某公司倉貯配送管理細則培訓課件bluesnow

倉貯、配送管理細則

文件編號：M7.5-007

版本：第4版講師：羅傳將1.目的

為適應公司發(fā)展需要，加強物流部門對存貨的監(jiān)控和管理力度，理順和完善物流系統(tǒng)的管理，提高現場管理水平，特制訂本細則。2.適用范圍適用于本公司物流管理系統(tǒng)（包括供應商寄售物料）的管理。3.職責3.1物管員負責原材料、半成品及成品的日常管理。3.2帳務員負責庫存收發(fā)存事務處理，采購平臺、ERP系統(tǒng)錄入的及時性和準確性。3.3配送員負責按要求將生產需用物料配送至生產車間及余料的退回。3.4搬運工負責進出廠物資的裝車、跟車、卸貨、整理及包裝材料的回收工作。3.5叉車工負責公司笨重物資的運送、裝卸和立體倉物資的上落貨架工作。3.6物料跟蹤員負責根據合同評審計劃查詢所需物料，并將缺料信息反饋相關部門。3.7財務部門和管理科ERP負責對物流部門的管理工作進行指導和監(jiān)督。4.物資的入庫4.1原材料及外購外協零部件4.1.1供方送交的物料，物管員應先根據“合格供方名錄”檢查送貨方是否為合格供方，若不是合格供方，則拒絕收貨（送樣、試用、緊急采購和在評審中的供方除外），并要求采購部門查明送貨原因。收貨人員應審核供方從采購平臺上打印的一式五聯的“送貨單”上列明的供方名稱、采購訂單號、名稱、圖號規(guī)格、已收/送貨數量等要素是否正確齊全、規(guī)范，按上述標準確認無誤后，由我司搬運工將供方送貨搬運至倉庫待檢區(qū)內（漆包線、軸承放入立體倉內指定區(qū)域待檢），收貨人員再根據供方的送貨單核對品種規(guī)格、圖號數量無誤后簽字暫收。

若發(fā)現實物、標識與送貨單不符，收貨人員有權拒絕收貨或將不符情況匯報至質量部門處理。收貨人員在簽收后10分鐘內將送貨單傳遞到報檢人員手中，報檢人員根據送貨單及時報檢，對于沒有送貨單而送交的物料，收貨人員有權拒收。4.1.2原材料、外購外協件規(guī)定在采購平臺中接收的，必須嚴格在采購平臺中接收，對輔助材料和本部物料可直接在系統(tǒng)中按“采購訂單”接收，定轉子加工費、鐵芯電鍍加工費按計劃部門提供的任務號直接在ERP系統(tǒng)中做加工費接收。

對無“采購訂單”或數量超出“采購訂單”部分除由采購部門負責人（或授權人）簽字確認外，物流部門有權拒收。物流部門收貨人員嚴格按三天任務量收料，對于供應商提前或逾期交貨和近三天不需用的物料，經物流經理確認后，物流組可以拒收，并通知供應部門。對于公司一些戰(zhàn)略儲備物料、進口物料等可以放寬物料的收貨期限和數量。對檢驗合格后的物料，由物管員、叉車工、搬運工及時將物料移至合格品區(qū)，擺放到相應的貨位或區(qū)域，需登記存卡的，物管員應及時在存卡上作好記錄，端蓋、鐵芯、鼠籠等物料另外做收發(fā)存臺帳。4.1.4對于零星星采購材料料或生產緊緊急用材料料必須有公司司管理者批批準后的《《生產性低低值易耗品零星采采購申請表表》、《非非生產性低低值易耗品零星采采購申請表表》或《零零部件制作作通知單》，物流流部門方能能收貨。在在核對實物物、品種、規(guī)格、、數量均無無誤后則在在送貨單上上簽暫收，并及時時報檢。帳帳務員根據據檢驗結果果做相應賬務處理理。4.1.5對讓步、、挑選接收收的物料，，由檢驗人人員在采購購平臺中修修改物料狀狀態(tài)，由檢檢驗員負責責在部品票票上加蓋““讓步”、、“挑選””印章，物物管員根據據“讓步或或挑選申請請單”辦理理入庫手續(xù)續(xù)，物管員員及時登記記“存卡””并作好標標識和臺帳帳。