《生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序5篇》

《生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序5篇》第一篇：生產(chǎn)糾正和預(yù)防措施控制程序生產(chǎn)課糾正和預(yù)防措施1、目的采取糾正和預(yù)防措施，消除已發(fā)現(xiàn)/生或者潛在存在的不合格，防止不合格的發(fā)生；2、適用范圍適用于已發(fā)生、發(fā)現(xiàn)的不合格及潛在存在的不合格的管理和控制；3、糾正和預(yù)防措施來源3.1.1工位操作、工藝執(zhí)行；重復(fù)發(fā)生/現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）；產(chǎn)品情況分析報(bào)告（例：樣車的評(píng)審、散件、成車的一致性抽查等）3.1.4質(zhì)量監(jiān)督檢查；3.1.5設(shè)備不良造成停線；市場(chǎng)（客戶投訴）/現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量信息；3.1.7通報(bào)批評(píng)的不合格項(xiàng)；4、不合格評(píng)審體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不合格品和產(chǎn)品制造過程中發(fā)現(xiàn)的不合格評(píng)審主要包括：a）不合格性制：一般、嚴(yán)重；b）不合格項(xiàng)（品）是否重復(fù)發(fā)生；5、內(nèi)容5.1依據(jù)。4m1d法則（man操作者、machine設(shè)備、material材料、method方法/操作和desing設(shè)計(jì)）等5個(gè)方面制定本程序。操作者新員工必須通過崗前培訓(xùn)、考核合格后方可上崗（崗前培訓(xùn)主要包括：《職業(yè)化進(jìn)步手冊(cè)》、企業(yè)文化、工具的使用、工藝的要求、現(xiàn)場(chǎng)6s管理、安全生產(chǎn)等）；新員工上崗后必須與老員工建立一對(duì)一的師徒關(guān)系，簽定師徒協(xié)議；員工自檢：每日對(duì)照《職業(yè)化進(jìn)步手冊(cè)》進(jìn)行自檢，如有不合格應(yīng)立即整改；互檢：部門設(shè)立專人每日對(duì)員工行為規(guī)范及儀表進(jìn)行全面檢查，如有不合格者根據(jù)《不可接受行為兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行相關(guān)激勵(lì)；員工在操作過程中對(duì)來件應(yīng)對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃狀態(tài)表及相關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行核對(duì)，如有不合格品流入相關(guān)準(zhǔn)則按《生產(chǎn)課不合格品控制程序》執(zhí)行；關(guān)重工位、調(diào)試員進(jìn)行以持證上崗位為目標(biāo)的上崗考試，合格者頒發(fā)上崗位，不合格者調(diào)換崗位或淘汰；員工必須熟練、精確操作本工位，使設(shè)備和人達(dá)到最優(yōu)結(jié)合，效率達(dá)到最高。5.3設(shè)備5.3.1車間設(shè)備指定專人管理；嚴(yán)格執(zhí)行公司設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)、管理制度，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)制度，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；做到設(shè)備管理“三步法”，堅(jiān)持日清掃、周維護(hù)、月保養(yǎng)，每天上班后檢查設(shè)備的操縱控制系統(tǒng)、安全裝置、潤(rùn)滑油路暢通，油路、油壓油位標(biāo)準(zhǔn)、并按潤(rùn)滑圖表注油，油質(zhì)合格，待檢查無問題方可正式工作；設(shè)備點(diǎn)檢記錄、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄齊全、完整、帳物卡相符、填寫及時(shí)、準(zhǔn)確、整潔；實(shí)行重點(diǎn)設(shè)備憑證上崗操作，做到證機(jī)相符，并在設(shè)備所使用的部位設(shè)置明顯的標(biāo)志；嚴(yán)格設(shè)備事故報(bào)告制度，一般事故3天內(nèi)，重大事故24小時(shí)內(nèi)報(bào)生產(chǎn)主管或公司領(lǐng)導(dǎo)；堅(jiān)持八字要求，即：整齊、清潔、安全、潤(rùn)滑，做到“三好”“四會(huì)”“五項(xiàng)紀(jì)律”；三好：管好、用好、保養(yǎng)好；四會(huì)：會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般故障；五項(xiàng)紀(jì)律：遵守安全操作規(guī)程、經(jīng)常保持設(shè)備整潔，并按規(guī)定加油，遵守交接班制度;管好工具、附件、不得丟失;發(fā)現(xiàn)故障立即停車、通知維修人員檢查、處理；設(shè)備運(yùn)行中，觀察設(shè)備響聲、溫度、壓力有異常時(shí)應(yīng)及時(shí)處理并報(bào)告;做到勤檢查、勤調(diào)整、勤維修；操作人員離崗位要停機(jī)，嚴(yán)禁設(shè)備空車運(yùn)轉(zhuǎn)；保持設(shè)備清潔，嚴(yán)禁泡、冒、滴、漏；設(shè)備應(yīng)保持操作控制系統(tǒng)，安全裝置齊全可靠；合理使用設(shè)備、量具、工位器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。5.4材料崗位員工提前5分鐘到崗，崗前對(duì)所有操作設(shè)備、工裝、夾具、工具等進(jìn)行檢查，如有異常應(yīng)即上報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理；與物資交接時(shí)必須嚴(yán)格對(duì)照生產(chǎn)計(jì)劃表及相關(guān)技術(shù)資料按工藝進(jìn)行自檢，如有不合格品應(yīng)參照《生產(chǎn)課不合格品控制程序》執(zhí)行；嚴(yán)格按公司質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)接收零部件、設(shè)備、設(shè)施。