企業(yè)轉(zhuǎn)型計劃

峨眉山仙芝竹尖茶業(yè)有限責任公司———企業(yè)轉(zhuǎn)型計劃二〇一八年一月背景解讀依據(jù)近三年的銷售歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)發(fā)展、經(jīng)濟環(huán)境狀況，為更好地適應市場變化，加強企業(yè)內(nèi)部績效管理，促進企業(yè)內(nèi)涵式發(fā)展，特制定峨眉山仙芝竹尖茶業(yè)有限責任公司的三年企業(yè)轉(zhuǎn)型規(guī)劃。經(jīng)營狀況問題障礙1規(guī)章制度不規(guī)范2組織架構(gòu)需調(diào)整3產(chǎn)業(yè)體系匱乏4商業(yè)模式不明晰5拓展營銷待提高6融資合作尚無發(fā)展規(guī)劃梳理企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型規(guī)劃總覽；明確企業(yè)發(fā)展愿景與使命，落實發(fā)展戰(zhàn)略；深入解讀企業(yè)核心策略體系，明晰商業(yè)模式與經(jīng)營目標；落實企業(yè)發(fā)展資金物資保障，調(diào)整組織架構(gòu)；建立多重綜合管理機制，開放企業(yè)戰(zhàn)略合作圈，投融資和ABS模式

。背景環(huán)境使命：引領(lǐng)生態(tài)觀光茶園；發(fā)展有機茶葉基地；引領(lǐng)新型有機茶園發(fā)展；建設生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)。發(fā)展戰(zhàn)略產(chǎn)旅互動，茶鎮(zhèn)融合，生態(tài)共融，樹立品牌。資源保障組織架構(gòu)2018年供地1000畝；2019年供地2500畝；2020年供地1000畝；2018年員工總數(shù)40人；2019年員工總數(shù)80人；2020年員工總數(shù)120人。深化固化商業(yè)模式①以茶葉基地+“生態(tài)茶園+生態(tài)園+生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)”為載體，構(gòu)建四大產(chǎn)業(yè)體系；②投資建設輕重結(jié)合，最大化提升資本利用價值；③產(chǎn)品定位高、低結(jié)合，樹品牌、多渠道、廣合作、研特色。經(jīng)營目標愿景：全球“生態(tài)茶企”引領(lǐng)者2018年一園：實現(xiàn)生態(tài)園智慧旅游景區(qū)建設，產(chǎn)旅結(jié)合，企業(yè)累計年收入超過億元，資產(chǎn)和門票證券化；2019年二基：實現(xiàn)生態(tài)茶園和茶葉基地建設，茶旅結(jié)合，企業(yè)累計年收入超過億元，投融資體系；2020年三生：實現(xiàn)生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)建設，茶、旅、產(chǎn)四大體系，企業(yè)累計年收入超過億元，開放合作戰(zhàn)略同盟圈。建立協(xié)同融合體系①建立生態(tài)茶園+生態(tài)園互動體系，做好優(yōu)勢資源導入；②建立生態(tài)園+生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)一體化融合，形成旅游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局；③建立生態(tài)茶園+生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)，保障園鎮(zhèn)融合互通發(fā)展；④建立投融資體系，構(gòu)建開放合作戰(zhàn)略同盟與ABS；提升核心競爭能力①提升業(yè)務能力，完成四大產(chǎn)業(yè)體系搭建；②提升標桿打造能力，促進生態(tài)茶園、生態(tài)茶鎮(zhèn)體系有效落地；③提升投融資能力，保障三大產(chǎn)品、四大產(chǎn)業(yè)持續(xù)規(guī)模開發(fā)；健全業(yè)務增長機制①建立健全業(yè)績管理與業(yè)務推動機制—TOM②建立健全職能部門TQM管理③建立健全生產(chǎn)研發(fā)標準與業(yè)務流程機制—TQC核心策略12344.14.24.34.456激勵機制戰(zhàn)略總覽7合伙人制度；愿景：全球“生態(tài)茶企”引領(lǐng)者生態(tài)茶鎮(zhèn)宜居宜旅民俗餐飲標桿基地休閑養(yǎng)生禪茶文化生態(tài)園區(qū)周邊地推線上媒體線上營銷互動體驗會員專享語音導游生態(tài)茶園通過整合茶產(chǎn)業(yè)綜合功能區(qū)、茶香文化街、茶葉加工標準廠房、茶葉精深加工孵化區(qū)等9大項目來推進生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)規(guī)劃和建設，打造國內(nèi)一流的特色旅游小鎮(zhèn)。通過綜合規(guī)劃與有機茶種植技術(shù)，實現(xiàn)生態(tài)茶園茶葉供應基地和生態(tài)觀光茶園的融合發(fā)展，建成集種植、生產(chǎn)、觀光、休閑、地方特色文化為一體的生態(tài)茶園；1發(fā)展愿景通過融合新一代信息與通信技術(shù)、云計算技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)三大模塊，實現(xiàn)生態(tài)園區(qū)智慧旅游一體化景區(qū)建設。茶葉基地宜享宜業(yè)APP軟件大屏廣告景點掃碼照片打印對企業(yè)對區(qū)域?qū)用衿鹾掀髽I(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，以茶葉基地為依托，生態(tài)園區(qū)為載體，加速生態(tài)觀光茶園、生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)規(guī)劃建設，構(gòu)筑新的增長點立足新型旅游產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以提升綜合產(chǎn)品價值為導向，通過發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造和兌現(xiàn)產(chǎn)品體系，系統(tǒng)提升四大產(chǎn)業(yè)價值以人為本，推進旅游鏈條綠色化、城鎮(zhèn)空間綠色化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展綠色化、生活方式綠色化，營造良好的生態(tài)“三生四宜”環(huán)境引領(lǐng)生態(tài)觀光茶園發(fā)展有機茶葉基地打造茶葉旅游生態(tài)園區(qū)建設生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)使命2企業(yè)使命產(chǎn)旅互動茶鎮(zhèn)融合樹立品牌生態(tài)共融以茶葉基地為依托，生態(tài)園區(qū)為基礎(chǔ)，承載茶、旅、產(chǎn)空間和發(fā)展三大產(chǎn)品體系經(jīng)濟，以產(chǎn)品體系為保障，驅(qū)動綜合產(chǎn)品設施更新和完善增值服務配套，進一步提升企業(yè)價值；以三大產(chǎn)品為基礎(chǔ)，四大產(chǎn)業(yè)體系共同推動金融創(chuàng)新，以投融資助力產(chǎn)業(yè)體系升級，走產(chǎn)旅互動、茶鎮(zhèn)融合、生態(tài)共融之路；創(chuàng)造宜業(yè)宜居宜游宜享環(huán)境，茶葉、產(chǎn)業(yè)、文化、旅游“四位一體”發(fā)展，創(chuàng)建集茶葉生產(chǎn)、產(chǎn)品研發(fā)、禪意生活、人文享樂、生態(tài)旅游于一體的生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)。3發(fā)展戰(zhàn)略深化固化商業(yè)模式|

