雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案

軌道交通關(guān)鍵零部件制造數(shù)字化車間新模式應(yīng)用

生產(chǎn)車間、創(chuàng)新車間項目安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理

雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案編制人：審核人： 項目經(jīng)理： 日期：2019年07月27日安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理

雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案為了貫徹落實《河南省房屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細(xì)則》（豫建安[2019]21號）及河南博鑫建設(shè)公司要求，構(gòu)建軌道交通關(guān)鍵零部件制造數(shù)字化車間新模式應(yīng)用項目安全風(fēng)險分級管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱雙重預(yù)防體系），落實項目主體責(zé)任，提升安全本質(zhì)化水平，有效遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本項目實施方案。一、工作目標(biāo)建立公司、項目部二級雙重預(yù)防體系運(yùn)行機(jī)制，將其貫徹于施工生產(chǎn)的全過程，做到安全管理可控、可追溯、全覆蓋，努力實現(xiàn)項目本質(zhì)安全水平和職工行為安全能力的明顯提升，通過安全風(fēng)險評估、分級管控和隱患排查治理使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕項目生產(chǎn)安全事故的發(fā)生的工作目標(biāo)。二、組織機(jī)構(gòu)（一）成立項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組組長：乂乂乂（項目經(jīng)理）副組長：xxx（生產(chǎn)經(jīng)理）成員：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx各分包單位管理人員各成員負(fù)責(zé)項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)的具體工作推進(jìn)。工作小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在工程部，xxx兼任辦公室主任。（二）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作小組職責(zé)1、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防體系政府及集團(tuán)公司有關(guān)文件、精神和要求。2、制定符合項目實際運(yùn)行狀況的雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案。3、明確時間節(jié)點(diǎn)和工作要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，全面開展體系建設(shè)工作。4、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)雙重預(yù)防體系工作的開展及各項措施的落實。5、按照“一崗雙責(zé)、分級管理”的原則，做好風(fēng)險分級評價過程控制，組織排查風(fēng)險點(diǎn)、危險源辨識、確定重大風(fēng)險、隱患排查治理、安全風(fēng)險四色圖、崗位風(fēng)險明白卡、重大安全風(fēng)險公告欄等。（三）組長職責(zé)負(fù)責(zé)組織項目雙重預(yù)防體系建設(shè)和有效運(yùn)行；督促落實雙重預(yù)防體系工作責(zé)任制和各項工作制度，定期組織對責(zé)任制落實情況進(jìn)行考核獎懲；組織開展對項目的風(fēng)險辨識、評估和分級管控；掌握本項目的風(fēng)險分布情況、可能后果、風(fēng)險級別和控制措施等；組織并參與事故隱患排查治理，及時消除事故隱患；保障項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；定期組織對項目雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況進(jìn)行評估或更新，并根據(jù)項目進(jìn)展情況，及時更新安全風(fēng)險分級管控清單。（四）副組長職責(zé)1、協(xié)助組長建立健全企業(yè)雙重預(yù)防體系，保障體系有效運(yùn)行，部署安排各項具體工作；2、建立雙重預(yù)防體系責(zé)任制和工作制度，對體系開展情況進(jìn)行考核獎懲；3、掌握企業(yè)風(fēng)險分布情況、可能后果、風(fēng)險級別和控制措施，全面開展企業(yè)風(fēng)險辨識、評估和分級管控工作。4、組織并參與隱患排查治理，及時消除事故隱患。5、部署落實項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入；6、督導(dǎo)項目雙重預(yù)防體系學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和工作專題會，固化建設(shè)成果。（五）成員職責(zé)1、傳達(dá)落實政府及集團(tuán)公司關(guān)于雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件、要求和精神。2、組織制定本單位和項目部雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案；3、按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具體落實安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)；4、制定風(fēng)險點(diǎn)分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管控標(biāo)識牌；5、建立常態(tài)機(jī)制、加強(qiáng)動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴(kuò)項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進(jìn)行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點(diǎn)的安全；6、掌握本項目風(fēng)險分布情況、可能后果、風(fēng)險級別和控制措施，全面開展風(fēng)險辨識、評估和分級管控工作；7、具體落實本單位隱患排查治理工作，及時消除事故隱患；8、定期評估本項目體系運(yùn)行情況，及時更新風(fēng)險與隱患信息；9、保障本項目雙重預(yù)防體系建設(shè)的資金投入。（六）辦公室工作職責(zé)1、組織協(xié)調(diào)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)的日常工作；2、研究提出項目決策、事件和業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險識別、評估標(biāo)準(zhǔn)；3、研究提出項目風(fēng)險分級管理策略和隱患排查治理解決方案，并負(fù)責(zé)該方案的組織實施和對該風(fēng)險的日常監(jiān)控；4、負(fù)責(zé)對風(fēng)險分級管理有效性評估，研究提出風(fēng)險分級管控的改進(jìn)方案；5、負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險管理和隱患排查治理信息系統(tǒng)；6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各分包單位開展全面風(fēng)險管控和隱患排查治理工作；7、分析識別項目主要風(fēng)險，負(fù)責(zé)組織各項安全制度的建立、完善、執(zhí)行、評估工作。