萬元。

二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點及存在的問題

1、在全區(qū)國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長的根底上,財政收入實現(xiàn)了同步增長。財政收入增幅和進(jìn)度均發(fā)生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預(yù)算的84,按進(jìn)度提高了35個百分點。財政收入進(jìn)度和增幅均創(chuàng)歷史最好水平,為完成全年財政收入任務(wù)奠定了堅實的根底。

2、財政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經(jīng)費支出和保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出外,還為開展明山經(jīng)濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區(qū)的經(jīng)濟開展提供了必要的資金保證。在資金調(diào)度上合乎“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)〞和保法定、保重點的財力分配原那么。

3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預(yù)算執(zhí)行中新的減收增支因素不斷出現(xiàn):一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、缺乏起征點的個體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè),實行稅收減免政策,年影響財政收入〔全口徑〕900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務(wù)進(jìn)度滯后。三是財政供養(yǎng)人員增加,財政負(fù)擔(dān)加重,今年僅區(qū)本級新增財政供養(yǎng)人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調(diào)整工資、提高住房公公積金補貼規(guī)范等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫(yī)藥費、取暖費等,風(fēng)險直接轉(zhuǎn)向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。

三、上半年的主要工作

在上半年預(yù)算執(zhí)行中,面對財政運行中的收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、〞原那么,以加強各項支出管理為切入點,以增收節(jié)支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區(qū)全體財稅干部的共同努力下,我區(qū)的財政收入實現(xiàn)了穩(wěn)定增長,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點支出得到根本保證,主要工作如下:

1、強化征管、確保財政收入穩(wěn)定增長

上半年我們以組織收入,加強征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強化重點稅源企業(yè),新辦企業(yè)的稅收征管,將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入方案,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面標(biāo)準(zhǔn)非稅收支行為,加大管理和調(diào)控力度,嚴(yán)禁坐收坐支或轉(zhuǎn)移資金。今年對行政事業(yè)性收費收入納入預(yù)算管理的執(zhí)收單位,簽定了收入目標(biāo)責(zé)任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強政府的宏觀調(diào)控能力。

2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出

一是強化預(yù)算約束,加強支出管理,按預(yù)算、按進(jìn)度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、事業(yè)開展支出的順序量力而行妥善安頓各項支出。

二是確保全區(qū)公教人員工資按時足額發(fā)放。為保證兩鎮(zhèn)一街公教人員按時發(fā)放,截止6月份未,三鎮(zhèn)上劃收入165萬元,三鎮(zhèn)公教人員規(guī)范工資應(yīng)支385萬元,區(qū)級墊付330萬元〔含往來借款〕。

三是對各預(yù)算單位的公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費實行預(yù)算包干,分月按方案撥付的預(yù)算管理方法。調(diào)動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預(yù)算的約束力。

四、下半年工作重點。

1、抓好抓實增收節(jié)支工作。要強化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴大新稅基,尋求新的經(jīng)濟增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務(wù)。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當(dāng)前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅定反對把窮日子當(dāng)富日子過的資金分配行為。對超出預(yù)算的各項支出實行嚴(yán)格的審批制度。堅定制止超出財力可能的項目工程和專項開支,大力發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),一切開支都要做到精打細(xì)算、厲行節(jié)約、講求效益、立足增收節(jié)支緩解財政收支矛盾。

2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實施,后幾個月財政收支矛盾將進(jìn)一步顯露,我們將認(rèn)真貫徹“調(diào)整結(jié)構(gòu)、確保重點、壓縮一般、加強管理〞的十六字方針,要繼續(xù)堅持“保重點、保運轉(zhuǎn)〞的原那么加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預(yù)算。

3、積極穩(wěn)步推進(jìn)財政

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