方法/操作5.5.1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程；對(duì)新工人和工種變動(dòng)人員進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，經(jīng)考試合格并有師傅指導(dǎo)方可上崗操作，工藝設(shè)備管理員不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；嚴(yán)格貫徹執(zhí)行按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝、按圖紙生產(chǎn)，對(duì)圖紙和工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)、技術(shù)要求應(yīng)嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行，按規(guī)定進(jìn)行檢查，做好記錄；嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、產(chǎn)品工藝要求，如需修改或變更，應(yīng)提出申請(qǐng)，并經(jīng)試驗(yàn)鑒定，報(bào)請(qǐng)技術(shù)部審批后方可用于生產(chǎn)；合理化建議、技術(shù)改進(jìn)、新材料應(yīng)用必須進(jìn)行試驗(yàn)、鑒定、審批后納入有關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)；新制作的工裝應(yīng)進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，判定無異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)；應(yīng)建立工裝臺(tái)帳，按規(guī)定辦理領(lǐng)用、維修、報(bào)廢手續(xù)，并做好各項(xiàng)記錄；5.6設(shè)計(jì)部門設(shè)立專人對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝布局進(jìn)行規(guī)劃，對(duì)常規(guī)車型工藝進(jìn)行梳理，對(duì)不合理的工藝與研發(fā)部門協(xié)調(diào)進(jìn)行調(diào)整，使生產(chǎn)時(shí)間/節(jié)拍受控，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效提升。每日各段開早會(huì)對(duì)前一天的工作進(jìn)行評(píng)比最好的員工和最差的員工，并對(duì)前一日的現(xiàn)場(chǎng)裝配質(zhì)量問題進(jìn)行通報(bào)、培訓(xùn)、分析、整改、考核；每周早會(huì)對(duì)上周優(yōu)秀員進(jìn)行物資激勵(lì)，并對(duì)負(fù)激勵(lì)員工進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，每月形成月報(bào)，對(duì)連續(xù)三個(gè)月最差的員工實(shí)行末尾淘汰；對(duì)于需外部門協(xié)調(diào)處理的現(xiàn)場(chǎng)裝配質(zhì)量問題應(yīng)填寫《內(nèi)部質(zhì)量信息處理單》，傳全面質(zhì)量管理辦公室進(jìn)行分析處理；6、考核相關(guān)考核細(xì)則參考公司《程序文件》之《質(zhì)量責(zé)任獎(jiǎng)懲考核細(xì)則》以及《職業(yè)化進(jìn)步手冊(cè)》7、本控制程序自下發(fā)之日起實(shí)施。生產(chǎn)課xx年12月25日第二篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序目的為了及時(shí)糾正已發(fā)生的不合格，消除實(shí)際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進(jìn)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。范圍適用于對(duì)本公司家用空調(diào)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系、過程、產(chǎn)品中已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格及原因的控制。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的不符合及糾正與預(yù)防措施管理具體依《ehs不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。定義糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.3預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責(zé)品質(zhì)管理部。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。成品檢驗(yàn)部。負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外部反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。原材料檢驗(yàn)部。負(fù)責(zé)跟進(jìn)、驗(yàn)證供方對(duì)原材料質(zhì)量問題的改進(jìn)。管理者代表。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合時(shí)，確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施有爭(zhēng)議時(shí)的最終裁決。各有關(guān)部門。負(fù)責(zé)及時(shí)向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問題，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。責(zé)任部門。負(fù)責(zé)根據(jù)已有或潛在不合格進(jìn)行原因分析、制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施。相關(guān)部門人員。協(xié)助或配合糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，在被指定或相關(guān)程序有明確要求時(shí)對(duì)采取的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。工作流程采取糾正/預(yù)防措施的時(shí)機(jī)5.1.1采取糾正措施的時(shí)機(jī)a） 當(dāng)管理評(píng)審提出的問題，由品質(zhì)管理部填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。