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文檔簡介

財務總監(jiān)的離任審計一、賬實核對（資產完整性）內容：現(xiàn)金、銀行、實物資產審計方法：1、現(xiàn)金盤點2、銀行存款核對3、有價證券查驗4、重要資產盤點二、任期內工作完成情況內容：工作業(yè)績、未完成工作審計方法1、取得崗位說明書（工作職責）2、KPI考核3、審核內控制度、財務制度、其他相關管理制度的建立情況4、審核財務規(guī)范情況5、檢查崗位說明書，復核相關工作完成情況三、審批情況內容：職權內的審批審計方法1、取得審批制度2、復核審批權限，有越權審批及不作為四、重大決策內容：參與的重大決策審計方法1、取得重大會議紀要2、復核重大決策情況五、工作交接內容：工作交接情況審計方法1、審核工作交接情況（可參與、監(jiān)督交接過程）2、審核交接是否按規(guī)定進行3、取得交接清單六、形成審計結論及審計報告

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