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文檔簡介
IT管理制度9。1總則9。1.1目的為了規(guī)范公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日常使用、維護(hù)和管理,保障公司信息數(shù)據(jù)的安全,維護(hù)公司整體利益,特制定本制度。適用范圍所有公司內(nèi)部的計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備、軟件等資源,以及使用這些設(shè)備和資源的人員都適用本制度。9.1。3相關(guān)定義主管部門:本制度所稱主管部門是指經(jīng)公司授權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)營維護(hù)和管理監(jiān)督的部門。IT支持部是公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的主管部門.使用人:本制度所稱使用人是指所有使用公司計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的人員,通常為員工個(gè)人,也可以是多個(gè)使用人中的代表,如項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理或其指定的人員。使用人有嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定義務(wù),并對(duì)所分配的設(shè)備、軟件與資源負(fù)有直接的保管與使用管理的責(zé)任。9.1。4設(shè)備分類公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的設(shè)備可以分為以下幾類:類型 說明 使用人個(gè)人用計(jì)算機(jī)的使用人為設(shè)備的實(shí)包括臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦及相關(guān)外設(shè)以及移動(dòng)際使用人;公用計(jì)算機(jī)的使用人為部計(jì)算機(jī)設(shè)備;根據(jù)使用類別的不同又可分為個(gè)人用計(jì)算門負(fù)責(zé)人或其指定的人員機(jī)和公用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備服務(wù)器
包括網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、路由器、防火墻等用于公司內(nèi)網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全管理的設(shè)備包括機(jī)柜式服務(wù)器、塔式服務(wù)器、刀片式服務(wù)器及存儲(chǔ)、備份設(shè)備.
IT部門指定的管理員服務(wù)器的系統(tǒng)管理員非公司所有的設(shè)備。包括但不僅限于外部人外來設(shè)備員帶到公司內(nèi)部與之接洽的或攜帶設(shè)公司的筆記本電腦、演示機(jī)、測(cè)試機(jī)和員工自帶的筆記本電備進(jìn)公司的員工腦.9。2設(shè)備管理9.2。1計(jì)算機(jī)設(shè)備管理計(jì)算機(jī)的使用人有義務(wù)對(duì)自己所使用的資產(chǎn)負(fù)責(zé),愛護(hù)并合理使用公司的資產(chǎn),如因人為原因?qū)е略O(shè)備損壞或丟失等情況,使用人應(yīng)承擔(dān)部分或者全部的維修、重新購置等產(chǎn)生的費(fèi)用。筆記本電腦等移動(dòng)設(shè)備不得通宵放置在開放的辦公環(huán)境中,如因此發(fā)生任何相關(guān)資產(chǎn)的損壞或丟失,使用人應(yīng)承擔(dān)部分或者全部的維修、重新購置等產(chǎn)生的費(fèi)用。除主管部門技術(shù)人員外,任何人不得私自拆卸公司的計(jì)算機(jī)及相關(guān)外設(shè),更不得以任何形式更換硬件配置;硬件配置或存放位置變更都必須聯(lián)系資產(chǎn)管理部門做資產(chǎn)變更.計(jì)算機(jī)出現(xiàn)自己不能界定的和較為嚴(yán)重的故障必須及時(shí)聯(lián)系主管部門技術(shù)人員處理,不得擅自處理,否則由此導(dǎo)致的責(zé)任將由個(gè)人承擔(dān)。為節(jié)省公司資源、保證計(jì)算機(jī)應(yīng)有的使用壽命,如沒有特殊業(yè)務(wù)需求,辦公計(jì)算機(jī)在員工下班時(shí)必須關(guān)機(jī)。9。2。2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理除主管部門指定的管理員外,任何部門和個(gè)人不得私自將包括HUB、交換機(jī)、路由器等的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入公司網(wǎng)絡(luò)中,如確有工作需要必須事先向主管部門申請(qǐng),審批通過后,由主管部門的網(wǎng)絡(luò)管理員來安裝或指導(dǎo)安裝。9.2。