XX公司全套質(zhì)量管理流程

產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部--產(chǎn)品與市場(chǎng)驗(yàn)證報(bào)告--設(shè)備檢測(cè)現(xiàn)狀報(bào)告是否通過(guò)否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報(bào)告--國(guó)家法規(guī)、制度--國(guó)內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求--產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院市場(chǎng)部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國(guó)家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo)行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C-06-001-002行業(yè)歸口管理部門技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是是高級(jí)技術(shù)管理工程師下達(dá)計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、匯報(bào)高級(jí)技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計(jì)劃總結(jié)申報(bào)要求組織相關(guān)部門上報(bào)計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、匯報(bào)高級(jí)技術(shù)管理工程師將計(jì)劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計(jì)劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計(jì)劃、總結(jié)、申報(bào)、項(xiàng)目跟蹤、通知是否同意下達(dá)新的各類計(jì)劃等通知下達(dá)各類計(jì)劃等通知高級(jí)技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計(jì)劃執(zhí)情況并反饋審批各類計(jì)劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計(jì)劃總結(jié)并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各類計(jì)劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計(jì)劃執(zhí)行情況反饋否否高級(jí)技術(shù)管理工程師將各部門上報(bào)的計(jì)劃總結(jié)匯報(bào)報(bào)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過(guò)總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級(jí)文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會(huì)議記錄部門經(jīng)理審核是否通過(guò)是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對(duì)該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會(huì)總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長(zhǎng)部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級(jí)文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長(zhǎng)安排召開籌備會(huì)明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長(zhǎng)選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會(huì)議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見(jiàn)質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見(jiàn)維護(hù)并修正質(zhì)量管理體系文件申請(qǐng)ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)初稿審定是否通過(guò)否是參見(jiàn)質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施C-06-002-006C-06-002-001質(zhì)量經(jīng)理編制實(shí)施計(jì)劃和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃體系文件實(shí)施計(jì)劃技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報(bào)告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實(shí)施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經(jīng)理對(duì)體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實(shí)施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實(shí)施需二級(jí)發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實(shí)施過(guò)程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對(duì)體系實(shí)施過(guò)程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實(shí)施計(jì)劃總經(jīng)理是否通過(guò)文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)施質(zhì)量經(jīng)理組織內(nèi)部審核是否通過(guò)否是內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告是否是否通過(guò)否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實(shí)施全過(guò)程總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部各部門質(zhì)量體系實(shí)施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認(rèn)質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評(píng)審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁BC-06-002-002-002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號(hào)規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部各部門文件和資料控制實(shí)施流程提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過(guò)質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號(hào)文件修改申請(qǐng)質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請(qǐng)是否通過(guò)文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號(hào)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請(qǐng)表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計(jì)劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)的工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)工作計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報(bào)告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