內(nèi)蒙古鄂爾多斯某物流中心可行性報告

第一章項目承擔單位基本情況項目名稱：鄂爾多斯****農(nóng)畜產(chǎn)品購銷服務平臺項目建設性質(zhì)：新建建設地址：鄂爾多斯市東勝區(qū)****鎮(zhèn)****村項目單位：鄂爾多斯市東勝區(qū)****活畜物流配送調(diào)撥中心所有制形式：農(nóng)村經(jīng)濟合作組織基本情況：鄂爾多斯****活畜物流配送調(diào)撥中心，是以活畜物流配送配送為主，以此基礎上發(fā)展起來的農(nóng)村經(jīng)濟合作組織。中心于2005年6月18日經(jīng)東勝區(qū)民政局注冊為農(nóng)村經(jīng)濟合作組織。注冊資金為300萬元，現(xiàn)擁有總資產(chǎn)1200萬元，2007年銷售收入1000萬元，實現(xiàn)利稅30萬元。中心擁有物流配送配送市場一處，隨著物流配送量的逐年擴大，原有的物流配送配送市場已經(jīng)不能滿足業(yè)務需求，現(xiàn)在積極籌建新的物流配送配送中心。中心經(jīng)營管理采用總經(jīng)理負責制、公司下設4個部門，即檢疫部：負責市場的活畜檢疫工作；物流銷售部：負責市場調(diào)查、原輔材料采購供應、產(chǎn)品物流配送等；財務部：負責財務管理；后勤保障部：負責日常行政管理、公司安全、衛(wèi)生、維修等后勤保障。中心現(xiàn)擁有員工123人，農(nóng)牧專業(yè)技術人員8名，其中具有高級職稱的技術人員2名，中級職稱的科技人員3名，在高新科學技術方面，主要合作單位為內(nèi)蒙古東勝區(qū)家畜改良站，東勝區(qū)**檢疫所。中心市場經(jīng)理由鄂爾多斯市東勝區(qū)****農(nóng)民****擔任。****，1973年生，男，漢族，內(nèi)蒙東勝人，初中文化，一直從事家畜物流配送工作，無破產(chǎn)、拖欠銀行貸款等不良社會誠信問題。第二章申報項目的主要內(nèi)容和特色本項目擬建設1萬噸級農(nóng)畜產(chǎn)品購銷服務平臺，分別是購銷交易大廳1000平方米，網(wǎng)絡交易平臺500平方米，農(nóng)畜科技培訓基地200平方米，冷鏈儲運系統(tǒng)200平方米，獸醫(yī)檢疫室100平方米，病畜隔離室100平方米，服務大棚車10輛，計算機服務器15臺。該項目立足鄂爾多斯農(nóng)畜資源優(yōu)勢、交通優(yōu)勢，西部大開發(fā)良好的發(fā)展機遇和先進成熟的農(nóng)畜新產(chǎn)品防疫、管理技術，以科學化、規(guī)?；?、標準化建設農(nóng)畜產(chǎn)品購銷服務平臺，規(guī)范配送行為，提高農(nóng)牧民的種養(yǎng)積極性。經(jīng)研究表明：項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，投資方向正確、規(guī)模合理、經(jīng)營方案成熟、技術可靠、措施得力；項目前期調(diào)研充分、基礎數(shù)據(jù)可靠、分析測算符合實際；項目的生態(tài)效益顯著，社會效益明顯、經(jīng)濟效益可觀，是實現(xiàn)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、企業(yè)增效、社會科學發(fā)展的好項目。第三章項目建設背景項目區(qū)位于鄂爾多斯市中部東勝區(qū)****鎮(zhèn)。近年來，東勝區(qū)一直把退耕還林、退耕還草，保護生態(tài)環(huán)境，發(fā)展舍飼養(yǎng)畜，建設養(yǎng)殖小區(qū)作為農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的一個重點工程進行建設，為農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎，項目區(qū)的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基礎設施、生態(tài)環(huán)境明顯得到改善，優(yōu)質(zhì)牧草種植面積大大增加，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力得到提高。