3服務(wù)器設(shè)備管理公司內(nèi)部服務(wù)器系統(tǒng)管理員必須具備服務(wù)器維護(hù)管理的技術(shù)能力,否則使用部門可委托主管部門或其它有服務(wù)器維護(hù)管理能力的部門代為管理。服務(wù)器系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)服務(wù)器的日常使用管理與維護(hù)、系統(tǒng)安全等相關(guān)的工作,如遇任何困難,務(wù)必盡快向主管部門反映尋求技術(shù)支持。服務(wù)器的安全設(shè)置遵從公司機(jī)房管理的安全規(guī)范要求;上、下架、維修等遵照機(jī)房管理規(guī)定。9。2。4外來設(shè)備管理外來設(shè)備指非公司所有的設(shè)備。包括但不僅限于外部人員帶到公司的筆記本電腦、演示機(jī)、測(cè)試機(jī)和員工自帶到公司的筆記本電腦等。考慮到外來設(shè)備可能攜帶病毒以及接入網(wǎng)絡(luò)存在竊取公司內(nèi)部信息的可能性,原則上外來設(shè)備不允許接入公司網(wǎng)絡(luò)如外來設(shè)備因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)上網(wǎng)但不訪問公司內(nèi)部資源的,與之接洽的本公司人員可安排其在公司的會(huì)議室上網(wǎng),但必須有公司人員陪同。9.3計(jì)算機(jī)軟件管理公司的計(jì)算機(jī)是提供給員工作為工作使用的,嚴(yán)禁用作非工作用途及安裝工作無關(guān)的軟件。辦公用計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)由主管部門負(fù)責(zé)初始化安裝和重新安裝,未經(jīng)主管部門同意,任何人不得擅自安裝或重新安裝操作系統(tǒng)。測(cè)試用計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)和軟件的安裝以及相關(guān)的安全工作都由使用人負(fù)責(zé),并且只能在測(cè)試網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中使用,嚴(yán)禁測(cè)試用計(jì)算機(jī)接入辦公網(wǎng)絡(luò)中使用.公司的辦公軟件由主管部門統(tǒng)一部署,任何個(gè)人私自下載安裝非公司購買的商業(yè)化軟件的行為均屬個(gè)人行為,由此引發(fā)的一切后果由個(gè)人承擔(dān)。9。4網(wǎng)絡(luò)資源管理9.4。1概述本制度所稱網(wǎng)絡(luò)資源主要是指公司內(nèi)部的IP地址、網(wǎng)絡(luò)帶寬和電話系統(tǒng)等相關(guān)的資源。9。4.2IP地址資源管理主管部門負(fù)責(zé)規(guī)劃和分配公司所有IP地址的使用,是IP地址資源的擁有者,使用人只擁有IP地址的使用權(quán),使用人必須嚴(yán)格按照主管部門的分配來使用IP地址,不得私自修改IP地址設(shè)置。服務(wù)器等設(shè)備在最初進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)時(shí),主管部門負(fù)責(zé)預(yù)先分配IP地址,如設(shè)備在使用過程中IP地址需要增加或變更時(shí),使用人需發(fā)送郵件至主管部門申請(qǐng),審核通過后由主管部門分配IP地址并登記。PC機(jī)、筆記本電腦等客戶端設(shè)備都采用自動(dòng)獲取IP地址,如由于客觀需求需要采用固IP地址的,使用人發(fā)送郵件至主管部門提交網(wǎng)絡(luò)需求申請(qǐng),審核通過后由主管部門登記并保留該IP地址。9。4。3帶寬資源所有使用人必須根據(jù)辦公需求合理使用帶寬,禁止占用帶寬進(jìn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的下載、上傳和群發(fā)等活動(dòng)。主管部門保持對(duì)帶寬資源使用的監(jiān)控,如發(fā)現(xiàn)使用帶寬資源異常而又非公司業(yè)務(wù)相關(guān)操作時(shí),主管部門有權(quán)中斷用戶的網(wǎng)絡(luò),并視情況嚴(yán)重程度追究相關(guān)責(zé)任。9.4。4電話系統(tǒng)資源管理主管部門是電話資源的擁有者,使用人只擁有電話資源的使用權(quán).原則上所有員工只要有使用需要均可分配分機(jī)資源。電話是公司為員工工作而配備的,只能用于工作,與工作無關(guān)的電話由員工自行解決。嚴(yán)厲禁止利用公司的電話撥打與業(yè)務(wù)無關(guān)的聲訊電話和通過公司電話支付各種費(fèi)用。如因此導(dǎo)致的任何損失和責(zé)任,應(yīng)由責(zé)任人個(gè)人承擔(dān)。9。5安全管理9。5。1令安全內(nèi)部計(jì)算機(jī)的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、FTP以及所有企業(yè)應(yīng)用(如電子郵件系統(tǒng)、即時(shí)通訊工具等)中,必須設(shè)置用戶令,嚴(yán)禁使用空令、弱令或缺省令.筆記本電腦必須設(shè)置開機(jī)令。令設(shè)置規(guī)范不能包含用戶名;令長度大于7位;必須包含大寫字母、小寫字母、數(shù)字以及特殊字符4種字符中的3種或3種以上的組合。