部審核小組被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程有審核小組組長(zhǎng)審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認(rèn)/準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問(wèn)題提出整改計(jì)劃并加以整改審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)是否-總結(jié)審核結(jié)果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報(bào)告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報(bào)告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告不合格報(bào)告單不合格報(bào)告單經(jīng)理審查成員資格是否CEO總裁是否通過(guò)是否將內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報(bào)告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C-06-002-004研發(fā)/生產(chǎn)/銷售/客戶等部門技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi)糾正或預(yù)防措施流程報(bào)總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達(dá)成一致意見(jiàn)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問(wèn)題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計(jì)劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行部門通知審核員已完成CA/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計(jì)劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對(duì)CAR/PAR進(jìn)行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題質(zhì)量體系運(yùn)作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)C-06-002-005質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程技術(shù)質(zhì)量部培訓(xùn)中心各相關(guān)部門質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求--培訓(xùn)申請(qǐng)--培訓(xùn)教材培訓(xùn)課程計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)是否同意是否培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表總經(jīng)理評(píng)審培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出協(xié)助培訓(xùn)申請(qǐng)和培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)教材選派參加質(zhì)量管理培訓(xùn)人員并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組培訓(xùn)管理人員與技術(shù)質(zhì)量部安排場(chǎng)地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)及教師評(píng)定培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃是否同意是否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評(píng)審C-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部管理評(píng)審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會(huì)議議程管理高層各部門質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評(píng)審會(huì)議議程各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報(bào)總經(jīng)理質(zhì)量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡(jiǎn)要報(bào)告會(huì)議準(zhǔn)備情況總裁主持會(huì)議，管理者代表協(xié)助總裁召開會(huì)議與會(huì)人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問(wèn)題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過(guò)？管理者代表上報(bào)總裁并總裁簽發(fā)會(huì)議議程會(huì)上能否及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并上報(bào)管理者代表相關(guān)部門會(huì)后及時(shí)制定行動(dòng)計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議議程管理評(píng)審會(huì)議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報(bào)管理者代表秘書分發(fā)會(huì)議紀(jì)要管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會(huì)議紀(jì)要各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要并執(zhí)行行動(dòng)計(jì)劃各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報(bào)執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報(bào)管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量總經(jīng)理能否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)管理者能否評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評(píng)審會(huì)議召開管理者代表上報(bào)總裁C-06-002-007質(zhì)量糾紛處處理及仲裁裁過(guò)程被訴方--申請(qǐng)書書--申請(qǐng)人人基本情況況--被訴方方基本情況況--申請(qǐng)理理由，要求求--證據(jù)經(jīng)理審核是否受理相關(guān)證據(jù)質(zhì)量糾紛取取證結(jié)論質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書書質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書書調(diào)解協(xié)議書書（一式兩份份）否是質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書書--申請(qǐng)書書--申請(qǐng)人人基本情況況--被訴方方基本情況況--申請(qǐng)理理由，要求求--證據(jù)技術(shù)質(zhì)量部部申訴方被訴部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字、、蓋章被訴方提供供相關(guān)證據(jù)質(zhì)量經(jīng)理簽字、蓋章章質(zhì)量經(jīng)理完完整調(diào)解報(bào)告書書訴方部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字字、蓋章質(zhì)管人員調(diào)調(diào)查取證并加以檢檢驗(yàn)經(jīng)理組織召召開聯(lián)系會(huì)會(huì)議調(diào)解并解解決糾紛質(zhì)管人員得出結(jié)論申訴方填寫寫質(zhì)量仲裁申請(qǐng)書書質(zhì)量經(jīng)理根根據(jù)受理范圍判斷文文檔是否齊全劃分等等級(jí)質(zhì)管人員通通知被訴方方出具相關(guān)證證據(jù)質(zhì)管人員跟跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