項目業(yè)績考核管理辦法培訓(xùn)課件

二十三冶建設(shè)集團

一體化管控體系實施及推動方案2023/03/31一公司本錢治理部《五礦二十三冶建設(shè)集團工程部業(yè)績考核治理方法》課件總則一匯報框架組織機構(gòu)與職責二四業(yè)績考核應(yīng)用工作流程三五附則為加強工程業(yè)績考核工作和治理，鼓勵工程部員工工作主觀能動性，高效完成工程各工程責任目標。目的適用范圍本方法應(yīng)用于集團公司工程部業(yè)績考核工作?？己藢ο笠詥蝹€施工主合同為對象。1.總則每個工程必需進展工程終結(jié)考核；對跨年度的工程，且在10月1日之前開工的，實行年度考核；考核周期施工工程本錢實本錢運行本錢單獨核算的費用稅金施工工程本錢：施工中所發(fā)生的全部生產(chǎn)費用總和，包括所消耗的主、輔材料，構(gòu)配件，周轉(zhuǎn)材料的攤銷費或租賃費，施工機械臺班費或租賃費，支付給生產(chǎn)工人的工資、獎金以及為組織和治理工程所發(fā)和的全部費用支出。1.總則工程結(jié)算總收益是指合同性收益和二次經(jīng)營收益以及本錢節(jié)余。工程合同性收益是指合同商定所產(chǎn)生的效益而非履約時的再制造，包括中標的顯性收益和隱性收益。合同顯性收益合同顯性收益＝中標價—工程責任本錢—單獨核定的費用—稅金合同隱性收益合同條款已商定將產(chǎn)生的增值收益，在結(jié)算增補收入中表達。即在合同簽訂以后就已經(jīng)確定的收益《工程部業(yè)績考核治理方法》二次經(jīng)營收益二次經(jīng)營收益＝工程結(jié)算總收益—工程合同性收益—本錢節(jié)余工程工程凈利潤工程工程凈利潤＝工程結(jié)算收入—〔實體本錢+工程運行本錢〕—單獨核算的本錢—上級治理費—稅金指通過履約過程中由工程變更所爭取的工程合同增值收益工程利潤制造獎工程利潤制造獎＝工程工程總收益—合同性收益—責任本錢節(jié)余獎—二次經(jīng)營效益獎1.總則總則一匯報框架組織機構(gòu)與職責二四業(yè)績考核應(yīng)用工作流程三五附則2.組織機構(gòu)與職責●負責審議工程部業(yè)績考核方案，負責工程部業(yè)績考核中重大問題的協(xié)調(diào)和重大申訴的處理組織機構(gòu)組織職責工程部本錢治理部子分公司考核委員會子分公司部經(jīng)理辦公會●考核工作實施；指導(dǎo)和監(jiān)視考核工作；對影響考核重大事項進展決策；審議結(jié)果。●業(yè)績考核組織工作；業(yè)績考核日常工作；制定工程部業(yè)績考核相關(guān)實施細則；收集整理工程部業(yè)績考核資料；審核根底數(shù)據(jù)；統(tǒng)計匯總考核結(jié)果?！衽c總部簽訂《工程業(yè)績考核任務(wù)書》；準時供給工程部業(yè)績考核所需的相關(guān)資料，對呈報數(shù)據(jù)真實性負責；協(xié)作總部考核審計工作。子分公司總經(jīng)理擔當主任，分管副總經(jīng)理任副主任，其他成員由相關(guān)部門訂負責人組成?？己宋瘑T會組成總則一匯報框架組織機構(gòu)與職責二四業(yè)績考核應(yīng)用工作流程三五附則包括責任本錢掌握、創(chuàng)效、進度、質(zhì)量及安全生產(chǎn)、信息化建設(shè)、內(nèi)部掌握與風險治理、工程標準化治理、黨風廉政建設(shè)等工作。業(yè)結(jié)考核內(nèi)容1.工程已竣工，交工資料已歸檔；2.工程債權(quán)債務(wù)已核定，責任本錢終結(jié)；3.工程進度、質(zhì)量、技術(shù)、安全、財務(wù)、責任本錢治理總結(jié)編制完畢，相關(guān)資料整理完成。業(yè)結(jié)考核條件3.工作流程工程業(yè)績考核條件與內(nèi)容3.1●本年度7月10日前和次年1月10日前對工程進展綜合考評，半年考核算術(shù)平均值計N內(nèi)，比重占80%；業(yè)主滿足度調(diào)查得分計N外，比重占20%；N＝N內(nèi)*80%+N外*20%；簽訂《工程業(yè)績考核任務(wù)書》工程綜合考評工程年度考核工程終結(jié)考核與審計●12月25~30日完成盤點及責任本錢考核，提出兌現(xiàn)申請；相關(guān)部門次年1月15日前完成責任本錢審核，次年1月30日前編制預(yù)兌現(xiàn)方案報總經(jīng)理簽字后備案；●匯總各年度考核資料形成終結(jié)考核結(jié)果及兌現(xiàn)方案申請兌現(xiàn)；批準后的申請移交財務(wù)部審計，并提交審計報告報委員會審批后備案，分三階段實施兌現(xiàn)?！窬幹啤敦熑伪惧X預(yù)算書》、《單價責任本錢預(yù)算書》、《責任本錢預(yù)案》；擬定業(yè)績考核指標、權(quán)重報委員會審核；簽訂任務(wù)書；過程中責任本錢的調(diào)整；工程業(yè)績考核流程3.工作流程工程業(yè)績考核條件與內(nèi)容3.1總則一匯報框架組織機構(gòu)與職責二四業(yè)績考核應(yīng)用工作流程三五附則項目部兌獎金構(gòu)成序號項目兌現(xiàn)獎金構(gòu)成內(nèi)容代號計獎系數(shù)計獎系數(shù)值原則不超過以下額度1項目規(guī)模獎X1