對對初初檢檢不不合合格格的的物物料料必必須須存存放放在在不不合合格格品品區(qū)區(qū)，，并并與與廠廠內內其其他他不不合合格格品品分分開開存存放放，，檢檢驗驗人人員員負負責責附附上上““不不合合格格品品””標標識識，，并并通通知知供供應應部部門門。。物物管管員員負負責責不不合合格格品品退退貨貨前前的的保保管管工工作作。。原原則則上上要要求求市市內內供供應應商商3天天、、本本省省5天天、、外外省省7天天、、國國外外20天天內內退退回回不不合合格格物物料料（（索索賠賠部部分分按按有有關關法法律律規(guī)規(guī)定定處處理理）），，退退貨貨時時由由物物管管員員填填寫寫““退退貨貨單單””辦辦理理退退貨貨。。對對于于評評審審中中供供方方的的批批量量試試用用物料料，，物物管管員員先先辦辦理理暫暫收收手手續(xù)續(xù)，，配送送員員根根據據““物物料料批批量量試試用用評評審審表表””進行行配配送送，，由由技技術術部部門門和和車車間間負負責責跟進進試試用用物物料料的的使使用用情情況況。。對對于于樣樣機機物物料料，，必必須須有有標標準準手手工工《《送送貨貨單單》》，，注注明明供供應應廠廠商商、、送送貨貨日日期期、、型型號號規(guī)規(guī)格格、、數數量量等等，，并并備備注注樣樣品品，，對對大大宗宗物物料料數數量量超超100個個以以上上必必須須由由供供應應組組下下訂訂單單，，不不得得以以樣樣品品形形式式送送貨貨，，否否則則物物管管員員可可以以拒拒收收，，簽簽收收后后物物管管員員進進行行報報檢檢，，檢檢驗驗合合格格后后立立即即放放入入樣樣品品區(qū)區(qū)，，同同時時進進行行正正常常的的收收發(fā)發(fā)存存管管理理。。每每月月盤盤點點后后由由倉倉管管員員統(tǒng)統(tǒng)計計庫庫存存積積壓壓三三個個月月以以上上的的樣樣品品物物料料，，報報技技術術部部給給予予處處理理意意見見。。本本部部物物料料收收料料、、入入庫庫的的基基本本步步驟驟、、要要求求與與上上述述基基本本一一致致。。本本部部物物料料到到達達后后，，物物管管員員除除查查閱閱采采購購訂訂單單外外，，必必須須認認真真驗驗明明數數量量等等與與《《原原材材料料調調讓讓出出倉倉單單》》、、裝裝車車單單是是否否相相符符，，封封條條是是否否完完好好，，總總箱箱數數是是否否一一致致，，符符合合要要求求則則可可以以簽簽貨貨物物到到達達通通知知單單。。另另外外，，通通用用材材料料及及價價值值較較高高物物料料如如電電源源線線、、漆漆包包線線、、軸軸承承等等，，必必須須逐逐件件、、逐逐個個清清點點核核實實。。所所有有本本部部發(fā)發(fā)送送物物料料，，我我司司物物流流組組必必須須在在三三日日內內清清點點數數量量并并報報檢檢，，并并通通知知計計劃劃部部門門，，如如發(fā)發(fā)現現材材料料型型號號、、規(guī)規(guī)格格、、數量量與與裝裝箱箱單單不不符符，，則則必必須須及及時時將將差差異異情情況況傳真真至至本本部部財財務務部部門門進進行行處處理理，，檢檢驗驗結結果果必必須在在七七日日內內出出具具，，如如有有質質量量問問題題質質量量部部門門必須須及及時時通通知知本本部部相相關關部部門門進進行行處處理理。。每每月月按按供供應應商商進進行行物物料料接接收收核核對對工工作作，，及及時時進進行行核核對對、、跟跟蹤蹤，，反反饋饋異異常常信信息息。。對對于于寄寄售售（（零零庫庫存存））物物料料，，收收料料程程序序同，，在在采采購購平平臺臺中中只只做做接接收收產產生生收收據據號號，，并并及及時時報報檢檢。。