ROHS產(chǎn)品管理作業(yè)辦法

FoxconnTechnologyGroupSMTTechnologyDevelopmentCommitteeSMTTechnologyCenterSMT技術(shù)中心ROHS產(chǎn)品管理作業(yè)辦法目

錄產(chǎn)品環(huán)保體系概況體系特點(diǎn)體系架構(gòu)體系要素講解

導(dǎo)入設(shè)計(jì)開發(fā)供應(yīng)商管理制程管理異常處理體系特點(diǎn)(一)過程導(dǎo)向建立在符合過程導(dǎo)向的品質(zhì)管理系統(tǒng)上不設(shè)計(jì)不采購不流入不制造不流出體系特點(diǎn)(二)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)源流歐盟RoHS各客戶環(huán)保規(guī)範(fàn)要求1.客戶不合理要求5.競爭者藉題發(fā)揮9.檢測能力能量不足2.供應(yīng)商拒絕風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁6.供應(yīng)鏈內(nèi)成員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足10.委外加工不易管控3.供應(yīng)商缺乏履約能力7.RoHS人員執(zhí)行不力11.風(fēng)險(xiǎn)防治機(jī)制不完整4.內(nèi)交件無KPI規(guī)範(fàn)權(quán)責(zé)8.製程不易管理1.合約審查及處理