建立協(xié)同融合體系|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制以茶葉基地+“生態(tài)茶園+生態(tài)園+生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)”為載體，構(gòu)建四大產(chǎn)業(yè)體系4核心策略4.1商業(yè)模式（生態(tài)園）生態(tài)園梳理商業(yè)模式業(yè)務產(chǎn)品景區(qū)門票季節(jié)性收入租賃承包旅游商品直營銷售合作補貼現(xiàn)有收入源景區(qū)門票特色演出物業(yè)運維旅游商品增值服務科教合作優(yōu)化收入模式類別項目一項目二項目三項目四項目五關(guān)鍵點景點門票觀光型景點特色貓園VR觀景水上樂園特色演出特色、資源產(chǎn)業(yè)聯(lián)動生產(chǎn)線觀光茶藝表演禪茶體驗茶葉直營-專業(yè)、價值資本運作租賃外包增值服務物業(yè)管理--投融資綜合收益餐飲酒店---一體化一站式4.1商業(yè)模式（茶葉基地）茶葉基地梳理商業(yè)模式業(yè)務產(chǎn)品頂級產(chǎn)品：品類形象模式高端產(chǎn)品：利潤中心模式訂制產(chǎn)品：獨特產(chǎn)品模式中端產(chǎn)品：市場占有模式低端產(chǎn)品：速度擴張模式模式類別模式解讀競爭力核心驅(qū)動市場定位產(chǎn)品定位關(guān)鍵點品類品牌茶類產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)壟斷產(chǎn)品地方習慣高價炒作高端品牌與大眾化滲透頂級產(chǎn)品高端產(chǎn)品價值化規(guī)?；C合渠道直營+零售+加盟+電商合作機制產(chǎn)品研發(fā)定價品質(zhì)、服務渠道供應全類別產(chǎn)品客戶培育連鎖、商圈合作基地初品基地貼牌合作資源優(yōu)勢資源整合合作共贏速度擴張市場口碑中端產(chǎn)品低端產(chǎn)品利潤分配禮品茶品禪茶文化與茶產(chǎn)品結(jié)合峨眉禪茶品牌符號化人文產(chǎn)品禮品分級特色商品地方性標簽訂制產(chǎn)品符號化固定化個性化4.1商業(yè)模式（生態(tài)茶園）生態(tài)茶園梳理商業(yè)模式業(yè)務產(chǎn)品提供免費基礎(chǔ)服務，增值服務收費模式