情情況質(zhì)量糾紛跟蹤情況表表處理情況及及意見(jiàn)處理情況及及意見(jiàn)存檔C-06-002-008結(jié)束質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)貫貫徹技術(shù)質(zhì)量部部各部門QC小組活活動(dòng)實(shí)施程程序QC負(fù)責(zé)人人按上級(jí)要要求對(duì)QC小組進(jìn)行行注冊(cè)并把注注冊(cè)通知發(fā)發(fā)至各部門門質(zhì)量經(jīng)理報(bào)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布QC小小組活動(dòng)要求QC小組負(fù)負(fù)責(zé)人匯總總并報(bào)質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理審核各QC小組組開展活動(dòng)質(zhì)量經(jīng)理將將活動(dòng)成果果報(bào)技術(shù)質(zhì)量量部評(píng)審QC小組長(zhǎng)長(zhǎng)總結(jié)活動(dòng)成成果QC負(fù)責(zé)人人向總公司司申報(bào)注冊(cè)否文件質(zhì)量經(jīng)理組織骨干培培訓(xùn)QC負(fù)責(zé)人人通知各部部門QC小填填寫注冊(cè)表表質(zhì)量經(jīng)理審審核是否同意QC注冊(cè)表表是否同意QC注冊(cè)表表QC注冊(cè)表表QC注冊(cè)表表質(zhì)量經(jīng)理組組織QC小小組并填寫注冊(cè)冊(cè)表活動(dòng)記錄活動(dòng)成果QC負(fù)責(zé)人人確認(rèn)成果是否同意評(píng)審結(jié)論是否同意報(bào)上級(jí)中質(zhì)協(xié)、總總公司活動(dòng)成果是否否是總經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)評(píng)審結(jié)果否是否是QC負(fù)責(zé)人人組織對(duì)成果評(píng)審審C-06-002-009各部門技術(shù)質(zhì)量部部總裁各部門提交交質(zhì)量信息報(bào)報(bào)表質(zhì)量信息專專員將質(zhì)量量數(shù)據(jù)的分類類、錄入定期質(zhì)量信信息報(bào)表分析質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)是否異常制定實(shí)施改改進(jìn)計(jì)劃生成公司質(zhì)質(zhì)量信息報(bào)表改進(jìn)后質(zhì)量量信息報(bào)表公司質(zhì)量信息報(bào)表重大質(zhì)量事事件的跟蹤、處處理質(zhì)量經(jīng)理調(diào)調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容質(zhì)量數(shù)據(jù)分分析流程（（包括質(zhì)量量目標(biāo)）定期質(zhì)量信信息報(bào)表跟蹤處理報(bào)報(bào)告質(zhì)量信息內(nèi)內(nèi)容質(zhì)量信息庫(kù)庫(kù)審核高級(jí)專專員對(duì)質(zhì)量量數(shù)據(jù)的定期期分析質(zhì)量分析報(bào)報(bào)告公司質(zhì)量信息報(bào)表質(zhì)量數(shù)據(jù)的的分析內(nèi)容需要調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)內(nèi)容是否是否C-06-002-010文件控制中中心文件資資料控制流流程技術(shù)質(zhì)量部部文件控制制中心相關(guān)部門經(jīng)過(guò)新產(chǎn)品品驗(yàn)證與確確認(rèn)評(píng)審的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)文件件文件件歸歸檔檔編編號(hào)號(hào)技術(shù)術(shù)/質(zhì)質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理編制制文文件件資資料料發(fā)發(fā)放放范圍圍總經(jīng)經(jīng)理理批批準(zhǔn)準(zhǔn)文件件資資料料發(fā)發(fā)放放范范圍圍是否否同同意意否是文件件資資料料發(fā)發(fā)放放并并記錄錄發(fā)放放的的有有效效版版本本的的文件件資資料料文件件資資料料發(fā)發(fā)放放記錄錄表表經(jīng)過(guò)過(guò)總總裁裁批批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)發(fā)布布的的質(zhì)量量管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)文文件件技術(shù)術(shù)鑒鑒定定文文件件、、國(guó)際際國(guó)國(guó)家家企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)外來(lái)來(lái)文文件件等等其他他文文件件資資料料質(zhì)量量/技技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理組組織織調(diào)調(diào)查查確認(rèn)認(rèn)申申請(qǐng)請(qǐng)是否否通通過(guò)過(guò)文檔檔員員將將文文件件交交由由相相關(guān)關(guān)人員員修修訂訂和和批批準(zhǔn)準(zhǔn)是否文件件更更改改申申請(qǐng)請(qǐng)表表批準(zhǔn)準(zhǔn)后后的的文文件件實(shí)際際使使用用文文件件資資料料質(zhì)量量經(jīng)經(jīng)理理判判斷斷審審批批是是否需需要要更更改改文文件件否是填寫寫文文件件更改改申申請(qǐng)請(qǐng)表表C-06-002-011工藝藝管管理理1－－工工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及規(guī)規(guī)范范制制定定流流程程中央央研研究究院院、、生生產(chǎn)產(chǎn)部部技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部經(jīng)技技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)批批準(zhǔn)準(zhǔn)下達(dá)達(dá)立立項(xiàng)項(xiàng)任任務(wù)務(wù)書書確定定負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)部部門門及及人人員員技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理根根據(jù)據(jù)申申請(qǐng)請(qǐng)組組織公公司司基基礎(chǔ)礎(chǔ)工工藝藝、、工工藝管管理理、、新新工工藝藝、、技技藝藝準(zhǔn)則則需需求求調(diào)調(diào)查查提交交申申請(qǐng)請(qǐng)編編制制企企業(yè)業(yè)工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及規(guī)規(guī)范范報(bào)報(bào)告告工藝藝工工程程師師審審核核工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及規(guī)規(guī)范范的工工藝藝性性參見(jiàn)見(jiàn)企企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定流流程程C－－06－－004－－001編制制工工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及規(guī)規(guī)范范初初稿稿立項(xiàng)項(xiàng)任任務(wù)務(wù)書書是否否通通過(guò)過(guò)否是技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理將將需需求求調(diào)查查整整理理、、匯匯總總提出出立立項(xiàng)項(xiàng)申申請(qǐng)請(qǐng)C-06-003-001-001立項(xiàng)項(xiàng)任任務(wù)務(wù)書書是否否立立項(xiàng)項(xiàng)否是技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理對(duì)對(duì)制制定定的的工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行行審審核核是否否通通過(guò)過(guò)是否是工藝藝管管理理2－－新新工工藝藝、、新新材材料料、、新新裝裝備備的的推推廣廣、、交交流流流流程程生產(chǎn)產(chǎn)部部、、中中央央研研究究院院技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部國(guó)內(nèi)內(nèi)外外新新技技術(shù)術(shù)、、新新工工藝藝、、新新材料料、、新新裝裝備備的的研研究究與與使使用用情況況，，有有關(guān)關(guān)新新工工藝藝