2責任成本節(jié)余獎X2a%子分公司自行確定50%3二次經(jīng)營獎X3b%子分公司自行確定30%4項目利潤創(chuàng)造獎X4c%子分公司自行確定20%5工程創(chuàng)優(yōu)獎X5項目利潤創(chuàng)造獎讀取條件：項目實現(xiàn)凈利潤在2%以上。工程部兌現(xiàn)獎金構(gòu)成及計提方法4.14.業(yè)績考核的應(yīng)用項目規(guī)模獎提取比例表項目類別市政民建工建安裝井建礦采裝飾產(chǎn)值規(guī)模（萬元）6000

5000

3000

1500

1000

2000

1000規(guī)模獎比例1.5‰

1.5‰1.5

‰2‰2‰2‰2‰工程規(guī)模獎X1提取方法：依據(jù)工程規(guī)模及類別，結(jié)合治理跨度和難度，設(shè)置差異化的規(guī)模獎。說明：按甲方審批的年度完成施工產(chǎn)值〔含甲供材料〕，在上表中所列規(guī)模以上工程超過局部產(chǎn)值及規(guī)模計獎比例計獎。4.業(yè)績考核的應(yīng)用年度保底薪酬應(yīng)達到的年度產(chǎn)值規(guī)模項目類別市政民建工建安裝井建礦采裝飾產(chǎn)值規(guī)模（萬元）6000