茶葉種植；茶葉生產(chǎn)；茶園清潔；組織、管理、協(xié)調(diào)農(nóng)戶；保證產(chǎn)品源。整體把控；產(chǎn)品穩(wěn)定；資金資本政策扶持；規(guī)?；?；示范效果；公司政府農(nóng)戶基地茶園運營產(chǎn)業(yè)聯(lián)動商業(yè)模式茶園租賃手工茶禮休閑茶旅手工茶禮休閑茶旅山珍特產(chǎn)增值服務山珍特產(chǎn)增值服務4.1商業(yè)模式（生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)）生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)梳理業(yè)務產(chǎn)品風貌吸引力：古鎮(zhèn)、茶禪、民俗01餐飲吸引與聚焦：特色餐飲麻辣鮮香03特色客棧聚集：客棧酒店及公寓地產(chǎn)0502廣場吸引核：篝火晚會、激光水秀02酒吧與夜間聚集：留客核心關(guān)鍵04特色工坊街區(qū)：繡藝坊、手工坊、茶坊06娛樂游樂街區(qū)：演繹、洗浴、養(yǎng)療07休閑街區(qū)與商業(yè)房地產(chǎn)08就業(yè)與本地居民第一居所09大城市與周末居住第二居所10遠客與度假居所第三所11養(yǎng)老居住12生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)六大收益、四步結(jié)構(gòu)”的投資開發(fā)模式，為投資開發(fā)小鎮(zhèn)提供了簡潔明瞭的投資邏輯商業(yè)模式產(chǎn)業(yè)、旅游、風貌多樣化的融資渠道PPP模式突破禪意茶鎮(zhèn)基地模式資產(chǎn)證券化特色產(chǎn)業(yè)改革突破工程收益土地升值房產(chǎn)收益運維收益特色產(chǎn)業(yè)收益資本收益六大收益建立生態(tài)茶園+生態(tài)園互動體系，做好優(yōu)勢資源導入雙園體系圍繞雙園重點地區(qū)，以生態(tài)園為核心快速啟動生態(tài)茶園建設；聚焦優(yōu)勢區(qū)域、聚焦特色產(chǎn)品，將優(yōu)勢資源集中在重點項目、核心產(chǎn)品；搭建雙園旅游一體化通道，轉(zhuǎn)型新型特色旅游。深化固化商業(yè)模式

|建立協(xié)同融合體系|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制4.2核心策略建立生態(tài)園+生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)一體化融合，形成旅游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局深化固化商業(yè)模式

|建立協(xié)同融合體系|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制4.2核心策略宜業(yè)特色產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)雙產(chǎn)業(yè)支撐宜居生態(tài)、安全、人文、便捷、智慧的生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)宜游提供禪意茶休、生態(tài)旅游、康養(yǎng)水療、主體游樂等旅游休閑度假業(yè)態(tài)宜享滿足游客和居民在文化層面或精神層面的更高最求旅游產(chǎn)業(yè)鏈線上媒體大屏廣告語音導游APP軟件線上營銷互動體驗景點掃碼會員專享照片打印周邊地推大數(shù)據(jù)建立生態(tài)茶園+茶葉基地，保障園基融合互通發(fā)展深化固化商業(yè)模式

|建立協(xié)同融合體系|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制4.2核心策略圍繞雙園重點地區(qū)，以生態(tài)園為核心快速啟動生態(tài)茶園建設；聚焦優(yōu)勢區(qū)域、聚焦特色產(chǎn)品，將優(yōu)勢資源集中在重點項目、核心產(chǎn)品；搭建雙園旅游一體化通道，轉(zhuǎn)型新型特色旅游。園基融合茶葉基地生態(tài)茶園生產(chǎn)研發(fā)茶園管理休閑旅游園基互動，業(yè)務共融茶園租賃財務維度：組織維度：業(yè)務維度：建立投融資體系，構(gòu)建開放合作戰(zhàn)略同盟與ABS；圍繞雙園重點地區(qū)，以生態(tài)園為核心快速啟動生態(tài)茶園建設；聚焦優(yōu)勢區(qū)域、聚焦特色產(chǎn)品，將優(yōu)勢資源集中在重點項目、核心產(chǎn)品；搭建雙園旅游一體化通道，轉(zhuǎn)型新型特色旅游。深化固化商業(yè)模式