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、使用用手手冊(cè)冊(cè)及及有有關(guān)關(guān)工工藝藝研究究報(bào)報(bào)告告及及成成果果網(wǎng)絡(luò)絡(luò)信信息息普天天集集團(tuán)團(tuán)、、中中國(guó)國(guó)電電子子學(xué)會(huì)會(huì)、、中中國(guó)國(guó)通通信信學(xué)會(huì)會(huì)等等舉舉辦辦的的各種種學(xué)學(xué)術(shù)術(shù)交流流活活動(dòng)動(dòng)行業(yè)業(yè)管管理理員員收收集集各各種種工工藝藝情情報(bào)報(bào)信信息息、、學(xué)術(shù)術(shù)交交流流信信息息、、培培訓(xùn)訓(xùn)信信息息不定定期期組組織織公公司司內(nèi)內(nèi)部部、、外部部專專題題工工藝藝技技術(shù)術(shù)研討討及及工工藝藝管管理理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)交交流流工藝藝技技術(shù)術(shù)專專題題論論文文征征集，，推推薦薦優(yōu)優(yōu)秀秀論論文文的的發(fā)表表工藝藝調(diào)調(diào)研研組織織參參觀觀訪訪問(wèn)問(wèn)同同行行業(yè)先先進(jìn)進(jìn)企企業(yè)業(yè)并并進(jìn)進(jìn)行工工藝藝專專題題交交流流部門門經(jīng)經(jīng)理理審審批批是否否召召開開資料料存檔檔部門門經(jīng)經(jīng)理理決決定定是否否組組織織編寫寫調(diào)調(diào)研研報(bào)告告并并向向部門門經(jīng)經(jīng)理理匯報(bào)報(bào)否否是是提供供國(guó)國(guó)內(nèi)內(nèi)外外學(xué)學(xué)術(shù)術(shù)交交流會(huì)會(huì)、、工工藝藝裝裝備備展展覽會(huì)會(huì)信信息息部門門經(jīng)經(jīng)理理決決定定是否否參參加加編寫寫交交流流會(huì)心心得得并宣宣講講否會(huì)議議文文件件資資料提提交交文文檔部部門門共享享確定定調(diào)調(diào)研研企企業(yè)業(yè)確定定研研討討專專題題確定定參參加加調(diào)調(diào)研研人員員進(jìn)行行調(diào)調(diào)研研確定定參參加加會(huì)會(huì)議議人員員并并發(fā)發(fā)送送通知知技術(shù)術(shù)研研討討會(huì)會(huì)紀(jì)紀(jì)要要進(jìn)行行交交流流、、研研討討C-06-003-001-002結(jié)束束結(jié)束束結(jié)束束工藝藝調(diào)調(diào)研研報(bào)報(bào)告告工藝藝調(diào)調(diào)研研申申請(qǐng)請(qǐng)企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定流流程程相關(guān)關(guān)部部門門是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)否是國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他他相相關(guān)關(guān)文文件件、、資料料技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部市場(chǎng)場(chǎng)部部、、項(xiàng)項(xiàng)目目組組、、生生產(chǎn)產(chǎn)部部等相相關(guān)關(guān)人人員員意意見(jiàn)見(jiàn)編寫寫企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初初稿稿企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)征求求意意見(jiàn)見(jiàn)稿稿技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)意見(jiàn)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師整整理理反饋饋意意見(jiàn)見(jiàn)并并修改改企企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)審審稿稿相關(guān)關(guān)人人員員審審閱閱技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審閱閱標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師整理理審審閱閱意意見(jiàn)見(jiàn)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文文件件企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文文件件貫徹徹、、實(shí)實(shí)施施貫徹徹、、實(shí)實(shí)施施過(guò)過(guò)程程中中負(fù)責(zé)責(zé)解解釋釋企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)批批稿稿相關(guān)關(guān)人人員員編編寫寫企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初初稿稿技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制制定定任任務(wù)務(wù)書書技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)批批準(zhǔn)準(zhǔn)是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對(duì)對(duì)企企業(yè)業(yè)技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初初稿稿進(jìn)行行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核是否否符符合合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編寫寫人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改編寫寫人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改是是否否結(jié)束束到相相關(guān)關(guān)部部門門調(diào)調(diào)查查情情況況收集集各各種種相相關(guān)關(guān)資資料料確定定編編寫寫人人員員企業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初稿稿存檔檔C-06-004-001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師制制定定所所需需制制定企企業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的需需求求企業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審核核、、備備案案流流程程中央央研研究究院院所引引用用的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否否有有效效是國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他他資資料料技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總總經(jīng)經(jīng)理確確定定發(fā)發(fā)布布日日期期、、編號(hào)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對(duì)對(duì)所所提提交的的產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核項(xiàng)目目組組編編制制產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)初初稿稿按國(guó)國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化法法的的規(guī)規(guī)定定送有有關(guān)關(guān)部部門門備備案案起草草申申請(qǐng)請(qǐng)備備案案函函填寫寫備備案案申申請(qǐng)請(qǐng)表表技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批總裁裁辦辦公公室室是否否符符合合國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、、行業(yè)業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否項(xiàng)目目組組對(duì)對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行行修修改改產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