某休閑娛樂場所創(chuàng)業(yè)項目計劃書

..第一第一章執(zhí)行概要好樂屋〔Hello是一家位于XX大學校內的休閑吧,集休閑、娛樂、文化為一體,以武大師生消費群體可以接受的價格提供一種情感和精神享受的場所,同時,為校內各類社團組織提供一個聚會活動場地。一、目標市場及定位我們的主要目標客戶群是,校內各大社團協(xié)會等團體組織以及教師學生等個體消費者,主要為他們提供交流溝通或休閑娛樂的場所,提供一種情感和精神享受的空間。二、主要競爭優(yōu)勢本店的競爭優(yōu)勢在于：有針對性的附加主題服務,針對在校大學生的興趣愛好,為他們提供一個適合溝通與交流的環(huán)境；而且,不像一般的校園休閑場所,本店同時兼顧團體消費與散客消費,即為校內團體組織提供活動場所,為個人消費者提供休閑娛樂場所,這樣既可以保證源源不斷的客流,又能避免過于依賴某一方面而帶來的高風險；最后,好樂屋〔Hello是我們這樣一群在校大學生創(chuàng)建的,比較能引起同學們的共鳴,使得好樂屋能成為真正屬于大學生自己的休閑屋。三、產品服務與定價策略本店所提供的"產品"主要分為兩大部分：場地服務和酒水飲料。對于場地服務計時收費,其中又分為針對個人的場地服務和針對團隊活動的場地服務,而酒水飲料則分項收費,同時配合促銷策略,對實際價格進行調整。另外本公司的產品特色則是根據(jù)不同的活動分區(qū)提供完全不同的場地服務和消費氛圍,務必營造合適的氣氛來刺激消費。在定價策略方面,直接取決于我們顧客的消費水平和競爭者定價策略,由于我們的消費者的收入水平限制,所以不可以采取高價策略,但是由于我們的服務中包含了很多的促銷和折扣,所以我們的服務和產品定價還是要高于市場水平的,設想價格水平高于市場價格5%~20%左右,并且采取階梯定價策略,對于奢侈品和服務〔如洋酒、高檔咖啡和公務會議等的定價要更高,這樣通過價格歧視保證盈利最大化。四、戰(zhàn)略規(guī)劃本店計劃于20XX9月份開業(yè),地點位于桂園附近的武大自強超市第一連鎖店二樓。創(chuàng)業(yè)初期,我們要解決的首要問題就是將好樂屋品牌推廣到顧客中去,保持經營方向確實滿足大學生群體的實際需求,所以將會做大量的訪談和調研工作,通過與顧客的直接接觸獲得信息,在獲得經營方向信息的同時推廣我們的經營理念。前期推廣的主要目標就是校內社團協(xié)會,再通過社團活動將我們的產品服務企業(yè)形象傳達到消費者網絡中。針對社團的主要措施是：社團公關；聘請社團負責人作為運營顧問,并給與社團團體消費返利；承辦社團照片等活動。而后期針對個人或團體的主要推廣方式是：品牌公關傳播,媒體合作支持和用戶口碑推廣。我們將通過各種宣傳渠道吸引廣大顧客,并把我們的文化氛圍和經營哲學傳遞給顧客,讓廣大校內師生體會到本店的獨具一格,對我們產生持續(xù)的吸引力。一年之后,我們將清算和評估這一年來經營結果,充分發(fā)掘盈利點,把預期的結果和現(xiàn)實狀況進行對比,發(fā)現(xiàn)差別之處,并適時做出戰(zhàn)略調整,根據(jù)經營數(shù)據(jù)調整經營計劃。在第二年根據(jù)重新調整的運營計劃,把先前成功的經驗進行傳播和深入發(fā)展,并增添新的主題,讓廣大師生體會到我們緊跟潮流和消費群體的消費習慣和真實需要。第二年,我們將進入預期盈利期。兩年之后,我們將考慮更新環(huán)境,擴大規(guī)模,發(fā)掘新的盈利點。在三年之后,可以選擇在形勢較好的條件下,在另外高?！脖热缦仁侨A師,再是華科開另外一家分店,把這種經營模式有條件的復制過去,并根據(jù)各學校特色加以創(chuàng)新。在五年之后,如果兩家咖啡館都盈利,則繼續(xù)擴張,在高?；蛘呤袇^(qū)某地段開新的分店,把在學校的經驗傳遞到社會群體中。五、管理團隊我們的團隊是由一群充滿激情和活力的年輕人組成,具體介紹及其職位安排如下：總經理。她是一個有激情,有魄力,有想法的年輕人,作為一名企業(yè)管理的碩士,無論走到哪里,她都能夠成為一個組織的核心。由她擔任總經理一職不僅可以團結我們這個團隊,協(xié)調每個人的工作,而且可以激勵團隊成員更好地完成工作。市場部經理。他是一個有活力,有創(chuàng)意而且善于與人溝通的企業(yè)管理專業(yè)碩士。他總是能夠想出許多貼近客戶而且又很創(chuàng)新的銷售點子,而且十分擅長與他人溝通,擅長揣摩消費者的想法。力資源部經理。她比較有親和力,善于與人溝通和處理人際關系,遇事冷靜,而且有一定的HR管理經驗,時刻都充滿著活力。財務部經理。他有一定的財務知識基礎和實務操作經驗,而且他節(jié)儉,誠實,做事認真負責,一絲不茍,有足夠的耐心去處理一些復雜枯燥的工作。采購部經理。他對數(shù)字十分敏感,而且有著勤儉節(jié)約的好習慣,更重要的是他對采購有著濃厚的興趣,對成本的控制很在行。運營部經理。她有著塌實肯干、不怕吃苦的精神,運營部事物比較繁雜,因此也需要像她那樣細心,不辭勞苦的團隊成員來但此重任。六、資金需求及預期收益本公司初期資金需求20萬元左右,以合伙人自有資金為主,投資回收期為2.55年。由于前期投入較大且市場投入的效果需要一段時間來顯現(xiàn),所以在投入前期預期銷售不會太高,勉強收回成本甚或低于成本,但是隨著人際網絡的鋪開,銷售收入會逐漸增大,并且由于目標市場的有限性,在三年時間以后會趨于穩(wěn)定。第二第二章市場分析咖啡廳被譽為人們的"第三生活空間",在中國越來越受大眾歡迎,國外連鎖咖啡企業(yè)紛紛看準了中國這個日益龐大的消費市場。美國著名的咖啡連鎖品牌星巴克就在中國許多城市掀起了一股綠色旋風,短短幾年間,墨綠色的女神標志已經成為一種城市圖騰,深入人心。隨之而來的美國賓諾咖啡,日本真鍋咖啡,XX上島咖啡也紛紛進駐,擠入了競爭激烈的中國市場。喝咖啡正成為一種流行,一種文化,一種情調或是生活方式?？Х葟d已正在成為人與人之間溝通和自我享受的一個重要場所,它的價值在于能提供給消費者高層次的精神享受?？Х炔粌H僅是一種飲料,而是一種氛圍文化和生活追求。隨著咖啡文化的盛行,校園也就成為咖啡文化入駐的重要場所。在這里,純粹的咖啡廳也出現(xiàn)了新的變種,即提供休閑娛樂場地的休閑吧,在這些吧廳里,店主不僅提供咖啡飲品,而且還會提供其他的飲料,甚至包括主食等。一、市場狀況目前武大附近分布有眾多的咖啡廳,紛紛瞄準了廣大在校師生。以珞獅路為例,其咖啡廳的密集程度之高是XX其他地方不常見的,所以,現(xiàn)在校園咖啡消費市場的競爭是非常激烈的。經營一家定位于高校市場的校園休閑吧,如何在激烈的競爭中勝出,需要綜合考慮各種有利和不利的因素,發(fā)揮自己的優(yōu)勢,為顧客創(chuàng)造差異化價值,才能在校園市場切下一塊自己的蛋糕。