令變更規(guī)范獲得初始化的令后,在首次使用時(shí)必須更改。令必須定期更改,更改周期不得大于三個(gè)月,重要的和使用頻繁的令視情況縮短更改周期。不允許使用前2次內(nèi)用過的令。令保密規(guī)范:令不能記錄在不安全的地方,如記錄在別人易看到或接觸到的標(biāo)簽紙上如果確實(shí)需要記錄令,應(yīng)該將令按照機(jī)密類信息要求存儲(chǔ);員工必須牢記自己的令,非特殊情況,不得將令告訴任何其他人,如有需要將令告訴同事的,需征得直屬主管的同意,并在事后及時(shí)修改令;嚴(yán)禁將帳戶、令告知非公司人員;嚴(yán)禁在公用的計(jì)算機(jī)上保存令;記錄令的文件不再使用時(shí),必須按照機(jī)密類信息銷毀規(guī)范進(jìn)行銷毀;主管部門將定期在公司內(nèi)進(jìn)行安全檢查,對(duì)發(fā)現(xiàn)弱令、空令等違規(guī)情況,主管部門將發(fā)送郵件提醒更改密碼;對(duì)于多次提醒未改者,將報(bào)告人力資源部發(fā)送郵件警告責(zé)任人并由主管部門強(qiáng)制更改密碼。9。5。2數(shù)據(jù)存放與備份公司計(jì)算機(jī)中與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的數(shù)據(jù)必須存放在非系統(tǒng)分區(qū)(即存放在非C盤的其它盤上),以保證系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)易于數(shù)據(jù)備份和故障恢復(fù)。公司計(jì)算機(jī)中與工作無關(guān)的數(shù)據(jù)和與業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)必須分開存放。公司所有員工必須養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份的習(xí)慣,每隔一段時(shí)間都必須對(duì)個(gè)人掌握的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,以避免因磁盤或系統(tǒng)損壞造成重要數(shù)據(jù)的丟失,而對(duì)業(yè)務(wù)造成不必要的影響或不可挽回的損失。嚴(yán)禁將機(jī)密類數(shù)據(jù)存放在非本人獨(dú)自使用的計(jì)算機(jī)上,臨時(shí)存放除外。臨時(shí)存放的機(jī)密類數(shù)據(jù)必須及時(shí)刪除,不得遺漏。員工應(yīng)該建立安全觀念,安全的接收各種信息,對(duì)于即時(shí)通訊工具接收的文件或電子郵件附件,必須進(jìn)行確認(rèn)后再使用,不得隨意打開,尤其不能未經(jīng)確認(rèn)就運(yùn)行接收的可執(zhí)行文件。如果確實(shí)需要查看接收某些被懷疑為可能不安全的文件,應(yīng)該聯(lián)系主管部門技術(shù)人員,協(xié)助操作,以避免發(fā)生意外。員工個(gè)人的數(shù)據(jù)備份工作原則上由員工自己負(fù)責(zé),但可以要求主管部門技術(shù)人員提供必要的技術(shù)支持.任何由于員工個(gè)人不遵守以上規(guī)定而造成的數(shù)據(jù)丟失或其它任何損失,均將個(gè)人承擔(dān),主管部門不負(fù)任何直接責(zé)任或連帶責(zé)任.9。5。3計(jì)算機(jī)安全防護(hù)公司的辦公用計(jì)算機(jī)和公用計(jì)算機(jī)都必須由主管部門統(tǒng)一安裝安全管理、防病毒和補(bǔ)丁更新軟件,并且登陸公司的域使用,嚴(yán)禁私自改動(dòng)、刪除或惡意破壞。公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)使用人必須根據(jù)提示及時(shí)安裝系統(tǒng)安全補(bǔ)丁和重啟計(jì)算機(jī),如因個(gè)人原因未安裝補(bǔ)丁而造成計(jì)算機(jī)中病毒或影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的,將予以相應(yīng)處罰.對(duì)連網(wǎng)的計(jì)算機(jī),不得擅自下載與工作無關(guān)的軟件或文檔,尤其是不能隨意安裝從Internet下載的不明程序.軟件安裝之前,必須使用病毒掃描軟件進(jìn)行檢測(cè),確保無病毒。如計(jì)算機(jī)有中毒跡象,必須馬上把計(jì)算機(jī)從網(wǎng)絡(luò)上斷開,并及時(shí)報(bào)告主管部門技術(shù)人員進(jìn)行核查并處理后方可接入網(wǎng)絡(luò).謹(jǐn)慎使用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的文件夾共享功能,如有工作需要,必須遵循誰訪問只授權(quán)給誰的最小化授權(quán)原則,刪除給Everyone的共享(相關(guān)操作如有問題請(qǐng)咨詢IT)。如果因文件夾共享不當(dāng)導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失、數(shù)據(jù)泄密、非法入侵(包括病毒和黑客行為)等結(jié)果,當(dāng)事人承擔(dān)所有后果。