機(jī)制2.供應(yīng)商源流管理

機(jī)制3.資訊系統(tǒng)4.知識(shí)網(wǎng)站5.教育訓(xùn)練機(jī)制6.內(nèi)交SLA/額外成本

轉(zhuǎn)嫁CustomerCCustomerACustomerBCustomerDCustomer…經(jīng)驗(yàn)資源整合、防險(xiǎn)機(jī)制分享各廠各BU各BG集團(tuán)：法務(wù)採購,IT各BG各BU各廠採購/PM/品管/製工/委外代工部門外部供應(yīng)商內(nèi)交供應(yīng)商實(shí)習(xí)工廠採購/PM/品管/製工/委外代工部門稽核監(jiān)督機(jī)制→客戶新產(chǎn)品規(guī)格管理→製程及出貨管控機(jī)制→進(jìn)貨檢測機(jī)制→MCD;風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁合約→體系架構(gòu)法律法規(guī)和客戶要求導(dǎo)入法律法規(guī)及客戶要求收集1.收集渠道﹑范圍2.收集人及需傳達(dá)部門﹑渠道3.收集更新時(shí)機(jī)﹑頻率4.清單符合性評(píng)估及文件轉(zhuǎn)換1.符合性評(píng)估時(shí)機(jī)﹑頻率2.責(zé)任部門﹑責(zé)任人3.不符合處理方式4.文件轉(zhuǎn)化5.內(nèi)部訊息傳達(dá)外部溝通供應(yīng)商/客戶/政府機(jī)構(gòu)合約管理產(chǎn)品環(huán)保合約成為購買合約的一部分根據(jù)售賣地法律法規(guī)和客戶要求評(píng)定合約風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁合約保存教育培訓(xùn)新進(jìn)人員與與在職訓(xùn)練練人員分級(jí)訓(xùn)訓(xùn)練與評(píng)鑒鑒考核如管理人員員和講師資資格鑒定/作業(yè)員測測試檢驗(yàn)人人員上崗證證制度教育宣導(dǎo)形形式課堂訓(xùn)練/早晚會(huì)宣宣導(dǎo)/海報(bào)報(bào)壁報(bào)卡片片等設(shè)計(jì)開發(fā)設(shè)計(jì)開發(fā)策策劃1.法律法法規(guī)及客戶戶要求收集集及評(píng)審2.產(chǎn)品中有害害物質(zhì)辨識(shí)識(shí)1)辨識(shí)范范圍﹕原材材料﹑物料料﹑副資材材﹑制程………2)辨識(shí)方方法﹕提示示表3)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估4)限制使使用物質(zhì)提提出(提報(bào)報(bào)客戶)設(shè)計(jì)開發(fā)輸輸入1.功能和性能能要求；2.法律法規(guī)及及客戶要求求﹔3.適用時(shí)，以以前類似設(shè)設(shè)計(jì)提供的的信息；4.設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)所必需的的其他要求求。設(shè)計(jì)開發(fā)輸輸出1.產(chǎn)品規(guī)格書書或藍(lán)圖(必須標(biāo)明明禁用物質(zhì)質(zhì)或限制使使用物質(zhì)的的規(guī)格)2.限制使使用物質(zhì)的的管控要求求1)回收設(shè)設(shè)計(jì)2)檢查方方法3)測試方方法4)減少和和消除有害害成分的管管理計(jì)劃和和目標(biāo)3.物料選選擇1)MCD系統(tǒng)收集集信息2)新增供供應(yīng)商的評(píng)評(píng)估確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審樣品承認(rèn)1.EPW﹑MCD﹑檢測報(bào)報(bào)告等資料料收集確認(rèn)認(rèn)2.樣品承承認(rèn)記錄設(shè)計(jì)開發(fā)確確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)(續(xù))變更管理變更申請及及通報(bào)事項(xiàng)項(xiàng)確定系統(tǒng)/原料料/部件/制程/測測量/人員員變更申請及及通報(bào)的流流程變更資料提提交變更后的產(chǎn)產(chǎn)品符合性性驗(yàn)證變更確認(rèn)采購/供應(yīng)應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇擇評(píng)估資料收集風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估訊息傳達(dá)產(chǎn)品環(huán)保規(guī)規(guī)格(文件件+定單)供應(yīng)商之源源頭供應(yīng)商商管理供應(yīng)商管理理輔導(dǎo)培訓(xùn)(體系構(gòu)筑筑/規(guī)格/檢測計(jì)劃劃/抽樣測測試方法)稽核評(píng)鑒制程管理物料/設(shè)備備治具/副副資材(含含流程性的的運(yùn)輸承載載工具)管控方法1.風(fēng)險(xiǎn)辨辨識(shí)評(píng)估(識(shí)別并記記錄污染可可能性流程程)2.防止制程污污染、混入入動(dòng)作3.作業(yè)規(guī)規(guī)范制定確確認(rèn)生產(chǎn)管制1.產(chǎn)品資資訊和現(xiàn)場場文件確認(rèn)認(rèn)2.設(shè)備/物料切換換管制記錄錄3.LOT管制/記錄制程影響驗(yàn)驗(yàn)証1.樣品評(píng)評(píng)估2.量產(chǎn)管管制制程管理物流/倉庫庫管理1.產(chǎn)品品防護(hù)2.運(yùn)輸輸和存放區(qū)區(qū)分(RoHS/非非RoHS/不合格格品/合格品)出貨&市場場段管理1.產(chǎn)品履履歷﹑出貨貨明細(xì)資料料匯總記錄錄2.出貨報(bào)報(bào)告﹑測試試數(shù)據(jù)確認(rèn)認(rèn)異常處理改善與預(yù)防防標(biāo)示及追溯溯設(shè)備治具狀狀態(tài)標(biāo)示如電烙鐵是是否是用于于無鉛制程程的來料/副資資材/在制制品/半成成品/成品品標(biāo)示記錄1.制程條條件(線別別/人員/設(shè)備狀態(tài)態(tài)/作業(yè)規(guī)規(guī)范)2.來料定定義及記錄錄方法3.試產(chǎn)產(chǎn)﹑量產(chǎn)等等的記錄4.異常記記錄5.記錄匯匯總分析產(chǎn)品檢驗(yàn)及及檢驗(yàn)設(shè)備備管控來料/制程程/成品物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估及檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃制定定產(chǎn)品測試項(xiàng)項(xiàng)目/方法法確認(rèn)制樣儀器校準(zhǔn)樣品分析分析結(jié)果計(jì)計(jì)算判定測試報(bào)告樣品未達(dá)標(biāo)標(biāo)處理進(jìn)料檢驗(yàn)內(nèi)外交物料料管控流程程標(biāo)示識(shí)別供應(yīng)商提供供資料核對(duì)對(duì)檢測部位﹑﹑檢測計(jì)劃劃確認(rèn)測試異常處理流流程(應(yīng)依依料件不同同﹑及內(nèi)外外交分別制制定)異常處理進(jìn)料段/制制程段/出出貨及市場場段基本原則1.異常發(fā)發(fā)現(xiàn)﹐應(yīng)急急處置(異常批次標(biāo)標(biāo)示隔離)2.報(bào)告3.收集異異常部位/物料和異異常原因的的信息4.清查/追溯/標(biāo)標(biāo)示/隔離離及招回5.會(huì)議檢檢討6.改善跟跟進(jìn)制定應(yīng)急計(jì)計(jì)劃1.物料異異常引起斷斷料之應(yīng)急急預(yù)案2.設(shè)備﹑﹑副資材異異常之應(yīng)急急預(yù)案3.出貨異異常召回之之應(yīng)急預(yù)案案進(jìn)料異常處處理流程制程異常處處理流程出貨及市場場段異常處處理流程不合格品管管理不合格品分分類定義不合格品標(biāo)標(biāo)示不合格品判判定1.批次﹑﹑數(shù)量2.測試3.部位不合格品運(yùn)運(yùn)輸和儲(chǔ)存存不合格品處處置1.退貨處處理流程2.重工﹕﹕申請﹑過過程管理﹑﹑測試﹑判判定﹑費(fèi)用用轉(zhuǎn)嫁3.報(bào)廢﹕﹕申請﹑處處理責(zé)任確確定﹑危廢廢處理﹑費(fèi)費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁4.挑揀使使用5.暫允/特採信息交流與與溝通內(nèi)部稽核&管理評(píng)審審在稽核和管管理評(píng)審時(shí)時(shí)應(yīng)增加產(chǎn)產(chǎn)品環(huán)保方方面的內(nèi)容容審核員資格格要求管理評(píng)審輸入﹕1.法規(guī)和和客戶要求求的內(nèi)部審審核記錄和和合規(guī)性評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果2.客戶在在RoHS方面的抱抱怨和表揚(yáng)揚(yáng)3.供應(yīng)鏈鏈方面在限限用物質(zhì)管管控的績效效4.目標(biāo)達(dá)達(dá)成情況5.糾正預(yù)預(yù)防狀況6.前次評(píng)評(píng)審后的改改進(jìn)動(dòng)作7.環(huán)境和和要求的客客觀變化輸出﹕1.客戶要要求和體系系的符合性性2.改進(jìn)建建議風(fēng)險(xiǎn)分析與與轉(zhuǎn)嫁財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分分析高風(fēng)險(xiǎn)物料料分析高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)應(yīng)商分析高風(fēng)險(xiǎn)合約約分析不符合糾正正預(yù)防1.評(píng)估不不符合事項(xiàng)項(xiàng)(包括客客戶抱怨)2.決定不不符合事項(xiàng)項(xiàng)的原因3.評(píng)估采采取(糾正正)措施施的需要4.決定實(shí)實(shí)施必要的的(糾正)措施5.記錄采采取(糾正正)措施施的結(jié)果6.評(píng)估采采取的糾正正措施7.提報(bào)所所有糾正措措施的狀態(tài)態(tài)﹐供管理理階層審查查糾正預(yù)防防