三體系認(rèn)證全套體系文件

質(zhì)量環(huán)境QESM-01職業(yè)健康安全管理手冊ISO9001：2015GB/T50430-2017ISO14001：2015ISO45001：2018版本：A/1

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審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX20XX-08-01發(fā)布20XX-08-01發(fā)布20XX-08-01實(shí)施蘇州玲瓏電子科技發(fā)展股份有限公司管理體系文件0管理手冊目錄管理手冊章節(jié)管理手冊內(nèi)容頁碼0.1頒布令60.2管理者代表任命書70.3管理方針和目標(biāo)80.4企業(yè)簡介101引言112應(yīng)用范圍和規(guī)范性引用文件123術(shù)語和定義134組織及其環(huán)境134.1理解組織及其環(huán)境154.2理解相關(guān)方的需求和期望154.3確定管理體系的范圍154.4管理體系、過程及要求165領(lǐng)導(dǎo)作用165.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾165.2管理方針175.3組織的崗位、作用、職責(zé)和權(quán)限186策劃246.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施246.1.1確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇246.1.2-1環(huán)境因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定256.1.2-2危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定256.1.3合規(guī)義務(wù)276.1.4策劃措施管理環(huán)境因素及應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施276.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃286.3管理體系變更的策劃28

7支持297.1資源（7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織知識）297.2能力337.3意識347.4溝通、參與和協(xié)商347.5形成文件的信息368運(yùn)行378.1運(yùn)行策劃和控制388.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程運(yùn)彳播劃和控制388.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)廿劃和控制388.2.1產(chǎn)品和服務(wù)的要求（8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4）408.2.28.3應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和開發(fā)42448.4外部供方提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制458.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供498.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行508.7不合格輸出的控制518.8事件、不符合的控制519監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)529.1績效評價(jià)529.1.1總則（評價(jià)QMS績效和有效性，監(jiān)視測量分析和評價(jià)環(huán)境安全績效）529.1.2-1顧客滿意529.1.2-2合規(guī)性評價(jià)539.1.3分析與評價(jià)539.2內(nèi)部審核539.3管理評審5410改進(jìn)5410.1總則55

10.2不符合與糾正措施5610.3預(yù)防措施5610.4持續(xù)改進(jìn)57附表一質(zhì)量管理體系職能分配表57附表二職業(yè)健康安全管理體系職能分配表58附表三環(huán)境管理體系職能分配表58附表四組織機(jī)構(gòu)圖590.1頒布令頒布令公司建立了質(zhì)量管理體系、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系,為公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面搭建了一個(gè)很好的平臺，管理體系的持續(xù)保持為公司的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。本手冊規(guī)定了公司的管理方針和管理體系結(jié)構(gòu)。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工的行為規(guī)范，體現(xiàn)了公司對顧客及相關(guān)方的承諾，要求全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入理解，嚴(yán)格按照本手冊的規(guī)定，落實(shí)各項(xiàng)責(zé)任，滿足法律法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求，達(dá)到其滿意。依據(jù)ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》（以下簡稱《管理手冊》）及體系文件進(jìn)行了編制，現(xiàn)予發(fā)布起實(shí)施。全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保管理體系的有效運(yùn)行。總經(jīng)理：張XX0.2管理者代表任命書管理者代表任命書茲任命公司王XX同志為公司管理者代表，其主要職責(zé)如下：建立、實(shí)施和保持公司管理體系的有效運(yùn)行；及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效和任何改進(jìn)需求；確保在公司內(nèi)提高全體員工滿足法律、法規(guī)要求和顧客要求的意識；就管理體系有關(guān)事宜代表公司與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。職業(yè)健康安全事務(wù)代表推舉書職工代表大會推舉里匚為職業(yè)健康安全事務(wù)代表，負(fù)責(zé)代表員工對公司的職業(yè)健康安全體系進(jìn)行監(jiān)視、建議、參與管理。現(xiàn)予以頒布，自發(fā)布實(shí)施日之起行使職責(zé)和權(quán)限。總經(jīng)理：張XX0.3管理方針、目標(biāo)0.3.1管理方針方針發(fā)布令.公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)已經(jīng)制定，現(xiàn)予正式發(fā)布.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：精心施工，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)工程，確保顧客滿意；依法經(jīng)營，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，構(gòu)建和諧企業(yè)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防意外傷害、保證員工安康。.管理方針按照遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)的要求，以承諾對象滿意為目標(biāo)，質(zhì)量的承諾對象是顧客，環(huán)境的承諾對象是相關(guān)方，職業(yè)健康安全的承諾對象是員工。.管理方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，有效控制，定期對其適宜性進(jìn)行評審。.管理方針形成文件傳達(dá)到全體員工，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。.管理方針通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。

第40頁／共51頁0.3.2管理目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)：序號部門質(zhì)量目標(biāo)備注1、公司總目標(biāo)工程驗(yàn)收一次合格率98%以上；2、顧客滿意率97%以上。3、行政部文件發(fā)放差錯率為04、人力資源部培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率100%5、運(yùn)營部合同履行率100%6、顧客滿意率97%以上。7、供方評價(jià)率100%8、設(shè)計(jì)研究院現(xiàn)場勘查準(zhǔn)確率100%9、圖紙差錯率為010、工程項(xiàng)目部現(xiàn)場一次性安裝、維護(hù)合格率三99%11、生產(chǎn)安全事故為012、確保檢測設(shè)備按時(shí)校正率達(dá)100%13、錯檢、漏檢率為0環(huán)境目標(biāo)：1、固廢合規(guī)處置率100%2、火災(zāi)事故為零職業(yè)健康安全目標(biāo)：1、火災(zāi)爆炸事故為0；2、溺水事故為0。3、觸電傷亡事故為0；4、物體打擊事故為00.4企業(yè)簡介蘇州玲瓏電子科技發(fā)展股份有限公司是一家專注于水體生態(tài)修復(fù)與水污染治理的國家高新技術(shù)企業(yè)，公司研發(fā)的“食藻蟲引導(dǎo)水下生態(tài)修復(fù)技術(shù)”為中國原創(chuàng)、世界首創(chuàng),行業(yè)內(nèi)唯一獲得美國發(fā)明專利的高科技成果。業(yè)務(wù)涵蓋市政河道、湖泊治理，國家重點(diǎn)園林景觀水體治理，房地產(chǎn)景觀水體治理，飲用水水源地水體治理，中水深度凈化治理等領(lǐng)域。總部設(shè)在上海，旗下包括4家全資子公司。公司同時(shí)與上海海洋大學(xué)、浙江大學(xué)、上?？睖y設(shè)計(jì)研究院等高校、研究機(jī)構(gòu)緊密合作，具備強(qiáng)大的科技研發(fā)能力。在金山區(qū)設(shè)有2300多畝的科研生產(chǎn)基地，并聘有一大批優(yōu)秀學(xué)者、科研骨干，其中，院士1名，教授13名，博士7名，碩士40多名，海外留學(xué)經(jīng)歷者6名。秉承“佛在心、道在身、儒在表”的企業(yè)文化，公司凝聚了一批堅(jiān)守于一線崗位近20年、具備精湛技術(shù)、積淀豐富經(jīng)驗(yàn)和默默奉獻(xiàn)的實(shí)干家。現(xiàn)已獲得中國、美國發(fā)明專利20多項(xiàng)，從根本上解決了“治標(biāo)不治本”、“治理遺留反變二次污染”的問題，通過構(gòu)建水下森林生態(tài)修復(fù)系統(tǒng)，使水體達(dá)到自行循環(huán)、自我凈化的生態(tài)效果，徹底解決了客戶的后顧之憂?！霸瓉淼某羲疁?，現(xiàn)在能游泳了！”治理效果深受業(yè)主和社會的好評，并被多家媒體競相頭條報(bào)道。依托獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)勢和完善的服務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，公司承擔(dān)完成了多項(xiàng)國家級重點(diǎn)水治理項(xiàng)目及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目，如：云南省滇池國家水專項(xiàng)、江蘇省太湖水專項(xiàng)、國家“十一五”和“十二五”太湖水專項(xiàng)、北京圓明園、上海世博后灘、上海青草沙水庫等，并先后獲得上海市科技進(jìn)步獎3次、上海市優(yōu)秀工程咨詢成果獎2次及“美國年度最高設(shè)計(jì)獎——綜合景觀設(shè)計(jì)杰出獎”等。目前公司業(yè)務(wù)已遍布全國50多個(gè)省市，在華南、華東、西南等區(qū)域均處于領(lǐng)先地位。同時(shí)正在積極開拓海外市場，如泰國、湯加王國等國家，這標(biāo)志著“太和水”已成功走向國際舞臺。惟德動天，道法自然。水體生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)及水污染治理任重而道遠(yuǎn)，蘇州玲瓏電子科技發(fā)展股份有限公司全體員工將上下而求索，肩負(fù)起社會責(zé)任感與使命感，為推進(jìn)我國生態(tài)文明建設(shè)而銳意進(jìn)取，貢獻(xiàn)力量總經(jīng)理：張XX公司辦公地址：XXX聯(lián)系電話：XXX1引言公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策，能夠幫助公司提升整體管理績效，為推動可持續(xù)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。公司建立管理體系，用于：——提升滿足顧客要求以及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)能力；——促成增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意的機(jī)會；——保護(hù)環(huán)境，預(yù)防或者減輕有害環(huán)境影響；——減輕公司環(huán)境條件的潛在不利影響；——控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；——幫助公司履行合規(guī)義務(wù)；——提高公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。建立管理體系，采用過程方法等質(zhì)量管理原則、PDCA循環(huán)和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維、生命周期的觀點(diǎn)，使過程進(jìn)行恰當(dāng)?shù)墓芾?，確定管理體系偏離策劃結(jié)果的各種因素，采取預(yù)防措施，最大限度地降低不利影響，并最大限度地利用出現(xiàn)的機(jī)遇。