生產(chǎn)過程運(yùn)行控制管理辦法

生產(chǎn)過程運(yùn)行控制管理辦法第一章總則笫一條為以確保滿足顧客的需求和期望，策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，而制定本辦法。第二條本辦法規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制要求。笫三條本辦法適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)、標(biāo)識和可追溯性，顧客財(cái)產(chǎn)，產(chǎn)品防護(hù)。第二章各崗位職責(zé)第四條生產(chǎn)主管a） 統(tǒng)籌注塑部日常工作b） 部門工作方針、LJ標(biāo)與預(yù)算制訂與推動實(shí)現(xiàn)C）對下屬干部進(jìn)行考核、指導(dǎo)d） 生產(chǎn)成本控制e） 品質(zhì)確保與出貨確保f） 下屬各種工作審核笫五條生管R生產(chǎn)能力與負(fù)荷分析b）生產(chǎn)計(jì)劃排程C）物料需求分析d）物料訂購e） 生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤f） 生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析第六條領(lǐng)班R人員安排與管控b）成型條件控制與標(biāo)準(zhǔn)化C）設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)d） 模具保養(yǎng)維護(hù)e） 生產(chǎn)效率與品質(zhì)管控f） 人員工作教導(dǎo)與考核g） 生產(chǎn)報(bào)表制作第七條品檢a） 產(chǎn)品品質(zhì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)b） 首件產(chǎn)品確認(rèn)C）生產(chǎn)過程監(jiān)控d） 測量儀器管控e） 品質(zhì)異常追蹤f） 品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析第八條物料員R生產(chǎn)所需物料配置（含配色）b）物料破碎C）物料記錄d）合格品入庫存作賬e）出貨，單據(jù)處理

第三章生產(chǎn)前管理笫九條根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息。第十條對影響產(chǎn)品質(zhì)量和影響環(huán)境的關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，其他悄況下如必要時(shí)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書。根據(jù)不同工序，作業(yè)指導(dǎo)書可釆用工藝過程卡、操作規(guī)范等形式。第十一條生管根據(jù)獲得的產(chǎn)品特性信息，考慮訂單情況，結(jié)合公司的生產(chǎn)能力，于每月底制定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至倉庫、釆購等相關(guān)單位作為釆購、生產(chǎn)等的依據(jù)。《月生產(chǎn)計(jì)劃》為滾動計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、訂單等情況的變動進(jìn)行修改。笫十二條各領(lǐng)班根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》制定《周生產(chǎn)計(jì)劃》，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》報(bào)生管及主管。生管根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。笫四章生產(chǎn)過程管理第十三條對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響以及涉及重大環(huán)境因素控制的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，以確保質(zhì)量符合客戶要求。第十四條成型加工是關(guān)鍵過程，應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)它們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排包括：a）為過程的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則，以證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施。做好首檢、小批量生產(chǎn)檢驗(yàn)及送客戶確認(rèn)。b）對所使用的設(shè)備、模具的確認(rèn)，包括對設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備管理制度》及《模具管理制度》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定和考核合格上崗；C）車間應(yīng)確保實(shí)施針對這類過程的特定方法和程序；d） 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的《生產(chǎn)日報(bào)表》和《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)書》、《制程巡檢表》等；e） 品檢人員根據(jù)《品質(zhì)管理制度》對首件產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，填寫《首件檢驗(yàn)報(bào)告》；對成品、測量儀器進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好《品質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析》和《測量儀器管理表》；出現(xiàn)的不良問題的，要進(jìn)行分析記錄，填寫相應(yīng)的《品質(zhì)異常追蹤》f） 過程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如原材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。第十五條車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種工裝、卡具、模具、輔具等的控制，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和丄作環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定。第五章日常運(yùn)行過程中環(huán)境因素的控制第十六條對廢水的控制，生產(chǎn)部門人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程操作，減少冷卻用水的濺灑，保持車間地面的清潔。第十七條噪聲的控制，應(yīng)采取隔離或采用低噪聲的生產(chǎn)設(shè)備、生活設(shè)施，如單獨(dú)設(shè)立破碎機(jī)房，發(fā)電機(jī)房。第十八條物料回收管理，物料分為可利用回收和不能回收兩類。可回收的物料經(jīng)驗(yàn)收后，山物料員交還倉庫并填寫《物料投入/回收單》。不能回收的也應(yīng)報(bào)批處理。第十九條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用水、電、氣的合理規(guī)劃使用，對主要的能耗進(jìn)行重點(diǎn)管理控制，記錄相關(guān)性產(chǎn)品的電耗，水耗、氣耗，進(jìn)行對照分析，以降低單產(chǎn)的能耗。第二十條公司所有員工樹立節(jié)約用水、節(jié)約用電的意識，及時(shí)關(guān)掉日光燈、水龍頭、空調(diào)、電腦等，以減少能源的消耗，減低公司的運(yùn)行成本。第六章標(biāo)識和可追溯性管理第二十一條對產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并針對監(jiān)視和測量要求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)；生產(chǎn)部對標(biāo)識的有效性施行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對其進(jìn)行追溯。第二十二條各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。笫二十三條在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識釆用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》、倉庫《領(lǐng)料單》、《隨工單》、成品《合格證》）。第二十三條當(dāng)合同、法律法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：成品合格證一隨工單一領(lǐng)料單一物料標(biāo)識卡一采購產(chǎn)品原標(biāo)識第二十四條檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識，山主管監(jiān)督實(shí)施；第二十五條緊急放行標(biāo)識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在隨工單上標(biāo)識〃緊急放行”，由主管監(jiān)督車間實(shí)施；第二十六條根據(jù)需要標(biāo)識產(chǎn)品加工狀態(tài)為“正加工”、“待加工”，曲主管監(jiān)督車間實(shí)施。第二十七條顧客財(cái)產(chǎn)一定要識別，保管好顧客財(cái)產(chǎn)，如有異常，通知顧客，并填好記錄。第七章產(chǎn)品管理第二十八條對于產(chǎn)品從材料接收、加工，放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段,應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。笫三十條針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、儲存和保護(hù)（包括隔離）等。原材料庫存、成品庫設(shè)置防潮、通風(fēng)、消防設(shè)施。笫三十一條產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：在產(chǎn)品的運(yùn)輸過程中選用低能耗、低成本、安全的運(yùn)輸方式；應(yīng)按照包裝外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；對易損、危險(xiǎn)品應(yīng)制定專門的搬運(yùn)抬導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)丄具；根據(jù)需要對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，使其掌握必需的作業(yè)規(guī)程要求。第三十一條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計(jì)和要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損；車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標(biāo)識。第三十二條業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對提供運(yùn)輸服務(wù)的供方進(jìn)行評價(jià)，并對其每次運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《釆購管理制度》對供方評價(jià)的規(guī)定；業(yè)務(wù)部應(yīng)與運(yùn)輸公司簽訂合同及