根據(jù)鄂爾多斯市“十一五”計劃總體思路，以打造農(nóng)畜產(chǎn)品購銷平臺為目標，加大投入，全力支持農(nóng)畜產(chǎn)品購銷網(wǎng)絡。并先后出臺了一系列扶持農(nóng)牧民發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)惠政策，極大地提高了當?shù)剞r(nóng)牧民養(yǎng)畜的積極性。項目區(qū)境內(nèi)有109、210國道、包神鐵路、東康快速通道，包茂高速公路以及鄉(xiāng)村公路形成網(wǎng)化結(jié)構，交通十分便利。此外東勝區(qū)具有自治區(qū)西部最大的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，年吞吐量達1.5億公斤以上，主要供給東勝地區(qū)及周邊旗區(qū)居民、及地方場礦、企業(yè)等，已形成較為完善和暢通的市場功能。第四章現(xiàn)有基礎條件東勝區(qū)東與準格爾旗相鄰，南與伊金霍洛旗為界，西與杭錦旗相連，北與達拉特旗接壤，全區(qū)3個鎮(zhèn)9個辦事處，總土地面積2530km2。自然資源狀況項目區(qū)屬丘陵溝壑地區(qū)，沙地、灘地、湖泊相間分布，是典型的大陸氣侯，屬干旱偏干旱地區(qū)，年均降水量400mm，年均≥10℃的有效積溫2580℃，年平均日照時數(shù)3125h，無霜期135d左右，最大凍土層深度1.71m，適合于多種農(nóng)作物生長。一、社會經(jīng)濟狀況東勝區(qū)土地總面積2530平方公里（380萬畝），有耕地面積21萬畝，草場面積250萬畝，有林地面積56萬畝。全區(qū)現(xiàn)有三個鎮(zhèn)、九個街道辦事處，下轄61個行政村，37個居民委員會。461個村民小組，總?cè)丝?2萬人。其中農(nóng)業(yè)人口16641戶，總?cè)丝?8244人。2007年財政收入65.1億元，農(nóng)牧民人均收入5876元。二、建設地點農(nóng)畜產(chǎn)品購銷服務平臺選擇在東勝區(qū)****鎮(zhèn)。該鎮(zhèn)位于鄂爾多斯市東勝區(qū)西部，全鎮(zhèn)南北寬約22.5公里，東西長約32公里，呈不規(guī)則長方形，總面積413.1平方公里。全鎮(zhèn)境內(nèi)為沙漠丘陵地區(qū)，地勢由西北向東南傾斜，平均海拔1479.86米，屬極端大陸性半干旱季風氣候，年平均氣溫約5.2℃左右。平均年日照時數(shù)3126.7小時，年降水量325.8毫米，平均蒸發(fā)量2501毫米，無霜期110－120天。地下水位埋深9米，示范基地地勢平緩，絕大多數(shù)為旱作耕地。三、本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀東勝區(qū)近年來一直把退耕還林、退耕還草，保護生態(tài)環(huán)境，發(fā)展舍飼養(yǎng)畜，建設規(guī)?；B(yǎng)殖作為農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)的一個重點工程進行建設，為農(nóng)牧業(yè)發(fā)展奠定了堅實的基礎。據(jù)2007年底牧業(yè)年度存欄20.5萬只，養(yǎng)殖總量達到30.5萬頭（只），建設養(yǎng)殖小區(qū)65個，建設現(xiàn)代家庭牧場示范戶200戶，項目區(qū)的農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基礎設施、生態(tài)環(huán)境明顯得到改善，優(yōu)質(zhì)牧草種植面積大大增加，項目區(qū)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力得到提高，青干草、精飼料、肉、毛、絨、皮張、奶、蔬菜等農(nóng)畜產(chǎn)品產(chǎn)量大幅增加，農(nóng)民收入明顯增加。四、政策環(huán)境優(yōu)勢根據(jù)鄂爾多斯市“十一五”計劃及2015年遠景規(guī)劃戰(zhàn)略目標的總體思路，以畜產(chǎn)品加工企業(yè)為龍頭，加大投入，從政策到管理，全力支持牛羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！