)送送技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量總總監(jiān)監(jiān)審審批批是否否批批準(zhǔn)準(zhǔn)是否產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法人人代代表表簽簽字字企業(yè)業(yè)蓋蓋章章送信信息息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)部部、、省技技術(shù)術(shù)監(jiān)監(jiān)督督局局備案案申請(qǐng)請(qǐng)備備案案函函備案案申申請(qǐng)請(qǐng)表表備案案資資料料產(chǎn)品品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)否查找找與與被被審審核核產(chǎn)產(chǎn)品品的的相關(guān)關(guān)國(guó)國(guó)家家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部總總經(jīng)理理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批批準(zhǔn)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽簽署署單單復(fù)印印送送相關(guān)關(guān)部部門門存檔檔C-06-004-002設(shè)計(jì)計(jì)文文件件的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核流流程程相關(guān)關(guān)部部門門技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部全套套設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文文件件設(shè)計(jì)計(jì)人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改是標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核報(bào)報(bào)告告標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對(duì)對(duì)其其他他其其他方方面面的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審核核是否否符符合合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求各項(xiàng)項(xiàng)審審核核是是否否符合合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對(duì)對(duì)全全套套技技術(shù)術(shù)文文件件、、全套套生生產(chǎn)產(chǎn)用用圖圖、、全套套工工藝藝文文件件按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要求求審審核核設(shè)計(jì)計(jì)人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改否否標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師對(duì)對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文件件按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化要求求進(jìn)進(jìn)行行設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)文文件的的完完整整性性,正正確性性及及一一致致性性審核核是否否符符合合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要要求求否是是設(shè)計(jì)計(jì)人人員員按按標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核要求求進(jìn)進(jìn)行行修修改改標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化工工程程師師擬擬制制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化化審審核核報(bào)報(bào)告告技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部副總總工工審審核核將標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審審核核報(bào)報(bào)告告復(fù)印印發(fā)發(fā)至至相關(guān)關(guān)部部門門標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化化審審核核報(bào)報(bào)告告C-06-004-003是否否通通過(guò)過(guò)存檔檔否是核發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)的流程程產(chǎn)品管理理委員會(huì)會(huì)新產(chǎn)品任任務(wù)書上級(jí)單位位技術(shù)質(zhì)量量部通信行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理理送信息息產(chǎn)業(yè)部部、郵電電工業(yè)標(biāo)標(biāo)化所技術(shù)經(jīng)理理起草型型號(hào)申請(qǐng)請(qǐng)函、填寫申請(qǐng)請(qǐng)表起草型號(hào)號(hào)發(fā)放通通知新產(chǎn)品任任務(wù)書型號(hào)申請(qǐng)請(qǐng)函型號(hào)申請(qǐng)請(qǐng)表新產(chǎn)品型型號(hào)型號(hào)申請(qǐng)請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)各相相關(guān)部門門技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)技術(shù)經(jīng)理理與相關(guān)關(guān)部門討討論型號(hào)號(hào)的可行行性型號(hào)申請(qǐng)請(qǐng)函、申申請(qǐng)表新產(chǎn)品型型號(hào)型號(hào)發(fā)放放通知型號(hào)發(fā)放放通知核發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品型號(hào)號(hào)是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是否重新協(xié)調(diào)調(diào)相關(guān)部部門修改改型號(hào)申申請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)意見(jiàn)相關(guān)人員員存檔C-06-004-004國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征征求意見(jiàn)見(jiàn)的流程程相關(guān)部門門標(biāo)準(zhǔn)化工工程師查查找相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資資料上級(jí)單位位技術(shù)質(zhì)量量部國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)見(jiàn)稿跟蹤、收收集意見(jiàn)見(jiàn)參加標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審定會(huì)會(huì)反饋意見(jiàn)見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)化工工程師起起草征求求意見(jiàn)函函發(fā)往相關(guān)關(guān)部門組織征求求意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)化工工程師對(duì)對(duì)收集的的意見(jiàn)進(jìn)進(jìn)行整理理并確認(rèn)認(rèn)其有效效性擬回函文文相關(guān)人員員征求意見(jiàn)見(jiàn)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及征求意意見(jiàn)函標(biāo)準(zhǔn)審定定會(huì)通知知技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)是參加標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審定會(huì)會(huì)否結(jié)束C-06-004-005標(biāo)準(zhǔn)資料料的收集集流程外單位國