5000

3000

1500

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2000

1000工程部領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬構(gòu)造：1.月度薪酬：按集團公司現(xiàn)行薪酬治理方法執(zhí)行；2.年度保底薪酬：在下表規(guī)模以下的，只核發(fā)工程經(jīng)理月度根本薪酬、績效薪酬以及工程終結(jié)兌現(xiàn)；到達規(guī)模的工程經(jīng)理按保底薪酬12萬元核發(fā)：工程部領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬構(gòu)造4.24.業(yè)績考核的應(yīng)用年度預(yù)兌現(xiàn)獎：符合年度預(yù)兌現(xiàn)條件，且工程責任本錢節(jié)余額不為負值時，經(jīng)考核后應(yīng)兌現(xiàn)保底薪酬、責任本錢節(jié)余獎和工程規(guī)模獎。符合工程終結(jié)兌現(xiàn)條件，且工程有治理效益〔責任本錢有節(jié)余和二次經(jīng)營效益〕，經(jīng)考核后應(yīng)兌現(xiàn)年度預(yù)兌現(xiàn)獎余額、二次經(jīng)營效益獎和利潤制造獎。班子成員的個人收入原則上不得高于本工程部員工平均收入的15倍。工程部領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬構(gòu)造4.24.業(yè)績考核的應(yīng)用兌現(xiàn)方式●年度預(yù)兌現(xiàn)和工程終結(jié)兌現(xiàn)。工程班子成員年度預(yù)兌現(xiàn)獎●即個人年度預(yù)兌現(xiàn)保底薪酬及規(guī)模獎和責任本錢節(jié)余獎的80%，在次年1月31日前完成。個人年度預(yù)兌現(xiàn)獎金=〔班子年保底薪酬+X1+X2〕×N內(nèi)×80%×個人計獎系數(shù)/總計獎系數(shù)-月度薪酬之和。工程班子成員工程終結(jié)兌現(xiàn)獎●由年度預(yù)兌現(xiàn)余額、二次經(jīng)營效益獎和利潤制造獎三局部組成，分三個階段實施兌現(xiàn)：工程部班子成員兌現(xiàn)方式、兌現(xiàn)時間、計獎系數(shù)與資金來源4.34.業(yè)績考核的應(yīng)用第一階段：到達終結(jié)考核條件，兌現(xiàn)方案經(jīng)審計后一個月內(nèi)，可以兌現(xiàn)工程責任本錢節(jié)余獎余額，個人獎金=〔責任本錢節(jié)余總額X2×a%×個人計獎系數(shù)-X2預(yù)〕×N；其次階段：工程竣工結(jié)算完畢后一個月內(nèi)，兌現(xiàn)班子保底薪酬、規(guī)模獎余額和二次經(jīng)營效益獎、利潤制造獎的90%，個人獎金=[〔保底薪酬-預(yù)兌現(xiàn)〕+〔X1-X1預(yù)〕+(二次經(jīng)營效益獎X3+利潤制造獎X4)×90%]×N×個人計獎系數(shù)-〔月度薪酬之和-已發(fā)月度薪酬之和〕；第三階段：在工程質(zhì)保金全部收回后10天內(nèi)兌現(xiàn)二次經(jīng)營效益獎和利潤制造獎余額〔10%〕，個人獎金=(二次經(jīng)營效益獎X3+利潤制造獎X4)×N×10%]×個人計獎系數(shù)。工程部班子成員兌現(xiàn)方式、兌現(xiàn)時間、計獎系數(shù)與資金來源4.34.業(yè)績考核的應(yīng)用計獎系數(shù)工程部班子成員個人計獎系數(shù)(K)=任職時間系數(shù)〔K1〕×職務(wù)系數(shù)〔K2〕×個人考評得分〔K3〕/總計獎系數(shù)，總計獎系數(shù)=工程部領(lǐng)導(dǎo)班子成員計獎系數(shù)之和〔∑K〕。任職系數(shù)K1任職時間系數(shù)K1=實際任職工作月數(shù)/實際總工期〔按月數(shù)計算〕；個人考評得分K3個人考評得分K3按集團公司《工程部崗位績效考核治理規(guī)定》執(zhí)行；職務(wù)系數(shù)K2職務(wù)系數(shù)K2：工程經(jīng)理職務(wù)系數(shù)為“1.0”；工程執(zhí)行經(jīng)理〔非本工程的備案工程經(jīng)理〕職務(wù)系數(shù)為“0.95”，工程常務(wù)副經(jīng)理職務(wù)系數(shù)為“0.9”；工程班子其他成員的職務(wù)系數(shù)為“”，班子其他成員具體職務(wù)系數(shù)由工程〔執(zhí)行〕經(jīng)理依據(jù)各自表現(xiàn)提出建議方案，報公司業(yè)績考核委員會審批。工程部班子成員兌現(xiàn)方式、兌現(xiàn)時間、計獎系數(shù)與資金來源4.34.業(yè)績考核的應(yīng)用工程部班子成員兌現(xiàn)方式、兌現(xiàn)時