版質(zhì)量管理評(píng)審輸入資料

ISO

體

系

實(shí)

施

情

況

報(bào)

告——報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：管理者代表一、文件增訂與修訂工作在體系運(yùn)行過(guò)程中因管理代表變更和組織架構(gòu)變化，已經(jīng)修改管理手冊(cè)。二、文件執(zhí)行情況．在ISO9001：2015運(yùn)行期間，進(jìn)行了全員質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，在體系運(yùn)行前程序文件及作業(yè)，各部門組織了指導(dǎo)書培訓(xùn)，使員工初步形成按文件規(guī)定操作的觀念。．由于文件具有可操作性，內(nèi)容適當(dāng)，培訓(xùn)得力，因此體系文件自運(yùn)行以來(lái)，大部分要素都能達(dá)到三個(gè)體系四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。．經(jīng)過(guò)本次內(nèi)審，進(jìn)一步加強(qiáng)文件的針對(duì)性和執(zhí)行的監(jiān)督，使相對(duì)薄弱的環(huán)節(jié)得到改善關(guān)質(zhì)量記錄切實(shí)得到加強(qiáng)文件體系的建立和實(shí)施圍繞實(shí)用、有效的原則運(yùn)行。三、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工、資源與方針、目標(biāo)合適性情況為了完善公司的組織結(jié)構(gòu)明確各部門、人員的職責(zé)，在導(dǎo)入IS0體系前就將公司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工明確了下來(lái)，并且在《管理手冊(cè)》中得到反映。并明確相關(guān)部門人員、負(fù)責(zé)人及各自的職責(zé)。公司現(xiàn)有管理人員及操作員基本上能滿足客戶的需求。通過(guò)一年多的體系運(yùn)行情況來(lái)看司的組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)分工整體上來(lái)講是適合公司的方針與目標(biāo)的需要在部門間協(xié)調(diào)與溝通方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況總的來(lái)說(shuō)還不是很理想個(gè)別部門的目標(biāo)統(tǒng)計(jì)還不完整，這主要是各部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的必要性及重要性沒(méi)有引起足夠的重視，因此，各部門負(fù)責(zé)人的思想態(tài)度是關(guān)鍵后續(xù)一定要起到帶頭的作用積極宣導(dǎo)并推動(dòng)本部門質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施。四、體系運(yùn)行情況及待改善的地方通過(guò)審核，證實(shí)我公司按ISO9001:2015準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行良好，基本符合文件的要求各部門要繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)教育與考核。3、存在各部門間協(xié)調(diào)與配合不太好的情況，以后各部門主管要注意這方面的問(wèn)題，要對(duì)部門間達(dá)成的改進(jìn)措施等一定要抓落實(shí)，并作好跟蹤記錄，要形成文字記錄，以免出現(xiàn)互相推諉的現(xiàn)象。報(bào)告人:黃奎20178月7日質(zhì)方、標(biāo)徹行況告——報(bào)告部門/負(fù)責(zé)人：管理者代表一、質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、發(fā)布在2015版標(biāo)準(zhǔn)框架下，總經(jīng)理批示，確定現(xiàn)行的質(zhì)量環(huán)境安全方針，并于2017年4月20日正式發(fā)布實(shí)施。在體系運(yùn)行的全員培訓(xùn)階段各部門將質(zhì)量方針作為重要培訓(xùn)內(nèi)容通過(guò)各種渠道向全體員工宣導(dǎo)公司的質(zhì)量方針體員工基本上能領(lǐng)會(huì)公司質(zhì)量環(huán)境方針。二、質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施公司依確定的質(zhì)量方針建立文件化的質(zhì)量環(huán)境管理體系2017年4月20日開(kāi)始運(yùn)行公司將接受認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核并以取得認(rèn)證機(jī)構(gòu)證書來(lái)保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。由于質(zhì)量方針的頒布實(shí)施公司更加明確了以質(zhì)量為中心滿足顧客要求的工作導(dǎo)向。ISO質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來(lái)，質(zhì)量狀況保持在良好狀態(tài)，產(chǎn)品合格率等基本達(dá)成目標(biāo)。隨著質(zhì)量和效率的提升，客戶對(duì)公司的滿意程度不斷提升，通過(guò)提高質(zhì)量以爭(zhēng)取客戶更高層次的信任了配合公司質(zhì)量環(huán)境安全方針和目標(biāo)的持續(xù)實(shí)現(xiàn)，公司各部門展開(kāi)了一系列的培訓(xùn)活動(dòng)，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)。質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況：大部分達(dá)成目標(biāo)，有二個(gè)質(zhì)量目標(biāo)未達(dá)成任部門已制定的相關(guān)措施并實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)證是有效的。三、質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施的評(píng)價(jià)通過(guò)以上事實(shí)說(shuō)明公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)已部分體現(xiàn)了公司戶的需求，適應(yīng)公司發(fā)展的需要得到了全體員工的理解和接受因此也得到了很好的貫徹和實(shí)施對(duì)于顧客對(duì)公司交貨期不太滿意的問(wèn)題總經(jīng)理已要求相關(guān)部門實(shí)施糾正與預(yù)防措施。報(bào)告人:

黃奎2017年8月5日內(nèi)薄環(huán)分報(bào)——報(bào)部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審組經(jīng)過(guò)質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行后的內(nèi)部審核，需特別注意的部門為工程部和品質(zhì)部。需特別注意的要素為文件控制和生產(chǎn)記錄控制、生產(chǎn)過(guò)程提供的控制。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)分析情況，具體請(qǐng)參考《內(nèi)審報(bào)告內(nèi)糾措完情——報(bào)部門/負(fù)責(zé)人：內(nèi)審組一、內(nèi)審不合格情況ISO內(nèi)部質(zhì)量審核小組于7月5日進(jìn)行2017第1次內(nèi)部質(zhì)量審核工作。此次內(nèi)審是公司實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系后的第1次內(nèi)審審核的詳細(xì)情況見(jiàn)《內(nèi)審報(bào)告本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)一般不合格項(xiàng)2項(xiàng).內(nèi)審糾正措施完成情況對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施經(jīng)審核員驗(yàn)證均已經(jīng)按要求完成，具體請(qǐng)參考《糾正預(yù)防措施管制表上管評(píng)情暫無(wú)報(bào)告人：黃奎日期：2017年8月5日質(zhì)量體管理評(píng)審準(zhǔn)資料（品管部體系運(yùn)行）我們部門是公司實(shí)施一體化管理體系的主要操作和推動(dòng)部門。經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體承擔(dān)了以下的工作。一、文件化體系的修改

在公司總在公司策劃建立一體化體系運(yùn)行一年多后，

品質(zhì)部承擔(dān)了一體化體系文件的編制過(guò)程，結(jié)合二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和行業(yè)、公司具體的特點(diǎn)。我們經(jīng)過(guò)艱苦的努力，終于完成了體系文件的修改工作，完成了企業(yè)管理手冊(cè)、程序文件、記錄表式、相關(guān)制度、作業(yè)指導(dǎo)書的修改等。二、明確法律、法規(guī)要求在體系運(yùn)行后，我們經(jīng)過(guò)相應(yīng)的聯(lián)絡(luò)，集已經(jīng)順利地完成了公司相關(guān)法律、法規(guī)的有效性確認(rèn)工作，涉及質(zhì)量、產(chǎn)品、環(huán)保方面。三、建立方針、目標(biāo)、指標(biāo)，建立管理方案總經(jīng)理制訂了公司的管理方針，在直接領(lǐng)導(dǎo)下，我們完成了公司質(zhì)量目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的制訂和分解。并在相關(guān)部門的配合下，我們已制訂了環(huán)境管理方案。我們?cè)诠疽惑w化管理體系中，結(jié)合人力資源管理工作主要承擔(dān)了人力資源的培訓(xùn)、意識(shí)和能力的控制工作以及建立了人力資源長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和員工的績(jī)效考核，我們對(duì)公司的主要崗位的入職條件作了規(guī)定，編制了各類的培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施了相關(guān)的培訓(xùn)，包括相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、行業(yè)管理人員的培訓(xùn)，，并對(duì)培訓(xùn)的有效性作了評(píng)價(jià)，較仔細(xì)認(rèn)真地落實(shí)了該項(xiàng)工作。同時(shí)，我們?cè)诠巨k公區(qū)，對(duì)固體廢棄物進(jìn)行了分類處理，對(duì)全體員工進(jìn)行了體檢，發(fā)放了相關(guān)的勞保用品。對(duì)環(huán)境因素及重要環(huán)境因素的識(shí)別與控制。對(duì)相關(guān)方的影響我們已經(jīng)對(duì)我公司的有關(guān)供方和相關(guān)服務(wù)方進(jìn)行通報(bào)，