抖鯛柖嗨故修r(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展(2004—2010年)規(guī)劃》中，“以優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構、增加農(nóng)牧民收入為目標，用工業(yè)化思維謀劃農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟，重點發(fā)展肉產(chǎn)業(yè)、乳產(chǎn)業(yè)，鞏固提高絨產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展林沙產(chǎn)業(yè)和飼草料產(chǎn)業(yè)，兼顧發(fā)展蔬菜和油料產(chǎn)業(yè)。”把發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)業(yè)放在首位，是農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重中之重。“圍繞主導產(chǎn)業(yè)及其龍頭企業(yè)的發(fā)展，推進區(qū)域化布局、集約化經(jīng)營、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；l(fā)展的農(nóng)畜產(chǎn)品基地建設?！庇媱?008和2010年存欄量分別達到1800和2300萬頭（只），年出欄率達到60％以上。并先后出臺了一系列扶持農(nóng)牧民發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)的優(yōu)惠政策，極大地提高了當?shù)剞r(nóng)牧民種養(yǎng)植的積極性。五、交通優(yōu)勢項目區(qū)境內(nèi)有109、210國道、包神鐵路、東康快速通道，包茂高速公路以及鄉(xiāng)村公路形成網(wǎng)化結(jié)構，交通十分便利。該地區(qū)是國家重要的工業(yè)能源基地，煤炭、電力、天然氣等非常豐富，通訊設施覆蓋全區(qū)。此外東勝區(qū)具有自治區(qū)西部最大的農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場，年吞吐量達1.5億公斤以上，主要供給東勝地區(qū)及周邊旗區(qū)居民、及地方場礦、企業(yè)等，已形成較為完善和暢通的市場功能。六、農(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢鄂爾多斯市是舉世聞名的大草原，全市總面積8.7萬km2，天然草場面積5.7萬km2。2007年底牧業(yè)年度存欄1322萬只，養(yǎng)殖總量達到1800萬頭（只），據(jù)規(guī)劃到2010年，牧業(yè)年度牲畜存欄2300萬頭（只）年飼養(yǎng)總量3000萬頭（只）。七、項目區(qū)市場優(yōu)勢項目區(qū)地處呼、包、鄂經(jīng)濟金三角地區(qū)，是內(nèi)蒙古自治區(qū)最具經(jīng)濟活力的地區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展一直處于自治區(qū)前列，該地區(qū)工業(yè)化水平和城市化水平均為自治區(qū)之首，同時是牛羊肉消費量最大的地區(qū)。鄂爾多斯大草原是舉世聞名的天然牧場，該地區(qū)生產(chǎn)的無污染、無公害的綠色畜產(chǎn)品，在國內(nèi)市場享有盛譽，贏得廣大消費者的青睞。同時我國肉類產(chǎn)品生產(chǎn)成本及價格均低于國際市場，活畜物流配送競爭力很強。八、當?shù)卣С謻|勝區(qū)****鎮(zhèn)積極配合鄂爾多斯市政府“十一五”總體戰(zhàn)略目標，針對當?shù)氐木唧w情況、改善環(huán)境，依靠資源、開放引進，工、農(nóng)、商、牧并舉，全面振興。