公司確定的管理體系預(yù)期結(jié)果：——增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效；——滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全合規(guī)義務(wù)；——實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；——實(shí)現(xiàn)公司的價(jià)值；——滿足相關(guān)方的需求和期望。2應(yīng)用范圍和規(guī)范性引用文件2.1總則為規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，公司按照ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制本《管理手冊》，以確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。為便于理解，編制《手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對照表》（見附錄5），明確了各章節(jié)與標(biāo)準(zhǔn)條款的對應(yīng)關(guān)系。應(yīng)用范圍公司管理體系覆蓋的范圍為:Q:生物-生態(tài)水污染治理技術(shù)的研發(fā)，環(huán)保工程（生物-生態(tài)水處理）施工E:生物-生態(tài)水污染治理技術(shù)的研發(fā)，環(huán)保工程（生物-生態(tài)水處理）施工及其所涉及場所的相關(guān)環(huán)境管理活動S:生物-生態(tài)水污染治理技術(shù)的研發(fā)，環(huán)保工程（生物-生態(tài)水處理）施工及其所涉及場所的相關(guān)職業(yè)健康安全管理活動本公司承擔(dān)的生物-生態(tài)水污染治理技術(shù)的研發(fā)，環(huán)保工程（生物-生態(tài)水處理）施工全過程的管理與改進(jìn)，并向顧客表明本公司具有使顧客持續(xù)滿意的質(zhì)量保證能力。與生物-生態(tài)水污染治理技術(shù)的研發(fā)，環(huán)保工程（生物-生態(tài)水處理）施工有關(guān)的職業(yè)健康安全、環(huán)境管理活動；向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證注冊及監(jiān)督檢查的依據(jù)。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的部門包括公司所有部門。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的場所包括辦公場所和施工場所：a）公司本部辦公場所b）生產(chǎn)場所：包括工程施工和辦公場所。公司的相關(guān)方主要包括：建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)備和材料供方、公司辦公和生產(chǎn)所在地有關(guān)質(zhì)監(jiān)、職業(yè)健康安全、環(huán)保管理部門，周邊社區(qū)及訪問者等。引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系要求》ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》ISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》3術(shù)語和定義本手冊采用ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語及以下定義和解釋：THS：為蘇州玲瓏電子科技發(fā)展股份有限公司簡稱的代碼。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針：簡稱管理方針。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)：簡稱管理目標(biāo)。業(yè)主：指的是顧客。相關(guān)方：可影響到公司決策或活動，或被公司決策或活動所影響，或他們自己已感覺到被公司決策或活動所影響的個(gè)人或組織。包括顧客、所有者、內(nèi)部員工、供方、監(jiān)管者、人力資源部、合作伙伴、周邊居民、競爭對手等。產(chǎn)品：在公司各顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，公司生產(chǎn)的輸出。環(huán)境因素：公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中與或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。4組織及其環(huán)境理解組織及其環(huán)境從公司和部門(過程)兩個(gè)層面分析確定與公司宗旨、目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能力的各種內(nèi)部、外部問題或因素。應(yīng)在建立管理體系之前進(jìn)行，結(jié)合公司及各部門的運(yùn)行情況及變化，實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)視、評審并更新。其中，公司總經(jīng)理組織，確定公司的宗旨、目標(biāo)、戰(zhàn)略方向和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；各部門確定各部門過程的預(yù)期結(jié)果。公司各部門組織對本部門內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行分析識別。應(yīng)包括(但不限于)以下因素：a)企業(yè)的戰(zhàn)略：企業(yè)形象、戰(zhàn)略方向、市場定位；b)組織的架構(gòu)：組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限確定的合理性、決策規(guī)則等；財(cái)務(wù)因素：資金來源是否充足；人員能力：公司文化、人員的能力、企業(yè)凝聚力等；資源因素：公司基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備的先進(jìn)性、充分性、適宜性等；專業(yè)知識：公司員工的技術(shù)、專業(yè)、管理知識是否具備、是否分享等；管理績效：本部門內(nèi)部的管理績效、實(shí)現(xiàn)部門及過程的預(yù)期結(jié)果能力等；產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量：產(chǎn)品的生產(chǎn)或交付能力、特許經(jīng)營質(zhì)量、顧客等相關(guān)方滿意程度等。各部門對內(nèi)部環(huán)境識別后，進(jìn)行分析，明確本部門的優(yōu)勢和劣勢，形成《各部門內(nèi)部環(huán)境分析表》，向人力資源部進(jìn)行提交。4.1.3公司領(lǐng)導(dǎo)層、行政部、人力資源部、工程項(xiàng)目部、研究院、運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部等對公司外部環(huán)境進(jìn)行分析，識別出公司的機(jī)遇和威脅。應(yīng)包括(但不限于)以下因素：經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素：國家經(jīng)濟(jì)走向、國家宏觀經(jīng)濟(jì)形式、貨幣匯率風(fēng)險(xiǎn)、顧客支付能力、通貨膨脹預(yù)測、信貸可得性等；政策環(huán)境因素：國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變、政策的穩(wěn)定性、公共投入、國家貿(mào)易協(xié)議等；技術(shù)環(huán)境因素：包括技術(shù)的更新?lián)Q代、新科技、材料及設(shè)備、專利有效期等；自然環(huán)境因素：包括工程項(xiàng)目部、項(xiàng)目公司當(dāng)?shù)氐乩砦恢?、所需資源的可獲得性、當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、交通情況、自然災(zāi)害等；社會因素：本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假期及工作時(shí)間、工資水平等。公司的競爭力：包括組織市場占有率、享受或可代替產(chǎn)品及服務(wù)、市場領(lǐng)先者趨勢、顧客增長趨勢，市場穩(wěn)定性等；法規(guī)因素：公司本部及工程項(xiàng)目部、特許項(xiàng)目公司所在地的法律法規(guī)發(fā)布。相關(guān)部門對外部環(huán)境識別后，進(jìn)行分析，并明確機(jī)遇和威脅，形成《公司外部環(huán)境分析表》，向人力資源部進(jìn)行提交。4.1.3行政部部負(fù)責(zé)以公司內(nèi)外部環(huán)境分析進(jìn)行分析匯總及評價(jià)，并形成《內(nèi)外部環(huán)境識別表》，向公司管理層進(jìn)行報(bào)告，作為公司管理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)考慮的重要因素之一。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司確定與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方及其需求和期望。確定應(yīng)包括公司和部門(過程)兩個(gè)層面，應(yīng)在建立管理體系之前進(jìn)行，結(jié)合相關(guān)方及其需求和期望的變化，實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)視、評審和更新。公司管理層及各部門組織對公司、本部門涉及的相關(guān)方進(jìn)行識別，確定相關(guān)方需求和期望，形成《部門相關(guān)方需求清單》，作為公司管理體系建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)考慮的因素。相關(guān)方的反饋，應(yīng)作為管理評審會議的輸入。確定管理體系的范圍《管理手冊》是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件，是在充分理解公司所處的環(huán)境及相關(guān)方需求、期望的基礎(chǔ)上建立，是指導(dǎo)公司建立和實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。界定范圍時(shí)，應(yīng)考慮：本《管理手冊》4.1條款所提及的內(nèi)、外部環(huán)境；本《管理手冊》4.2條款所提及的相關(guān)方需求、期望；本公司的組織機(jī)構(gòu)、職能和物理邊界；本公司的各種活動、產(chǎn)品和服務(wù)；本公司實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。公司確定的管理體系應(yīng)用范圍內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均應(yīng)納入管理體系。范圍應(yīng)在本《管理手冊》中描述，相關(guān)方可獲取。公司管理體系應(yīng)用了ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》中全部條款要求。ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的的全部條款要求。管理體系、過程及要求公司按照ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)，以確保實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理預(yù)期結(jié)果。確定所需的過程及在本公司內(nèi)的相互作用。包括：對管理體系所需過程進(jìn)行識別和確定,確定這些過程的所需的輸入和期望的輸出；確定這些過程的順序和相互作用；確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測量和績效指標(biāo))，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；確定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；確定并確保獲得這些過程所需的資源；按照本《管理手冊》第6.1章節(jié)要求確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。評價(jià)這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；改進(jìn)過程和管理體系。公司在建立管理體系時(shí)，應(yīng)考慮本《管理手冊》4.1和4,2獲得的結(jié)果、根據(jù)公司的管理體系運(yùn)行績效的要求，公司應(yīng)形成體系文件和相關(guān)的記錄，以支持過程的運(yùn)行，并保留確信其過程按策劃進(jìn)行的記錄。管理體系文件結(jié)構(gòu)分四級，具體包括：一級文件，即《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》(包括管理方針和目標(biāo))；二級文件，即程序文件；三級文件，即各部門編制的文件，包括管理制度、施工組織設(shè)計(jì)、管理規(guī)定等；d)四級文件，即記錄，包括標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司要求的記錄。5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾總則公司總經(jīng)理應(yīng)證實(shí)其對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；確保公司的管理方針和目標(biāo)得到建立,并確保其與公司的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入到公司的各種業(yè)務(wù)過程；確保獲得公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；就有效的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理重要性和符合其管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；確保公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系體系使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高管理體系的有效性，并對管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；推動質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)；支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)，在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司根據(jù)工程服務(wù)和環(huán)保裝置運(yùn)營的特點(diǎn)，在滿足法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的前提下，以實(shí)現(xiàn)顧客的需要和滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化成為要求予以滿足。