b） 當(dāng)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，以及從年度質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果中得出需改進(jìn)的方向，統(tǒng)計(jì)部門向責(zé)任部門提出改進(jìn)建議，責(zé)任部門應(yīng)采取項(xiàng)目或qcc等改進(jìn)方法實(shí)施改善，具體操作見《項(xiàng)目管理制度》、《qc小組活動(dòng)管理規(guī)定》c） 當(dāng)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過程管理體系內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出《不合格報(bào)告》給責(zé)任部門確認(rèn)，具體操作見《內(nèi)部審核控制程序》d） 當(dāng)生產(chǎn)/成品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)異常批量質(zhì)量問題、人為裝配質(zhì)量問題屬于作業(yè)指導(dǎo)書未規(guī)定或規(guī)定不合理等情況時(shí)，需填寫《質(zhì)量/工藝問題反饋單》，啟動(dòng)plm質(zhì)量改進(jìn)工作流程，具體操作見《質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定》。e） 當(dāng)原材料檢驗(yàn)部、生產(chǎn)工藝部、成品檢驗(yàn)部在原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)、在線檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)原材料存在質(zhì)量問題時(shí)，填寫《原材料質(zhì)量問題反饋單》，原材料檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)對(duì)反饋的所有原材料質(zhì)量問題進(jìn)行處理、跟進(jìn)，具體操作見《原材料質(zhì)量問題反饋管理規(guī)定》。f） 當(dāng)國(guó)內(nèi)/外市場(chǎng)反饋產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，由客戶服務(wù)部/海外技術(shù)支持部填寫《國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋單》，啟動(dòng)plm質(zhì)量改進(jìn)流程，統(tǒng)一反饋到成品檢驗(yàn)部確定責(zé)任部門，具體操作見《質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定》。g） 當(dāng)其他有必要控制某一不合格再發(fā)生時(shí)，由提出部門填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。5.1.2采取預(yù)防措施的時(shí)機(jī)a）管理評(píng)審及公司會(huì)議所輸出的與管理體系有關(guān)的預(yù)防措施，由品質(zhì)管理部填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。b）各有關(guān)部門定期對(duì)各種記錄，包括檢查記錄、審核報(bào)告、客戶投訴等信息進(jìn)行全面的分析（主要是過程的業(yè)績(jī)及其變化趨勢(shì)）。當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在的不合格的因素時(shí)，召集相關(guān)部門開會(huì)討論，對(duì)潛在的不合格是否采取預(yù)防措施，應(yīng)根據(jù)涉及的成本、風(fēng)險(xiǎn)、效益進(jìn)行平衡分析。如果不需要采取預(yù)防措施，則做出結(jié)論。若需要采取預(yù)防措施，則填寫《糾正/預(yù)防措施單》。填寫上述所產(chǎn)生的糾正/預(yù)防措施單時(shí)均需將不合格項(xiàng)問題描述清楚，經(jīng)提出部門主管簽名后方可發(fā)出，必要時(shí)需注明要求回復(fù)糾正措施的時(shí)間。原因調(diào)查分析、評(píng)審和制定措施責(zé)任部門接獲糾正/預(yù)防措施單后，應(yīng)指定人員對(duì)不合格原因進(jìn)行分析，必要時(shí)會(huì)議分析，確定出不合格發(fā)生的根本原因，并將整理后的分析結(jié)果記錄于糾正/預(yù)防措施單上。相關(guān)責(zé)任部門根據(jù)分析結(jié)果在要求回復(fù)時(shí)間內(nèi)制定糾正/預(yù)防措施，明確整改責(zé)任人以及預(yù)計(jì)完成日期，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后提交給提出者。當(dāng)不合格涉及多個(gè)部門時(shí)，主要責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，確定一致可行的糾正措施計(jì)劃，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)上級(jí)協(xié)調(diào)。糾正措施計(jì)劃應(yīng)：針對(duì)每一可予消除的原因確定改進(jìn)措施；確保措施具體、可行；包括各項(xiàng)措施的計(jì)劃完成時(shí)間。5.3糾正/預(yù)防措施的批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施制定后，由提出者對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行有效性評(píng)估，必要時(shí)由管理者代表對(duì)措施的適宜性進(jìn)行批準(zhǔn)。對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合，由管理者代表確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施有爭(zhēng)議時(shí)的最終裁決。5.4糾正/預(yù)防措施的實(shí)施5.4.1待糾正措施單提出者對(duì)制定的整改措施進(jìn)行有效性評(píng)估后，責(zé)任部門應(yīng)嚴(yán)格按照制定的糾正措施計(jì)劃實(shí)施整改，并在預(yù)計(jì)完成期內(nèi)完成。責(zé)任部門若不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成原因分析和相應(yīng)糾正措施計(jì)劃的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)問題跟蹤部門。糾正/預(yù)防措施實(shí)施效果驗(yàn)證驗(yàn)證部門在驗(yàn)證時(shí)應(yīng)。核查有關(guān)措施的實(shí)施情況；采用合理有效的方式驗(yàn)證措施的有效性，如實(shí)物驗(yàn)證、試驗(yàn)等；收集必要的證實(shí)性文件和資料。責(zé)任部門完成糾正/預(yù)防措施后應(yīng)及時(shí)通知問題跟蹤部門，問題跟蹤部門安排指定的部門或人員對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況及其效果進(jìn)行驗(yàn)證。當(dāng)整改和驗(yàn)證為同一部門時(shí)，驗(yàn)證和整改不能為同一人且驗(yàn)證人與被整改的項(xiàng)目無直接責(zé)任關(guān)系。