同時對農(nóng)牧業(yè)養(yǎng)殖、流通項目更是制定了一系列的優(yōu)惠和切實可行的政策、方針。比如成立合作發(fā)展基金會，成立養(yǎng)殖物流配送中心，成立科技特派員組織定期指導，及時向農(nóng)牧民發(fā)布信息等，都為農(nóng)牧民養(yǎng)畜脫貧致富起到了積極的作用。九、鎮(zhèn)區(qū)基礎設施條件在鎮(zhèn)區(qū)建設上，共籌集近億元資金，對集鎮(zhèn)新區(qū)進行了大規(guī)模的規(guī)劃建設，截止目前，新鎮(zhèn)區(qū)水、電、路、訊、暖等基礎設施全部配套，實現(xiàn)了鎮(zhèn)區(qū)“五化”（綠化、美化、凈化、亮化、硬化）“七通”（通水、通電、通暖、通路、通訊、通城鄉(xiāng)公汽、通有線電視），并開通了中國聯(lián)通、移動、程控電話、電視差轉(zhuǎn)和調(diào)頻廣播。第五章項目實施方案一、建設內(nèi)容本項目擬建設交易大廳1000平方米，農(nóng)畜科技培訓基地200平方米，冷鏈儲運系統(tǒng)200平方米，獸醫(yī)檢疫室100平方米，病畜隔離室100平方米，購置車輛10輛，計算機15臺。二、運輸及道路運輸采用公路運輸方式，收購以農(nóng)戶自送和經(jīng)紀人販運相結(jié)合的方式，銷售以社會運力，物流配送中心協(xié)調(diào)的方式。年總運輸量為1.5萬噸左右。運輸主要包括活畜、肉食及飼草料。購銷服務平臺中心道路硬化，由北向南采用連續(xù)平坡式布置方案，場地排水采用自然排水方式。三、生產(chǎn)技術方案及工藝流程購銷服務平臺是為了提供一個農(nóng)畜產(chǎn)品規(guī)范的服務平臺，在執(zhí)行國家嚴格檢疫制度下進行的公平的服務。四、建設標準為了體現(xiàn)“技術先進、經(jīng)濟合理、安全適用、確保質(zhì)量”的設計原則，本工程設計結(jié)合本地區(qū)的具體情況，建筑設施采用磚混結(jié)構。所有裝飾材料采用中高檔級產(chǎn)品，以體現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)的特點。A土建工程抗震設防烈度為6度，設計的合理使用年限為25年?；撅L壓值為0.55KN/m2，基本雪壓值為0.20KN/m2，標準凍深120cm。B地面場地需硬化，可采用混凝土或磚立鋪，硬化地面應易于清掃，便于排水。C交易大棚（1）交易大棚適宜南北縱向單圈整棟式組合式排列，應便于物流配送和利用自然采光。（2）交易大棚高度為不低于2600㎜，單圈長不低于5000㎜，寬不低于4000㎜，每棟以設8-10個單圈為宜。（3）單圈圍欄高度1500㎜—1600㎜，按400㎜左右間距設橫欄。（4）每兩棟圈之間留有寬度2500㎜以上的牲畜通道，外側(cè)設有寬不低于2000㎜，高不低于300㎜的物流配送人看臺，各棟物流配送棚組合排列，雙側(cè)使用。（5）牲畜通道兩側(cè)相對的單圈，應分別開設寬度為2300㎜-2400㎜的單向門，并以90度開啟后與對面圈欄接觸為宜，同時設置上下鎖定裝置，便于此欄牲畜物流配送后單獨出圈。D檢測室建筑面積原則上不低于100平方米，具有完好的抽風和污水處理裝置及無害化處理系統(tǒng)，并配置穩(wěn)壓電源。根據(jù)功能要求，配備能夠檢測細菌、病毒、寄生蟲病等項目所必須的儀器設備，包括：加樣器（移液器）、切片機、顯微鏡、酶標儀（酶聯(lián)檢測儀）、離心機、培養(yǎng)箱（生化型）、振蕩器、混合器、超凈工作臺，滅菌、防護、無害化處理等儀器設備和常規(guī)器材。儀器設備配備應執(zhí)行現(xiàn)行國家、行業(yè)標準。五、建設質(zhì)量（1）看臺以混凝土制作。（2）大棚立柱用料采用?50-60㎜的厚壁鋼管制作。（3）圈圍欄外框用料采用?50-60㎜的厚壁鋼管，橫欄用料采用?32㎜的厚壁鋼管；圈門框用料采用?50㎜的厚壁鋼管，圈門橫欄用料采用?32㎜的厚壁鋼管。圈上蓋用料可采用金屬瓦楞板等。（4）圈圍欄、圈門及門閂連接均需采用焊接方式，確保結(jié)構牢固可靠，耐沖擊。使用前需磨光毛刺，以避免傷及人、畜。（5）圈圍欄及圈棚顏色以金屬原色或灰、黑等深色調(diào)，忌用紅、等艷麗色彩涂刷。（6）各種材料必須選用符合國家、行業(yè)標準。（7）物流配送棚分區(qū)標識，并易于拆裝。