管理流程如下：a)通過市場調(diào)查、項(xiàng)目投標(biāo)、合同洽談、工程服務(wù)、工程回訪、顧客訪談等方式，廣泛、深入地了解顧客的期望和需求，轉(zhuǎn)化為公司各項(xiàng)活動要求。在項(xiàng)目實(shí)施和環(huán)保裝置運(yùn)營過程中，收集顧客的期望和意見，及時(shí)滿足顧客提出的相關(guān)要求。根據(jù)對顧客滿意程度的調(diào)查、測量和數(shù)據(jù)分析的結(jié)果以及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)方的反應(yīng)，采取相應(yīng)的措施，對存在的問題進(jìn)行及時(shí)糾正和改進(jìn)，確保滿足業(yè)主單位、工程相關(guān)方以及社會的需求和期望。管理方針制定管理方針總經(jīng)理組織制定、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針，管理方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,(詳見0.3)并確保方針：適宜于本公司的宗旨和所處環(huán)境并支持公司的戰(zhàn)略方向，包括公司的活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；包括滿足適用要求、保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包括污染預(yù)防及其他與公司所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；包括防止人身傷害與健康損害的承諾；為制定和評審管理目標(biāo)提供框架；包括持續(xù)改進(jìn)和提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高績效的承諾；包括公司履行合規(guī)義務(wù)的承諾。溝通管理方針管理方針形成文件，包括在本《管理手冊》中或單獨(dú)形成文件；在本公司內(nèi)、外進(jìn)行溝通、理解和應(yīng)用，使公司控制下的人員理解相關(guān)要求，認(rèn)識相關(guān)的義務(wù)，應(yīng)用在實(shí)際工作中；適宜時(shí)，相關(guān)方可獲??；在管理評審時(shí)對管理方針的的持續(xù)適宜進(jìn)行評審，以適應(yīng)公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》的規(guī)定要求；對管理方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改都應(yīng)實(shí)行控制，具體執(zhí)行《文件控制程序》的規(guī)定要求。組織的崗位、作用、職責(zé)和權(quán)限為使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各項(xiàng)要求得到貫徹實(shí)施,總經(jīng)理確保在整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)角色的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解?？偨?jīng)理應(yīng)分派的職責(zé)和權(quán)限，以：a)確保公司的管理體系符合ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》及GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保各過程獲得預(yù)期的結(jié)果；c)報(bào)告管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會,特別向總經(jīng)理報(bào)告；d)確保在公司推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；e)確保在策劃實(shí)施管理體系變更時(shí)保持其完整性。職責(zé)和權(quán)限管理體系組織機(jī)構(gòu)圖(見本手冊附錄1)；質(zhì)量管理體系職能分配表(見本手冊附錄2)；職業(yè)健康安全管理體系職能分配表(見本手冊附錄3)；環(huán)境管理體系職能分配表(見本手冊附錄4)。公司通過文件發(fā)布，對各級人員的職責(zé)和權(quán)限予以明確。本手冊規(guī)定了公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門與管理體系有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限。各部門崗位的職責(zé):總經(jīng)理職責(zé)：(1)建立體系并確保其有效實(shí)施，組織制定整合管理方針、目標(biāo)；(2)建立組織機(jī)構(gòu)，明確各體系的組織協(xié)調(diào)部門；(3)任命管理者代表；(4)傳達(dá)法規(guī)和甲方要求，培養(yǎng)和提高員工的意識；(5)評審主持管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；(6)主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào)查分析和處理會議；(7)配備適當(dāng)?shù)娜?、?cái)、建筑材料、構(gòu)配件和施工機(jī)具源，確保整合型管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。8)主持管理評審，確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；9）批準(zhǔn)公司的管理手冊和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及管理評審計(jì)劃、報(bào)告以及年度培訓(xùn)計(jì)劃等文件，審批工程施工安裝合同；10）主持公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，為管理體系運(yùn)行提供資金保障?？偣こ處?）指導(dǎo)技術(shù)革新，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料，負(fù)責(zé)技術(shù)鑒定和經(jīng)驗(yàn)交流工作；2）參與處理重大的質(zhì)量事故和安全事故；3）指導(dǎo)編制企業(yè)工法，組織發(fā)布公司年度科技成果；4）組織編制工程投標(biāo)的技術(shù)方案；5）審批項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)方案；6）參加管理評審會議，落實(shí)管理評審會議決議。部門經(jīng)理1）組織本部門員工貫徹執(zhí)行公司的管理方針；2）負(fù)責(zé)組織本部門員工識別本部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源并按公司要求對重大環(huán)境因素和重大安全進(jìn)行控制；3）負(fù)責(zé)本部門體系主管方面工作的全面推進(jìn)和運(yùn)行，督促和檢查主管人員做好體系運(yùn)行工作，并提供相應(yīng)的證據(jù)；4）審核或?qū)徟静块T編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件；5）整改內(nèi)審時(shí)本部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)；6）負(fù)責(zé)提供管理評審會議準(zhǔn)備材料，并落實(shí)管理評審會議決議。審核組長；1）全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；2）制定審核計(jì)劃；3）編制并提交審核報(bào)告。審核員：1）編制審核檢查表，并按計(jì)劃完成審核任務(wù)；2）配合和支持審核組長的工作；3）將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面材料，并報(bào)告審核結(jié)果；4）驗(yàn)證由審核結(jié)果導(dǎo)致的糾正措施的結(jié)果；5）協(xié)助受審核方制訂糾正措施，并實(shí)施跟蹤審核。施工員1）負(fù)責(zé)單位工程施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；2）參加分部、分項(xiàng)工程、隱蔽工程的驗(yàn)收和評定，并做好相關(guān)記錄;3）負(fù)責(zé)安全、技術(shù)交底工作，并經(jīng)常督促檢查；4）根據(jù)施工總進(jìn)度計(jì)劃，編制施工月進(jìn)度計(jì)劃，并分析總結(jié)適時(shí)調(diào)整；5）負(fù)責(zé)半成品、成品的防護(hù)工作，做好班組之間、工種之間及工序銜接的平衡調(diào)度工作；6）執(zhí)行施工定額，把好考勤關(guān)，按月編制定額用工完成情況統(tǒng)計(jì)表和人工分析表，為結(jié)算工資及成本核算提供依據(jù)；7）組織做好安全施工、文明施工、環(huán)境管理，按施工平面圖合理堆放各種建筑材料及機(jī)具，組織做好現(xiàn)場標(biāo)化管理。8）記好施工日記。質(zhì)檢員1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)規(guī)范；2）參加圖紙會審、技術(shù)交底、隱蔽工程、分項(xiàng)工程的質(zhì)量評定;3）檢查施工規(guī)范的技術(shù)規(guī)程執(zhí)行情況，對違反施工規(guī)范和出現(xiàn)的質(zhì)量通病，會同項(xiàng)目工程師制定糾正和預(yù)防措施，并對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證；4）負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的調(diào)查和分析鑒定，并將結(jié)果及報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理；5）匯同材料員、保管員工對采購的材料、成品、半成品、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，杜絕不合格品流入施工現(xiàn)場；6）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，督促實(shí)施質(zhì)量自檢、互檢、交接檢“三檢”制度，并做好相關(guān)記錄。資料員1）負(fù)責(zé)收集整理國家和地方有關(guān)的工程建設(shè)質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求工作；2）負(fù)責(zé)工程施工的質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的收集和保管工作;3）按施工進(jìn)度及時(shí)提供完事的竣工資料。施工班長1）負(fù)責(zé)單位工程的技術(shù)指導(dǎo)工作，解決施工疑點(diǎn)及難點(diǎn)；2）組織編制“三措”及環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案或管理措施，并督促實(shí)施;3）制定特殊過程和特殊作業(yè)的專項(xiàng)方案及關(guān)鍵點(diǎn)的控制計(jì)劃；4）主持圖紙會審，組織技術(shù)交底；5）組織施工班組的自檢、互檢和交接檢，參與工程的質(zhì)量驗(yàn)收；6）參與重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查、分析與處理，制定具體的糾正和預(yù)防措施。安全員1）負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識別、評價(jià)工作，制定項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，協(xié)助項(xiàng)目工程師制定具體的管理方案或措施，并對措施實(shí)施情況進(jìn)行檢查；2）堅(jiān)持“四不放過”原則，做好事故的調(diào)查分析和處理，按規(guī)定填寫事故報(bào)告;3）協(xié)助項(xiàng)目工程師編制單位工程各項(xiàng)安全技術(shù)措施，監(jiān)督單位工程安全技術(shù)交底，提出安全防護(hù)計(jì)劃，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)；4）定期組織職工學(xué)習(xí)安全知識和操作規(guī)程，堅(jiān)持正確使用“三寶”，開展三級安全教育，未經(jīng)安全教育的新職工不得參加施工；5）檢查落實(shí)安全措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，對工地危險(xiǎn)性大的工序，如大型構(gòu)件裝卸等，應(yīng)現(xiàn)場監(jiān)督，切實(shí)保證安全；6）負(fù)責(zé)環(huán)境、事業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量工作，定期對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的完成情況進(jìn)行檢查；7）組織制定防止中毒、職業(yè)病等預(yù)防措施，督促做好特種作業(yè)人員及女職工的保護(hù)工作；8）組織制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案，加強(qiáng)應(yīng)急場所的檢查，杜絕重大安全事故。保管員1）嚴(yán)格收料手續(xù)，做到無單不收。