離開計(jì)算機(jī)必須鎖屏或退出系統(tǒng).未經(jīng)許可,不得使用他人計(jì)算機(jī)或查閱他人計(jì)算機(jī)中的工作信息,嚴(yán)禁員工帶外來人員到公司使用公司的計(jì)算機(jī).嚴(yán)厲禁止在員工個(gè)人電腦上設(shè)立DHCP服務(wù);如非業(yè)務(wù)需要,不得擅自設(shè)立服務(wù)器(包WEB、FTP等)。除公司內(nèi)部各部門的相關(guān)系統(tǒng)管理人員,其他人員不得以任何方式試圖登錄公司網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或服務(wù)器進(jìn)行設(shè)置、修改、刪除等操作。除主管部門或網(wǎng)絡(luò)安全部執(zhí)行相關(guān)的檢查工作外,其他任何人未經(jīng)他人同意,不得以任何方式嘗試登錄他人計(jì)算機(jī)或查看、拷貝、刪除他們計(jì)算機(jī)上的數(shù)據(jù)。除主管部門或網(wǎng)絡(luò)安全部執(zhí)行相關(guān)的檢查工作外,嚴(yán)厲禁止使用掃描工具對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行掃描或在網(wǎng)絡(luò)使用黑客工具,主管部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),一旦發(fā)現(xiàn)以上行為,將嚴(yán)厲懲處。不得以任何方式將公司網(wǎng)絡(luò)信息(包括網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、IP地址、安全策略、密碼令等)告知不相關(guān)的人員,尤其不能透露給公司外人員。嚴(yán)格遵守國家《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》和《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》等相關(guān)法律法規(guī),不得利用公司網(wǎng)絡(luò)從事危害企事業(yè)、國家信息安全,泄露機(jī)要信息、國家秘密等違法犯罪活動(dòng)。不得通過公司網(wǎng)絡(luò)查閱、制作、發(fā)布和傳播違法、反動(dòng)、色情、帶攻擊性、侵犯他人隱私和侵犯他人合法權(quán)益的信息;否則,由此造成的一切法律責(zé)任均由用戶本人負(fù)責(zé),并承擔(dān)公司行政處罰.9。6郵件規(guī)范管理9.6。1基本規(guī)范公司設(shè)立電子郵件是為了方便和促進(jìn)員工的工作交流,原則上不得用于非工作用途。為了統(tǒng)一公司郵件文化及規(guī)范,所有員工需根據(jù)統(tǒng)一模板設(shè)置郵件簽名(后附郵件簽名規(guī)范文件)。公司郵件收發(fā)大小限制在10M以內(nèi),任何超過10M的郵件都無法接收或者發(fā)送成功.默認(rèn)用戶郵箱存放于郵箱服務(wù)器上,容量為2G,若郵箱大小達(dá)到此上限或收到滿額報(bào)警,需盡快將郵件歸檔到本地硬盤或聯(lián)系主管部門協(xié)助整理,以免影響郵件正常收發(fā).所有員工應(yīng)養(yǎng)成并保持良好的收信習(xí)慣,及時(shí)收取郵件,以便了解所發(fā)布的信息,了解工作分配,做好工作溝通。9。6。2郵件收發(fā)規(guī)范未經(jīng)公司授權(quán)情況下,嚴(yán)禁發(fā)送郵件給公司全體員工或大面積發(fā)送群體郵件,如因此造成任何影響,將由人力資源部門嚴(yán)肅處理.未經(jīng)公司授權(quán)情況下,不得將公司的郵件及附件對(duì)外公布;不得發(fā)布廣告或者帶有廣告性質(zhì)的信息。未經(jīng)公司授權(quán)情況下,嚴(yán)禁個(gè)人發(fā)送代表公司名義的郵件,如因此造成的任何損失和責(zé)任,均由責(zé)任人一列承擔(dān)。9。6.3郵件安全管理員工應(yīng)妥善保管自己的郵箱密碼,個(gè)人的郵箱不得隨意提供給他人使用,嚴(yán)禁提供給外部人員使用,否則員工將對(duì)由此造成的一切后果承擔(dān)責(zé)任。公司郵件系統(tǒng)設(shè)有垃圾郵件防火墻,對(duì)進(jìn)入垃圾郵件進(jìn)行過濾,,如接收到外部郵件的附件為病毒或可執(zhí)行文件附件將被直接刪除.員工不得隨意泄露、散布自己的賬號(hào),不得利用公司的郵件賬號(hào)在外網(wǎng)上訂閱與工作無關(guān)的內(nèi)容或在論壇社區(qū)等注冊(cè)。9。7執(zhí)行與獎(jiǎng)懲本制度實(shí)施之日起主管部門將嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行并監(jiān)督各部門人員的執(zhí)行情況,如發(fā)現(xiàn)有違反以上規(guī)定者,主管部門將向人力資源部匯報(bào)相關(guān)情況,并建議人力資源部根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度作相應(yīng)處罰
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