驗(yàn)證部門收到相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)后，應(yīng)在兩日內(nèi)對(duì)糾正/預(yù)防措施的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；兩日內(nèi)不能完成的，應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)，經(jīng)協(xié)商確定最遲計(jì)劃驗(yàn)證完成時(shí)間。驗(yàn)證完成后及時(shí)在相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)驗(yàn)證情況欄內(nèi)填寫驗(yàn)證情況交單據(jù)的保管部門，相關(guān)證實(shí)性證據(jù)和資料作為驗(yàn)證結(jié)果的附件。經(jīng)驗(yàn)證有效的糾正/預(yù)防措施應(yīng)當(dāng)鞏固、規(guī)范化，必要時(shí)修改相關(guān)文件；如驗(yàn)證無效或效果不理想時(shí)，應(yīng)重新分析原因，制定措施。記錄管理整改部門、驗(yàn)證部門在整改、驗(yàn)證過程中將相關(guān)的糾正/預(yù)防措施單據(jù)原件遺失的，由遺失部門負(fù)責(zé)并在遺失后的第1個(gè)工作日內(nèi)到問題跟蹤部門處補(bǔ)辦。品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部及原材料檢驗(yàn)部需對(duì)所跟蹤的問題改進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，做為年度管理評(píng)審的輸入資料。引用文件6.1zg/cx12.1《內(nèi)部審核程序》6.2zg/qgc003《原材料質(zhì)量問題反饋規(guī)定》6.3zg/cx19.1《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6.4zg/qgk021《質(zhì)量改進(jìn)工作管理規(guī)定》6.5zg/cx16.2《ehs不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》6.6zg/qgc042《項(xiàng)目管理制度》6.7zg/qgc038《qc小組活動(dòng)管理規(guī)定》相關(guān)記錄7.1zg/jl16-01《糾正/預(yù)防措施單》7.2zg/jl16-03《原材料質(zhì)量問題反饋單》7.3zg/jl16-04《質(zhì)量/工藝問題反饋單》7.4zg/jl12-03《不合格報(bào)告》7.5zg/jlk021-01《國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋單》第三篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序1目的為了消除產(chǎn)生不合格及潛在不合格的原因，防止類似不合格再次發(fā)生及可能的不合格的發(fā)生，做到質(zhì)量改進(jìn)、污染預(yù)防及職業(yè)健康安全的控制，為此公司制定并執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》。2適用范圍本程序規(guī)定了采取糾正和預(yù)防措施的步驟和方法。本程序適用于質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生不合格及潛在不合格時(shí)，為防止不合格的重復(fù)發(fā)生及潛在不合格的發(fā)生而采取糾正和預(yù)防措施的活動(dòng)。3術(shù)語和定義本程序采用gb/t19000-xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、gb/t24001-xx《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、gb/t28001-xx《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、gb/t50430-xx《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)、cnca-01c-010：xx《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、cqc-cO1O-xx《強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施細(xì)則低壓電器低壓成套開關(guān)設(shè)備》標(biāo)準(zhǔn)、《pccc自愿性產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》和本公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語及其定義。4職責(zé)品質(zhì)管理部門是該程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織內(nèi)、外審和管理評(píng)審中不合格項(xiàng)所涉及的部門制定糾正措施并實(shí)施驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)針對(duì)本部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及在環(huán)境、職業(yè)健康安全等各方面活動(dòng)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原因制定部門及糾正措施并組織實(shí)施。涉及多個(gè)部門的因素由管理者代表組織有關(guān)部門共同協(xié)商制定相應(yīng)措施，并組織進(jìn)行驗(yàn)證。5管理程序采取糾正預(yù)防措施的時(shí)機(jī)當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)考慮實(shí)施糾正措施：a）顧客提出抱怨；b）內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)的不符合；c）管理評(píng)審或數(shù)據(jù)分析后提出的改進(jìn)要求；d）水、氣、聲、固體廢棄物出現(xiàn)異常污染現(xiàn)象；e）相關(guān)方出現(xiàn)環(huán)境問題投訴；f）出現(xiàn)法律、法規(guī)不符合現(xiàn)象；g）目標(biāo)、指標(biāo)出現(xiàn)偏差；h）管理方案執(zhí)行出現(xiàn)偏差；i）水、電、原材料等能源、資源出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象；j）安全管理人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。k）職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。I）事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。