對重要物資會同質(zhì)檢員共同檢驗(yàn)。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格品等拒絕接受；2）進(jìn)庫的材料、設(shè)備按規(guī)格型號進(jìn)行分類堆放；易燃易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)分類分庫存放，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施，保存好證明文件;3）建立材料臺帳，做到帳、卡、物三相符；4）做好各類物資的標(biāo)識工作，做到先入先發(fā)；庫房物資堆放有序，做到“上放輕、下放重、中間放常用”。行政部1）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系策劃、實(shí)施和管理及文件和記錄的歸口管理；2）負(fù)責(zé)管理評審和內(nèi)部審核的有關(guān)事務(wù)工作；4）收集、整理、分析糾正措施和預(yù)防措施信息，為管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行提供依據(jù)。5）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的信息收集和交流工作。6）負(fù)責(zé)公司崗位識別與評價(jià)工作，制定公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，并監(jiān)督各類培訓(xùn)的有效實(shí)施。7）負(fù)責(zé)管理環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識別、評價(jià)和運(yùn)行準(zhǔn)則的制定及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)活動的實(shí)施；人力資源部：1）負(fù)責(zé)公司的人員招聘、培訓(xùn)、績效考核等管理。運(yùn)營部1）組織標(biāo)書及工程施工合同、訂單的評審工作，建立施工合同臺賬；2）負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查和統(tǒng)計(jì)工作，組織對顧客的回訪并記錄；3）及時(shí)、正確地處理顧客投訴，并向顧客反饋。4）負(fù)責(zé)對工程分包方評價(jià)和年度業(yè)績評定考核工作；5）負(fù)責(zé)供方評價(jià)，物資采購等工作。工程項(xiàng)目部：1）負(fù)責(zé)收集、識別相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求，并及時(shí)更新；2）負(fù)責(zé)編制“三措”，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施；3）對公司的各類產(chǎn)品標(biāo)識實(shí)施歸口管理；4）審核嚴(yán)重不合格品，提出處置方案報(bào)批；5）推廣“四新”技術(shù)，組織編寫項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（必要時(shí)）；6）負(fù)責(zé)所有施工圖紙、圖冊的歸口管理；7）歸口管理公司監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)工作；8）歸口管理公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等工程施工安裝技術(shù)文件。9）負(fù)責(zé)對工程分包方評價(jià)和年度業(yè)績評定考核工作；10）負(fù)責(zé)對環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的監(jiān)視和測量工作；11）安排專人做好竣工工程的回訪保修工作；12）負(fù)責(zé)對特殊過程進(jìn)行識別，編制特殊過程和關(guān)鍵控制點(diǎn)的施工或技術(shù)方案；13）負(fù)責(zé)管理公司的施工設(shè)備，制定、實(shí)施施工設(shè)備大（中）修理計(jì)劃，建立、健全設(shè)備臺帳；14）組織安全生產(chǎn)和大、中型機(jī)械設(shè)備使用情況的檢查，并跟蹤驗(yàn)證整改實(shí)施情況；15）組織實(shí)施施工設(shè)備的內(nèi)部調(diào)撥工作；；研究院1）生物-生態(tài)水污染治理技術(shù)的研發(fā)2）對項(xiàng)目進(jìn)行策劃、編制施工組織設(shè)計(jì)、編制作業(yè)管理規(guī)定3）收集施工過程中的糾正和預(yù)防措施信息，并督促工程項(xiàng)目部實(shí)施，防止類似問題的再次發(fā)生。施工班組職責(zé)1）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目部環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的識別，危險(xiǎn)源、不可接受風(fēng)險(xiǎn)的識別與評價(jià)，建立工程項(xiàng)目部環(huán)境因素臺帳、重大環(huán)境因素識別評價(jià)表；危險(xiǎn)源臺帳和重大危險(xiǎn)源清單；2））按三措進(jìn)行施工，組織進(jìn)行三級安全教育，進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全交底，進(jìn)行分包方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的評定；負(fù)責(zé)對特種作業(yè)人員和分包方特種作業(yè)人員進(jìn)行資格確認(rèn)；3）負(fù)責(zé)記錄控制，提供技術(shù)資料、交竣工資料與現(xiàn)場體系運(yùn)行的相關(guān)文件和記錄；4）及時(shí)了解施工中的顧客要求，并制定措施努力滿足顧客需求，提供滿足要求的工程產(chǎn)品；5）負(fù)責(zé)現(xiàn)場重大安全事故的緊急響應(yīng)，防止事故擴(kuò)大，減少人員和財(cái)產(chǎn)損失，協(xié)助政府主管部門做好事故的調(diào)查與處理，提供有效證據(jù)。5.4參與和協(xié)商行政部組織員工選舉或推薦1名員工代表，收集員工在職業(yè)健康安全管理方面的意見和建議，以促進(jìn)公司職業(yè)健康安全管理體系的不斷改善。員工代表參與公司職業(yè)健康安全體系的策劃、建立、實(shí)施及相應(yīng)的績效評價(jià)等工作。協(xié)商如：確定相關(guān)方的需求和期望、建立方針、如何履行法律法規(guī)要求和其他要求、安全目標(biāo)的策劃和實(shí)現(xiàn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的參與和協(xié)商的內(nèi)容。6策劃6．1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1確定需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇人力資源部組織各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評價(jià)和確定，應(yīng)考慮本《管理手冊》4.1條款所提及的問題、4.2條款提及的要求和4.3條款確定管理體系范圍，并確定與危險(xiǎn)源、環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、通過4.1和4.2條款實(shí)施而識別的問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，評價(jià)措施的有效性包括目標(biāo)完成情況測量、檢查、績效的測量等方法。對確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行應(yīng)對，作為公司管理體系策劃、改進(jìn)的考慮因素，以便：確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；預(yù)防或減少不期望、不利的影響，包括外部環(huán)境狀況對本公司的潛在影響；增強(qiáng)有利的影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)確定環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在情況。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對包括：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，如何在管理體系過程中整合這些措施，評價(jià)措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施與潛在影響相適應(yīng)，包括：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)、改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、或通過明智的決策保留風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開辟新市場、贏得新顧客、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)以及能夠解決公司或相關(guān)方需求的其他有利可能性。6.1.2-L環(huán)境因素:人力資源部負(fù)責(zé)編制了《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》，規(guī)定準(zhǔn)則，確定公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別和評價(jià)的相關(guān)要求。人力資源部組織公司各部門識別其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響，形成《環(huán)境因素識別評價(jià)表》。識別和評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮異常狀況、可合理預(yù)見的緊急情況、生命周期的觀點(diǎn)、變更、八種類型(向水體排放、向大氣排放、向土地的排放、噪聲排放、能源的使用、廢物的產(chǎn)生、原材料和自然資源的使用、空間利用)。人力資源部組織各部門評價(jià)出對環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的環(huán)境因素，形成《重要環(huán)境因素清單》為確定控制措施提供依據(jù)。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或相關(guān)的法律、法規(guī)或其它要求的內(nèi)容變化時(shí)，人力資源部應(yīng)及時(shí)組織各部門對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別和評價(jià)，并更新《環(huán)境因素識別評價(jià)表》和《重要環(huán)境因素清單》。在正常情況下，人力資源部組織各部門每年對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別和評價(jià)，并更新《環(huán)境因素識別評價(jià)表》和《重要環(huán)境因素清單》。適當(dāng)時(shí)，公司在各層次和職能部門間溝通其重要環(huán)境因素。6.1.2-2.危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定人力資源部負(fù)責(zé)編制《危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序》，明確危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定控制要求。.人力資源部組織各部門識別其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險(xiǎn)源。危險(xiǎn)源辨識時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)(過去、現(xiàn)在、將來)、三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)。2.人力資源部負(fù)責(zé)組織各個(gè)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的程序應(yīng)考慮：a)公司的常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進(jìn)入公司工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動；人的行為、能力和其他人的因素；已識別的源于公司工作場所外，能夠?qū)竟ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的職業(yè)健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在公司工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；由公司或外界提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；公司及其活動、材料的變更、或計(jì)劃的變更；職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對運(yùn)行、過程、和活動的影響；任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；對公司工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作；組織的設(shè)計(jì)，包括對人的能力適應(yīng)性；.危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動的而非被動的；提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用；危險(xiǎn)源的辨識和評價(jià)形成《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表》和《重大危險(xiǎn)源清單》。3.