（8）檢驗檢測儀器的采購應根據(jù)檢測室工作量和檢驗目的，本著技術先進、經(jīng)濟適用、能充分發(fā)揮其功能或擴展其功能的原則進行。優(yōu)先采購符合國家、行業(yè)標準，或國外先進國家標準、且在同等設備中排名前列的知名品牌設備。六、其它(1)電氣本工程建有630KVA變壓器一座，用電設備供電電壓為380/220伏三相四線制，可由****鎮(zhèn)變電站直接引入。備用電源采用自備一臺小型柴油發(fā)電機組。照明按工藝要求的照度配置，燈具以熒光燈和工廠燈為主；照明線路選用BV-500型電線，動力線路選用KVV-500型控制電纜、全部線路穿保護暗敷。廠區(qū)道路照明選用當?shù)馗邏衡c燈，路燈配線選用VV2-1KV型電力電纜直埋敷設。(2)給排水本工程用水僅為清洗用水及生活污水，水量較少，可直接引自廠區(qū)自來水管網(wǎng)接入，用水量約為60m3/d。消防給水已由廠區(qū)統(tǒng)一考慮。本工程排水主要是生產(chǎn)清洗水和職工生活污水，生產(chǎn)清洗排水量為48m3/d，無污染可作為場區(qū)綠化水。生活污水排入污水凈化池，雨水自然排放。七、施工期限本工程建設工期為十個月，主要工作包括設計、招標、采購、工程施工、投產(chǎn)、項目進度從2008年10月始至2009年10月止，見進度表。項目建設計劃進度表表6時間(2007)項目名稱10月11月12月2008年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月可研立項審批施工圖設計工程招標采購工程施工試運營正式運營竣工驗收第六章項目投資規(guī)模及資金來源一、投資概算依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（1993）》（國家計委、建設部）；《投資項目可行性研究報告指南（2002）》（國家計委）；《輕工業(yè)建設項目投資估算方法》（輕總規(guī)劃[1996]60號）；《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊（第二版）》（農(nóng)業(yè)部、建設部）；《鄂爾多斯市建筑安裝工程<概>預算定額》；設備材料價格采用2007年3季度市場價格，并考慮運雜費及采購保管費；相關行業(yè)規(guī)范、辦法和規(guī)定等。二、投資概算項目總投資600萬元。其中：固定資產(chǎn)投資總額451.8萬元，流動資金48.2萬元。三、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)包括土建工程、設備購置等。土建工程總投資229.1萬元，詳見附表1-1。四、流動資金流動資金總投資為48.2萬元。五、資金來源項目總投資600萬元，其中銀行貸款資金200萬元，占總投資的33％；企業(yè)自籌資金400萬元，占總投資的67％。六、還款計劃和實施：用項目的利潤、折舊和攤銷每年平均73.72萬元償還借款，詳見附表8。七、自籌資金使用和管理及時足額籌集自籌資金。按照服務業(yè)引導資金使用和管理辦法及財務制度，用好自有資金，發(fā)揮主人翁作用，做好項目不留資金缺口。第七章預期目標及經(jīng)濟社會效益一、壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構調(diào)整分析鄂爾多斯****農(nóng)畜產(chǎn)品購銷服務平臺是對國內(nèi)外羊發(fā)展趨勢進行認真分析，結(jié)合當?shù)匮虍a(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的現(xiàn)狀而提出，經(jīng)過有關部門組織有關專家在充分論證的基礎上立項批準建設的物流項目。項目將依托當?shù)氐膮^(qū)位優(yōu)勢，本市及周邊地區(qū)羊產(chǎn)量大、品質(zhì)好、無污染的產(chǎn)品優(yōu)勢和當?shù)罔F路、公路、銀行等基礎設施完備的設施優(yōu)勢而建設。