對對寄寄售售物物料料，，由由物物管管員員根根據據領領用用數數量量填填寫寫《《供供應應商商入入帳帳通通知知單單》》交交由由帳帳務務員員做做帳帳務務處處理理，，未未使使用用部部分分處處于于接接收收未未入入庫庫狀狀態(tài)態(tài)。。對對已已交交貨貨的的寄寄售售物物料料退退倉倉，，直直接接退退入入A001倉倉形形成成庫庫存存，，但但發(fā)發(fā)料料時時應應優(yōu)優(yōu)先先發(fā)發(fā)出出。。4.2自制半半成品檢檢驗合格后的的自制半成品品入庫時，由物物管員根據合合格品部品票點數，，經點數確認認后，放入倉庫庫相應位置，，由車間開具半半成品入庫單單辦理入庫，倉倉管員簽收后后交帳務員對該該任務的任務務量進行核對，后后及時將完工工數量輸入系統(tǒng)（做做完工入庫事事務處理）。。4.3產成品品成成品電機裝配配完成后，成品倉物管員員根據車間提提供的成品《報檢通通知單》，核核對入庫電機的型號，，規(guī)格，清點點數量，然后按照車間間提供的生產產任務作業(yè)號做合格格電機的完工工入庫處理，并并及時登記存存卡，合理安排電機機庫存擺放。。物物流部門根據據《成品電機機入庫單》（必要時附樣樣機檢驗報告告）對樣機做入庫處理，，登記存卡、、標識清楚，，與其他成品電電機分區(qū)存放放。退退廠電機（包包括返修機））和退貨品退回倉庫后，，物管員應對對電機進行清清點分類擺放，標識清清楚后存放于于“待處理品品區(qū)”，并按實收數量量和型號填寫寫“退貨信息息報告”，及時將退貨信信息報告反饋饋給市場部門和質質量部門。退退廠電機或因因時間、客戶戶改型等原因因形成的不合格格品，物流部部門須將其與與合格品電機隔隔離存放，做做好標識，并及時（定期期或按相關部部門要求）報送電機庫存存信息。返返修電機在車車間返修完成成并由質量部門檢驗合格格后,物流部部門按電機入庫通知單辦辦理完工入庫庫手續(xù)，被認為無法返返修或無返修修價值的電機機由車間和物流部部門協作辦理理有關報廢手手續(xù)和及時做好帳務務處理。5.1原材料料、零部件根根據公司生產產計劃部門的的排產通知單單，由物流組配送送員打印任務務領料單備料料，在領料單“實實發(fā)數量”欄欄填寫實際配配送數量；對需開手工領領料單的拉式式物料、輔助物料等則則開手工領料料單備料，并在任務投產產前1小時內內配送到臨時時倉（或生產線）），由車間物物料確認人員員在領料單上上簽字確認，，同時配送員員在“存卡””上作好發(fā)料料記錄帳務員員及時將領料單數據據錄入系統(tǒng)。。推式物料如車間需領數量量超出額定領料量5%以以上者必須由由車間主任（或或授權人）簽字同意，或物流經理（或授權人））同意后方可發(fā)料。上上工序零部件件檢驗合格但但未入庫，下下工序要領用用時，上工序序負責人必須須逐筆登記作作好記錄，由由下工序的配配送員簽名確確認，并在次次日九點前把把昨天的記錄錄及下工序的的領料單交倉倉庫開單辦理理完工入庫。。車間超過九九點后要求開開單以及缺少少任何一項手手續(xù)，物流部部門有權拒絕絕。5.1.3對委外加工的的材料，物流流外協管理員根根據領料單發(fā)發(fā)料，物流部門外協協配送員按外外協生產任務打印印領料單領料料配送。5.1.4物管員、配送送員做物料配配送時，優(yōu)先發(fā)放車間間退倉物料。。