對于變更的管理當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)在變更前，識別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或本公司活動中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。.控制措施本公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果。在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，應(yīng)按照如下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；個(gè)體防護(hù)設(shè)備。5.人力資源部應(yīng)將危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定結(jié)果形成文件并及時(shí)更新。6.本公司在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，確保職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施能夠得到考慮。6.1.3合規(guī)義務(wù)人力資源部負(fù)責(zé)編制《合規(guī)性義務(wù)與合規(guī)性評價(jià)控制程序》，明確公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取、確定合規(guī)義務(wù)、更新、應(yīng)用等要求。在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，必須考慮與公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)。獲取人力資源部組織各部門獲取、適用于本公司環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的渠道。如通過網(wǎng)絡(luò)、政府有關(guān)部門和上級單位來文等來獲取適用的法律、法規(guī)和其他要求。識別獲取的法律法規(guī)和其他要求，由人力資源部形成《法規(guī)清單》，更新人力資源部負(fù)責(zé)組織各個(gè)部門跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化情況并及時(shí)更新，使這方面的信息處于最新狀態(tài)。6.1.3.3合規(guī)義務(wù)的確定人力資源部組織確定與公司環(huán)境因素有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并記載在公司的《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》中。通過合規(guī)義務(wù)，識別公司的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。需要時(shí)，合規(guī)義務(wù)向本公司控制下工作的人員和其他相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)。6.1.3.4應(yīng)用人力資源部確定與環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)，應(yīng)用于公司的管理體系和環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制。6.1.4策劃措施管理環(huán)境因素及應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施（質(zhì)量和環(huán)境管理體系適用）人力資源部協(xié)助管理者代表組織各部門制定應(yīng)對質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，同時(shí)要在管理體系中整合并實(shí)施這些措施。應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、消除風(fēng)險(xiǎn)源、改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果、分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、或提供明智的決策延緩風(fēng)險(xiǎn)等。機(jī)遇可能導(dǎo)致采用新實(shí)踐、開辟新市場、贏得新客戶、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)以及能夠解決公司或相關(guān)方需求的其他有利可能性。人力資源部協(xié)助管理者代表組織各部門制定措施管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。并將措施融入到公司的環(huán)境管理過程中或其他業(yè)務(wù)中融入并實(shí)施這些措施。當(dāng)策劃措施時(shí)，可考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。通過績效測量的方法評價(jià)這些措施的有效性。6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1管理目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的管理目標(biāo)，并在公司各部門進(jìn)行分解，制定時(shí)應(yīng)考慮公司的質(zhì)量過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)及其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。人力資源部編制《目標(biāo)管理控制程序》，對目標(biāo)進(jìn)行管理。公司建立的目標(biāo)應(yīng)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的管理目標(biāo)（詳見0.3），與公司的管理方針保持一致；可行時(shí)，管理目標(biāo)應(yīng)可測量；C)考慮適用的要求，包括提供合格產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意相關(guān)；對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的測量；管理目標(biāo)通過培訓(xùn)和文件發(fā)放的方法進(jìn)行溝通，使相關(guān)人員理解；根據(jù)公司的管理方針的框架要求，對管理目標(biāo)進(jìn)行評審及調(diào)整，并在《管理手冊》中進(jìn)行更新。公司目標(biāo)分解，與各部門簽訂“目標(biāo)責(zé)任書”，各部門組織落實(shí)。6.2.2實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)措施的策劃總經(jīng)理及各部門應(yīng)進(jìn)行策劃,以實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)。策劃形成《公司目標(biāo)及完成情況考核表》，確定如下要求：采取的措施，即需要做什么；需要的資源；C)由誰負(fù)責(zé)；何時(shí)完成；如何評價(jià)實(shí)現(xiàn)結(jié)果；應(yīng)將實(shí)現(xiàn)的措施融入公司的各業(yè)務(wù)過程。6.3管理體系變更的策劃總經(jīng)理確定需要對管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施，考慮到：變更的目的及其潛在的后果；管理體系的完整性；C)資源的可獲得性；d)責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則人力資源部確定并提供建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源。包括人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、技術(shù)和財(cái)力資源等。應(yīng)考慮：現(xiàn)有的內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。人員人力資源部應(yīng)確定并提供所需的人員，以有效實(shí)施管理體系并運(yùn)行和控制其過程。人力資源的管理執(zhí)行公司的《人員意識能力控制程序》。7.1.2.1職責(zé)a）人力資源部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。b）各部門提出人力資源需求及培訓(xùn)申請，配合有關(guān)技術(shù)方面的培訓(xùn)工作。7.1.2.2控制內(nèi)容a）人力資源部結(jié)合公司發(fā)展規(guī)劃組織制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。b）人力資源部結(jié)合各工作崗位素質(zhì)、技能的要求，組織制定《人員招聘管理辦法》，明確各崗位的任職要求。c）人力資源部根據(jù)人員能力及特長，合理安排和調(diào)配人員，確保各崗位人員能勝任本職工作。d）人力資源部根據(jù)員工現(xiàn)有能力差距和發(fā)展需要，提出培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)。e）通過培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全保護(hù)意識，使之理解公司的管理方針、管理目標(biāo)，通過履行崗位的職責(zé)為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。f）人力資源部組織對員工能力進(jìn)行考核，保存員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和技能的適當(dāng)記錄，建立員工檔案，并作為員工晉級晉升的依據(jù)?；A(chǔ)設(shè)施7.1.3.1職責(zé)a）行政部負(fù)責(zé)公司本部和工程項(xiàng)目部辦公設(shè)備、設(shè)施的管理。b）工程項(xiàng)目部公司負(fù)責(zé)本項(xiàng)目公司范圍內(nèi)的施工設(shè)備、設(shè)施的管理。c）各部門根據(jù)本部門辦公設(shè)備、設(shè)施的管理。7.1.3.2基礎(chǔ)設(shè)施的范圍：辦公用房，包括公司本部、工程項(xiàng)目部以及特許項(xiàng)目公司的辦公用房；辦公設(shè)施，包括計(jì)算機(jī)、復(fù)印、制圖設(shè)備、通訊設(shè)備等；c）信息系統(tǒng)，包括內(nèi)部局域網(wǎng)、OA系統(tǒng)及設(shè)計(jì)軟件；d）生產(chǎn)設(shè)備，包括工程項(xiàng)目施工過程所用的施工工具和機(jī)械設(shè)備等。7.1.3.3辦公用房的管理公司本部的辦公用房由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)安排、調(diào)配和維護(hù)；工程項(xiàng)目部辦公用房由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維護(hù)；7.1.3.4辦公設(shè)施的管理公司本部和工程項(xiàng)目部使用的辦公設(shè)施由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)配備，使用部門負(fù)責(zé)日常的管理、維護(hù)，需要廠家來人維修、保養(yǎng)時(shí)由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)聯(lián)系。特許項(xiàng)目公司使用的辦公設(shè)施由項(xiàng)目公司配備和維護(hù)。7.1.3.5信息系統(tǒng)的管理內(nèi)部局域網(wǎng)、OA系統(tǒng)、信達(dá)通訊錄以及設(shè)計(jì)軟件由使用部門負(fù)責(zé)日常使用中的維護(hù)，出現(xiàn)問題時(shí)通知總經(jīng)理工作部?？偨?jīng)理工作部聯(lián)系維修或更換。7.1.3.6生產(chǎn)設(shè)備的管理工程施工過程中使用的設(shè)備和工具，均由施工供方提供。設(shè)備在投入使用前，尤其是特種設(shè)備，需經(jīng)過工程項(xiàng)目部進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后方可投入使用。施工供方負(fù)責(zé)使用中的維護(hù)，工程項(xiàng)目部對在役設(shè)備的使用狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保滿足施工的要求。各部門所屬的生產(chǎn)設(shè)備、檢修設(shè)備和水、電、氣供應(yīng)均由各部門負(fù)責(zé)。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境公司各部門確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)。包括人為因素與物理因素的組合，如下：社會因素（如：無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；心理因素（如：緩解心理壓力、預(yù)防職業(yè)倦怠、保證情緒穩(wěn)定）；物理因素（如：溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。7.1.4.1職責(zé)a）總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司辦公場所環(huán)境的管理。b）工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工現(xiàn)場和辦公環(huán)境的管理與維護(hù)。c）人力資源部負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的辦公環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境的管理。d）人力資源部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場和生產(chǎn)運(yùn)營現(xiàn)場的安全以及文明施工的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促問題的整改。f）人力資源部負(fù)責(zé)體系運(yùn)行過程人為因素的實(shí)施。