是否采取糾正預(yù)防措施的原則充分考慮不合格的影響程度，并且與所要采取的糾正預(yù)防措施相比較（即：如果不采取糾正預(yù)防措施將面臨的風(fēng)險(xiǎn)，采取糾正預(yù)防措施能夠得到的利益以及將要花費(fèi)的成本）。評(píng)審（潛在）不合格發(fā)生（潛在）不合格（包括顧客抱怨）后，首先組織評(píng)審不合格5.2.1.1有關(guān)顧客投訴的產(chǎn)品不合格由品質(zhì)部組織評(píng)審。5.2.1.2內(nèi)審、外審和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格由組織者代表組織相關(guān)部門評(píng)審。評(píng)審的主要目的是分析不合格的屬性：a）管理的問題；b）執(zhí)行的問題；c）設(shè)備的問題；d）技術(shù)的問題；e）原料的問題；f）環(huán)境的問題；g）職業(yè)健康安全問題。確定（潛在）不合格原因a）用于產(chǎn)品生產(chǎn)、貯存或運(yùn)輸?shù)牟牧?、過程、工具、設(shè)備或設(shè)施存在的故障、誤操作或不合格；b）文件不當(dāng)或缺少；c）不符合程序要求；d）過程控制不當(dāng)；e）計(jì)劃安排不當(dāng)；f）缺乏培訓(xùn)；g）工作環(huán)境不適宜，涉及職業(yè)健康安全隱患；h）資源不足等。分析不合格原因在分析不合格原因時(shí)，按q/yhg08.93有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。5.5糾正措施的確定與實(shí)施凡出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品或批量不合格時(shí)，品質(zhì)管理部門及時(shí)向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織有關(guān)部門和人員，對(duì)不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，責(zé)任部門主管要對(duì)實(shí)施情況負(fù)責(zé)，由品質(zhì)處跟蹤和驗(yàn)證。顧客投訴經(jīng)過處理后，顧客仍不滿意時(shí)，由品質(zhì)管理部門組織相關(guān)人員，調(diào)查分析原因，并組織制定糾正措施，明確責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。對(duì)管理評(píng)審中提出的整改建議，按q/yhg08.22的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.5.4對(duì)內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，按q/yhg08.92的有關(guān)規(guī)定，由出現(xiàn)不合格的責(zé)任部門，在《內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告》上填寫糾正措施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批后由責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，由品質(zhì)管理部門跟蹤和驗(yàn)證。5.5.5在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》中應(yīng)明確。誰來糾正，糾正什么，何時(shí)糾正。在糾正措施實(shí)施過程中，責(zé)任部門主管要進(jìn)行檢查，確保按計(jì)劃完成。糾正、預(yù)防措施主管部門對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，可向糾正、預(yù)防措施主管部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后制定新的實(shí)施計(jì)劃。預(yù)防措施5.6.1預(yù)防措施的提出與審批糾正、預(yù)防措施主管部門收集、整理有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制記錄、管理評(píng)審記錄、數(shù)據(jù)分析記錄、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果、顧客反饋信息、質(zhì)量分析會(huì)記錄、市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、員工合理化建議等信息資料，并按的有關(guān)規(guī)定，選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)來進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格的跡象時(shí)，可隨時(shí)建議管理者代表組織召開由各部門主管及相關(guān)人員參加的質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生潛在不合格原因，確定采取的預(yù)防措施，明確責(zé)任部門和實(shí)施人。由責(zé)任部門填寫《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。5.6.2預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施由責(zé)任部門予以實(shí)施。部門主管在實(shí)施過程中負(fù)責(zé)檢查與監(jiān)督，以確保預(yù)防措施的有效實(shí)施。糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)執(zhí)行情況的跟蹤。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，責(zé)任部門可向糾正、預(yù)防措施主管部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審批后制定新的實(shí)施計(jì)劃。糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施完成后，由實(shí)施人向部門主管報(bào)告，部門主管進(jìn)行檢查，在《糾正/預(yù)防措施任務(wù)單》上簽署意見，對(duì)糾正、預(yù)防措施執(zhí)行情況及其有效性做出評(píng)價(jià)?！都m正/預(yù)防措施任務(wù)單》反饋至糾正、預(yù)防措施主管部門后，由該主管部門組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)證，給出驗(yàn)證結(jié)論。當(dāng)糾正、預(yù)防措施確認(rèn)無效時(shí)，由責(zé)任部門繼續(xù)查找原因，重新進(jìn)行審批后實(shí)施，實(shí)施完成后再驗(yàn)證，直到確認(rèn)有效。鞏固措施糾正、預(yù)防措施實(shí)施完成，并經(jīng)確認(rèn)其效果有效后，由糾正、預(yù)防措施主管部門組織有關(guān)部門和人員研究提出對(duì)質(zhì)量管理體系文件是否進(jìn)行補(bǔ)充或修訂的意見，具體按q/yhg08.11的規(guī)定實(shí)施。