5.1.5對于整包裝可可數物料，由配送人員將將其拆分按任任務需求量備料，重新新包裝，對剩剩余物料與即即將發(fā)放物料的的包裝，加貼貼物料狀態(tài)標簽（部品票票），在標簽簽上清楚填寫寫編碼、圖號規(guī)規(guī)格、數量、、日期內容，，剩余物料包裝裝標簽狀態(tài)欄欄填寫“剩余**””標識，發(fā)放放物料包裝標標簽備注欄填寫““發(fā)料”標識識，嚴格按任務需需求量發(fā)料。。5.1.6在任務領料單單中，遇到一一個材料編碼（一個個項目），可可以由另一個(或多個)編碼(項目目)替代，如如果是生產（因客戶指指定或其他原原因）特定使使用哪一種項目，，由計劃員在在系統(tǒng)任務需需求中做更改，如果果生產沒有特特別指定，物物管員和配送員一般般按照BOM中定義項目目備料，如BOM中定定義項目庫存存量不能滿足足任務需求，物流部部門可按《代代用申請單》》要求配料。5.1.7對于按定額范范圍內物料數數量配送給車間，由由于車間消耗耗量過大，需超額領用，，由車間班組組提出申請，，經車間主任（（或授權人））簽字確認后后，由物流部門打打印領料單在在該任務上超發(fā)，并將物物料及時配送送到車間。如車間正在線線上生產，發(fā)現物料緊缺缺，直接與物物流部門聯系系，經確認，先將將物料配送給給車間，由車間后補簽簽單手續(xù)。5.1.8成品倉對即將將發(fā)貨的電機辦理報檢檢手續(xù)（庫存達到須須進行發(fā)貨復復檢期限的）），通知成檢組及及時對報檢電電機進行出倉倉檢驗。物流部部門按照《電電機出庫單》》對檢驗合格的的電機嚴格按按單發(fā)貨，并及時準確地地做好發(fā)貨記記錄、登記存卡以及及電腦系統(tǒng)賬務處理。公司相關職能能部門（如技技術部門、質質量部門、市市場部門等））需要向成品品倉借用電機機用于技術研研究等用途的的，應由借用用責任人填寫寫“成品電機機領/借用單單”，七天之內歸還，借借用部門負責責人審核確認認（借用電機機數量在5臺臺以上的須由由財務負責人人審批）。成成品倉在核對對“電機借用用單”的一切切審核（批））手續(xù)齊全并并有效的基礎礎上嚴格按““電機借用單單”所列的品品種和數量發(fā)發(fā)電機。借用電機必須須在借用當月月月底如數歸歸還（因特殊殊情況無法于于當月月底歸歸還的須由借借用人另行辦辦理延期歸還還申請手續(xù)，，否則，當借借用人領用處處理）。車間按照市場場部門的返修修計劃執(zhí)行電電機返修工作作，物流部門門根據返修電電機任務領料料單嚴格按單單發(fā)放電機，，并及時在做做系統(tǒng)進行賬賬務處理。6.庫存物資的標標識6.1物管員和檢驗驗員應嚴格按按照《產品標識和和可追溯性控控制程序》和相關文件的的有關規(guī)定對物料進行標標識管理。物流部部門負負責各各部門門有關物料料文件、、資料、、聯系單單等的簽收收（包括括技術更更改單、、材料統(tǒng)計計聯系單單、計劃劃評審聯聯系單等等），如技術圖圖紙更改改后，物物流部門門應及時（（4小時時間、緊緊急的30分鐘鐘內）將“更改改統(tǒng)計清清單”發(fā)發(fā)放至各各有關倉倉庫，由物流部部門根據據“更改改統(tǒng)計清清單”的處理意意見做好好庫存零零部件的的處理和和標識（12小時時內、緊急的30分鐘鐘內）。。對于圖紙紙更改后后的零部部件，物管員應應在每托托盤／大大箱標識識記錄相應的圖圖紙編號號以及變變更號，，并注明“圖圖紙更改改”，同同時填寫寫一張標識（更更改制品品跟蹤表表）。對對物料更改標識識，由物物流部門門通知檢檢驗部門確認認；對成成品及半半成品的的標識，，由物流部部門通知知檢驗部部門確認認（1小小時內確確認）。。制品處處理完畢畢后,由責任部部門將““更改制制品跟蹤蹤表”歸檔備查查。