7.1.4.2控制內(nèi)容7.1.4.2.1必要的和良好的工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的重要條件，總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對工作環(huán)境進(jìn)行策劃和管理，各部門應(yīng)按照規(guī)定要求維護(hù)和創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。公司本部采用相對彈性的工作時(shí)間制，為員工提供愉快的工作氛圍，人力資源部負(fù)責(zé)員工考勤的管理。工程項(xiàng)目部對本項(xiàng)目實(shí)施所需的工作環(huán)境加以確定，并對影響設(shè)備采購、施工、試驗(yàn)質(zhì)量的有關(guān)因素加以管理和控制，主要包括：配置適用的辦公用房并根據(jù)需要裝修，樹立良好的公司形象。配置必要的空調(diào)、消防器材，保持適當(dāng)?shù)臏?、濕度和消防安全。確保辦公、施工的場所實(shí)現(xiàn)安全文明管理，避免因工作環(huán)境不滿足條件而發(fā)生生產(chǎn)安全、質(zhì)量、環(huán)境污染事故。各部門負(fù)責(zé)對本公司范圍內(nèi)的工作環(huán)境進(jìn)行策劃和管理，制定必要的管理制度，確保生產(chǎn)安全和員工的身心健康。行政部結(jié)合上級對安全管理的要求，對項(xiàng)目施工現(xiàn)場和特許項(xiàng)目公司進(jìn)行不定期的安全檢查，包括文明施工落實(shí)情況，對檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，編制檢查通報(bào)，明確檢查發(fā)現(xiàn)的問題，并督促工程項(xiàng)目部進(jìn)行整改，跟蹤整改情況和結(jié)果。7.1.5監(jiān)視和測量資源公司各部門應(yīng)確定、提供確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全結(jié)果有效和可靠所需的資源。提供的資源應(yīng)適合于特定類型的監(jiān)視和測量活動。資源包括人力資源和監(jiān)視、測量設(shè)備。人力資源由人力資源部依據(jù)《人員意識能力控制程序》進(jìn)行管理，監(jiān)視和測量設(shè)備(包括施工分包方和試驗(yàn)分包方提供的檢驗(yàn)和測量設(shè)備)由管理部門依據(jù)《檢驗(yàn)和測量設(shè)備控制程序》進(jìn)行管理。7.1.5.1監(jiān)視和測量設(shè)備管理的職責(zé)：工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與工程項(xiàng)目施工有關(guān)的檢驗(yàn)和測量設(shè)備的歸口管理。工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)施中檢驗(yàn)和試驗(yàn)所使用的檢驗(yàn)和測量設(shè)備的控制。7.1.5.2控制內(nèi)容本公司自行提供的檢驗(yàn)和測量設(shè)備，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)建立臺帳，在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)，按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定。對于不能溯源的檢驗(yàn)和測量設(shè)備由人力資源部制定校準(zhǔn)規(guī)程，按照規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。人力資源部保存校準(zhǔn)和檢定記錄。7.1.5.2控制要求當(dāng)要求測量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測量溯源是信任結(jié)果有效性的前提時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)對照能溯源到國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn),按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,并保存證據(jù)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)編制校準(zhǔn)或檢定的相應(yīng)規(guī)定(校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等)，并保存實(shí)施校準(zhǔn)或檢定的記錄；監(jiān)視和測量設(shè)備要帶有其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識或識別記錄,建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬》,規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定周期，并按周期校準(zhǔn)或檢定；予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化；測量設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途；當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時(shí),應(yīng)對該設(shè)備以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，采取適當(dāng)?shù)拇胧?；對監(jiān)視和測量設(shè)備的啟用、停用、損壞、修復(fù)、檢定和校準(zhǔn)要做好記錄。7.1.6組織的知識公司確定體系運(yùn)行過程所需的知識，以獲得提供合格的產(chǎn)品和服務(wù)。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲得更多必要的知識并進(jìn)行更新。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要的范圍內(nèi)可得到。7.1.6.1對公司需要的知識進(jìn)行鑒別根據(jù)公司的環(huán)境、目標(biāo)等重要因素分析對知識的需求，包括對已有知識的確定和對尚未掌握知識的判斷，這涉及到根據(jù)各業(yè)務(wù)流程的實(shí)施環(huán)節(jié)明確組織所積累的知識以及這些知識的主要載體(顯性或隱性)，根據(jù)業(yè)務(wù)環(huán)境及其變化確定所需知識的缺口。應(yīng)考慮： 顯性知識，是系統(tǒng)內(nèi)的知識，可在組織內(nèi)和組織間傳遞，并能得到法律保護(hù) 隱性知識，是一種只可意會不可言傳的知識類型7.1.6.2知識的獲取7.1.6.2.1內(nèi)部知識，是組織特有的知識，通常從經(jīng)歷、失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、得到和分享未形成文件知識和經(jīng)驗(yàn)、過程和產(chǎn)品的改進(jìn)結(jié)果等獲得。包括但不限于：內(nèi)部會議，包括質(zhì)量專題會議等；內(nèi)部培訓(xùn)，包括項(xiàng)目經(jīng)理培訓(xùn)等；OA辦公系統(tǒng)，包括年度法律法規(guī)清單、內(nèi)審結(jié)果的發(fā)布等；信達(dá)通訊錄，報(bào)告消息的發(fā)布，員工內(nèi)部溝通等。7.1.6.2.2外部知識，通過標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集而獲取，包括但不限于：政府管理部門和上級單位顧客或外部供方獲得的知識互聯(lián)網(wǎng)、學(xué)術(shù)期刊參加專業(yè)培訓(xùn)參加專業(yè)會議.6.3知識的分享將知識在公司范圍內(nèi)通過交流、研討等方式進(jìn)行共享使其得到更廣泛的運(yùn)用、創(chuàng)造更多的價(jià)值，這包括了公司內(nèi)部知識的共享以及從外部所獲取知識在公司內(nèi)部的轉(zhuǎn)化，最典型的例子就是參加外部培訓(xùn)之后，將培訓(xùn)資料在組織內(nèi)部分享。.6.4知識的應(yīng)用利用已有的知識，將其運(yùn)用到具體的工作之中乃至形成新的知識，并應(yīng)用于管理體系。結(jié)合不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，進(jìn)行知識的創(chuàng)新。能力確定在公司控制下并對公司管理體系績效、有效性和履行合規(guī)義務(wù)的能力有影響的人員所需的能力，要從教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等方面規(guī)定相應(yīng)的崗位能力。人力資源部是人力資源的主控部門，負(fù)責(zé)編制《人員意識能力控制程序》，確定人員管理要求。其中，能力應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷等方面進(jìn)行確定，確保這些人員是能夠勝任的。根據(jù)《部門職能與崗位設(shè)置》和人員的實(shí)際能力，公司對人員通過培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作、招聘等措施，確保人員能夠勝任本職工作，同時(shí)對采取措施的有效性進(jìn)行評價(jià)；人力資源部每年年初根據(jù)公司及各部門提出的培訓(xùn)需求，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)或其它措施(觀摩、比賽等)，以提高員工崗位工作能力；培訓(xùn)分為強(qiáng)制性資格培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),可以采取外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)的形式進(jìn)行；要對培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn)，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保持記錄；通過培訓(xùn)使所有員工都能意識到,自己所從事的工作或活動對公司管理體系的重要性。人力資源部保留人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等方面的記錄，作為人員能力的證據(jù)。意識人力資源部負(fù)責(zé)編制《人員意識能力控制程序》，確定在公司控制范圍內(nèi)的人員的意識管理要求，通過培訓(xùn)和宣傳等方式，使其認(rèn)識到：公司的管理方針；公司的管理目標(biāo)；他們對管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效的貢獻(xiàn)；不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的后果；與他們工作相關(guān)的重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和相關(guān)實(shí)際或潛在的影響。溝通、參與和協(xié)商有關(guān)管理體系的信息交流與協(xié)商執(zhí)行《協(xié)商與信息交流、溝通控制程序》，其中包括：溝通什么內(nèi)容、何時(shí)溝通、與誰溝通、如何溝通、由誰負(fù)責(zé)。溝通的信息要與管理體系形成的信息一致并真實(shí)可信，并考慮公司的合規(guī)義務(wù)。通過溝通的實(shí)施，相關(guān)部門對溝通、交流的內(nèi)容作出響應(yīng)。適當(dāng)時(shí)，保持信息交流的證據(jù)。溝通和交流分公司內(nèi)部和外部，內(nèi)部溝通應(yīng)能夠使公司控制下的人員對持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。外部溝通根據(jù)公司的實(shí)際需要和公司的合規(guī)義務(wù)的要求進(jìn)行。職責(zé)a)總經(jīng)理工作部是內(nèi)部溝通的負(fù)責(zé)部門，確保各種信息在公司內(nèi)各層次和各部門間得到溝通與理解；負(fù)責(zé)公司本部與環(huán)境有關(guān)的外部信息的接受、處理與答復(fù)。各部門按本部門職責(zé)分工，負(fù)責(zé)公司與內(nèi)、外部信息的接收、處理與答復(fù)及內(nèi)部各部門之間信息的接收、傳遞。人力資源部工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目、本公司范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和安全信息的內(nèi)外部交流。人力資源部負(fù)責(zé)就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面與員工進(jìn)行溝通和協(xié)商相關(guān)活動。黨群工作部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)、外部的宣傳工作。f)運(yùn)營部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目結(jié)束后與業(yè)主或其他相關(guān)方之間的溝通與協(xié)商相關(guān)活動。7.4.2控制內(nèi)容溝通內(nèi)容包括：管理方針、管理目標(biāo)及完成情況；顧客意見、要求；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的要求與信息；上級單位、政府行政部門的考核結(jié)果和檢查意見等。溝通方式區(qū)分不同情況，選用不同的方式，如：a)電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)、辦公自動化OA系統(tǒng)、ERP、信達(dá)通訊錄、QQ群、微信群等通訊方式；文件的發(fā)放、宣貫或者會議、宣傳欄等書面形式；組織學(xué)習(xí)、討論，上門拜訪等方式。7.4.2.3溝通要求信息交流與協(xié)商應(yīng)做到及時(shí)傳遞、處理和反饋。尊重相關(guān)方的意見，優(yōu)先處理相關(guān)方的要求，并及時(shí)進(jìn)行答復(fù)。保證員工對職業(yè)健康安全工作的參與和協(xié)商的渠道暢通。通過協(xié)商與交流，使員工主動參與公司職業(yè)健康安全和環(huán)境的重大活動，為改進(jìn)職業(yè)健康安全和環(huán)境做出努力。