高校是人口極為密集的場所,同時整體上知識文化素質比較高,接受了較多西方思想和生活方式,易于接受新事物。他們有強烈的追求較高品味的生活方式的欲望,有一部分群體消費水平較高,有較多的可支配收入購買非生活必需品。另外,高校存在很多社團、協(xié)會之類的正式或非正式組織,大部分都沒有自己的固定活動場所,因而能提供團體聚會活動場地的休閑吧對它們來說是極具吸引力的。具體來說,我們所面臨的市場環(huán)境是這樣的：優(yōu)勢〔S：〔1地理上更接近受眾,節(jié)省顧客時間成本,方便消費者；〔2情感上校園咖啡廳更易被消費者接受,甚至有些消費者本能的排斥校外商業(yè)氣息濃厚的咖啡廳、酒吧一類的休閑場所；〔3易于結隊消費,人群集中,易產生示范和模仿消費效應。劣勢〔W：〔1實力上不及校外咖啡廳雄厚,管理經驗不足,影響力較弱；〔2消費群體單一,且消費時間也相對集中,增加了管理成本和運營費用。機會〔O：〔1目前校園市場是一個尚未被開發(fā)的處女地,消費群體集中,消費潛力巨大；〔2年輕人居多,一旦形成習慣和消費偏好,易形成顧客忠誠；〔3校園內社團眾多,普遍缺乏團體活動場所。威脅〔T：〔1一旦成功,容易導致跟進的競爭者；〔2校外眾多的咖啡廳容易分流顧客。二、消費者行為分析好樂屋〔Hello所面臨的消費群體可以分屬于兩大類,一部分散客消費,另一部分屬團體消費。散客消費主要就是針對學生和教職員工等個體消費者,團體消費就是為校內各協(xié)會社團、班級及其他類型組織提供聚會活動場地及相應服務等。〔一學生消費群體按照學歷分位本科生和研究生,具體又可細化：1、大一年級：初來乍到,處于對學校環(huán)境和周邊環(huán)境的熟悉階段,對一切都十分好奇,有充足的課外時間,對校內外乃至整個XX市的飲食有較濃厚的興趣。另外因為通過社團活動等和高年級的師兄師姐的接觸中,漸漸建立起對學校環(huán)境和社會環(huán)境的大致認知。大一雖然不會有較頻繁的消費行為,但是是建立良好形象的關鍵時期〔新生對新接觸到的事務總是充滿好奇,易于接受并且先入為主很容易建立良好的第一印象而且可以長期維持,事實上,新生之中一部分的先行者開始體驗,對其他的同學會起著示范和引導的作用。2、大二和大三年級：經過大一的迷惘和適應期之后,心態(tài)逐漸和學校環(huán)境合拍,消費行為由大一的大學生活必需品的消費〔手機、電腦、MP3、電子詞典、衣服等轉化為非生活必需品的體驗性和情感性的消費。一部分人尋找兼職工作,可支配收入增加,同時相當一部分消費群體開始戀愛,情感需要表達,品咖啡等飲料是一種很好的寄托和途徑,針對情侶市場大有可為。3、大四：因為就業(yè)和考研的壓力,可支配的剩余時間減少,針對這一階段的消費群體可以采取情感營銷的方式,營造一種濃濃的歸屬感,得到消費者的情感認同。4、研究生群體：這是一個不同于本科生的消費群體,一方面他們學歷較高,可支配收入也較多一些,消費習慣趨于理性,思想更為成熟,另一方面他們并非專業(yè)的上班族,有充足的時間和更高層次的生活追求,易于成為忠誠的消費者。而對于MBA等在職研究生來說,這一群體有豐富的社會閱歷,也有一定的經濟收入,成熟穩(wěn)重,追求生活品味,是巨大的潛在消費群體?！捕搪毠ぜ捌渌麄€體消費群1、年輕教師：剛畢業(yè)不久,或留校的年輕老師,一般單身,沒有家庭,處于學生和教師角色的轉換之中。生活穩(wěn)定,有較穩(wěn)定的收入,易于接受新事物,追求自己的生活方式。2、其他教職員工：相對于年輕教師而言,收入較高,大都有子女和家庭,可支配收入更多,是潛在的咖啡及其他飲料消費者。3、其他流動顧客群：社會消費群體,為了感受武大的氛圍,或者節(jié)日,事件〔櫻花節(jié),年會,朋友拜訪等暫留武大,構成了流動的消費群體。〔三團體消費群體目前,XX大學共80多個校級社團,和XX大學學生會、XX大學研究生會以及各學院學生會研究生會共計120多家社團,而這些社團中至少有100家在日常事務處理中沒有固定場所或缺乏支持活動舉行的場所。對于這一現(xiàn)狀,通常有以下幾個解決方案：借用學校免費的場地,如教室或報告廳,但是,往往難度很大,而且程序復雜,要經過多層審批；租用學校提供的收費場地,如武測的大學生活動中心,然而那些地方通常收費較高,且不提供或僅提供很少的服務；租用校內其他商業(yè)性場地,這類場地的數(shù)量相對于巨大的潛在消費需求來說是極其稀缺的,目前據(jù)我們了解到的僅有標高咖啡廳是瞄準這類需求的。因此,針對這一幾乎空白的市場,我們的休閑吧還是大有可為的。三、主要競爭對手分析〔一戈雅咖啡〔櫻園位于櫻頂〔櫻園食堂旁的戈雅咖啡廳,是喜歡靜謐環(huán)境的同學的好去處。與外面吵鬧的商業(yè)氛圍不通,這里會帶給人們另一種心境。攪動的咖啡泡沫,耳邊縈繞音樂,外面小片樹林,享受安靜的你能在這里度過思緒神游的美好時光。如果成群的好友聚會,也可以包場。與朋友們坐在大型戶外暖氣機旁,品茗聊天,或開動腦筋闖關酒吧游戲,再或點一份法式套餐、冰激凌火鍋等,非常愜意。戈雅咖啡的優(yōu)勢在于：〔1櫻花城堡旁邊,老板又是個藝術家,把店面布置的很好看,比較有藝術氣息；〔2坐落于櫻園深處一個雅致而安靜的角落,一部分同學會選擇在此看書復習功課；〔3每周五晚上電影組織播放藝術電影,一個接一個主題延續(xù),可以吸引真正愛電影懂電影的人來欣賞和交流；劣勢：〔1選址在櫻園一個不起眼的地方,不容易被人發(fā)現(xiàn),而且那里人流量很小,再加上它的宣傳推廣活動做的不夠,調查問到的很多同學都沒聽過戈雅,或是聽說過也不知在哪里；〔2提供的產品種類較少,經常出現(xiàn)菜單上的食物不供應,而且上菜很慢?！捕烁呖Х葟d〔工學部位于工學部主教大樓南側的標高咖啡廳,是一間全部由XX大學城市設計學院的張在元院長以及其學生設計完成的咖啡廳,其最初的經營目的是,營造自由學術的場所,給同學老師創(chuàng)造交流的空間。它同樣隱藏在XX大學的校園深處,幽靜而神秘,溫馨而舒適,在這里你可以做很多事,放松思緒,聚會聊天,或者探討學術……扎實地做食物是店主的宗旨,合理的價格還有完美的食物讓人不由自主地選擇它。據(jù)經營者介紹,標高的每一份食物都是一件藝術品,從選材到最后的裝盤,都是廚師精心的杰作,每一分餐具都體現(xiàn)了美與時尚,也體現(xiàn)了店主的用心。當然,這里不僅有好吃的食物,也是休閑娛樂的好地方。經過用餐區(qū)就能看到一排白色的落地書架,上面擺放著各種雜志,再往里就是上網區(qū),有紅色的臺燈,顯示著四國時間的鐘表,還有一排動作各異木制人,以及"會說話"的留言板,一切布置都讓人感覺如家一般舒適與放松。