5.9糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)將糾正、預(yù)防措施情況進(jìn)行收集、整理，將分析結(jié)果提交管理評(píng)審。糾正、預(yù)防措施的記錄由糾正、預(yù)防措施主管部門負(fù)責(zé)按規(guī)定收集、保存。第四篇：糾正措施和預(yù)防措施控制程序大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司管理體系程序文件q/dzrg2?08-xx糾正措施和預(yù)防措施控制程序目的對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格（不符合）事項(xiàng)采取糾正措施或預(yù)防措施，消除不合格（不符合）原因，防止不合格（不符合）再發(fā)生，確保體系的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，以達(dá)到改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效，提高顧客滿意度的目的。適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品、過程及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中存在的不合格（不符合）采取糾正措施、對(duì)潛在的不合格（不符合）采取預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。術(shù)語和定義不合格（不符合）。未滿足要求。糾正。針對(duì)不符合項(xiàng)本身所采取的改正。3.3糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）或其他不期望情況的原因所采取的措施。3.4預(yù)防措施：為消除潛在不合格（不符合）或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責(zé)安全辦為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)組織和檢查公司環(huán)保、安全活動(dòng)中不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，對(duì)措施實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審；負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部審核中環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證和評(píng)審，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批；負(fù)責(zé)嚴(yán)重環(huán)境違章的糾正措施的制定與監(jiān)督實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織和檢查公司質(zhì)量不合格項(xiàng)采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施，對(duì)措施實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)審；負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部審核中質(zhì)量不合格項(xiàng)糾正措施的驗(yàn)證，報(bào)管理者代表審核，主管副總審批；負(fù)責(zé)顧客提出的質(zhì)量異議糾正措施的制定與監(jiān)督實(shí)施。供應(yīng)部對(duì)備件輔料采購(gòu)中出現(xiàn)的不合格對(duì)供方提出不合格糾正要求，并驗(yàn)證和記錄糾正情況。銷售部負(fù)責(zé)對(duì)原材料采購(gòu)中出現(xiàn)的不合格對(duì)供方提出不合格糾正要求，并驗(yàn)證和記錄糾正情況。安全辦、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)糾正/預(yù)防措施的相關(guān)資料進(jìn)行歸檔管理。管理者代表負(fù)責(zé)審核內(nèi)外部審核中的不合格（不符合）糾正措施，并報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。主管副總負(fù)責(zé)不合格（不符合）項(xiàng)糾正和預(yù)防措施的審批。各部門負(fù)責(zé)本單位的不合格（不符合）信息的收集，分析產(chǎn)生的原因，制定糾正/預(yù)防措施并對(duì)糾正/預(yù)防措施實(shí)施、驗(yàn)證，報(bào)相關(guān)主管部門審核。程序5.1不符合信息來源管理人員及員工日常檢查發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項(xiàng)；國(guó)家和公司安排進(jìn)行的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項(xiàng)；相關(guān)方的合理意見及抱怨；d.事故調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項(xiàng)；大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司管理體系程序文件q/dzrg2?08-xxf.外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項(xiàng)；g.內(nèi)外部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系抽查中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項(xiàng)；h.內(nèi)外部職業(yè)健康、環(huán)境監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）項(xiàng)。5.2糾正操作工在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)向班（段）長(zhǎng)或向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并記錄在交接班記錄中，部門組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。部門管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由部門組織有關(guān)人員進(jìn)行整改，并作好記錄。部門整改不了的問題必須上報(bào)相關(guān)部門，由主管部門組織有關(guān)人員進(jìn)行整改。部門管理人員在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)只需糾正的通知責(zé)任部門，責(zé)任部門實(shí)施整改，主管部門跟蹤確認(rèn)。