緊急狀態(tài)下的信息，分別報(bào)公司總經(jīng)理工作部和人力資源部，并按規(guī)定向地方政府和相關(guān)部門報(bào)告。內(nèi)部溝通內(nèi)容管理體系的變更；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行結(jié)果及分析和改進(jìn)信息；不合格的評審與處置；顧客需求和期望的變化；合規(guī)義務(wù)及其變化；公司發(fā)展的設(shè)想和建議。外部溝通外部溝通和信息交流包括：法律、法規(guī)與其它要求的變化信息；相關(guān)方對本公司所提出的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；與進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者的溝通和信息交流；接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的溝通和信息交流。各部門收到的內(nèi)、外部的信息要及時(shí)傳遞、處理、反饋，各個(gè)部門進(jìn)行對外交流，對涉及較大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的外部信息要盡快予以答復(fù)，信息交流的記錄應(yīng)予以保存。7.5形成文件的信息總則公司文件的多少及詳略程度，取決于公司及各部門的活動、過程復(fù)雜程度、人員能力、服務(wù)類型、證明履行合規(guī)義務(wù)的需要。文件形式可以是文字、軟體版本等多種類型和形式。在策劃管理體系時(shí)，公司形成的文件應(yīng)包括ISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》和GB/T50430-2017《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)的要求形成的文件，以及確保公司管理體系有效性所需的文件。公司管理體系文件分為四級，包括：1）管理手冊（含管理方針和管理目標(biāo)等）；2）程序文件；3）各部門的支持性文件；4）管理記錄：闡明所取得的結(jié)果或證實(shí)符合性證據(jù)的文件。為確保管理體系文件得到有效的管理,人力資源部負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》和《記錄控制程序》，確定公司的文件和記錄控制要求。創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新管理體系文件時(shí)，應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、編號等）。文件形式可以是語言、軟件版本、圖示等多種形式；文件載體可以是紙質(zhì)、電子等多種載體；文件發(fā)布前應(yīng)得到評審和批準(zhǔn),確保文件的充分性和適宜性。文件的控制公司形成的文件（包括記錄的樣式），應(yīng)進(jìn)行控制，確保：無論何時(shí)何處需要得到文件，均可獲得并適用。文件批準(zhǔn)時(shí)，確定文件的發(fā)放范圍，按確定的范圍發(fā)放文件；各部門對文件進(jìn)行妥善的保護(hù)，如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整。為控制公司的文件（包括記錄的樣式），適用時(shí)包括下列活動：確定文件的分發(fā)、訪問、檢索和使用要求；確定文件的存儲和防護(hù)要求，包括保持可讀性；確定文件的變更控制要求；確定文件的保留和處置的要求。對確定策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件（包括行政文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R別和控制。7.5.4記錄控制公司的記錄分兩種管理狀態(tài)，記錄的創(chuàng)建及其標(biāo)識的控制，執(zhí)行公司《文件控制程序》規(guī)定的要求。記錄的使用管理執(zhí)行公司《記錄控制程序》的規(guī)定要求?！队涗浛刂瞥绦颉酚扇肆Y源部負(fù)責(zé)編制,規(guī)定記錄的貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置等要求。安全生產(chǎn)部是記錄控制的歸口管理部門,并負(fù)責(zé)對其他部門的記錄填寫情況進(jìn)行檢查；各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)記錄的管理工作。控制要求a）對記錄要進(jìn)行標(biāo)識，以便區(qū)別。記錄可以是表格、文字、圖片、電子媒體等形式;b）記錄要填寫清楚、真實(shí)、規(guī)范，不得隨意篡改，確需要修改時(shí)應(yīng)采取單線劃改；c）按規(guī)定對記錄進(jìn)行收集、整理、分類、編目，以便于檢索、訪問、查閱和使用；d）要規(guī)定記錄的保存期限，對超過保存期限又無保留價(jià)值的記錄，要按《記錄控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處置；e）記錄保存的環(huán)境要適宜，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制8.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程運(yùn)行策劃和控制8.1.1.1公司通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實(shí)施本《管理手冊》第六章節(jié)所確定的措施：確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；建立過程、產(chǎn)品和服務(wù)的接收的準(zhǔn)則；確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；按準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；在需要的范圍和程度上，確定并保持形成文件和記錄，以證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行、證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。1.1.2職責(zé)a）人力資源部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃管理。8.1.1.3策劃實(shí)施a）根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)、合同的要求以及項(xiàng)目管理的要求，確定工程項(xiàng)目和環(huán)保裝置運(yùn)營的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。b）針對確定的過程，制定必要的程序和技術(shù)文件用于過程控制。C）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源（包括人員、技術(shù)、信息系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等）不能滿足過程控制要求時(shí)，提出申請以便得到及時(shí)的補(bǔ)充。d）通過制定有關(guān)程序、技術(shù)或管理文件，建立工程項(xiàng)目所需的過程、產(chǎn)品和服務(wù)接收的準(zhǔn)則。e）保存與工程項(xiàng)目有關(guān)的監(jiān)視、測量記錄。f）對于具體的工程項(xiàng)目，由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)進(jìn)行策劃，編制項(xiàng)目管理計(jì)劃和施工組織設(shè)計(jì)。適合于公司的運(yùn)行需要。需要對策劃的輸出進(jìn)行更改時(shí)，在更改前評審其非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)采取措施消除不利影響。公司的外包過程包括：暫無。8.1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行的策劃和控制公司編制《環(huán)境運(yùn)行控制程序》、《職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序》和相關(guān)的控制文件要求，明確在建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系以及實(shí)施本《管理手冊》第六章節(jié)所識別的措施所需的過程。通過：建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。控制可包括工程控制和運(yùn)行控制，控制可按層級（例如：消除、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。并對計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對其非預(yù)期變更的后果予以評審，必要時(shí)，應(yīng)采取措施降低任何不利影響。公司的外包過程包括工程設(shè)計(jì)、工程安裝和試驗(yàn)。外包過程按《工程分包控制程序》要求控制。對外包過程實(shí)施控制或施加影響，并在環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)對這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型和程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司應(yīng)：適當(dāng)時(shí)，制定措施，確保產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，落實(shí)其環(huán)境和職業(yè)健康安全要求，并考慮生命周期的每一個(gè)階段；適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；與外部供方（包括合同方）溝通公司的相關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的信息的需求。8.1.2.1與工程建設(shè)有關(guān)的控制內(nèi)容人力資源部根據(jù)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識別和評價(jià)的結(jié)果確定公司職業(yè)健康安全和環(huán)境控制點(diǎn)，組織制定有關(guān)的管理制度，包括季節(jié)性施工、安全用電、安全設(shè)施、高空作業(yè)、起重作業(yè)、消防、大型施工機(jī)械管理等方面。工程項(xiàng)目部依據(jù)確定的控制點(diǎn)，結(jié)合本工程項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，確定本項(xiàng)目的安全和環(huán)境控制點(diǎn)、作業(yè)文件及控制措施。作業(yè)文件和控制措施應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。行政部負(fù)責(zé)將公司職業(yè)健康安全和環(huán)境運(yùn)行程序相關(guān)要求通報(bào)相關(guān)方。人力資源部審核施工分包方職業(yè)健康安全和環(huán)境控制的作業(yè)文件，項(xiàng)目試驗(yàn)總工程師審核試驗(yàn)分包方職業(yè)健康安全和環(huán)境控制的作業(yè)文件，確保其滿足公司及工程項(xiàng)目部的管理要求。工程項(xiàng)目部應(yīng)要求分包方根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃編制安全技術(shù)方案、安全技術(shù)措施和環(huán)境控制措施，對施工過程中的危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。d)工程施工過程中，工程項(xiàng)目部監(jiān)督檢查分包方的安全設(shè)施、安全標(biāo)志的使用和維護(hù)情況，確保其安全措施費(fèi)用按合同要求投入。e)工程項(xiàng)目部按照顧客或相關(guān)方要求，明確項(xiàng)目現(xiàn)場各分包方噪聲、污水、廢氣、塵、固體廢棄物排放要求，并監(jiān)督檢查各分包方控制情況。f)對與重要環(huán)境因素有關(guān)的其它相關(guān)方，如危險(xiǎn)化學(xué)品供方、運(yùn)輸供方，應(yīng)通過合同或協(xié)議等形式，對其施加影響。g)公司日常經(jīng)營管理過程中涉及的環(huán)境因素控制由總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，包括辦公廢棄物分類存放、節(jié)水、節(jié)電、節(jié)約用紙等方面。8.2-1.產(chǎn)品和服務(wù)的要求與顧客有關(guān)的過程管理包括與工程顧客有關(guān)過程的管理；與工程顧客有關(guān)過程的管理職責(zé)：運(yùn)營部負(fù)責(zé)招標(biāo)信息的收集、投標(biāo)與合同洽談的組織工作。工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工過程中顧客反饋的處理。運(yùn)營部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工后顧客反饋的處理。d)運(yùn)營部負(fù)責(zé)工程承包合同變更的管理。顧客溝通8.2.1.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程，應(yīng)通過各種渠道與顧客進(jìn)行溝通，包括：向顧客提供公司的有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；處理顧客的問詢，合同、訂單及其變更的信息；獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括抱怨；處置和控制顧客財(cái)產(chǎn)；關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.1.2與顧客溝通實(shí)施a）工程承包合同執(zhí)行過程中，工程項(xiàng)目部與顧客進(jìn)行溝通，組織對顧客反饋進(jìn)行處理，保存有關(guān)處理記錄。b）工程投運(yùn)后，運(yùn)營部與顧客進(jìn)行溝通；當(dāng)顧客對工程質(zhì)量反饋包括提出抱怨時(shí)，運(yùn)營部負(fù)責(zé)處理，具體按照《服務(wù)控制程序》執(zhí)行。