項目建設將對促進鄂爾多斯及周邊地區(qū)羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對帶動周邊地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，搞活農(nóng)畜產(chǎn)品流通、增加農(nóng)民收入將起到十分重要的作用。該項目的實施，使鄂爾多斯地區(qū)的養(yǎng)殖業(yè)從傳統(tǒng)的數(shù)量型向效益型轉(zhuǎn)變，向標準化、規(guī)模化養(yǎng)殖、專業(yè)化生產(chǎn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。項目將畜牧業(yè)與市場有機地結(jié)合起來，成為鄂爾多斯地區(qū)最大的活畜物流配送中心?？沙浞终{(diào)動廣大農(nóng)牧民建設養(yǎng)畜的積極性，加快畜牧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。二、完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等通過項目的實施，完善企業(yè)、種養(yǎng)殖戶、市場之間利益聯(lián)結(jié)關系，把企業(yè)、種養(yǎng)殖戶，通過市場這一紐帶聯(lián)結(jié)起來，逐步建立和完善生產(chǎn)、加工、銷售、服務這一系列環(huán)節(jié)的銜接體系，實現(xiàn)企業(yè)帶市場，市場聯(lián)農(nóng)戶的運作模式，利益共享，風險共擔。三、輻射帶動能力分析該項目實施后，可輻射到全區(qū)各鎮(zhèn)。項目采取“企業(yè)＋物流配送市場＋種養(yǎng)殖小區(qū)＋農(nóng)戶＋服務”的經(jīng)營模式，可直接解決500人就業(yè)，可輻射帶動養(yǎng)殖戶從事羊的養(yǎng)殖，直接進入產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展養(yǎng)殖小區(qū)50個。項目區(qū)的農(nóng)牧民簽訂收購合同（訂單農(nóng)業(yè)），企業(yè)預付10%的定金，保證收購其產(chǎn)品，并提供各項技術服務，農(nóng)牧民將其所種養(yǎng)殖的產(chǎn)品向購銷服務平臺供貨，確保購銷服務平臺所需產(chǎn)品。農(nóng)牧民也可直接根據(jù)市場情況，直接進入購銷服務平臺。購銷服務平臺采用“企業(yè)＋購銷服務平臺＋種養(yǎng)殖小區(qū)＋農(nóng)戶＋服務經(jīng)營”模式，肉類加工企業(yè)以合同、訂單的形式與購銷服務平臺簽訂購銷合同，以保護價收購羊，建立利益同享，風險分擔的利益機制。進一步探索企業(yè)與物流配送中心合作的模式，以達到企業(yè)、購銷服務平臺、農(nóng)牧戶雙贏的目的。項目的建設使農(nóng)牧民由傳統(tǒng)的經(jīng)營模式，發(fā)展為訂單農(nóng)業(yè)，使農(nóng)牧民走向市場，以市場需求組織生產(chǎn)，形成一個基地加農(nóng)戶，產(chǎn)品入市場的產(chǎn)業(yè)鏈，使農(nóng)業(yè)組織化程度不斷提高。項目以東勝區(qū)****鎮(zhèn)為中心可輻射到東勝區(qū)等周邊地區(qū)，受益農(nóng)牧民達1200戶3600人。帶動當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的養(yǎng)殖業(yè)業(yè)向高產(chǎn)、高效、優(yōu)質(zhì)方向發(fā)展，達到改善和保護生態(tài)環(huán)境，促進經(jīng)濟不斷增長的目的。輻射帶動農(nóng)戶，項目建成后，可帶動2400戶10000人貧困人口，人均純增收5000元，有力地促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。四、農(nóng)業(yè)增效種養(yǎng)業(yè)是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的一個有效途徑，他帶動了周邊地區(qū)生態(tài)建設的發(fā)展，改善了人類生存環(huán)境，加強了農(nóng)牧業(yè)主導產(chǎn)業(yè)，增加了稅源，調(diào)整了農(nóng)業(yè)結(jié)構，推動當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營健康發(fā)展，對當?