此外,標高以與文化藝術相結合為特色,經常與校內協(xié)會社團共同主辦文藝沙龍性質的活動或是比賽,比較知名的有新經濟社的"創(chuàng)意策劃"經營挑戰(zhàn)賽相關的不同主題的沙龍活動。在這里,你還可以輕松欣賞到各種風格的藝術品,張在元校長的畫,獲獎學生的設計圖等,而最具特色的就是那些以膠片為底呈現(xiàn)的圖片,這些都可以帶給我們最藝術的享受。標高的優(yōu)勢在于：〔1室內裝潢精致有特點,比較適合校園文化氛圍。它試圖把古老的學術咖啡文化與現(xiàn)代的設計理念結合,將空間盡量靈活,很少有固定的家具和擺設等,所有的細節(jié)都是可以隨著不同的活動不同的時間而改變?！?與文化、藝術、休閑與美食融合在一起,讓人體會到藝術與生活融合在一起的情境,欣賞藝術與品嘗美食也可以同時進行,咖啡和品茗也可以各取所好,讓客人隨時感受到標高的藝術氣息?！?由于其創(chuàng)辦者的特殊性,它與校內院系、社團協(xié)會的關系比較密切,很多學術沙龍活動或協(xié)會比賽在此舉行,一方面增加了消費群,另一方面又有利于品牌宣傳。劣勢：〔1依然是選址問題,位置比較偏僻不容易被人發(fā)現(xiàn),在沒有大型活動的時候客流量相對不足；〔2過于依賴團體性消費,個體消費宣傳與開發(fā)不足,一旦與團體關系破裂,將會面臨很大的生存壓力?！踩覀兊闹饕獌?yōu)勢有針對性的附加主題服務：主題鮮明的活動分區(qū)給擁有不同興趣愛好的消費者一個適合發(fā)展自己愛好特長的溝通交流環(huán)境；而且,針對大學生注意力經常轉換的特點,我們的主題服務也會經常更新,真正滿足大學生消費群的實際需求。團體消費與散客消費兼顧：同時開發(fā)社團消費群體和個人消費者,既可以保證客流量,又能避免過于依賴某一方而帶來的高風險。大學生的創(chuàng)業(yè)夢：大學生創(chuàng)業(yè)平臺,自主經營管理性質使得我們的好樂屋成為真正屬于大學生自己的咖啡休閑屋,一個與眾不同的創(chuàng)業(yè)天堂,淡化了在同學們心目中的商業(yè)性質,比較能引起共鳴。人才的搖籃、專業(yè)的服務：學生兼職、培訓上崗、嚴格管理的人才培養(yǎng)模式提升了好樂屋的社會意義和存在價值。四、我們的市場定位及消費者訴求〔一市場定位集休閑、娛樂、文化于一體,以武大師生消費群體可以接受的價格提供一種情感和精神享受的場所,為校內社團組織提供一個聚會活動場地。〔二消費訴求〔1休閑、娛樂和文化,輕松,享受,浪漫；〔2不高昂的價格,高層次的享受；學習與交流的場所；〔3校園生活群體的精神家園。第三第三章企業(yè)戰(zhàn)略一、我們的愿景和使命校園休閑吧有著很好的市場前景,隨著城市的發(fā)展,大學生慢慢遠離大排檔的油煙鬧市,開始尋找一塊靜土,古樸的木地板,棗紅色窗簾,還有一些木頭家具。顯在的和潛在的消費需求都比較大,好樂屋不僅可以滿足學生團體聚會,年輕男女約會,而且是提升自我品味和享受安靜生活的佳地；年輕人形成的消費習慣比較穩(wěn)定,容易形成忠誠感；目前武大校園中的此類休閑吧并不多,市場競爭不激烈,有很大的需求有待開發(fā)。在我們的好樂屋中,享受的是一種平靜的心態(tài)、純樸而懷舊的情愫,沒有喧囂,只有從容,只有淡淡的音樂和柔和的燈光。把心底最深層的情感,隨著音樂和咖啡的煙氣蔓延在整個房間。我們的愿景是：以我們創(chuàng)造的獨特的文化氛圍和經營哲學,為大學生創(chuàng)造一個集休閑、娛樂、美食和文化圣地。不斷提升服務質量和改變運營思想,結合校園文化,保持高雅的格調,緊跟潮流和消費群體的消費習慣和真實需要,就像經營一種年輕的,高品位的,熱愛交流和分享的生活,使我們成為武大附近最具特色的休閑場所。我們的使命是：既能為那些追逐靜怡的顧客提供思考和獨處的空間,又能為尋找感情寄托的人們提供湉息的港灣,還能為那些追求文化修養(yǎng)和娛樂休閑的人們提供便宜之所。讓我們的顧客成為我們的朋友,讓咖啡走進每一個學生的生活,讓我們的好樂屋成為武大校園又一道文化象征。二、競爭戰(zhàn)略選擇我們選擇的競爭戰(zhàn)略是市場集中戰(zhàn)略,在武大這個細分市場里開展我們的經營活動,不過同時,我們也走差異化道路,我們休閑吧之所以能保證競爭力,最大的優(yōu)勢就是我們獨特的經營模式和為校內師生提供獨具一格的消費環(huán)境。我們選擇這種集中加差異化的戰(zhàn)略模式是基于我們對整個市場的認真分析得出的結果,武大校內主要的咖啡館現(xiàn)在目前只有兩家,戈雅咖啡和標高咖啡廳,由于地理位置相差較大,定位也不太相同,彼此都有較穩(wěn)定的顧客群。戈雅在櫻花城堡旁邊,標高咖啡廳位于工學部主教大樓南側,而我們位于桂園。同時,我們采取差異化戰(zhàn)略來規(guī)避其他兩家咖啡館競爭。我們的市場定位是集休閑,飲食,娛樂于一體,以消費者可接受的價格提供一種情感和精神享受的場所。三、兩年戰(zhàn)略規(guī)劃和長期戰(zhàn)略規(guī)劃從好樂屋開張期間起,我們有一段初期經營期,這段時間主要是通過各種宣傳渠道吸引廣大顧客,通過前期經營,把我們的文化氛圍和經營哲學傳遞給顧客,讓廣大校內師生體會到好樂屋不僅在消費層次上和消費理念上,還在環(huán)境和經營模式上都獨具一格,對我們休閑吧產生興趣,形成穩(wěn)定的顧客流,在這里所有的學生都能找到自己熟悉和渴望的東西,都有一處別致之處在吸引著他或她。通過半年左右宣傳和穩(wěn)定期,好樂屋開始從印象傳遞通往文化傳遞,吸收這半年多來顧客傳遞的消費信息,分析我們在產品、環(huán)境、服務和經營模式上需要做哪些調整和改變,然后根據(jù)實際情況做出調整。經過調整后,我們又一次在校內進行宣傳攻勢,力爭讓更多的人知道好樂屋有哪些獨特之處。一年后可以開始清算和評估我們這一年來經營結果,充分發(fā)掘盈利點,把預期的結果和現(xiàn)實狀況進行對比,發(fā)現(xiàn)差別之處,并適時做出戰(zhàn)略調整,根據(jù)經營數(shù)據(jù)調整經營計劃。在第二年根據(jù)重新調整的運營計劃,把先前成功的經驗進行傳播和深入發(fā)展,并增添新的主題,讓廣大師生體會到我們緊跟潮流和消費群體的消費習慣和真實需要。第二年開始進入預期盈利期,如果一年后仍然不能盈利只能說明經營問題,那么只有徹底改變戰(zhàn)略方向或者關閉。如果好樂屋經過兩年經營,有了較豐富的經驗,在武大校內校外已經有較高名氣,開始成為學生和老師習慣性休閑娛樂場所,有著穩(wěn)定的顧客群,并通過不斷更新服務和主題吸引顧客。我們會在兩年之后考慮更新環(huán)境,擴大規(guī)模,發(fā)掘新的盈利點。在三年之后,可以選擇在形勢較好的條件下,在另外高?！