申明了我公司的管理方針和目標(biāo)，對(duì)其行為提出了要求，以確保我公司的體系能順利地運(yùn)行。七、對(duì)文件的控制我們是公司文件控制的職能部門，我們建立了公司的有效文件清單，對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、回收工作都進(jìn)行了控制，確保該要素得到有效的控制。八、關(guān)于內(nèi)審我公司已于2017年7月5日進(jìn)行了內(nèi)審，對(duì)本項(xiàng)內(nèi)審，我們制定了審核計(jì)劃，編寫了檢查表，成立了審核組，并由任命了審核組組長(zhǎng)。通過(guò)審核，發(fā)現(xiàn)了二個(gè)不合格項(xiàng)，經(jīng)過(guò)分析，整理，相關(guān)職能部門已經(jīng)分解了原因，制訂了措施并經(jīng)過(guò)評(píng)審，通過(guò)一段時(shí)間的跟蹤，我們發(fā)現(xiàn)上述不合格項(xiàng)已經(jīng)得到糾正，糾正措施基本有效。時(shí)間過(guò)得很快，接下來(lái)我們將迎來(lái)公信公司對(duì)我公司的外審，對(duì)于這項(xiàng)艱巨的工作，我們要精心準(zhǔn)備，全力以赴，爭(zhēng)取一次性地通過(guò)一體化體系的審核。品管部：于吉營(yíng)20178月7日質(zhì)量體系管理評(píng)審準(zhǔn)備資料（品管部）一、質(zhì)量檢查總結(jié)?1、檢查品的技術(shù)文件、方案、質(zhì)量體系，檢查過(guò)程中存在的質(zhì)量問(wèn)題、環(huán)境隱患、要點(diǎn)已全面做出了整改措施和技術(shù)控制方法，并將檢查存在的各分項(xiàng)工程技術(shù)資料上報(bào)了公司。

?2、根據(jù)查存在的問(wèn)題我已經(jīng)做了相關(guān)的整改，并將措施下發(fā)到各位班組長(zhǎng)手中，并要求各管理人員按照相關(guān)資料實(shí)施控制質(zhì)量，在實(shí)施過(guò)程中因管理體系不建全領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有高度重視工程質(zhì)量，層層落實(shí)不到位，所以執(zhí)行中沒(méi)有原格按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范資料落實(shí)，沒(méi)有落實(shí)的原因分析；a、根據(jù)目前存在的質(zhì)量進(jìn)一步作出分析，質(zhì)量是企業(yè)的生命，一個(gè)企業(yè)應(yīng)于質(zhì)量第一、安全第一為目標(biāo)。首先公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工程隱患就沒(méi)有得到高度的重視，公司對(duì)各過(guò)程沒(méi)有制定明確的質(zhì)量管理目標(biāo)、沒(méi)有明確可行的質(zhì)量、環(huán)境控制措施，更沒(méi)有統(tǒng)一的控制目標(biāo)，因

?此、導(dǎo)致每個(gè)分項(xiàng)工程在生產(chǎn)過(guò)程中就沒(méi)有得到有效的控制。

?b、高層理人員對(duì)各分項(xiàng)工程的質(zhì)量管理目標(biāo)不明確，安全管理也不明確，更不用說(shuō)有什么指導(dǎo)控制性的有效技術(shù)文件，波動(dòng)性和隨意性都比較大，根據(jù)檢查結(jié)果可以反映出前期的實(shí)施過(guò)程，沒(méi)有按照有關(guān)規(guī)范要求做出相關(guān)的有效控制文件。

?二、質(zhì)量管理概述1、質(zhì)量易產(chǎn)生波動(dòng)而且波動(dòng)還比較大，同時(shí)影響質(zhì)量的因素還比較多，其中任一因素發(fā)生變動(dòng)，都會(huì)使質(zhì)量產(chǎn)生波動(dòng)。如材料規(guī)格品種使用錯(cuò)誤、操作方法不當(dāng)、操作未按規(guī)程進(jìn)行、機(jī)械設(shè)備故障等造成工程質(zhì)量缺陷。主要一個(gè)因素就是人為因素，根據(jù)我公司目前正在生產(chǎn)的產(chǎn)品、所存在的質(zhì)量問(wèn)題大部份是人為因素所造成的質(zhì)量問(wèn)題，總的歸納起來(lái)主要有四個(gè)方面，人因素、材料因素、機(jī)械因素、操作方法。人員因素、人員的素質(zhì)，即人的文化水平、技術(shù)水平、決策能力、管理能力、作業(yè)能力、控制能力、身體素質(zhì)及職業(yè)道德等，都將直接地影響質(zhì)量，所以人員因素是影響工程質(zhì)量的一個(gè)重要因素。因此要加強(qiáng)管理人員的自身管理素質(zhì)，提高質(zhì)量、環(huán)境管理素質(zhì)，首先要從領(lǐng)導(dǎo)做起，要從領(lǐng)導(dǎo)抓起。?目標(biāo)達(dá)成情況：進(jìn)料檢驗(yàn)合格率達(dá)到，產(chǎn)品一次交貨檢驗(yàn)合格率訴處理率為100%，符合公司質(zhì)量目標(biāo)要求。

