危險源辨識與風(fēng)險評價控制規(guī)定模板

6/6危急源辨識與風(fēng)險評價監(jiān)控規(guī)定1目的通過識別、整理、分析、評價工作場所以及人員活動過程中存在的風(fēng)險源以及對風(fēng)險的監(jiān)控，確保職工或員工以及權(quán)益相關(guān)方的職業(yè)健康平安，避開職工或員工以及權(quán)益相關(guān)方受到損害和健康損害。2范圍本程序適用于工作場所以及人員活動過程中存在的危急源的辨識、整理、分析、評價、以及風(fēng)險的監(jiān)控。3術(shù)語和定義相關(guān)方：能夠影響決策或活動，受決策或活動影響，或感覺自身受到?jīng)Q策或活動影響的個人活組織。職工或員工：在組織監(jiān)控從事工作或與工作相關(guān)活動的人員。工作場所：組織監(jiān)控下的一個人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。危急源：可能致使損害和健康損害的根源或狀態(tài)。風(fēng)險：不確定的影響。損害和健康損害：對人的身體、精神或認知狀況造成的不良影響，狀況可包括：職業(yè)病、疾病和死亡。4職責(zé)行政部：危急源的辨識、整理、評價以及風(fēng)險的監(jiān)控和預(yù)防措施的制定、編制危急源清單。品管部：危急源的辨識、整理、評價以及風(fēng)險的監(jiān)控和預(yù)防措施的制定、年度職業(yè)健康與平安管理體系的認證。其它各部門：危急源的辨識、整理、評價以及風(fēng)險的監(jiān)控和預(yù)防措施的制定。5作業(yè)流程5.1危急源辨識的范圍及要求5.1.1危急源辨識范圍包括但不限于如下方面：——工作場所的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理條件；——因產(chǎn)品設(shè)計而造成或產(chǎn)生的危急源；——人為因素致使的危急源；——緊急狀況下造成或產(chǎn)生的危急源；——人員致使的危急源；——組織及其運行、過程、活動和職業(yè)健康平安管理體系實際或有方案的變更；——危急源知識和危急源信息的變更；——組織內(nèi)部或外部曾經(jīng)發(fā)生的事件造成或產(chǎn)生的危急源；——工作組織形式和社會因素致使的風(fēng)險源。5.1.2危害因素辨識的要求在進行危害因素辨識時，應(yīng)考慮：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急5.2危急源辨識5.2.1人力部對公司作業(yè)活動按生產(chǎn)、作業(yè)的工藝流程進行劃分，分解到各部門。5.2.2各部門由具備管理閱歷、熟悉業(yè)務(wù)的人員組建危急源調(diào)查小組，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危急源進行辨識。5.2.3調(diào)查小組針對某項具體的作業(yè)活動，對比國家《生產(chǎn)過程危急和危害因素分類與代碼》和《企業(yè)職工傷亡事故分類》，確定本項作業(yè)活動中的危急源，填入《危急源因素調(diào)查表》，反饋到人力部處。5.2.4新建項目應(yīng)由項目負責(zé)部門組織本項目的危急源辨識，填寫《危急源因素調(diào)查表》，反饋到人力部。5.3風(fēng)險評價5.3.1人力部對《危急源調(diào)查表》中的危急源項目進行匯總，組織對危急源逐項進行評價，填寫《危急源評價表》。5.3.2危急源評價方法采納作業(yè)條件危急性評價法對危急源進行評價。評價公式：D=L×E×C式中：D—危害因素總分；L—發(fā)生事故的可能性大?。籈—人體暴露在危急環(huán)境中的頻繁程度；C—發(fā)生事故造成的后果。L、E、C三種因素分值，見表1、表2、表3。表1發(fā)生事故的可能性大小（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預(yù)料（必定發(fā)生）5相當可能發(fā)生2可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不行能，可以設(shè)想0.2極不行能0.1實際不行能表2人體暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（E）分數(shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露5每天工作時間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見暴露表3發(fā)生事故造成的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故造成的后果95大災(zāi)難，許多人死亡30災(zāi)難，數(shù)人死亡10非常嚴峻，一人死亡6嚴峻，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的平安要求5.3.3確定風(fēng)險等級求出D值后，按表4確定風(fēng)險等級表4危害因素分值（D）及等級D值危害程度風(fēng)險等級>290極其危急，應(yīng)停止作業(yè)1100-290高度危急，需馬上整改260-100顯著危急，需要整改315-60一般危急，需要注意4<15稍有危急，可以接受5風(fēng)險等級在1、2級時為不行接受的危害；3級為不希望接受的危害；4級為可監(jiān)控的接受；5級為可接受。5.4確定重要危急源5.4.1凡具備下列條件之一的，應(yīng)定為重要危急源a）當D≥100且無有效防護措施的；b）不符合法律法規(guī)和其它要求中硬性指標的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪聲等級等；c）直接觀看到的可能致使事故的危急且無監(jiān)控措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未實行有效措施。5.4.2人力部依據(jù)評價結(jié)果，編制公司《重要危急源清單》，報管理者代表批準后，發(fā)至各部門。5.5重要危害因素監(jiān)控公司針對不同的風(fēng)險等級，策劃相應(yīng)的監(jiān)控措施。5.5.1制定職業(yè)健康平安目標、指標和管理方案對風(fēng)險等級高的重要危害因素，制定職業(yè)健康平安目標、指標和管理方案進行監(jiān)控。5.5.2運行監(jiān)控通過制定程序、作業(yè)指導(dǎo)書的方式進行監(jiān)控。5.5.3應(yīng)急監(jiān)控對潛在的緊急狀況，制定應(yīng)急籌備和響應(yīng)措施進行監(jiān)控。5.5.4風(fēng)險監(jiān)控措施的選擇原則a）完全消除危害或危害源，如用平安品代替危害品；b）如不行能消除，應(yīng)努力降低風(fēng)險，如安裝防護裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c）作為最后手段，使用個人防護用品。5.6重要危害因素的更新5.6.1一般狀況下，每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對重要危害因素進行評價，判定是否有更新的必要，如有應(yīng)按本程序相關(guān)條款進行危害因素辨識的更新和評價。5.6.2當下列狀況發(fā)生時，應(yīng)及時更新公司的《重要危急源清單》：a）公司更新職業(yè)健康平安方針；b)適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；c)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大變