圖紙更改改后需報報廢的零零部件應應及時隔離標識識，存放放在廢品品區(qū)，并根據處處理意見見及時辦辦理報廢廢申請手手續(xù)。對于倉庫庫存放時時間長標標識已模糊不清清的物料料，重新新報檢，，由質量部部門根據據判定貼貼上“合格””或“不不合格””后作相相應處理理。7.退倉規(guī)定定7.1車間任務務完工后后，所有有剩余物物料必須須退倉，，退倉前前由車間間自行做做好包裝裝，加貼貼物料狀狀態(tài)標簽簽，在標標簽上清清楚填寫寫編碼、、圖號規(guī)規(guī)格、數數量、供供應廠商商、日期期等內容容，并在在標簽狀狀態(tài)欄填填寫“退退倉”標標識，辦辦理退倉倉手續(xù)，，對未使使用的推式物料和拉式物料不需需報檢，，直接辦辦理退倉倉手續(xù)，，對已使使用過的的推式物物料辦理理合格品品退倉，，由物流流部門進進行報檢檢，屬車車間原因因造成不不合格，，直接對對責任車車間進行行考核。。退倉物物料在下下一個任任務優(yōu)先先發(fā)放。。7.2在生產過過程中，，車間發(fā)發(fā)現原材材料或外外協零部部件屬供供應商的的原因整整批不合合格時，，直接要要求配送送員退換換，由配配送員將將不合格格物料拉拉入倉庫庫待檢區(qū)區(qū)，做好好“車間間不合格格品”標標識后由由物管員員報檢，，如檢驗驗合格，，不作賬賬務處理理，屬供供應商原原因不合合格，在在系統(tǒng)中中作紅沖沖處理，，并通知知采購部部門及時時處理，，如車間間提供錯錯誤信息息，直接接對責任任車間進進行考核核。7.3當當下工序序從倉庫庫領出自自制半成品發(fā)發(fā)現上工工序零部部件不合格并并確認為為上工序序的問題題時，由下工序序直接與與上工序序交涉換換貨，如上工序序無現成成半成品品，由上工序序向倉庫庫辦理借借用手續(xù)續(xù)，實物直接接交配送送給下工工序，待上工序序返修好好或下一一個任務務的半成品品來核銷銷。7.4物流部門門配送員員原則上上按任務務領料單單配配送物料料，如遇遇到技術術更改，，BOM還沒沒有有及時相相應調整整，配送送員先根根據生產產實實際需需求配送送物料,并要求求供應、、技術部部門門及時做做替代或或更改BOM；；在按任任務需需求求將物料料配送到到車間后后，發(fā)現現技改或或質質量不不達標等等原因不不能滿足足生產需需要，由由車間、、技術部部門及時時到現場場解決。。7.5由由車間負負責檢驗驗的所有有物料，，經檢驗合合格后入入庫或退退庫，在沒有任任何技術術更改通通知單或或聯系單下下發(fā)前，，物流部部門按任任務需求配配送給車車間，但但該物料料已不符合生生產需要要，由車車間負責責組織技術部門門、車間間及時解解決。7.6對于上述述7.3及7.4兩種種情況，，如無法及及時解決決，配送員做做好標識識后將該該物料單單獨存放于不不合格品品區(qū)，同同時按退退倉數量將合格格品物料料配送給給車間，，賬務員按按退倉數數量移庫庫至AB01倉倉。如有特殊殊產品需需求，需需要領用用，由賬務員員移庫回回合格品品材料倉倉，做正常任任務發(fā)料料處理。。7.7對對于從客客戶（或或辦事處處）退回回的成品電電機需經經過質量量部檢驗判定定后，物物流部門門組織安安排分類整理理好之后后清點數數量，跟庫存合合格成品品電機分區(qū)存放放管理，，并立上上醒目的的“退貨電電機”字字樣。7.8物物管員應應配合協協助財務務部門及及時做好退貨貨電機的的有關賬賬務處理理，做好退貨貨電機的的定期盤盤點工作作。