99%，客戶投品管部：于吉營(yíng)日期：質(zhì)量體系管理評(píng)審準(zhǔn)備資料（業(yè)務(wù)部）通過(guò)對(duì)管理手冊(cè)，程序文件的學(xué)習(xí)、理解，必須嚴(yán)格按照四格標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件的規(guī)定，切實(shí)地好與顧客有關(guān)過(guò)程的控制和顧客滿意度控制工作。業(yè)務(wù)在合同評(píng)審中，要切實(shí)地把握好評(píng)審時(shí)機(jī)，在明確合同條款，正確理解顧客要求方面，比以前做得更加正規(guī)、有效。同時(shí)，對(duì)自身滿足合同要求的能力的把握方面，也有了進(jìn)步，特別對(duì)合同草案中，與投標(biāo)內(nèi)容不一致的地方要進(jìn)一步的明確，確保以后的合同順利履約。在實(shí)施一體化體系中，我部門由于工作性質(zhì)，會(huì)產(chǎn)生比較多的固體廢棄物，廢紙、等，在主管部門的指導(dǎo)下，我們對(duì)其進(jìn)行了分類處理，達(dá)到了比較滿意的效果。本年度業(yè)務(wù)已組織各專業(yè)公司進(jìn)行了用戶回訪，到目前為止還未接到顧客的重大投訴，也沒(méi)有不合格發(fā)生，所以沒(méi)有采取糾正措施。根據(jù)發(fā)出的顧客滿意度的調(diào)查和統(tǒng)計(jì)分析，2016年度客戶滿意度在符合公司要求。業(yè)務(wù)部：李培翠日期：質(zhì)量體管理評(píng)審準(zhǔn)資料（工程）1

工程部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)及保養(yǎng)、設(shè)施的管理。

工程部工作，一直抓住公司的質(zhì)量、環(huán)境工作緊緊不放，圍繞著公司的管理方針和管理目標(biāo)要求，開(kāi)展了一系列工作，著重于各項(xiàng)目部的質(zhì)量安全事務(wù)，主要從進(jìn)貨過(guò)程檢驗(yàn)入手，著重按照質(zhì)監(jiān)部門和行業(yè)規(guī)定要求做了大量工作，圍繞著四格標(biāo)準(zhǔn)中，涉及的產(chǎn)品過(guò)程履行了檢查、監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，對(duì)有關(guān)不合格品及時(shí)作了處置，以防止進(jìn)入下道工序施工。對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、試驗(yàn)狀態(tài)，以及材料的搬運(yùn)、貯存，半成品、成品的防護(hù)工作進(jìn)行了針對(duì)性的管理。在實(shí)施質(zhì)量體系時(shí)，我部協(xié)助主管部門開(kāi)展了質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)的建立和分解，并協(xié)助制定了相關(guān)的管理方案。在工程部運(yùn)行一體化管理體系時(shí)，我部對(duì)所屬項(xiàng)目部進(jìn)行了全面的檢查和指導(dǎo)，對(duì)項(xiàng)目部“水、氣、聲、渣”的處理進(jìn)行了監(jiān)控，對(duì)職業(yè)健康安全的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了重要的督促。我們存在不足之處，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理環(huán)節(jié)不夠重視，特別是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地狹小安排難度大的情況，缺乏科學(xué)思路進(jìn)行指導(dǎo)，今后我們將認(rèn)真克服這一不足之處，使公司的管理水平更上一層樓。6定期對(duì)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)的監(jiān)督也是我們的主要工作

,原來(lái)只對(duì)設(shè)備的正常使用負(fù)責(zé)現(xiàn)在對(duì)設(shè)備的環(huán)境影響和設(shè)備的安全隱患也是本部門的新工作根據(jù)程序文件的要求和作業(yè)指導(dǎo)書的要求

,檢查督促各項(xiàng)目部做好設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作綜合管理是重點(diǎn)。

,以后的工作考慮設(shè)備的工程部：鞠從均日期：質(zhì)量體管理評(píng)審準(zhǔn)資料（生產(chǎn)）一、資源配備生產(chǎn)能力能滿足公司的要求。二、目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況認(rèn)真執(zhí)行公司制定的質(zhì)量環(huán)境管理方案并配合相關(guān)部門，使得達(dá)成目標(biāo)基本可以實(shí)現(xiàn)，延期交貨率為1.2%，已經(jīng)達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)。三、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)等情況本部門按照環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序識(shí)別了環(huán)境因素，并評(píng)價(jià)出了重大環(huán)境因素并制訂了目標(biāo)指標(biāo)及管理方案在運(yùn)行過(guò)程中能夠有效對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行控制。四、改進(jìn)建議無(wú)。生產(chǎn)部：廖世剛?cè)掌冢嘿|(zhì)量體管理評(píng)審準(zhǔn)資料（