脖热缦仁侨A師,再是華科開另外一家分店,把這種經營模式有條件的復制過去,并根據(jù)各學校特色加以創(chuàng)新。在五年之后,如果兩家休閑吧都盈利,則繼續(xù)擴張,在高?；蛘呤袇^(qū)某地段開新的分店,把在學校的經驗傳遞到社會群體中。第四第四章生產與運營計劃一、選址我們選擇地址主要考慮以下兩個因素1靠近目標顧客,選址應該定于高雅幽靜,易于到達的地方,裝飾應該突出年輕,潮流,高雅,浪漫的風格；2考慮租金,能夠滿足面積適當大一些。因此,我們選擇桂園附近,那里學生最集聚,人流量較大。二、原料采購采用報價采購法,保證采購到的原料質量高,品質好,價格合理。我們原材料基本上從超市購得,咖啡和飲料以及酒水都定時根據(jù)銷售情況安排采購,每個星期一下午為購買材料時間,如有突發(fā)情況,可適時調整。三、成本控制實行采購成本控制,存儲成本控制,人事成本控制,加強費用支出管理控制,建立一整套完整的制度。在開業(yè)和運營階段貫徹執(zhí)行。我們既要保證好樂屋品味和差異化,也要充分考慮成本,以盡可能低的成本完成我們的差異化經營。四、衛(wèi)生制度好樂屋屬于較為高雅的場所,衛(wèi)生十分重要,高校群體尤其挑剔,因此單獨列出來表示重視。建立完整嚴格的衛(wèi)生制度是我們成功的必要基礎。包括飲品衛(wèi)生,餐具衛(wèi)生,公共場所衛(wèi)生和員工個人衛(wèi)生。嚴格的衛(wèi)生制度應該在開業(yè)之前就制定出來,在營業(yè)階段應該堅決有效的執(zhí)行。五、設施布置我們的裝修主要考慮館內顏色、布局、燈飾和燈光、墻面裝飾和窗簾、桌位以及餐具方面設計和擺放。顏色：以黃色,紅色,橙色等暖系色調為主,輔以輕快活潑的冷系色調。彰顯時尚,潮流,雅致,品位。店內布局：恰當運用燈光,地毯,隔斷等元素,盡量一方面有效利用空間,一方面顯得錯落有致,不顯開闊平淡之感?？蛇m當設計一些較為私密的桌位,然長時間逗留的顧客充分享受那份怡然自得的情調。分區(qū)布局,讓每個細分群體的消費者都有自己喜愛的角落和桌位。燈飾和燈光：燈飾是咖啡廳裝飾的重要元素,選擇各種不同樣式的燈飾可以有效增加室內的美感。燈光是烘托氣氛的重要部分,可以選擇不同顏色的燈光,烘托出室內宜人的氣氛。同時,顧客應該保留在自己的空間按照自己的要求調節(jié)燈光的便利。墻面裝飾和窗簾：按照季節(jié)及時調整,各種織物材質,圖案,顏色盡量顯得和諧,顯示咖啡廳的格調,貼近消費者感官享受。桌位：桌位設計和擺放應該總體上和諧,個體上有差異,避免給消費者大排檔那樣的感受。工藝品擺放：工藝品的選擇應該貼近咖啡廳氣氛和消費者偏好,烘托出好樂屋的品位。餐具：干凈,整潔,應該體現(xiàn)咖啡廳特色或者形象〔例如LOGO。背景音樂：以浪漫,柔和的輕音樂為主,響度適中,切合季節(jié)變化和屋內格調。六、前期工作1、租店面和辦理營業(yè)執(zhí)照,首先我們需要在桂園附近租一個店面,得到經營場所證明。然后就去工商局辦理合伙企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。2、購買設施和相關材料,第二個月至第三個月：在辦理好營業(yè)執(zhí)照后,我們開始置辦內部資源。首先進行店面的室內裝潢。此外還要購買運營設備,包括榨汁機、冷柜、咖啡機、桌椅等。初期合理地完成大部分如采購、宣傳、配送等事務。另一方面,我們開始購買咖啡、果汁和其他飲料酒水,以及一些相應工具。3、分配工作任務,確定協(xié)調機制。正式運營之前,要確定每一個合伙人的具體任務職責,制定生產能力計劃,確定每個合伙人工作時間和工作范圍,具體為：調咖啡和前臺服務由徐丹和嚴金鶯分工協(xié)作完成,團體活動由陳旭峰和李文斌負責招待,采購由段玉龍負責,衛(wèi)生和餐點由余望梅和貝卡負責,我們每天的營業(yè)時間是早上九點到晚上十點,如有團體活動可適當延長,4、宣傳。我們主要利用以下宣傳工具進行宣傳,一定保證在最短的時間內完成印象攻勢,讓廣大師生都第一時間感受到一個新的能夠吸引他們腳步的地方屹立在桂園。傳單和海報：可在人流量大的場所〔例如食堂門口,圖書館門口發(fā)放一定量的傳單,也可以在宿舍樓棟樓下投放一定量的傳單,可以在社區(qū)和生活區(qū)張貼一定量制作精美的海報?；顒觽鞑ィ嚎梢越M織一些具體活動〔例如沙龍,舞會,英語角等吸引人氣,達到傳播效果。網站和廣播廣告：利用學生使用較多的學校網站〔珞珈山水bbs或者校園廣播投放一定量的廣告和公告。人脈推廣：鑒于武大是人去相當密集的場所可以利用咖啡消費者的口碑傳播,可以招聘比較多的輪班流動的學生兼職服務員,通過每個人的交往半徑進行人脈推廣。官方傳播：爭取學校官方的合作,記者團的采訪,校級院級的報紙的詳細介紹,做好公關,公關的傳播方式效果很好。利用社團：社團作為高校重要的組織,對每一個高校學子有巨大的影響。也是一種極佳的營銷渠道。可以和社團建立友好關系,采取措施鼓勵社團群體消費。咖啡廳專門有區(qū)域可以提供給社團,社團非正式活動可以利用我們的場所進行。軟文傳播：鑒于潛在顧客年齡較輕,易于接受感性事物,可以采取軟文傳播方式。例如各種受眾較廣的媒介〔ｂｂｓ等以心情故事的方式,提到好樂屋,在不經意間就對潛在顧客產生影響,喚起來好樂屋消費的意識和體驗欲望。第五第五章營銷計劃一、營銷戰(zhàn)略選擇〔一公司狀況分析1.公司在創(chuàng)業(yè)初期,屬于服務性小企業(yè)；2.面對收入不高甚至大部分沒有收入但素質較高的大學生群體；3.擁有業(yè)務開展必須的管理能力；4.公司競爭優(yōu)勢來源于獨特消費群體的自身特點和針對性的附加主題服務；5.公司成員以非技術型的管理人員為主,擁有較強的市場開拓和企業(yè)管理能力；6.面對著一個巨大的未被良好開發(fā)的市場；7.缺乏快速發(fā)展所需的資金支持；8.行業(yè)壁壘低,缺乏核心競爭力,易被模仿；9.替代品較多,必須突出重點?！捕I銷戰(zhàn)略由于本公司是屬于服務型小企業(yè),所以營銷戰(zhàn)略大體上服從"藍海"路線的差異化戰(zhàn)略,并在此基礎上利用地區(qū)人力資源〔大學生眾多在一定程度上降低成本。藍海戰(zhàn)略認為,聚焦于紅海等于接受了商戰(zhàn)的限制性因素,即在有限的土地上求勝,卻否認了商業(yè)世界開創(chuàng)新市場的可能。運用藍海戰(zhàn)略,視線將超越競爭對手移向買方需求,跨越現(xiàn)有競爭邊界,將不同市場的買方價值元素篩選并重新排序,從給定結構下的定位選擇向改變市場結構本身轉變。所以我們基于"藍海"路線的差異化戰(zhàn)略就是要利用USP〔uniquesellpoint獨特銷售點開辟新的市場,對于像好樂屋這樣的服務型企業(yè)來講就是要提供不同于傳統(tǒng)的咖啡廳、酒吧以及餐館這種休閑和聚會模式的顧客價值,而是要給目標群體提供全新的主題休閑理念,從最真實的大學校園生活中滿足多元化的細分需求,從而創(chuàng)造顧客和企業(yè)價值。