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定8.2.2.1確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求a）顧客明確規(guī)定的要求，如：工期、技術(shù)特性、質(zhì)保期、脫硫效率等；b）顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求；c）應(yīng)遵循的法律、法規(guī)要求，包括國家、行業(yè)、地方有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；d）公司的附加要求。8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.2.3.1與工程項(xiàng)目有關(guān)要求的評審a）包括對招標(biāo)信息、投標(biāo)文件和合同的評審。上述評審均應(yīng)在向顧客做出承諾之前進(jìn)行。運(yùn)營部組織對已識別的顧客要求和公司確定的附加要求實(shí)施評審，確保評審的內(nèi)容得到確認(rèn)。b）對招標(biāo)信息，由部門負(fù)責(zé)人簽字評審，以決定是否投標(biāo)；對投標(biāo)文件，采用會簽方式評審，以確定是否滿足招標(biāo)文件的要求。c）合同評審?fù)ㄟ^合同洽談來實(shí)現(xiàn)，由運(yùn)營部組織并保存合同洽談記錄。d）總經(jīng)理或其授權(quán)人代表公司與顧客簽訂合同（協(xié)議），運(yùn)營部將合同及相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到公司相關(guān)部門。e）運(yùn)營部保存合同文本，建立合同檔案。f）合同需要變更時(shí)，由運(yùn)營部組織對變更部分進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后簽訂補(bǔ)充合同。g）具體執(zhí)行《投標(biāo)及合同管理控制程序》。8.2.3.2與特許運(yùn)營項(xiàng)目（包括技術(shù)咨詢）有關(guān)要求的評審a）根據(jù)特許運(yùn)營意向，進(jìn)行技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析，編制可行性研究報(bào)告。b）組織對可行性研究報(bào)告進(jìn)行評審。c）組織合同洽談，保存洽談記錄。d）聯(lián)系項(xiàng)目審批進(jìn)展和批復(fù)。e）組織技術(shù)協(xié)議的簽訂；運(yùn)營部組織商務(wù)合同的簽訂。f）運(yùn)營部分別負(fù)責(zé)合同（協(xié)議）變更的管理，保存合同（協(xié)議）文本。2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).通過本《管理手冊》第6.1章節(jié)實(shí)施而識別的潛在的緊急情況進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備并作出響應(yīng)所需的過程，預(yù)防和減輕其對所帶來的不利環(huán)境影響及職業(yè)健康安全后果，安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》并負(fù)責(zé)實(shí)施管理。管理要求包括：a）通過策劃的措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，考慮應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰組織或居民，預(yù)防和減輕其對所帶來的不利環(huán)境影響及職業(yè)健康安全后果；b）對實(shí)際發(fā)生的緊急情況作出響應(yīng)；c）根據(jù)緊急情況和潛在的環(huán)境影響程度，采取相適應(yīng)的措施，以預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果；可行時(shí)，應(yīng)定期試驗(yàn)所策劃的響應(yīng)措施（應(yīng)急預(yù)案），即進(jìn)行應(yīng)急演練。正常情況下，每年組織評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施（應(yīng)急預(yù)案），若發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗(yàn)后，應(yīng)組織評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施（應(yīng)急預(yù)案）。f）適當(dāng)時(shí)，向有關(guān)相關(guān)方，包括公司控制下工作的人員提供與應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。生物-生態(tài)水污染治理技術(shù)的研發(fā)。總則公司建立、實(shí)施和保持了研發(fā)過程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。設(shè)計(jì)策劃設(shè)計(jì)院組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組，指定一名負(fù)責(zé)人。編制設(shè)計(jì)／開發(fā)計(jì)劃，制定設(shè)計(jì)目標(biāo)，并明確設(shè)計(jì)階段的劃分，應(yīng)開展的設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)評審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動。以及各設(shè)計(jì)人員的職責(zé)分工。并配備相應(yīng)的資源。確定各專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，專業(yè)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目設(shè)計(jì)實(shí)施小組需將有關(guān)資料和設(shè)計(jì)要求傳遞到專業(yè)設(shè)計(jì)組。設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)院應(yīng)以有關(guān)的政策法規(guī)、功能及性能要求，研發(fā)合同或設(shè)計(jì)委托書和合同評審結(jié)果為依據(jù)，確定設(shè)計(jì)輸入要求，并形成設(shè)計(jì)輸入文件。設(shè)計(jì)院組織設(shè)計(jì)輸入評審、設(shè)計(jì)輸入是否符合法令、法規(guī)，是否滿足合同要求，設(shè)計(jì)輸入文件是否完整正確。對設(shè)計(jì)輸入文件的評審結(jié)果應(yīng)形成工程實(shí)際輸入評審記錄。設(shè)計(jì)過程的控制設(shè)計(jì)評審設(shè)計(jì)院經(jīng)理在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，評價(jià)設(shè)計(jì)結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求。必要時(shí)可邀請專家參加設(shè)計(jì)評審；由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編寫設(shè)計(jì)評審報(bào)告，由設(shè)計(jì)院經(jīng)理審批，并對評審中的改進(jìn)建議落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)評審記錄由設(shè)計(jì)院保存。設(shè)計(jì)驗(yàn)證在設(shè)計(jì)適當(dāng)階段，對設(shè)計(jì)輸出是否滿足該階段設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄。驗(yàn)證方式除設(shè)計(jì)評審?fù)膺€可以包括：將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行鑒定試驗(yàn)；對發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評審等；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的人員應(yīng)編寫設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告。設(shè)計(jì)確認(rèn)在完成設(shè)計(jì)評審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證后，要進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)內(nèi)容包括：可行性研究評估；方案設(shè)計(jì)的審批；初步設(shè)計(jì)的審批。設(shè)計(jì)人員應(yīng)作好設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)輸入文件要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，不同階段形成不同的輸出文件。設(shè)計(jì)輸出文件的要求：滿足設(shè)計(jì)輸入要求；包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；能據(jù)以編制配方、預(yù)算；安排材料、設(shè)備、采購；能據(jù)以進(jìn)行測繪和施工并進(jìn)行工程驗(yàn)收；滿足主要特性；設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的校對，并進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出評審，評審其是否滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并由設(shè)計(jì)院經(jīng)理簽字后才予以發(fā)放。設(shè)計(jì)更改需要設(shè)計(jì)更改時(shí)，應(yīng)提出設(shè)計(jì)更改申請單，經(jīng)設(shè)計(jì)院經(jīng)理審批后方可實(shí)施設(shè)計(jì)更改；設(shè)計(jì)更改的結(jié)果應(yīng)以設(shè)計(jì)更改通知單的形式及時(shí)通知有關(guān)部門和人員。設(shè)計(jì)更改申請單、設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評審記錄和設(shè)計(jì)更改文件、設(shè)計(jì)院應(yīng)妥善保存。外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)管理包括二部分：一是工程建設(shè)所需的設(shè)備和材料采購；二是工程分包（包括勞務(wù)分包、試驗(yàn)分包）的管理；工程設(shè)備材料的采購，執(zhí)行《外部供方提供過程產(chǎn)品控制程序》；工程供方的控制，執(zhí)行《工程分包控制程序》；工程設(shè)備材料的采購，執(zhí)行《外部供方提供過程產(chǎn)品控制程序》；工程供方的控制，執(zhí)行《工程分包控制程序》；8.4.1.1職責(zé)工程建設(shè)所需的設(shè)備和材料采購由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)歸口管理，具體負(fù)責(zé)組織對設(shè)備材料供方的評價(jià)、采購的實(shí)施、對供方的控制以及采購合同的簽訂。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)采購的設(shè)備和材料的驗(yàn)證。工程分包由項(xiàng)目部管理，負(fù)責(zé)建立合格供方名錄、簽訂分包合同。行政部參與工程分包單位的評價(jià)與選擇。8.4.1.2控制內(nèi)容各責(zé)任部門根據(jù)所采購產(chǎn)品（或外包工作）的重要性，制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則；按照評價(jià)準(zhǔn)則組織對供方進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)評價(jià)結(jié)果形成合格供方名錄；對選定的合格供方進(jìn)行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績對現(xiàn)有供方重新評價(jià)。評價(jià)引發(fā)的任何措施，應(yīng)形成記錄給予保持。各責(zé)任部門根據(jù)采購需求情況，在合格供方名錄中擇優(yōu)選擇，根據(jù)實(shí)際情況可采取招標(biāo)、議標(biāo)、直接選擇的方式。8.4.2控制的類型和程度為確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格的產(chǎn)品和服務(wù)的能力的不利影響，應(yīng)：確保外部提供過程保持在本公司的管理體系的控制之中；規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；考慮外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)對本公司穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響和外部供方自身控制的有效性；確定必要的驗(yàn)證或其他活動，以確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3外部供方的信息公司相關(guān)部門應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，應(yīng)與外部供方溝通如下要求：1）所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，產(chǎn)品應(yīng)包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、性能、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)內(nèi)容；2）供方使用產(chǎn)品、提供服務(wù)、應(yīng)用的方法、過程和設(shè)備、產(chǎn)品和服務(wù)放行要求，應(yīng)得到本公司的批準(zhǔn)；