|建立協(xié)同融合體系|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制4.2核心策略投融資模式資產(chǎn)證券化ABS模式合作戰(zhàn)略同盟模式生態(tài)茶鎮(zhèn)投融資模式外部融資內(nèi)部融資股權(quán)融資債權(quán)融資其他融資建立資源協(xié)同體系，整合行業(yè)領(lǐng)先資源，構(gòu)建開放合作伙伴同盟建立區(qū)域協(xié)同體系，結(jié)合區(qū)域資源稟賦，形成差異梯度發(fā)展格局建立板塊協(xié)同體系，強化茶、旅、產(chǎn)互動開發(fā)，保障三生四宜融合互通發(fā)展提升業(yè)務能力，完成四大產(chǎn)業(yè)體系搭建成立專業(yè)的茶葉銷售團隊，把握宏觀經(jīng)濟走勢，預判產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，精準規(guī)劃方向；借助優(yōu)勢資源，開展茶葉新品研究，為企業(yè)未來發(fā)展提供理論保障，如與四川農(nóng)大茶學系、浙江農(nóng)大茶學系、浙江有機茶機構(gòu)等達成戰(zhàn)略合作關(guān)系。茶形成生態(tài)園+生態(tài)觀光茶園，“雙園”核心產(chǎn)業(yè)體系；圍繞旅游核心產(chǎn)品和特色項目，引進相關(guān)聯(lián)配套企業(yè)資源、政府資源，打造完整一站式旅游產(chǎn)業(yè)鏈，形成旅游產(chǎn)業(yè)聚焦。利用互聯(lián)網(wǎng)新模式，大數(shù)據(jù)營銷，打造智慧旅游景區(qū)商業(yè)模式，新媒體、新營銷、互動體驗、會員專享。旅依托峨眉禪茶特色文化，打造生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)，圍繞“三生四宜”配套完備的基礎(chǔ)設施；生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)提供“全方位+立體化”免費基礎(chǔ)服務和收費增值服務，包括休閑、文化、咨詢、培訓、康養(yǎng)等。產(chǎn)4.3核心策略深化固化商業(yè)模式|建立協(xié)同融合體系

|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制提升標桿打造能力，促進生態(tài)茶園、生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)體系有效落地；4.3核心策略深化固化商業(yè)模式|建立協(xié)同融合體系

|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制生態(tài)茶園標桿圍繞“生態(tài)”和“禪意”兩大主題，彰顯峨眉禪茶文化特色，從宜居環(huán)境、完善功能、智慧運營等方面打造生態(tài)禪意茶鎮(zhèn)；塑造宜居城市形象，升級生態(tài)本底，彰顯文化內(nèi)涵，強化服務配套。生態(tài)茶鎮(zhèn)標桿打造具有地方特色的生態(tài)觀光茶園；高起點、高標準、高質(zhì)量建設生態(tài)茶園，推動生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設；按有機茶園標準，嚴格管控，建立追溯體系。提升投融資能力，保障三大產(chǎn)品、四大產(chǎn)業(yè)持續(xù)規(guī)模開發(fā)；4.3核心策略深化固化商業(yè)模式|建立協(xié)同融合體系

|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制擔保券商銀行租賃信托律師信用評級會計師評估師交易所整合中介服務凝聚金融機構(gòu)全面保障企業(yè)需求拓寬資金供應渠道資本干預加速落地金融資本產(chǎn)業(yè)基金融資租賃銀行貸款312TOM機制深化固化商業(yè)模式|建立協(xié)同融合體系|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制4.4核心策略企業(yè)職能部門企業(yè)職能溝通下達目標任務綜合運營目標任務生產(chǎn)研發(fā)目標任務拓展銷售目標任務項目規(guī)劃目標任務目標任務分解業(yè)務承接綜合運營部生產(chǎn)研發(fā)部拓展銷售部各職能部門業(yè)務支持資源保障人力保障資金保障關(guān)系維護協(xié)調(diào)合作計劃運營中心企業(yè)部門方針管理部門要項管理部門職責劃分綜合運營部生產(chǎn)研發(fā)部拓展營銷部生態(tài)茶園生態(tài)茶鎮(zhèn)部門授權(quán)管理組織授權(quán)崗位授權(quán)個人授權(quán)權(quán)限管制前提原則經(jīng)營計劃愿景目標部門目標個人目標工作計劃日常要項核心要項方法標準統(tǒng)計分析差異分析TOM部門管理深化固化商業(yè)模式|建立協(xié)同融合體系|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制4.4核心策略TOM部門管理的流程要如何做有能力去做知道做得如何知道如何改善TQC機制深化固化商業(yè)模式|建立協(xié)同融合體系