7.9自制電機機返工由由車間到到物流部部門領出出自制不不合格品品，物流流部門開開據不合合格品出出庫單，，根據不不合格品品出庫單單及時將將系統(tǒng)中中相應的的數量發(fā)發(fā)出去。。車間返返修完工工且經檢檢驗部門門檢驗合合格后方方可入庫庫，且及及時輸入入到系統(tǒng)統(tǒng)中去。。返修過過程中的的部分報報廢電機機由車間間自行處處理。8.庫庫存管理理8.1物物管員應應根據物物料的類類別、形形狀特點點、規(guī)格格圖號、、使用頻頻率等堆堆放。物物料應堆堆放整齊齊，不同同批次的的同一種種物料應應分開擺擺設，不不同廠家家的同種種物品應應有所標標識以示示區(qū)分。。8.2對對于易燃燃、易爆爆等特殊殊物料,物管員員必須按按安全管管理的要要求進行行隔離，，分類存存放，妥妥善保管管。8.3庫存物料料的發(fā)放放應按先先進先出出及退倉倉物料優(yōu)優(yōu)先發(fā)放放等規(guī)定定進行，，以避免免物料因因保管時時間過久久而造成成質量問問題。物物管員應應及時根根據《物物料分類類及存放放期限明明細表》》的有關關規(guī)定，，對達到到保存期期限的物物料及時時填寫““報檢通通知單””，報檢檢驗部門門復檢。。對經檢檢驗被判判為不合合格品的的物料，，檢驗員員應附上上“不合合格品””標識，，物管員員按《不不合格品品控制程程序》執(zhí)執(zhí)行。8.4物管員要要經常核核對實物物與存卡卡是否否相符，，帳務員員核對帳帳、卡是是否一致致，原則則上是每每月進行行一次盤盤點，年年終進行行全面盤盤點。當當發(fā)現庫庫存物資資缺少、、毀損時時，應立立即查明明原因報報物流部部門及時時進行處處理。8.5物管員要要配合好好配送員員做好發(fā)發(fā)料工作作，并按按要求監(jiān)監(jiān)督配送送員做好好退倉物物料的擺擺放、標標識及發(fā)發(fā)放工作作。8.6物流部門門對所有有物料配配送及退退倉情況況進行考考核，如如對物料料的質量量有爭議議，以質質量部門門的判定定為考核核標準。。9.帳目目管理9.1嚴嚴格按ERP、、采購平平臺的規(guī)規(guī)定操作作，確保保數據、、貨位的的準確性性；9.2單單據輸入入必須及及時、準準確，當當日單據據必須在在18：：30前前錄入，，夜班單單據需在在第二天天900前錄錄入，不不準無訂訂單接收收，并定定期不定定期地核核對帳、、物、卡卡的一致致性。9.3各各種原始始單據必必須按要要求保管管完好，，每月按按要求裝裝訂成冊冊。9.4所所有倉庫庫手工月月報表都都必須在在次月4日前上上交財務務，要求求數字準準確，所所附單據據完整。。9.5各各種帳目目必須入入賬及時時,按要要求認真真操作，，做到日日結月清清,不準準無單據據入帳。。10.盤盤點10.1由物流流部門負負責人提提前4天天編制《《盤點指指令》，，必要時時召開盤盤點會議議，通知知車間、、供應及及有關部部門做好好整體安安排，確確保盤點點工作的的順利進進行。10..2物流流部門月月底前由由賬務員員編制盤盤點表，，物管員員進行初初盤，做做到帳表表、帳實實、卡實實相符。。編制當當月月末末盤點表表，編制制盤點表表時應注注意寄售售物料情情況。盤盤點表在在復盤前前1小時時交復盤盤人手中中。10..3復盤人在在復盤前前1小時時到達現現場，以以盤點表表數字進進行復盤盤，復盤盤率不得得少于30%。。復盤時時如發(fā)現現初盤準準確率低低于99.5%，原則則上要求求初盤人人重新盤盤點，重重新填制制盤點表表。10.4物流部門門盤點表表經過初初盤人、、復盤人人、負責責人簽字字確認后后交到財財務部門門，車間間盤點表表交車間間統(tǒng)計員員處匯總總，