三、實施步驟（一）動員部署階段召開項目部雙重預(yù)防體系啟動大會，成立體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，部署各人員工作任務(wù)和職責(zé)分工，項目部制定實施方案，明確責(zé)任人、路線圖、時間點(diǎn)，同時利用各種形式進(jìn)行宣貫，快速形成全項目自上而下積極行動、落實的工作局面。（二）培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段采用集中培訓(xùn)形式,貫徹雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性，掌握省、市和集團(tuán)公司雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容，深度學(xué)習(xí)《河南省房屋建筑和市政工程施工安全風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)實施細(xì)則》（豫建建[2019]21號）文件，重點(diǎn)解決如何推、怎么干、抓典型的問題，達(dá)到提高認(rèn)識、掌握方法、保持定力、抓緊抓好的工作目的。（三）制度建設(shè)階段制定安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度、隱患排查治理制度、雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度、雙重預(yù)防體系考核獎懲制度等各種文件、表格，使雙重預(yù)防體系建設(shè)、運(yùn)行工作有法可循，有規(guī)可依。（四）風(fēng)險辨識及分級管控階段1、排查、確定風(fēng)險點(diǎn):依據(jù)豫建建[2019]21號文件規(guī)定的原則和方法，進(jìn)行施工現(xiàn)場風(fēng)險點(diǎn)的排查和確定，風(fēng)險點(diǎn)應(yīng)覆蓋本項目全部作業(yè)活動和所有設(shè)備、設(shè)施。編制項目部《作業(yè)活動風(fēng)險清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清單》。2、危險源辨識與分析:對所有施工現(xiàn)場存在的危險源進(jìn)行辨識與分析，辨識范圍應(yīng)覆蓋已確定的工程項目《作業(yè)活動風(fēng)險清單》和《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險清單》中的全部內(nèi)容。3、風(fēng)險評價:針對辨識出的危險源，采用風(fēng)險矩陣分析法（LS）、作業(yè)條件危險性分析法（LEC）等方法進(jìn)行定性、定量評價，確定危險源的風(fēng)險級別。4、制定風(fēng)險管控措施:針對識別出的危險源，從工程管理、管理措施、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等四個方面制定管控措施。5、確定風(fēng)險管控層級:根據(jù)風(fēng)險級別和評價結(jié)果,確定風(fēng)險管控層級。對于風(fēng)險級別較高的風(fēng)險，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)管控。風(fēng)險等級從高到低依次劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險4個等級，并分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。6、風(fēng)險告知:針對辨識評估出的風(fēng)險，在施工現(xiàn)場采用區(qū)域安全風(fēng)險四色分布圖、作業(yè)安全風(fēng)險比較圖、崗位安全風(fēng)險明白卡、重大安全風(fēng)險公告欄、安全警示標(biāo)志等形式進(jìn)行安全風(fēng)險公告，并定期對各類安全風(fēng)險警示標(biāo)識進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。（五）隱患排查治理實施階段1、編制隱患排查清單:在風(fēng)險分析管控的基礎(chǔ)上,依據(jù)確定的各類風(fēng)險點(diǎn)、危險源的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，分別制定基礎(chǔ)管理類和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。排查清單應(yīng)包含所有排查出的風(fēng)險點(diǎn)及危險源。2、制定隱患排查計劃:遵循“分級負(fù)責(zé)”的原則，依據(jù)隱患排查清單為主要內(nèi)容，按照日常、綜合性、專項、季節(jié)性、重大活動及節(jié)假日前的排查類型制定隱患排查計劃，明確各類隱患排查的時間、目的、要求、范圍、組織級別及排查人員等。3、隱患排查實施：根據(jù)排查計劃，組織相應(yīng)級別人員，在規(guī)定范圍內(nèi)進(jìn)行全面隱患排查，并及時、準(zhǔn)確填寫排查記錄。4、隱患治理:針對排查出的安全隱患，由隱患排查組織部門向被排查部門開具并下達(dá)整改通知書，限期逐條進(jìn)行整改，并書面提交隱患整改反饋單。隱患排查組織部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度并驗證整改效果。（六）體系運(yùn)行的過程管控、持續(xù)改進(jìn)和適時更新通過綜合管控、專業(yè)管控和動態(tài)管控的方法對體系運(yùn)行實施過程控制，項目主要負(fù)責(zé)人每月應(yīng)組織開展一次雙重預(yù)防體系綜合檢查，各級均應(yīng)建立體系持續(xù)改進(jìn)機(jī)制,定期對體系運(yùn)行情況進(jìn)行系統(tǒng)性評估或改進(jìn)，及時修正問題和偏差，更新風(fēng)險與隱患信息，形成自評報告。四、整理鞏固體系成果（一）文檔管理和信息化。依據(jù)豫建建[2019]21號文規(guī)定，加強(qiáng)體系有關(guān)資料的管理，利用信息化管理手段，規(guī)范資料收集、整理、審核和歸檔等工作。體系文件的歸檔分為紙質(zhì)資料和電子資料，其字跡、圖像、聲音、影像等信息應(yīng)清晰有效，簽字、蓋章、日期等內(nèi)容應(yīng)齊全，電子資料應(yīng)保證原始性、安全性和持續(xù)可讀性。體系的有關(guān)記錄資料應(yīng)在項目部存檔。（二）固化成果，整理上報。項目部應(yīng)分別固化階段性體系建設(shè)成果，完成雙重預(yù)防體系建設(shè)檔案匯編，按照時間節(jié)點(diǎn)要求整理、歸檔和上報。五、保障措施和相關(guān)要求（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。要壓實項目雙重預(yù)防體系建設(shè)第一責(zé)任人的工作職責(zé)，實現(xiàn)從“抓一把手”到“一把手抓”的轉(zhuǎn)變，大力宣傳、營造氛圍，體現(xiàn)政治工作的重要性和必要性，實現(xiàn)安全生產(chǎn)縱深防御、關(guān)口前移、源頭治理的工作局面。（二）配合聯(lián)動、精準(zhǔn)施策。各崗位要按照“誰負(fù)責(zé)、誰監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好項目各層級雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要組織安全、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、物資、人力、財務(wù)等部門全員參與雙重預(yù)防體系建設(shè)，密切配合，形成合力，共同推進(jìn)，確保體系建設(shè)工作的精準(zhǔn)性、科學(xué)性和實效性。（三）落實獎懲，責(zé)任到人。強(qiáng)力運(yùn)用雙重預(yù)防體系獎懲手段，對工作突出、起到標(biāo)桿示范引領(lǐng)作用的部分、分包單位和個人進(jìn)行通報表揚(yáng)和獎勵，對推而不動、執(zhí)行不力的單位和個人進(jìn)行通報批評和處罰，同時對考核排名靠后的單位和個人進(jìn)行責(zé)任追究。附件1：雙重預(yù)防體系建設(shè)任務(wù)分解和時間節(jié)點(diǎn)安排附件2：雙重預(yù)防體系建設(shè)程序圖附件3：作業(yè)條件危險性評價法附件4：風(fēng)險判定矩陣法附件5：風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)歸檔文件范圍及內(nèi)容

