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第第頁共13頁管理模塊主要授權(quán)事項公司總經(jīng)理板塊總^經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行董事決策層董事長總裁決策委員會副董事長預(yù)算管理年度財務(wù)預(yù)算制訂及調(diào)整審核審核審核審批預(yù)算外支出事項申請審批超支額度420萬元審核審核審核審批預(yù)算外支出事項申請審批超支額度＞20萬元審核審核審核審核審批審核備案/知會資金使用管理業(yè)務(wù)管理費單筆金額＞5萬元審核審核審核審批備案/知會日常費用報銷/無合同付款支付審批彈筆金額＞50萬元審核審核審核審批備案/知會分管領(lǐng)導(dǎo)個人費用報銷審批擬定/編制審批5萬元＜因公借款金額410萬元審核審核審核審批因公借款金額＞10萬元審核審核審核審核審批合同付款金額＞100萬元審核審核審核審批非合同退款（投標(biāo)保證金等）審核審核審批稅務(wù)管理稅籌金額＞200萬元審核審核審核審核審核審批

管理模塊主要授權(quán)事項公司總經(jīng)理板塊總經(jīng)理分^領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行董事決策層董事長總裁決策委員會副董事長法務(wù)管理集團(tuán)各公司注冊（資本）、債券或合并、解散、股權(quán)變更等決策（不含全資子公司、項目公司等）審核審核審核審核審批一般性工商事務(wù)、集團(tuán)全資子公司、項目公司注冊、合并、解散等決策審核審核審核審批法律業(yè)務(wù)處理請示（包括訴訟及非訴訟）/訴訟方案審批審核審批（5）審計類管理模塊主要授權(quán)事項公司總經(jīng)理板塊總經(jīng)理分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行董事決策層董事長總裁決策委員會副董事長審計管理年度審計計劃/審計改進(jìn)建議審批審計報告/審計簡報/一般、重要、重大整改通知書審批備案/知會總助級及以上人員處（獎）罰建議書審批總經(jīng)理助理以下人員處（獎）罰建議

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