內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的以確認(rèn)采取糾正的不符合項(xiàng)按照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行。糾正措施各部門應(yīng)收集不合格、不符合、事故的信息、監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果的信息，內(nèi)審已發(fā)現(xiàn)的不符合，根據(jù)不合格的后果、影響和風(fēng)險(xiǎn)程度、未來趨勢(shì)，識(shí)別采取糾正措施的需求。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，必須采取糾正措施：當(dāng)發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時(shí)（質(zhì)量事故范圍參照《生產(chǎn)管理制度》）；b.相關(guān)方提出投訴，責(zé)任在公司內(nèi)部時(shí)；c.外審中發(fā)生的不符合；內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)。同類問題同一審核區(qū)域重復(fù)出現(xiàn)或嚴(yán)重不符合時(shí)；e.管理體系運(yùn)行過程中認(rèn)為需要采取糾正措施的不符合等。5.3.3制定糾正措施要做到：能夠找出問題的根源，避免避重就輕；b.具有技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面的可行性；c.措施與問題的嚴(yán)重性要相適應(yīng)；d.能夠防患于未然。安全辦在日常檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)后通知責(zé)任部門，同時(shí)填寫《糾正措施/預(yù)防措施表》發(fā)給責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施整改，安全辦負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施。質(zhì)檢部在生產(chǎn)過程中和產(chǎn)品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)后通知責(zé)任部門，同時(shí)填寫《糾正措施/預(yù)防措施表》發(fā)給責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正措施并實(shí)施整改，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正措施。國(guó)家和公司安排進(jìn)行的指令性檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)依據(jù)檢查部位的反饋情況，安全辦組織相關(guān)部門制定糾正措施，總經(jīng)理批準(zhǔn)后責(zé)任部門實(shí)施整改，安全辦跟蹤驗(yàn)證糾正措施。相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境和安全方面有關(guān)的合理意見和投訴由安全辦按照規(guī)定的要求制定、審批糾正措施，跟蹤完成情況。事故、事件調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按照《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》的要求進(jìn)行處置。內(nèi)部審核中出現(xiàn)的需要采取糾正措施的不符合項(xiàng)，審核人員以《不符合項(xiàng)報(bào)告》的形式通知受檢部門，受檢部門在接到《不符合項(xiàng)報(bào)告》后，按《內(nèi)部審核控制程序》的要求執(zhí)行。外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取糾正措施。在接到審核部門的不符合項(xiàng)報(bào)告后，安全辦組織責(zé)任大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司管理體系程序文件q/dzrg2?08-xx部門制定糾正措施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，在安全辦確認(rèn)完成后，將不符合報(bào)告和證實(shí)材料上報(bào)質(zhì)檢部審核，質(zhì)檢部將整改措施及證實(shí)材料上報(bào)審核部門驗(yàn)證。5.3.11糾正措施實(shí)施的步驟評(píng)審不符合（不合格）。安全辦（質(zhì)檢部）應(yīng)對(duì)不符合（不合格）的性質(zhì)進(jìn)行審查和判定，是一般不符合（不合格）還是重大不符合（不合格）。一般不符合（不合格）過去是否曾發(fā)生過，或是否是批次性的。若是，則按重大不符合處理，否則由責(zé)任部門進(jìn)行糾正；確定不符合（不合格）原因。重大（事故）不符合（不合格）的責(zé)任部門應(yīng)對(duì)不符合（不合格）進(jìn)行分析，以確定不符合（不合格）的部位、機(jī)理及其原因和不符合（不合格）的概率特性；評(píng)價(jià)糾正措施的需求。是否采取糾正措施應(yīng)與不合格的影響大小相適應(yīng)。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的糾正措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審；確定和實(shí)施所需的措施。責(zé)任部門根據(jù)所確定的原因，采取能消除原因的措施，并予以實(shí)施；e.記錄所采取措施的結(jié)果。對(duì)措施實(shí)施和結(jié)果予以記錄；評(píng)審所采取的措施。重點(diǎn)是。措施的效果，是否還存在需要繼續(xù)改進(jìn)的地方，即尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。5.3.11糾正措施的效果驗(yàn)證由安全辦和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)相應(yīng)糾正措施的驗(yàn)證。當(dāng)效果不明顯時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新分析原因，再次確定糾正措施并實(shí)施，直至確實(shí)達(dá)到了目的為止。預(yù)防措施5.4.1確定潛在不合格及其原因安全辦每月組織召開安全生產(chǎn)分析會(huì)，查找公司可能發(fā)生不符合（不合格）的部位、區(qū)域、過程和產(chǎn)品，分析環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的實(shí)施和績(jī)效，以確定潛在不符合（不合格）并分析其潛在的不符合（不合格）原因。質(zhì)檢部每月組織召開質(zhì)量分析會(huì)，查找公司產(chǎn)品生產(chǎn)可能發(fā)生不合格，分析產(chǎn)品產(chǎn)生不合格的原因，舉一反三制定預(yù)防措施。