附件1:雙重預(yù)防體系建設(shè)任務(wù)分解和時間節(jié)點(diǎn)安排序號工作任務(wù)具體工作要求和內(nèi)容完成時間上報時間責(zé)任人1發(fā)布項目體系實施方案7月27日xxx2召開項目啟動大公會8月1日xxx3組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)每周一次xxx4公示完成安全風(fēng)險風(fēng)險四色分布圖按時間節(jié)點(diǎn)要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修階段區(qū)域安全風(fēng)險四色圖。8月10日xxx5公示完成安全風(fēng)險比較圖按時間節(jié)點(diǎn)要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目作業(yè)安全風(fēng)險比較圖。8月10日xxx6公示完成崗位安全風(fēng)險明白卡按時間節(jié)點(diǎn)要求，在有安全風(fēng)險工作崗位位置設(shè)置崗位安全風(fēng)險明白卡。8月10日xxx7公示完成重大安全風(fēng)險公告欄時間節(jié)點(diǎn)要求，在施工現(xiàn)場明顯位置公示項目重大安全風(fēng)險公告欄。8月10日xxx8全面辨識危險源按照細(xì)則要求記錄表格，運(yùn)用工作危害分析及安全檢查表實施危險源辨識，運(yùn)用具體方法全面實施，建立辨識清單。8月10日至9月10日xxx9開展風(fēng)險評價按照LEC或LS評價法對辨識出的危險源及應(yīng)急措施逐一制定風(fēng)險控制措施。8月10日至9月10xxx10制定風(fēng)險控制措施按照工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護(hù)及應(yīng)急措施逐一制定風(fēng)險控制措施。8月10日至9月10xxx11確定風(fēng)險分級管控項目部建立風(fēng)險分級控制信息表。8月10日至9月10xxx12實施隱患排查項目部開展隱患排查，建立隱患排查記錄信息表。第一階段：8月10日至9月10第二階段：常態(tài)的管理各班組管理人員13按照排查、辨識、評價結(jié)果實施隱患治理按照實施細(xì)則規(guī)定的整改通知、整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理。根據(jù)實施細(xì)則完善各種臺賬和表格第一階段：8月10日至9月10第二階段：常態(tài)的管理各班組管理人員固化成果，整理項目部固化階段性體系建設(shè)成果，完成雙重預(yù)防體系建設(shè)檔案第一階段：8月10日至9月10各班組管理人