而在另一方面,由于好樂屋就在大學校園,在大學校園中存在很多課余時間充分并且希望自食其力的大學生,本公司可以給他們提供一個感受不同于大學校園的工作機會,同時可以給他們以及他們所處的集體一些來本公司消費的優(yōu)惠,在此基礎上運營的人力成本可以適當降低獲得一定的競爭優(yōu)勢。二、促銷和推廣我們將和我們的客戶一起,強調客戶的需求并以滿足客戶需求獲得客戶認可為終極目標,從關注用戶的顯性購物需求轉向關注客戶的隱性精神需求,從而建立一種新型的、互動的、更加友好人性化的營銷新模式、新觀念。我們允許讓顧客參與公司的運營管理,參與到服務內容設計和服務營銷活動中,給顧客提供無限的人文關懷,讓他們在消費本公司的服務同時產生一種歸屬感和親切感,通過大量的人性化的溝通和交流工作,使我們的品牌產生潤物細無聲的效果,保持客戶持久的品牌忠誠度。我們將人文的色彩體現(xiàn)到從服務內容設計到最終整個休閑氛圍的營造整個過程之中,包括企業(yè)和單個服務產品整個生命周期的各個階段。對于促銷策略,由于目標顧客的特點決定他們的收入水平不是很高,而且消費能力差別很大,所以必須針對顧客不同的需求彈性進行不同程度的價格歧視,這些舉措包括：1.在經營的"淡季"時段進行不同程度的折扣；2.給部分固定用戶辦理打折卡、會員卡和團體卡享受折扣價格并對打折卡、會員卡和團體卡的消費頻率進行限制；3.對于不同類型的休閑飲料提供額度不同的價格和促銷方式,保證彈性需求。作為處于創(chuàng)業(yè)初期的企業(yè)現(xiàn)實來講,首先迫切需要解決的問題就是將本公司的品牌推廣到顧客中去,保持經營的方向確實滿足大學生群體的實際需要,所以在開創(chuàng)期需要通過更多的與顧客的直接接觸獲得信息,需要做大量的訪談和調研工作,在獲得經營方向信息的同時推廣本公司的經營理念。這里我們的推廣策略主要是分兩塊,一塊是針對個人消費,一塊則是針對團體消費,而推廣的主要目標則是團體消費,其中以社團活動為主,再通過社團活動將我們的產品服務企業(yè)形象傳達到消費者網絡中,這里主要采取以下措施：1.社團公關,XX大學的社團活動風起云涌一直站在全國高校的前列,共80多個校級社團,和XX大學學生會、XX大學研究生會以及各學院學生會研究生會共計120多家社團,而這些社團中至少有100家在日常事務處理中沒有固定場所已經缺少支持活動舉行的場所,所以我們的推廣活動中要特別針對他們的需要進行公關；2.聘請社團負責人作為運營顧問,在獲得他們對需求方面的建議的同時也拉近與社團的距離,并且通過這種方式給社團團體消費返利,鼓勵消費；3.承辦社團招聘等活動,吸引潛在消費者了解本公司的文化和服務特色,招攬消費者。具體在后期的經營中針對個人各團體消費則有三種主要的推廣方式：品牌公關傳播,媒體合作支持和用戶口碑推廣?！惨黄放乒P傳播品牌的公關傳播主要是針對我們的目標顧客即大學生休閑人群向其告知本公司的經營內容和經營理念,從而獲得深入的互相了解和認同。本公司進行的品牌公關傳播主要有三種方式：公益公關活動傳播。公益公關活動體現(xiàn)企業(yè)的社會責任,塑造了品牌"關愛民生、回報社會"的公眾形象。這在與我們的大學生消費群體的接觸過程中尤為重要,由于大學生群體的普遍素質較高,并且他們的實際需要更加偏向于精神層面,所以進行的公益公關活動更容易拉近本企業(yè)與消費者的距離,給品牌注入親和力和生命力。政治公關活動傳播。通過政治公關活動如邀請黨、政領導人甚或著名學生社團〔如XX大學學生會、研究生會以及CONTENT等到企業(yè)實際體驗獨特的氛圍和特色活動,以及聘請社團有關負責人作為我們的經營顧問,并以一定程度的優(yōu)惠消費作為回報,以獲得他們的認同感,另外企業(yè)還可以承辦社團有關活動等,以此制造新聞引起社會公眾關注,提升品牌的政治形象,提升品牌的權威感和可信度。組織線下互動。聯(lián)合社團和學生合法合理集會,商務會議等,積極營造溝通交流的主題特色。〔二媒體合作支持由于我們面對的消費者群體特點,所以對于媒體開展的公關活動主要是面向大學生消費者接觸較多的校內明星媒體,具體包括：1.校內網站。在XX大學校園生活中,校園網絡是學生群體接觸最多的媒體方式,也是學生生活中不能缺少的重要組成部分。其中學生接觸最多的校園網站有XX大學珞珈山水BBS、XX大學自強網、XX大學未來網、XX大學主頁、XX大學圖書館、XX大學在線影院以及各學院網站,這些網站除了XX大學主頁等門戶網站無法應用商業(yè)信息以外,其他網站均可以進行合作,尤其是XX大學珞珈山水BBS,曾多次獲得全國高校十佳BBS,在此基礎上進行的合作形式也可以多種多樣,比如十大美文評選的宣傳方式。2.在XX大學中存在很多人流量非常集中的區(qū)域,面對熙熙攘攘的食堂和教學樓,可以進行一些規(guī)模較大的品牌推廣活動,硬性廣告與傳播相結合的媒體推廣。3.媒體軟廣告有效利用。在XX大學的學生日常媒體中還有不同組織主辦的報紙刊物,這些刊物由于商業(yè)味道不濃,可信度較高,易被用戶接受,所以在提升品牌記憶方面的作用往往要比純商業(yè)廣告的效果更好。由于這些文章的作者都只可能是我們的消費者,所以可以利用我們的消費者網絡進行一些不顯商業(yè)化的擦邊宣傳。4.與著名社團的大型活動"聯(lián)姻"。在XX大學豐富多彩的社團文化生活中還存在一些非常有影響力的社團活動,如康騰案例分析大賽,新聞先生新聞小姐大賽等,這些活動的受眾面極廣,所以應當抓住這些機會,積極承辦有關活動以使更多的潛在消費者直接接觸我們的服務內容,從而在更大范圍內推廣出去?！踩脩艨诒畟鞑タ诒畟鞑ナ鞘侨祟愖钤嫉膫鞑シ绞?但它一種永遠不會退出舞臺、不會承認落后,一種不需要高成本投入而又成效顯著的方法,一種傳統(tǒng)產業(yè)和新經濟都不拒絕的的傳播手段?？诒畟鞑ナ且粋€被用戶經常使用且深得用戶信任的信息渠道。通過優(yōu)秀的服務,實現(xiàn)良好的用戶口碑傳播方式。尤其是對我們這種經營范圍小,目標顧客集中且明確的企業(yè)來說就顯得重要,可以說在我們的經營傳播過程中,最為重要和有效的方式就是這種口碑傳播方式。下圖就是我們在考慮營銷的時候,定義的口碑傳播模型：滿意的體驗滿意的體驗口碑傳播獲得認可或炫耀的心理需求其他人的體驗誘因體驗的感受圖1口碑傳播模型企業(yè)員工傳播：由于我們的員工中可以吸收一些空閑時間較多的大學生來兼職工作,所以企業(yè)員工傳播可以作為本公司口碑宣傳的源動力,并且通過我們良好的培訓活動來向大學生消費群體展示我們的文化和獨特服務魅力。