例外采購管理辦法09

-AX.—刖言本標準代替Q/FJG09.21—2002《例外采購管理辦法》。本次修訂根據(jù)公司內外部條件變化和采購產(chǎn)品質量控制的需要進行。主要變化如下：——根據(jù)Q/FJG00.01—2006《企業(yè)標準編號辦法》的規(guī)定，將本標準編號的專業(yè)類別號由09（質量管理）改為11（采購管理），順序號也隨之作相應的改變；——增加了例外采購的適用條件；——增加了對例外采購過程控制符合性、有效性評審的要求；——由于質量管理體系文件已納入企業(yè)標準體系，采用雙編號辦法管理，所以引用時，凡是雙編號的，在企業(yè)標準編號后加括號注明該標準的質量管理體系文件編號。本標準的附錄A是規(guī)范性附錄。本標準由公司標準化管理委員會提出。本標準由質管處起草并歸口。本標準于2009年8月13日經(jīng)總經(jīng)理批準。本標準主要起草人：岳維平本標準2002年首次制訂、發(fā)布，本次為第一次修訂。例外采購管理辦法1范圍本標準規(guī)定了例外采購的適用條件、審批程序和相關活動的管理職責及控制要求。本標準適用于公司產(chǎn)品制造所用主要原材料、外購件等采購產(chǎn)品的例外采購控制。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。Q/FJG11.02—2007(QZ/FJ12—2007)采購過程控制程序Q/FJG14.03—2009采購產(chǎn)品進廠檢驗程序Q/FJG09.18—2007(QZ/FJ21—2007)不合格品控制程序3職責3.1供應處是例外采購過程控制的主要責任部門。負責按本程序的規(guī)定履行例外采購審批手續(xù)，對例外采購過程實施控制，確保采購的產(chǎn)品符合要求。3.2檢驗處負責例外采購產(chǎn)品進廠檢驗過程的控制。3.3質管處負責檢查、評審例外采購過程控制的符合性和有效性。當沒有達到預期效果時，應采取措施確保例外采購過程受控。4工作內容4.1例外采購的適用條件下列情況可以申請例外采購：新型材料或有新的技術質量要求，合格供方或采購招標確定的供方不能滿足要求；生產(chǎn)急需，合格供方或采購招標確定的供方不能滿足要求；c）通過試用評價和選擇新供方時（僅限2?3個批次少量產(chǎn)品）。4.2例外采購的申請4.2.1例外采購應遵循事先申請，獲準后實施的原則。4.2.2當需要實施例外采購時，采購人員應按照Q/FJG11.02—2007（QZ/FJ12—2007）《采購過程控制程序》4.2.2的要求選擇供方，并提出例外采購申請（填寫例外采購審批表）。4.2.3例外采購審批表（以下簡稱審批表）應填寫的內容包括：例外采購的理由、選定的供方及其資質、業(yè)績和擬采購的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量。例外采購審批表格式見附錄A。4.2.4例外采購審批表是報檢、入庫和報賬的依據(jù)，應填寫一式五份。經(jīng)批準的審批表由供應處、檢驗處、財務處、物資處、監(jiān)察室各執(zhí)一份。4.3例外采購的審批程序4.3.1審批表經(jīng)供應處處長審核后，送分管副總經(jīng)理簽注意見。4.3.2總質量師負責例外采購的批準。需要時，總質量師應組織評審，或對供方進行現(xiàn)場考察后決定。4.4例外采購產(chǎn)品的進廠檢驗4.4.1采購產(chǎn)品進廠后，采購員應持審批表和報檢單向檢驗處報檢。4.4.2檢驗處憑審批表和報檢單對采購產(chǎn)品按規(guī)定要求實施檢驗，并將審批表和檢驗結果留存?zhèn)洳?。對既不屬于合格供方，又沒有例外采購審批單的報檢產(chǎn)品，檢驗處應拒檢。4.4.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品可以辦理入庫手續(xù)，投放生產(chǎn)線。物資處憑例外采購審批表和檢驗合格結論予以辦理入庫手續(xù)，并將審批表留存?zhèn)洳椤?.4.4財務信息部憑審批表和檢驗合格結論予以辦理報帳手續(xù)。4.4.5經(jīng)檢驗不合格的采購產(chǎn)品，按Q/FJG09.18—2007中4.1.1?4.1.3的規(guī)定處置。5記錄應保持的記錄包括：例外采購審批表、進廠檢驗記錄、不合格品處置記錄、例外采購過程控制符合性、有效性評審及采取措施的記錄。

附錄A（規(guī)范性附錄）

例外采購審批表格式例外采購審批表格式見圖A.1。例外采購審批表編號:采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格及用途擬采購數(shù)量供方名稱及資質、業(yè)績例外采購的理由采購員供應處處長主管副總經(jīng)理總質量師本表一式五份，供應處、檢驗處、物資處、財務信息部、監(jiān)察室各執(zhí)一份。圖A.1例外采購審批表格式例外采購審批表編號:采購產(chǎn)品的名