|提升核心競爭能力|健全業(yè)務增長機制4.4核心策略全面質(zhì)量管理全面過程管理全體人員參加全程可追溯體系生產(chǎn)研發(fā)產(chǎn)品服務成本管控新品研發(fā)茶園管理生產(chǎn)加工質(zhì)量檢測研發(fā)成本茶園成本生產(chǎn)成本檢測成本一切為了客戶服務一切以產(chǎn)品為核心一切以成本為基礎(chǔ)一切以數(shù)據(jù)為導向一年2018觀光茶園+基地四大產(chǎn)業(yè)體系智慧景區(qū)二年2019三年2020財務目標業(yè)務目標組織目標產(chǎn)品研發(fā)：拓展營銷：產(chǎn)業(yè)建設：綜合運維：資產(chǎn)指標：控制指標：資產(chǎn)指標：控制指標：資產(chǎn)指標：控制指標：產(chǎn)品研發(fā)：拓展營銷：產(chǎn)業(yè)建設：綜合運維：產(chǎn)品研發(fā)：拓展營銷：產(chǎn)業(yè)建設：綜合運維：組織構(gòu)架：績效考核：業(yè)務管控：組織構(gòu)架：績效考核：業(yè)務管控：組織構(gòu)架：績效考核：業(yè)務管控：5經(jīng)營目標

6.1資源保障土地獲取林權(quán)證獲取茶園流轉(zhuǎn)人力資源單位2018年（合計）2019年（新增）2020年（新增）累計合計人404040120綜合管理部人53311生產(chǎn)研發(fā)部人124218營銷拓展部人1615940財金管理部人3227生態(tài)茶園人113418禪意茶鎮(zhèn)人011819管理層人32271.強化干部隊伍建設：配置各級干部崗位，重點突破生產(chǎn)研發(fā)能力、營銷拓展業(yè)務能力重點突破關(guān)鍵部門崗位配置：生產(chǎn)研發(fā)部，營銷拓展部培養(yǎng)產(chǎn)品鏈條能力：實施艦長計劃，培養(yǎng)各級銷售人員營銷拓展能力加強干部隊伍績效考核，嚴格執(zhí)行干部淘汰機制2.推動組織標準化：明確崗位職責，加速組織培育能力明確各部門崗位職責建立關(guān)鍵崗位能力素質(zhì)模型，樹立專業(yè)人才標準提升組織能力，快速在四大產(chǎn)業(yè)建立高效組織3.提升整體組織能力：打造標桿團隊，樹立榜樣，提升整體組織能力持續(xù)打造標桿團隊，樹立榜樣，提升整體組織能力引進目標行業(yè)人才，形成各層級專業(yè)人才梯隊和儲備建設要點6組織保障倉儲庫管人6.1組織架構(gòu)專業(yè)層人綜合運營部（）生產(chǎn)研發(fā)部（）行政人事人接待服務人園區(qū)運維人茶園基地人研發(fā)質(zhì)檢人生產(chǎn)加工人營銷拓展部（）成都區(qū)域人樂峨?yún)^(qū)域人電商微商人財經(jīng)管理部（）出納

人財務人管理層人總裁（兼）董事長（孫代文）副總裁（羅維新）副總裁（王菊）副總裁（王迪軍）2018年經(jīng)營園區(qū)、提升園區(qū)綜合競爭力，園區(qū)日常運維工作；戰(zhàn)略定位、園區(qū)規(guī)劃、項目規(guī)劃，負責公司運營內(nèi)部風險控制和預警；統(tǒng)籌維護多方關(guān)系、公司黨政關(guān)系，響應國家制度和政策，保障信息溝通通常；行政管理、綜合事務管理，會務接待，活動策劃、組織和執(zhí)行；組織建設，人員招聘、培訓、各部門績效考核等；負責企業(yè)文化塑造和傳播；負責新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)，研究行業(yè)技術(shù)發(fā)展，組織編制企業(yè)技術(shù)資料文件等事項；茶園經(jīng)營管理、茶園拓展項目；