用戶傳播：這是口碑傳播的中堅力量,大多數(shù)顧客尤其是回頭客都經常向周邊的親友介紹消費體驗。用戶傳播是第三方傳播,傳播的信息是客觀而公正的,最具有可信性,必須重視和加強用戶的口碑傳播,讓每一個用戶都成為品牌忠誠、熱情的義務宣傳員。要很好的完成口碑傳播就必須注意到以下幾點：1.口碑的形成建立在消費者滿意甚至是超出消費者預期的基礎上的,所以企業(yè)經營中必須重視服務質量,以及對消費者的顯性和隱形承諾都必須符合企業(yè)的實際能力和真實情況。2.口碑傳播是一個長期過程,不能夠階段性使用,在企業(yè)經營的任何階段都必須重視消費者滿意,將這種營銷理念貫徹始終創(chuàng)造積極的褒揚效應,尤其要避免口碑傳播的負面效應造成的毀滅性影響。〔四未來媒體投放計劃以下是我們的媒體投放計劃。費用產生項目合作媒體名稱投放主題預計費用預計效果1網絡媒體廣告投放珞珈山水BBS廣告、專區(qū)1,500RMB5,500RMB通過在網絡媒體上的轟炸宣傳,形成產品的品牌效應,讓更多用戶使用我們平臺。武大自強網活動、專區(qū)1,500RMB武大未來網廣告、專區(qū)1,500RMBXX大學在線影院廣告、活動、專區(qū)1,000RMB2平面媒體廣告投放XX大學報等主要報刊雜志廣告5,000RMB5,000RMB通過對部分媒體的宣傳,提高平臺的認知度3其他費用槍手稿費3,000RMB5,000RMB雜項費用2,000RMBTotalRMB15,500表1媒體投放計劃*實際操作在不違背投放效果及經費的情況下以按照當時實際需要為準；*以后費用將根據(jù)市場的變化進行調整。三、產品和定價基于本公司服務型企業(yè)的性質,所能提供的產品主要分為兩個部分：場地服務和酒水飲料,對于場地服務計時收費,其中又分為針對個人的場地服務和針對團隊活動的場地服務,而酒水飲料則分項收費,同時配合促銷策略,對實際價格進行調整。另外本公司的產品特色則是根據(jù)不同的活動分區(qū)提供完全不同的場地服務和消費氛圍,務必營造合適的氣氛來刺激消費。在定價策略方面,直接取決于我們顧客的消費水平和競爭者定價策略,由于我們的消費者的收入水平限制,所以不可以采取高價策略,但是由于我們的服務中包含了很多的促銷和折扣,所以我們的服務和產品定價還是要高于市場水平的,設想價格水平高于市場價格5%~20%左右,并且采取階梯定價策略,對于奢侈品和服務〔如洋酒、高檔咖啡和公務會議等的定價要更高,這樣通過價格歧視保證盈利最大化。我們的定價分為兩個部分,一是我們的場地服務費用,這一部分的定價我們必須參考其他休閑場所的定價和我們的投入以及消費者的心理預期進行,務必保證與消費者的匹配。二是我們的配套產品,如酒水飲料和休閑食品等,這部分定價策略要結合促銷策略進行,在真實價格滿足消費者消費能力的同時給予自己最大回旋余地。定價策略示意如下：產品或服務成本價〔￥市場價〔￥競爭對手價〔￥銷售價〔￥折扣價〔￥奶茶1.52.04.03.02.0果汁1.52.04.03.02.0啤酒2.03.06.05.03.0零食3.55.010.08.05.0咖啡5.08.015.013.01.0茗茶8.012.025.020.016.0洋酒80.0100.0180.0150.0130.0個人場地費用——2.0~5.0perhour3.0~10.0perhour最低消費5元0.0集體活動場地費用——70.0~100.0perhour120.0perhour300.0包場200.0包場表2部分產品初步定價四、銷售預期由于前期投入較大且市場投入的效果需要一段時間來顯現(xiàn),所以在投入前期預期銷售不會太高,勉強收回成本甚或低于成本,但是隨著人際網絡的鋪開,銷售收入會逐漸增大,并且由于目標市場的有限性,在三年時間以后會趨于穩(wěn)定,期間或有無法預期的波動,尤其是在四六級考試以及期末考試期間由于學校自習室緊張,銷售會有改觀,而在學生寒暑假期間收入會直線下滑,大致預想的收入趨勢如下圖：圖2銷售預期五、渠道創(chuàng)新本企業(yè)在經營過程中,結合大學生的消費特點,必須進行一些渠道創(chuàng)新,其中尤其要重視網絡在在線銷售渠道中的作用。當代大學生基本上都普及網絡并且很好的利用網絡進行消費,網絡渠道是完全不同于傳統(tǒng)渠道的銷售模式,各有優(yōu)缺點。網絡渠道的最大特色就是互動性強,成本低,這對顧客推廣和降低成本都有很大幫助,另外在企業(yè)經營的上游也必須加強采購和物流控制,這樣利益才會相對增大。我們將和武大明星媒體以及各門戶網站保持交流溝通,以尋求一切可能合作的機會。同時積極參與武大學生日常生活中的社團文化生活,倡導友好的親密合作,以維系本公司良性的長期發(fā)展。六、附加服務為了區(qū)別競爭對手,獲得競爭優(yōu)勢,作為服務型企業(yè)必須在服務內容上進行創(chuàng)新,突出自己的特色,通過高附加值的特色服務來贏得消費者,具體來說本公司有以下幾點特色服務：1.主題鮮明的活動分區(qū),這給擁有不同興趣愛好的消費者找一個適合自己發(fā)展愛好特長的溝通交流環(huán)境,所謂知音少玹斷有誰聽,不同的活動分區(qū)讓他們集中在一起討論交流,或安靜或熱烈,務必營造一種聞弦歌而知雅意的氛圍。2.常換常新的特色服務。大學生的知識面和接觸面都比較廣泛,在不同時期內注意力在集中在社會校園生活的不同方面,所以我們的服務還必須與消費者俱進,真正滿足我們的大學生消費群體的實際需求,這樣才能形成歸屬感。3.針對學生集體活動的細致服務。大學生的日常生活中集體生活也是最為重要的一環(huán),而這些集體活動對于休閑場地和環(huán)境的要求也往往最難以得到滿足,所以我們針對這一點對于學生集體活動提供專門的服務,這樣不僅擴大受眾面也可以創(chuàng)造消費者滿意。4.建立完整的數(shù)據(jù)庫和售后跟蹤服務。對于服務型企業(yè)來講,掌握消費者的完整信息至關重要,這里必須建立消費者的完整數(shù)據(jù)庫,由于我們的目標顧客群體相對不是非常大,所以這種方式非?，F(xiàn)實,并且在掌握了消費者的完整信息之后可以提供一些超出消費者預期的服務,比如邀請參加主題活動、發(fā)送生日祝福、愚人節(jié)搞怪等等,拉近彼此距離。第六章組織第六章組織計劃一、組織結構本公司采用合伙制的法定經營形式,合伙人主要有七人：徐丹、陳旭峰、段玉龍、余望梅、李文斌、嚴金鶯和貝卡。大家共同出資,平分利潤。本公司最終的組織目標是建立一個滿足XX大學學生需求的具備一定檔次的休閑娛樂性服務企業(yè),這就要求我們最終能建立一個規(guī)范化、完整化的現(xiàn)代公司制結構。初創(chuàng)期的企業(yè)經營環(huán)境也要求我們的組織結構要簡練精干,反應迅速。