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟有深遠影響。五、其它社會效益通過本項目的實施，可以有效的提高農(nóng)牧民從事養(yǎng)羊業(yè)的積極性，增加農(nóng)牧民收入，同時也為肉類加工企業(yè)發(fā)展奠定了基礎。該項目結(jié)合生態(tài)移民工程，作為支持新農(nóng)村建設的主導性產(chǎn)業(yè)，可使大批的農(nóng)民和城市下崗工人加盟，從事養(yǎng)羊業(yè)生產(chǎn)，特別是40-50歲的中年人就業(yè)困難，選擇該項目是最合適的人選，經(jīng)短期培訓后即可上崗。項目可帶動1200戶3600人進入產(chǎn)業(yè)鏈，人均增收5000元。項目的實施擴大了就業(yè)渠道，這樣既緩解社會就業(yè)壓力，又增加了個人收入，也提高了購銷服務平臺的經(jīng)濟效益，體現(xiàn)出良好社會效益。第八章風險分析一、盈利能力分析平均每年實現(xiàn)收入300萬元，稅金及附加15.96萬元，總成本費用187.39利潤總額96.65萬元，所得稅31.89萬元，稅后利潤64.76萬元；投資利潤率12.95%；靜態(tài)投資回收期5.56年；稅后財務內(nèi)部收益率18.42%，財務凈現(xiàn)值（ic=8%）：245.75萬元；稅前財務內(nèi)部收益率：22.38%。財務凈現(xiàn)值（ic=8%）：376.51萬元，詳見附表8。二、清償能力分析該項目償還借款本息的資金來源是項目的利潤、折舊費和攤銷費。經(jīng)測算，按最大償還能力計算借款償還期為4年（含建設期）。完全能夠滿足貸款機構要求的期限，項目具有較為理想的還貸能力，詳見附表8。三、盈虧平衡分析項目財務評價所采用的數(shù)據(jù)大部分來自市場平均價格；有一定程度的不確定性，為了分析不確定性因素對經(jīng)濟評價指標的影響，需要進行不確定分析，以估計項目可能承擔的風險，確定項目在財務上的可靠性。四、敏感性分析考慮到項目實施過程中可能遇到的情況，確定購銷服務平臺收入、可變成本和固定資產(chǎn)投資為敏感因素，并對購銷服務平臺收入下降10%，可變成本增加10%，固定資產(chǎn)投資增加10%，進行單因素敏感性分析，考察財務凈現(xiàn)值和財務內(nèi)部收益率的變動情況。項目銷售收入下降影響較敏感，其次是固定資產(chǎn)投資增加和可變成本增加；上述數(shù)字變化后的財務內(nèi)部收益率均大于12%，項目仍然盈利，見敏感性分析表附表9。五、財務評價結(jié)論通過上述分析，本可研認為：項目財務凈現(xiàn)值大于零，財務內(nèi)部收益率高于同行業(yè)基準收益率；財政有償資金可以按期歸還；項目財務效益較好。從敏感性分析看：銷售收入、可變成本、固定資產(chǎn)投資在增減10%的范圍內(nèi)變化項目各項財務指標仍是合格的，項目抗風險能力較強，項目是可行的。第九章項目管理辦法一、組織機構與職能劃分該項目的經(jīng)營管理采用總經(jīng)理負責制，下設4個部門：檢疫部、購銷服務平臺部、財務部、后勤保障部。二、配送管理模式中心建立嚴密、健全的管理體系，實行嚴格的財務管理責任制和市場檢疫制度。分級管理、責任到人。在總經(jīng)理的領導下各負其責，定期實行業(yè)績與業(yè)務考核評價，最大限度地發(fā)揮各部門的職能作用，建立激勵機制，充分調(diào)動全體員工的創(chuàng)造性和主觀能動性。使經(jīng)營管理體制和機制不斷完善，較好的適應目前市場的宏觀環(huán)境。①競爭機制。作為高效農(nóng)業(yè)科技項目，在各方面都要體現(xiàn)出高標準、嚴要求，只有采用競爭機制，才能保證項目的質(zhì)量和效益。因此，不論是管理人員、技術人員還是普通員工，都要通過擇優(yōu)競聘上崗，從而達到人、財、物的優(yōu)化組合，實現(xiàn)最佳的經(jīng)濟效益。②承包責任制。在項目的經(jīng)營全過程中，全面實行承包制