14 不合格品管理程序-安質部

國H無翩瞬二ffiWP豁司管理體系程序文件不合格品控制程序文件版號：C3版文件編號：ZT1502CX14修訂狀態(tài)：第3次修訂發(fā)布日期：2017.6.1編制部門：安全質量部編制人：劉偉立日期：2017.5.28審核人：韓艷日期：2017.5.29批準人：王事成日期：2017.5.30

程序文件修改記錄單修改日期程序條款修訂次數(shù)修改內容修改單號修改人目錄1目的2適用范圍3術語和定義4職責4.1安質部4.2物設部4.3工管部4.4其他相關部門4.5項目部5工作程序5.1不合格品的分類5.2不合格品的標識和隔離5.3不合格品的評審和處置5.4不合格品處置后的驗收和改進6相關文件7相關記錄1目的對不符合規(guī)定要求的物資和產(chǎn)品進行識別和控制，防止誤用或交付。2適用范圍適用于公司各工程項目中不合格物資、施工過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品的控制。3術語和定義采用GB/T19001-2016idtIS09001:2015>GB/T24001-2016idtISO14001：2015、GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007.GB/T50430-2007標準及公司《管理手冊》中的有關術語和定義。4職責安質部：是不合格產(chǎn)品控制的主管部門，對施工過程中出現(xiàn)的嚴重不合格品進行評審和處置；參與嚴重不合格物資的評審。物設部：是不合格物資控制的主管部門，對施工過程中出現(xiàn)的嚴重不合格物資進行評審和處置；參與嚴重不合格產(chǎn)品的評審。工管部：參與嚴重不合格產(chǎn)品和嚴重不合格物資的評審。項目部：負責一般不合格產(chǎn)品、一般不合格物資的評審和處置；配合公司職能部門對嚴重不符合產(chǎn)品或物資的評審和處置。5工作程序不合格品的分類.1.1不合格物資：指采購或顧客提供的，經(jīng)檢驗和試驗達不到規(guī)定要求或不符合國家環(huán)保和職業(yè)健康安全標準的工程材料、工程機具、安裝機具等。不合格物資分為：a.一-般不合格物資：指不影響產(chǎn)品的適用性、可靠性，但有一定缺陷的物資。b.嚴重不合格物資：指影響產(chǎn)品的適用性、可靠性、安全性和耐久性的物資。.L2不合格產(chǎn)品：指在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的達不到質量檢驗合格標準，或不符合國家環(huán)保和職業(yè)健康安全標準，或不滿足、業(yè)主對產(chǎn)品的有關規(guī)定的工程。不合格產(chǎn)品分為：a.一般不合格產(chǎn)品：性質嚴重，但經(jīng)過返工或采取其他措施返修，能達到使用或顧客要求，返工或返修費用在5萬元以下5000元（含）以上的工程。.嚴重不合格產(chǎn)品：性質惡劣，由于質量事故造成人員死亡或重傷3人以上，或返工、返修后仍然達不到使用或顧客要求，直接經(jīng)濟損失在5萬元（含）以上的工程。5.2不合格品的標識和隔離5.2.1施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，項目部工程、質量或試驗部門應立即通知同級物資部門，物資部門應按照《物資管理程序》和公司《物資管理辦法》規(guī)定設置“不合格”標識，并填寫《不合格品記錄表》，必要時進行隔離。不合格物資在評審和處置前不允許使用。2.2施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，項目工程、質量管理部門應立即通知施工單位停止施工，填寫《不合格品記錄表》。5.3不合格品的評審和處置3.1不合格物資的評審和處置a.一般不合格物資：由項目部總工程師負責組織有關人員評審和處置。b.嚴重不合格物資：項目部物資部門經(jīng)項目經(jīng)理確認后，在嚴重不合格物資出現(xiàn)后24小時內向公司物設部書面報告。由該部向公司總工程師報告，并組織有關部門進行評審，提出處理意見，經(jīng)總工程師審批后實施。c.不合格物資的評審和處置，各業(yè)務主管部門均應建立臺帳，并保存評審和處置記錄。3.2不合格物資的處置方法：拒收、退貨、降級使用、報廢。a.拒收物資：進場檢驗發(fā)現(xiàn)不合格物資項目部應拒絕接收；b.退貨的物資：由評價合格供應商的主管部門負責與供應商協(xié)商處理；c.降級使用的物資：經(jīng)項目總工程師審批，經(jīng)監(jiān)理工程師同意后方可使用，必要時需經(jīng)顧客同意；d.報廢的物資：經(jīng)項目經(jīng)理批準后清理出現(xiàn)場。3.3不合格產(chǎn)品的評審和處置a.一般不合格產(chǎn)品：由項目部總工程師組織有關人員進行評審，提出處置意見，報項目經(jīng)理審批。b.嚴重不合格產(chǎn)品：項目質量部門經(jīng)項目經(jīng)理確認后，在嚴重不合格產(chǎn)品出現(xiàn)后24小時內向公司安質部報告，由該部向公司總工程師報告，并組織有關部門進行評審,提出處置意見，經(jīng)公司總工程師審批后實施。c.不合格產(chǎn)品的評審和處置各業(yè)務主管部門均應建立臺帳，并保存評審和處置記錄。5.3.4不合格產(chǎn)品的處置方法a.返工：對不合格產(chǎn)品進行拆除，重新施工或制作，使其滿足規(guī)定要求；b.返修：對不合格產(chǎn)品采取整修措施，雖達不到原規(guī)定要求，但能滿足預期使用要求；c.讓步接收：對經(jīng)返修或不經(jīng)返修，雖不能滿足預期使用要求的，但可降級使用的產(chǎn)品；d.不合格產(chǎn)品經(jīng)評審，需作返工或返修處理的，由項目總工程師組織實施；顧客允許讓步接收的，由項目部質量管理部門填寫《讓步接收申請表》，向顧客提出讓步接收申請。經(jīng)顧客同意后，方可作讓步處理；e.必要時會同業(yè)主、設計、監(jiān)理對不合格品進行評審，確定處置方式。4不合格品處置后的驗收和改進1降級使用的不合格物資應按《監(jiān)視和測量管理程序》重新檢驗，達到降級后的標準，經(jīng)項目總工程師在《不合格品記錄表》驗證情況欄中簽字確認后，方可使用。監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)的不合格物資的處置結果應經(jīng)監(jiān)理人員驗證合格后，方可關閉不合格。.4.2不合格產(chǎn)品處置完成后，應按《監(jiān)視和測量管理程序》的要求，重新檢驗合格，并留下檢驗和試驗記錄，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理人員確認驗證和項目總工程師簽字確認后，方可進行下步施工。.4.3發(fā)現(xiàn)的不合格品，除執(zhí)行本程序外，還應執(zhí)行《糾正與預防措施控制程序》;對發(fā)生的工程質量事故，公司建立質量事故責任追究制度，具體執(zhí)行公司《工程質量管理辦法》的有關規(guī)定。6相關文件1《物資管理程序》《監(jiān)視和測量管理程序》《糾正與預防措施管理程序》《公司工程質量管理辦法》7相關記錄1不合格品記錄ZT1502CX14-012讓步接收申請表ZT1502CX14-02

不合格品記錄ZT1502CX14-01編號:不合格名稱施工單位/采購單位發(fā)現(xiàn)日期不合格品類別不合格品事實3描述：檢查人員：年月曰單位負責人：年月曰評審意見：不合格產(chǎn)品：返工（）返修（）讓步接收（）不合格物資：退貨（）降級（）報廢（）填寫人：年月日處置意見：負責人：年月日審批