作為一個服務企業(yè),為了提高顧客感知服務價值,我們要盡量將組織結構扁平化,減少不必要的層次,決策權盡可能向一線下放,讓直接與顧客接觸的員工有一定的決策權去處理服務中出現(xiàn)的各種問題,促進服務創(chuàng)新。在初創(chuàng)期的企業(yè),人員所承擔的責任和義務往往是重疊交叉的。但是為了便于企業(yè)規(guī)模擴大后組織結構的發(fā)展,我們仍然按照職能劃分為不同的部門：市場部,人力資源部,運營部,財務部部和采購部。最高管理者為總經理。我們的初步設想的組織結構圖如下：財務部經理財務部經理人力資源部經理采購部經理市場部經理運營部經理注：我們的分工并不是嚴格的,為了節(jié)約成本,在創(chuàng)業(yè)初期,我們的許多工作都是交叉的,并且很多瑣碎的事情,需要自己動手,盡量減少不必要的人員支出；并且能夠親自與顧客相接觸,也是提高服務水平的一個途徑。總經理圖3組織結構圖二、初創(chuàng)期人員需求本公司在創(chuàng)業(yè)初期,除了創(chuàng)業(yè)團隊以外還需要有一批認可企業(yè)經營理念有理想有熱情的工作人員來實際推行公司的運營計劃,這里初步制定公司的人員需求：市場部：1人,由于本公司面臨的是一個有限的消費群體,所以在市場拓展和品牌維護方面的工作相對比較簡單,所以人員需求量并不大,這里還可以利用大學生消費者的人際網絡和低成本人力資源來完成市場部的工作人力資源部：1人,在企業(yè)初創(chuàng)期,人員較少,總經理和各部門經理基本上可以做到"目視管理",所以人力資源部的工作也不會過于繁雜,在人員需求方面相對也會較少財務部：1人,由于本公司處于初創(chuàng)期,資金流量不大,所以對于人員的需求較少,初期一般也是以經理助理的形式輔助財務部經理進行數(shù)據(jù)收集和簡單的分析,這里對于人員的專業(yè)素質要求也較低,但是必須忠誠可靠采購部：1人,小本經營的初創(chuàng)期,在物料需求方面也相對較小,這一部分的工作在采購部經理的親力親為下也可以只需要很少的人便可完成運營部：10—15人,運營部是直接提供服務的中堅力量,需要一批高素質的人員來提供高水平和令顧客印象深刻的服務內容,而且考慮到工作時間的限制需要倒班,所以對人員需求量比較大,但是由于成本控制的需要,這里可以考慮采用正式工和臨時工相結合的方式來滿足人員需求。第七第七章財務計劃一、固定資產〔一工具和設備根據(jù)預測的銷售量,假設達到100%的生產能力,企業(yè)需要購買以下設備：名稱數(shù)量單價總費用〔元咖啡機26001200冰箱110001000微波爐1300300餐具〔套110001000茶具〔套480320飲水機10〔買水送0其他費用1000總計4820〔二辦公家具和設備辦公室需要以下設備：名稱數(shù)量單價總費用〔元餐桌椅〔套104004000水吧臺115001500辦公桌椅〔套17007001100100電腦117001700裝修、基本設計88000〔三固定資產和折舊概要〔五年折舊期項目價值〔元年折舊〔元工具和設備4820964交通工具辦公家具和設備8800017600店鋪廠房土地合計9282017600二、流動資金〔月〔一原材料和包裝項目數(shù)量單價總費用〔元奶茶粉4020800咖啡粉40301200酒30802400啤酒60021200總計5600〔二經營費用〔不包括折舊費和貸款利息項目費用〔元/月備注員工薪酬3060租金2000營銷費用1000維修費300合計6360〔三其他經營費用〔不包括折舊費和貸款利息項目費用〔元/年備注食品安全許可證1000網費880數(shù)字電視費用1000合計2880三、利潤結構商品類型預期銷量﹙百分比﹚咖啡類13茶類飲品20小吃類20罐裝飲料15酒2活動包場30四、人力資本分析時段人數(shù)/天工作時長工資〔元早班2人3小時18中午班2人2小時12下午班3人4小時36晚班4人4小時48總計：11人/天13小時102元/天早班9：00～12：00午班12：00～14：00午后班14：00～18：00晚班18：00～22：00五、預期營運狀況日期〔月份預計營業(yè)額<元>原料成本<元/月>預計成本﹙元/日>人力成本<元/月>租金營銷費用及其他預計利潤9120004800102306020001000114010120004800102316220001000103811132005280102306020001000186012130005200102316220001000163811600052001023162200010004638260002400102285620001000-2256316000520010231622000100046384172005300102306020001000584051800072001023162200010004638618000720010230602000100047407100004000102316220001000-1628112004480102316220001000558918000720010230602000100047401019000750010231622000100053381121000760010230602000100073401220500750010231622000100068381250007650102316220001000111882100004000102285620001000144321000740010231622000100074384220007450102306020001000849052190075001023162200010008238622000750010230602000100084407120004800102316220001000103881200048001023162200010001038922500750010230602000100089401022000750010231622000100083381122500754010230602000100089001222000756010231622000100082781219007500102316220001000823821360054401022856200010002304322100750010231622000100084384222007540102306020001000860052220075401023162200010008498622100750010230602000100085407140005600102316220001000223881400056001023162200010002238〔注：每年二月、七月、八月為假期。