評(píng)價(jià)預(yù)防措施的需求采取預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響大小相適應(yīng)。涉及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)防措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審。提出預(yù)防措施的部門/人員應(yīng)寫出報(bào)告，報(bào)主管副總審批。5.4.3確定和實(shí)施所需的措施預(yù)防措施應(yīng)在若干個(gè)方案中確定最有效和最經(jīng)濟(jì)的措施，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后實(shí)施。5.4.4記錄所采取措施的結(jié)果在實(shí)施預(yù)防措施過程中，應(yīng)進(jìn)行控制，對(duì)實(shí)施過程和實(shí)施的結(jié)果予以記錄，填寫《糾正措施/預(yù)防措施表》進(jìn)行保管。5.4.5效果評(píng)價(jià)安全辦、質(zhì)檢部組織有關(guān)部門，對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)注意，不要因?yàn)椴扇〈胧┒l(fā)新的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問題發(fā)生的可能。涉及文件的更改大自然鋼業(yè)集團(tuán)有限公司管理體系程序文件q/dzrg2?08-xx若因采取糾正措施或預(yù)防措施而影響現(xiàn)行管理體系文件的正確性和有效性時(shí)，應(yīng)分析是措施不當(dāng)還是體系文件不適應(yīng)于新的情況。若是后者，應(yīng)按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行文件更改。記錄管理記錄的管理按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。6.相關(guān)文件6.1q/dzrg2?01-xx《文件控制程序》6.2q/dzrg2?02-xx《記錄控制程序》6.3q/dzrg2?07-xx《內(nèi)部審核控制程序》6.4q/dzrg2?12-xx《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》6.5q/dzrg3?12-xx《生產(chǎn)管理制度》7?質(zhì)量記錄7.1q/dzrg5?34-xx《不符合項(xiàng)報(bào)告》7.1q/dzrg5?36-xx《糾正措施/預(yù)防措施表》第五篇：15.糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序1、目的采取有效的糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)一體化和haccp管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2、適用范圍適用于公司一體化和haccp管理體系運(yùn)行中，對(duì)不適合采取糾正和預(yù)防改進(jìn)措施，并實(shí)施和驗(yàn)證。3、職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)《糾正和預(yù)防措施處理單》各關(guān)鍵控制點(diǎn)（ccp）負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)糾偏措施的實(shí)施和記錄.如果出現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值或過程發(fā)生偏差造成不合格時(shí)，應(yīng)采取《糾正和預(yù)防措施處理單》當(dāng)內(nèi)部體系審核出現(xiàn)不適合時(shí)，由審核員發(fā)出《不適合報(bào)告》，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)管理評(píng)審時(shí)或其它情況出現(xiàn)不適合時(shí)，由公司辦和相應(yīng)部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。管理者代表在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。4、工作程序采取糾正措施的時(shí)機(jī)供方產(chǎn)品出現(xiàn)連續(xù)批量不適合；相關(guān)方環(huán)境因素造成重大環(huán)境污染或環(huán)境事故；過程、產(chǎn)品、環(huán)境和衛(wèi)生安全出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；d.相關(guān)方投訴時(shí)；內(nèi)部審核出現(xiàn)不適合時(shí)；f.管理評(píng)審出現(xiàn)不適合；其他不符合方針、目標(biāo)（指標(biāo)），或體系文件要求的情況。不適合事實(shí)填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證4.2.1當(dāng)出現(xiàn)4.1a情況時(shí)，由質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》（以下簡(jiǎn)稱“處理單”）中“不適合事實(shí)”欄，通知資材部后傳真給（分）供方，要求（分）供方三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后傳回，由質(zhì)檢部對(duì)其下批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)同一種物料向同一（分）供方連續(xù)發(fā)出兩次處理單而質(zhì)量未有明顯改善時(shí)，取消其合格（分）供方資格；如果是服務(wù)（分）供方質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫處理單中“不適合事實(shí)”欄，傳給（分）供方采取糾正措施并進(jìn)行驗(yàn)證。422當(dāng)出現(xiàn)4.1b情況時(shí)，由質(zhì)檢部填寫處理單中“不適合事實(shí)”欄傳遞給相關(guān)方，要求相關(guān)方三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后傳回，由質(zhì)檢部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。當(dāng)出現(xiàn)4.1c情況時(shí)，如果是過程或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)檢部填寫處理單中“不適合事實(shí)”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。如果是產(chǎn)品衛(wèi)生安全