14上報匯編，按照時間節(jié)點(diǎn)要求整理、歸檔和上報第二階段：常態(tài)的管理員附件2：軌道交通關(guān)鍵零部件制造新模式雙重預(yù)防體系建設(shè)圖建立健全工作機(jī)構(gòu)、工作制度策劃和準(zhǔn)備 ；人員教育培二確定風(fēng)險點(diǎn)和辨識范圍 =￥風(fēng)險辨識 危險源辨識與分析可能性分析風(fēng)險評估 后果嚴(yán)重程度分析動態(tài)評估動態(tài)評估、持續(xù)改進(jìn)建立風(fēng)險清單風(fēng)險分級管控 風(fēng)險分級管理制定風(fēng)險控制方案繪制風(fēng)險四色圖J風(fēng)險公告警示制定隱患排查計劃實施隱患排查隱患排查治隱患治理隱患治理驗收附件3作業(yè)條件危險性評價法A.1概述作業(yè)條件危險性評價法（LEC）是用與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價風(fēng)險大小，這三種因素分別是：L（likelihood，事故發(fā)生的可能性）、E（exposure，人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（consequence，發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（danger，危險性）來評價風(fēng)險大小，即：D=L義EXC。其中：D（危險性）的分值越大，說明該作業(yè)活動危險性大、風(fēng)險大。A.2因素賦值.事故發(fā)生的可能性（L）的分值，根據(jù)事故發(fā)生的概率分為六個等級。表A.1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小0.5很不可能0.1極不可能.人員暴露的頻繁程度（E）的分值，根據(jù)人員作業(yè)時暴露的頻度分為六個等級。表A.2 人員暴露的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值人員暴露的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露

.發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性（C）的分值，根據(jù)發(fā)生事故傷亡程度分為六個等級。表A.3 發(fā)生事故后果的嚴(yán)重性（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7嚴(yán)重3重大，傷殘1引人注意A.3風(fēng)險等級判定風(fēng)險程度劃分為四個等級，通過D（L義EXC）的分值判定。表A.4 風(fēng)險等級判定表危險度（D）分?jǐn)?shù)值風(fēng)險程度標(biāo)志色>3