六、利潤表3年內利潤表單位：元項目第一年第二年第三年一、營業(yè)收入162600224400241100減：主營業(yè)務成本610608090084320主營業(yè)務稅金及附加250002500025000二、主營業(yè)務利潤〔虧損以"-"號填列76540118500131780加：其他業(yè)務利潤000減：存貨跌價損失000營銷費用472304923049230管理費用財務費用三、營業(yè)利潤〔虧損以"-"號填列2931069270825506927082550減：固定資產折舊攤銷176001760017600四、利潤總額〔虧損總額以"-"號填列117105167064950財務指標：投資回收期〔IRP=3-〔11710+51670+64950-100000/64950=2.55年〔暫且不考慮貨幣的時間價值八、財務管理〔一財務預算管理團隊各主管因工作需要,支出費用大于或等于100元的,應提前三天將支出預算報財務主管,經財務主管批準后準予支出,方可申請報銷。各主管在支出項目結束后三天內,將詳細清單和正規(guī)發(fā)票一并交財務主管,財務主管審核后方予以報銷。若有特殊情況無法按期交納,可與財務主管商量延期三天后交納,逾期一律不報。對未列入預算的費用,由主管調整預算,經財務主管審核后執(zhí)行,調整金額不得超過原預算的10%。〔二資金預付各主管在資金預付方面有一定自由權限。每個主管〔財務主管除外給與金額100元的權限,即在無法提前遞交預算的情況下,低于100元〔包括100元的合理支出〔指不違反本制度的支出可由各主管先支付。事后向財務主管申請報銷。預算超過500元的,財務主管須向總經理匯報,由其進行審核?！踩a品采購市場主管需認真填寫《鎖石原材料進貨登記表》,連同相關發(fā)票、收據(jù)交財務主管審核<采購過程中如果出現(xiàn)資金問題,應提前向總經理或建規(guī)學院相關主管申報>。審核后不能通過的支出項目,財務主管有權駁回,不予以報銷。若有異議,相關人員可向總經理申訴?！菜膱箐N細則1采用實報實銷制,報銷人須在正式發(fā)票、收據(jù)后簽名,并另外列表寫明費用產生的原因、時間、用途明細等,再到財務主管處報銷。2發(fā)票應具有出票單位公章,其內容要真實完整。例如發(fā)票時間、購物名稱、單位、數(shù)量、金額、購貨單位或戶名等皆要具備。原始憑證金額大小寫必須相等,若金額有差錯,必須由出票單位重開,不得涂改。3報賬人員應盡量到開正規(guī)發(fā)票的地方購買物品。4超市小票到超市指定地點可轉換為發(fā)票報銷。5不得持與本店經營無關的發(fā)票報銷,一經查明,交由人事主管處理。不予報銷,并處100元以內罰款?！参骞べY月結1、人事主管須在每月1至3日將《工資結算清單》交財務主管審核。工資在每月5日由財務主管統(tǒng)一發(fā)放。《工資結算清單》須按規(guī)定格式填寫；工資發(fā)放后,相關接收人員必須簽字確認,如有不符,可與人事主管交涉。2、相關人員的獎勵、處罰〔涉及工資的方面,須由人事主管提出申請,經財務主管審核后,在該員工當月工資中增加或扣除相應金額。工資不足扣除者在下月工資中繼續(xù)扣除,但原則上罰金不應超過當月工資金額?！擦鶢I業(yè)結算：本店每時段營業(yè)情況由當時吧員按指定格式進行記錄總結。市場主管每日按指定格式總結后,于下一周的周一、二將資金與《每日銷售清算〔一天》交由財務主管審核。財務主管負責以月為單位總結該月的收入與支出,將《每周經營報表》與《每月經營總結》連同資金交至上級機關。〔七物品保管物品損壞、丟失,其相關責任人須照價賠償。賠償金由財務主管在其當月工資中扣除〔工資不足者將所差余額補上。第八第八章風險分析風險一、風險識別清單風險財務市場經營環(huán)境財務市場經營環(huán)境資金使用市場容量材料人文資金使用市場容量材料人文資金回收競爭力員工政策資金回收競爭力員工政策效益分配價格風險設備經濟效益分配價格風險設備經濟促銷風險管理其他促銷風險管理其他法律法律二、詳細分析及應對措施〔一環(huán)境風險：1、人文環(huán)境：人文環(huán)境方面的風險主要體現(xiàn)在校園風俗、大學生消費偏好和消費習慣上。表現(xiàn)在消費者對咖啡飲料等飲品、大學咖啡屋等形式的休閑方式的認可度、食品安全的信任度等。應對措施：在新產品、新服務推出之前,做足夠的市場調查與市場推廣、宣傳,盡可能減少消費者在習慣方面的抵觸情緒。做到營銷組合的多樣性和靈活性,消費者物質上和心理上的滿足并重,消費者理性訴求和感性訴求的并重。2、政策環(huán)境：學校對于大學生創(chuàng)業(yè)及創(chuàng)業(yè)平臺的政策支持、輔助〔校內明星媒體的宣傳報導以及對于大學生社團和學生活動〔如XX大學學生會、研究生會以及CONTENT等的支持度和參與度等直接影響到的銷售面等運營的必要條件。應對措施：XX大學自由的氛圍,這是武大的一個特色,在對待大學生創(chuàng)業(yè)、大學生課外活動上,學校團委、各級院系還是給予了大力的支持,所以這個影響程度不大,這就要求我們在宣傳、促銷的過程中,多于學生社團、校園媒體進行有效的合作,推動品牌的推廣以及產品、服務的口碑。3、經濟環(huán)境：經濟形勢的好壞會間接影響到學生消費的一個需求。因為這間接影響到學生的家庭收入、學生可支配收入、找工作形勢、工作薪酬的好壞。應對措施：該項指標影響程度不大,對于中國的大學生來說,消費收入大多還是來源于家庭,而中國父母對于子女的疼愛〔尤其是現(xiàn)在的獨生子女并不會減少他們的消費,做到密切注視并積極預測經濟環(huán)境的變化,及時采取相應對策,加大宣傳力度,拓展客戶群體。4、其他：科技的發(fā)展對于產品的制造工序的減少〔如咖啡機并減少員工技術培訓的要求,同時產品更新〔特別是銷售產品的質量、口味間接營銷店內的產品銷售情況。應對措施：密切關注并利用新技術和營銷組合積極引導〔二經營風險1、材料供應：主要包括了咖啡、可樂、酒水等飲品材料價格、質量和送貨時間變化、采購過程中的欺詐行為,采購人員和驗收人員的疏忽,導致材料數(shù)量及質量上的不達標等。應對措施：一是要有材料的保險存貨量,以減少材料供應不及時導致的風險。二要針對采購人員、驗收人員疏忽導致材料質量數(shù)量不當,訂立人員獎罰機制。2、員工風險：包括了物品采購人員、驗收人員、服務人員和其他管理人員,由于他們的疏忽導致的風險；以及各崗位主要人員的離職導致顧客流的下降等風險。應對措施：a.采用加強員工培訓來減少風險的發(fā)生。b.加強文化建設,建立員工的主人翁精神,提高凝聚力3、設備