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)其他資料料技術(shù)質(zhì)量量部標(biāo)準(zhǔn)化工工程師修訂標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目錄參加信息息網(wǎng)網(wǎng)會(huì)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)修訂訂信息標(biāo)準(zhǔn)化工工程師收集新版版標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放的的標(biāo)準(zhǔn)資資料發(fā)放至相相關(guān)部門門相關(guān)部門門標(biāo)準(zhǔn)化工工程師確定需訂訂購(gòu)的資料名稱稱及數(shù)量量標(biāo)準(zhǔn)化工工程師收收到標(biāo)準(zhǔn)資料料后進(jìn)行行整理、登登記、編編號(hào)信息網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)會(huì)信息息收回舊標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)資料料中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)情報(bào)中中心信息產(chǎn)業(yè)業(yè)部通信信標(biāo)準(zhǔn)信信息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)業(yè)部電子子標(biāo)準(zhǔn)信信息網(wǎng)浙江省技技術(shù)監(jiān)督督情報(bào)網(wǎng)網(wǎng)人民郵電電出版社社其他標(biāo)準(zhǔn)資料料辦理征訂訂事宜是否批準(zhǔn)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理理審批是需求信息息填寫發(fā)放放單簽收表新標(biāo)準(zhǔn)資資料是否需發(fā)發(fā)放至相關(guān)部門門否否是標(biāo)準(zhǔn)資料料存檔、待待查閱結(jié)束會(huì)議通知知報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)經(jīng)理審批批標(biāo)準(zhǔn)化工工程師判判斷相關(guān)關(guān)部門目前前使用的的標(biāo)準(zhǔn)是否否需更換換是否被更換的的舊標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料是否同意意參加是結(jié)束否標(biāo)準(zhǔn)化工工程師根根據(jù)需求信息息擬制資料征訂訂單新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)放至相關(guān)部門門作廢銷毀毀C-06-004-006各相關(guān)部部門將需需求信息報(bào)至技技術(shù)質(zhì)量量部資料征訂訂單否制定國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的流流程1相關(guān)部門門標(biāo)準(zhǔn)化工工程師填填寫標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定計(jì)劃表技術(shù)質(zhì)量量部標(biāo)準(zhǔn)制定定項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（征征求意稿稿）標(biāo)準(zhǔn)化工工程師組組織標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定工工作組標(biāo)準(zhǔn)化工工程師制制定計(jì)劃劃或工作作任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工工程師與與相關(guān)部部門討論論相關(guān)事事宜確定相關(guān)關(guān)人員領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理理審批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)名稱、、適用范范圍；制定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目的、、經(jīng)濟(jì)效效果預(yù)測(cè)測(cè)；工作內(nèi)容容、分工工與計(jì)劃劃進(jìn)度；；工作條件件和措施施；經(jīng)費(fèi)預(yù)算算；其它采用國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)的的可行性性分析；；標(biāo)準(zhǔn)化方方案構(gòu)思思；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)術(shù)內(nèi)容的的選擇；；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)術(shù)參數(shù)的的確定；；其它收集有關(guān)關(guān)技術(shù)資料料系統(tǒng)收集集有關(guān)技技術(shù)數(shù)據(jù)據(jù)；國(guó)內(nèi)外有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)資料；；標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)對(duì)象科技技成果情情報(bào)；其它調(diào)查研究究組織編寫寫標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)見(jiàn)稿、編制說(shuō)明明征求意見(jiàn)見(jiàn)函相關(guān)部門門相關(guān)人員員收集意見(jiàn)見(jiàn)根據(jù)國(guó)家家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法法標(biāo)準(zhǔn)化化工程師師擬定征求求意見(jiàn)函函、征求意見(jiàn)見(jiàn)單位標(biāo)準(zhǔn)編制制說(shuō)明（（征求意意見(jiàn)稿））征求意見(jiàn)見(jiàn)函發(fā)函至各各征求意意見(jiàn)單位發(fā)函通知知否是國(guó)家、行行業(yè)專業(yè)業(yè)技術(shù)歸歸口單位位AC-06-004-007-001標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批批函制定國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)、、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的流流程2相關(guān)部門門標(biāo)準(zhǔn)化工工程師編編制意見(jiàn)見(jiàn)匯總表國(guó)家、行行業(yè)專業(yè)業(yè)技術(shù)歸歸口單位位技術(shù)質(zhì)量量部標(biāo)準(zhǔn)化工工程師修修改整理理標(biāo)準(zhǔn)形形成送審審稿標(biāo)準(zhǔn)審定定會(huì)會(huì)議議紀(jì)要意見(jiàn)匯總總表標(biāo)準(zhǔn)化工工程師擬擬制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制說(shuō)說(shuō)明（送送審稿））是否批準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審定會(huì)事事宜標(biāo)準(zhǔn)化工工程師送歸口單單位技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)理審審批技術(shù)經(jīng)理理確認(rèn)參加加會(huì)議人員員派相關(guān)人人員參加會(huì)議修改標(biāo)準(zhǔn)編制制說(shuō)明（（送審稿稿）標(biāo)準(zhǔn)（送送審稿））標(biāo)準(zhǔn)化工工程師與與相關(guān)人人員收集、整整理意見(jiàn)見(jiàn)、分析研究究、決定定取舍、、提出解決決方案是否確定審定定會(huì)時(shí)間間、地點(diǎn)；參參加單位人員員；標(biāo)準(zhǔn)化工工程師與歸口單單位確定定審會(huì)時(shí)時(shí)間、地點(diǎn)；參參加單位位人員；；審查會(huì)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算；其它發(fā)出會(huì)議議通知會(huì)議通知知組織召開開標(biāo)準(zhǔn)審審定會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化工工程師根據(jù)會(huì)議議紀(jì)要修改標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)批批稿標(biāo)準(zhǔn)編制制說(shuō)明審批是否否通過(guò)審定會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要采用國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)原原文標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)號(hào)發(fā)布實(shí)實(shí)施是否發(fā)布的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)存檔意見(jiàn)匯總總表標(biāo)準(zhǔn)編制制說(shuō)明（（送審稿稿）標(biāo)準(zhǔn)（送送審稿））AC-06-004-007-002計(jì)量管管理流流程技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部物資管管理部部檢定規(guī)規(guī)程、、規(guī)范范計(jì)量器器具分分類管管理辦辦法量值傳傳遞標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量工工程師師編制制可檢檢計(jì)量量器具清清單計(jì)量工工程師師統(tǒng)計(jì)計(jì)檢查查各計(jì)量量工程程師的的檢定定情況況，匯總報(bào)報(bào)檢測(cè)測(cè)主管管可檢計(jì)計(jì)量器器具清清單檢測(cè)主主管對(duì)對(duì)可檢檢計(jì)量量器具具清單進(jìn)進(jìn)行審審批計(jì)量工工程師師送清單單給物物資管管理部部計(jì)量工工程師師根據(jù)據(jù)固定定資產(chǎn)高級(jí)級(jí)專員員發(fā)出出的計(jì)計(jì)量?jī)x器器檢修修計(jì)劃劃實(shí)施檢檢定檢測(cè)主主管召召集有有關(guān)人人員分析、、處理理并提出出整改改意見(jiàn)見(jiàn)是否同同意是否固定資資產(chǎn)高高級(jí)專專員根根據(jù)檢定規(guī)規(guī)程和和規(guī)范范,檢檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及檢檢驗(yàn)時(shí)時(shí)間要要求編編制年度計(jì)計(jì)量?jī)x儀器定定檢計(jì)計(jì)劃固定資資產(chǎn)高高級(jí)專專員根根據(jù)計(jì)計(jì)量?jī)x器檢檢修計(jì)計(jì)劃通通知技技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部或外外協(xié)第第三方方進(jìn)行計(jì)計(jì)量檢檢驗(yàn)計(jì)量器器具年度周周期檢檢定計(jì)計(jì)劃表表檢測(cè)主主管審審核計(jì)計(jì)量器器具年度度周期期檢定定計(jì)劃劃表是否同同意是否C-06-005-001計(jì)量檢檢定定通知知單計(jì)量器器具技技術(shù)說(shuō)說(shuō)明書書計(jì)量器器具及及附件件計(jì)量器器具是是否合合格技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部物資管管理部部計(jì)量器器具計(jì)計(jì)量檢檢定流流程長(zhǎng)度計(jì)計(jì)量工工程師師核對(duì)對(duì)器具具及附件、、說(shuō)明明書，，填寫寫收單單計(jì)量工工程師師根據(jù)據(jù)檢定定規(guī)程程、校校準(zhǔn)規(guī)范對(duì)對(duì)計(jì)量量器具具進(jìn)行行檢定定長(zhǎng)度計(jì)計(jì)量工工程師師根據(jù)據(jù)檢定定員職責(zé)分分工，，開據(jù)據(jù)檢定定通知單單，將將其中中一聯(lián)給給檢定定員計(jì)量器器具是是否新新購(gòu)是否可可調(diào)整整調(diào)整并并重新新計(jì)量檢檢定計(jì)量工工程師師出據(jù)據(jù)檢定結(jié)結(jié)果通通知書書檢定通通知書書長(zhǎng)度計(jì)計(jì)量工工程師師將儀儀表、檢檢定結(jié)結(jié)果通通知書書、附件、、說(shuō)明明書退回采采購(gòu)部部月度送送檢計(jì)計(jì)劃表表采購(gòu)部部采購(gòu)部部通知知技術(shù)術(shù)質(zhì)量量部計(jì)量量工程程師檢檢驗(yàn)新新購(gòu)進(jìn)的的計(jì)量量?jī)x器器是否合合格計(jì)量工工程師師開據(jù)據(jù)送修修單參見(jiàn)設(shè)設(shè)備外外協(xié)維修流流程C-08-009-003是否可可修理理是否可可降級(jí)級(jí)使用用參見(jiàn)固固定資資產(chǎn)報(bào)廢廢流程程C-08-006-001作準(zhǔn)用用處理理證書初初稿審核員員核準(zhǔn)準(zhǔn)是否同同意檢測(cè)主主管是否同同意三方簽簽字證書儀儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資資產(chǎn)高高級(jí)專專員根據(jù)據(jù)計(jì)量量器具具月度送送檢定定檢計(jì)劃通通知技技術(shù)質(zhì)量量部檢檢定計(jì)量量器具具C-06-005-002計(jì)量器器具封封存、、啟封申申請(qǐng)書書計(jì)量器器具封封存、、啟封清清單計(jì)量器器具封封存、啟封封清單單計(jì)量器器具維維護(hù)流流程物資管管理部部計(jì)量器器具送檢結(jié)結(jié)果報(bào)報(bào)告報(bào)廢申申請(qǐng)單單是技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部部財(cái)務(wù)部部設(shè)備管管理員送修修設(shè)備管管理員員執(zhí)行計(jì)計(jì)劃計(jì)量工工程師師調(diào)查查是否確定定不可可用設(shè)備管管理員員申請(qǐng)報(bào)報(bào)廢計(jì)量工工程師師填寫合合格證證技術(shù)質(zhì)質(zhì)量總總監(jiān)審審批損壞器器具設(shè)備管管理員員委外檢定定設(shè)備管管理員員根據(jù)據(jù)當(dāng)前前的生產(chǎn)需需要計(jì)計(jì)量器器具封封存、啟啟封設(shè)備管管理員員編制制計(jì)量量器具具年度周周期檢檢定計(jì)計(jì)劃表表存檔送財(cái)稅局報(bào)批財(cái)務(wù)經(jīng)理審準(zhǔn)計(jì)量器具年度周期檢檢定計(jì)劃表表計(jì)量器具封封存、啟封申請(qǐng)書書是否啟封否是執(zhí)行封存執(zhí)行啟封檢測(cè)主管審批審批后的年年度周檢計(jì)劃表表計(jì)量工程師師內(nèi)部檢定計(jì)量工程師師判斷是否合格是否是否修好否是是否同意是否財(cái)務(wù)人員判判斷是否有凈值值是否是否不可用用是結(jié)束檢測(cè)主管是否同意否固定資產(chǎn)高高級(jí)專員判判斷是否委外外檢驗(yàn)否是設(shè)備管理員員組織送修維修報(bào)告維修報(bào)告計(jì)量器具封封存、啟封清單計(jì)量器具封封存、啟封清單單購(gòu)買的器具具國(guó)外設(shè)備是是否有校準(zhǔn)證書書否是參見(jiàn)固定資資產(chǎn)報(bào)廢報(bào)報(bào)廢流程C-08-006-001AA否參見(jiàn)原材料料,設(shè)備入入庫(kù)流程C-11-002-001是否同意否是否C-06-005-003參見(jiàn)原材料料,設(shè)備入入庫(kù)流程C-11-002-001產(chǎn)品簽收單單產(chǎn)品環(huán)境試試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)送試產(chǎn)品產(chǎn)品環(huán)境試試驗(yàn)流程項(xiàng)目小組技術(shù)質(zhì)量部部生產(chǎn)部及各各子公司檢測(cè)主管判判斷是否能試驗(yàn)驗(yàn)產(chǎn)品常溫測(cè)測(cè)試記錄試驗(yàn)室按排排試驗(yàn)計(jì)劃試驗(yàn)員外送送檢測(cè)試驗(yàn)員根據(jù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行各各種環(huán)境試試驗(yàn)并檢測(cè)產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)報(bào)告說(shuō)明產(chǎn)品是否合合格試驗(yàn)員、核核審員簽字字，檢測(cè)主管批批準(zhǔn)產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告將試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告上上報(bào)報(bào)技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部經(jīng)經(jīng)理理質(zhì)量量部部經(jīng)經(jīng)理理視視情情況況召召集集有關(guān)關(guān)人人員員進(jìn)進(jìn)行行分分析析處處理理并提提出出整整改改期期限限產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告試驗(yàn)驗(yàn)員員將將合合格格標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)的送送試試產(chǎn)產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告返回回送送試試單單位位產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告產(chǎn)品品試試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)報(bào)告告是是否例行行試試驗(yàn)驗(yàn)?zāi)昴甓榷扔?jì)計(jì)劃劃新產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量計(jì)計(jì)劃劃是否否需需要要相關(guān)關(guān)人人員員協(xié)協(xié)助助試驗(yàn)驗(yàn)員員、、核核審審員員簽簽字字檢測(cè)測(cè)中中心心經(jīng)經(jīng)理理批批準(zhǔn)準(zhǔn)試驗(yàn)驗(yàn)員員對(duì)對(duì)送送試試產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)行行不不合合格格標(biāo)標(biāo)識(shí)識(shí)并返返回回送試試產(chǎn)產(chǎn)品品存檔檔是否否相關(guān)關(guān)人人員員參參加加檢檢測(cè)測(cè)C-06-005-004技術(shù)術(shù)改改造造流流程程-1技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部產(chǎn)品品管管理理委委員員會(huì)會(huì)營(yíng)運(yùn)運(yùn)總總裁裁主主持持召召開開年年度度技技改改項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審會(huì)會(huì)議議各部部門門主主管管技技術(shù)術(shù)經(jīng)經(jīng)理理對(duì)對(duì)本本部部門門技技改改項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)行行簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單介介紹紹是否否入入選選?否是結(jié)束束產(chǎn)品品管管理理委委員員會(huì)會(huì)討討論論篩篩選選符符合合公公司司需需求求的的技技改改項(xiàng)項(xiàng)目目05-02-01技術(shù)術(shù)質(zhì)質(zhì)量量部部組組織織技技改改項(xiàng)項(xiàng)目目評(píng)評(píng)審審會(huì)會(huì)議議，，分分發(fā)發(fā)評(píng)評(píng)審審材材料料到到各各委委員員,通通知知會(huì)會(huì)議議的的時(shí)時(shí)間間,地地點(diǎn)點(diǎn)會(huì)議議通通知知總裁辦公公會(huì)公司營(yíng)運(yùn)運(yùn)總裁簽簽發(fā)公司司技改項(xiàng)項(xiàng)目年度度計(jì)劃,并提交交總裁辦辦公會(huì)審審批年度技改改項(xiàng)目評(píng)評(píng)審會(huì)議議紀(jì)要技術(shù)質(zhì)量量部編制制會(huì)議紀(jì)紀(jì)要和技技改項(xiàng)目目年度計(jì)計(jì)劃,各各評(píng)審委委員簽字字確認(rèn)抄報(bào)董事事長(zhǎng)辦公公室技術(shù)改造造項(xiàng)目所所在部門門各相關(guān)部部門編制制技術(shù)改改造項(xiàng)目目年度計(jì)計(jì)劃內(nèi)容包括括項(xiàng)目名名稱、項(xiàng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容容、計(jì)劃劃費(fèi)用、、實(shí)施進(jìn)進(jìn)度、項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人等部門年度度技改項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃部門總經(jīng)經(jīng)理審批批是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?技術(shù)質(zhì)量量部匯總總各相關(guān)關(guān)部門的的年度技技改計(jì)劃劃報(bào)公司技技術(shù)質(zhì)量量部否是年度公司司技改項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃劃抄送財(cái)務(wù)務(wù)投資及及項(xiàng)目所所在部門門C-06-006-001-001技術(shù)質(zhì)量量部向部部門下達(dá)達(dá)申報(bào)年年度技改改計(jì)劃的的通知項(xiàng)目所在在部門編編制項(xiàng)目目可行性性報(bào)告(必要性性,所需需資源,預(yù)期效效果等描描述)技改項(xiàng)目目可行性性報(bào)告部門總經(jīng)經(jīng)理審核核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?是否通過(guò)過(guò)？結(jié)束固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001投資>1000萬(wàn)總裁辦公公會(huì)審核核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?結(jié)束財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?結(jié)束項(xiàng)目所在在部門財(cái)務(wù)部總裁辦公公會(huì)技術(shù)改造造流程-2否是是否否是否是技術(shù)質(zhì)量量部技術(shù)術(shù)經(jīng)理組組織技術(shù)術(shù),投資資,財(cái)務(wù)務(wù),戰(zhàn)略略,物資資等部門門和項(xiàng)目目所在部部門執(zhí)行行副總裁裁進(jìn)行可可行性論論證技術(shù)質(zhì)量量部固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項(xiàng)目目可行性性報(bào)告接受投資資部國(guó)家家相關(guān)部部門國(guó)債債貼息等等技改項(xiàng)項(xiàng)目信息息是否需要要？否結(jié)束技術(shù)質(zhì)量量部下達(dá)達(dá)技改項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)務(wù)書投資是否否<50萬(wàn)元是否技術(shù)質(zhì)量量部總經(jīng)經(jīng)理審核核技術(shù)質(zhì)量量部下達(dá)達(dá)技改項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)務(wù)書是高級(jí)技術(shù)術(shù)管理判判斷是否否立項(xiàng)是否立項(xiàng)項(xiàng)？高級(jí)技術(shù)術(shù)管理在在項(xiàng)目可可行性報(bào)報(bào)告上簽簽署需否否使用意意見(jiàn)并抄抄送需求求部門和和物資管管理部是否研發(fā)發(fā)項(xiàng)目？？新產(chǎn)品開開發(fā)流程程否項(xiàng)目所在在部門物物資管理理部及相相關(guān)部門門項(xiàng)目所在在部門物物資管理理部及相相關(guān)部門門否是是是否固定資產(chǎn)產(chǎn)招標(biāo)流程程C-08-002-001技術(shù)質(zhì)量量總經(jīng)理理審核是否批準(zhǔn)準(zhǔn)?是否是項(xiàng)目所在在部門項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人提交交項(xiàng)目竣竣工申請(qǐng)請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告附相相關(guān)文檔檔資料圖圖紙技改項(xiàng)目目竣工申申請(qǐng)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收通過(guò)過(guò)？項(xiàng)目所在在部門技術(shù)改造造流程-3是否是技術(shù)質(zhì)量量部高級(jí)級(jí)技術(shù)管管理審查查技改竣竣工文件件是否齊齊全決定定驗(yàn)收方方法和時(shí)時(shí)間技術(shù)質(zhì)量量部C-06-006-001-003對(duì)技改項(xiàng)項(xiàng)目過(guò)程程進(jìn)行跟跟蹤（進(jìn)進(jìn)度資金金）國(guó)家家項(xiàng)目每每月填報(bào)報(bào)監(jiān)管表表否技改項(xiàng)目目竣工報(bào)報(bào)告編寫技改改項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收意見(jiàn)并并簽發(fā)項(xiàng)項(xiàng)目竣工工報(bào)告全