XXXX年天寶影城月工作總結(jié)

HNAGROUPCO.,LTD海航集團(tuán)有限公司海航集團(tuán)第7周情況通報(bào)視頻會(huì)海航XX匯報(bào)材料海航活力天寶影城2012年9月工作總結(jié)2012.09第二部分市場(chǎng)部工作匯報(bào)第三部分運(yùn)營(yíng)部工作匯報(bào)目錄CONTENTS第一部分影城營(yíng)收及目標(biāo)完成匯報(bào)第四部分綜管與財(cái)務(wù)工作匯報(bào)第五部分下階段重點(diǎn)工作第一部分影城營(yíng)收及目標(biāo)完成匯報(bào)1、1-9月?tīng)I(yíng)收、觀影人次

1-9月票房累計(jì)完成1070.8250萬(wàn)元，年度目標(biāo)完成率：59.44%；天寶影城1-9月觀影人次累計(jì)：34.8808萬(wàn)人次。

2、7-9月?tīng)I(yíng)收、觀影人次與2011年同比

2012年7月23日起與2011年同比：票房7-9月增長(zhǎng)94.47%；人次7-9月同比增長(zhǎng)59.83%。3、1-9月小賣(mài)收入情況2012年1-9月小賣(mài)累計(jì)收入：164.7357萬(wàn)元，年度目標(biāo)完成率：63.03%。4、7-9月小賣(mài)收入與2011年同比2012年7月23日起與2011年同比：小賣(mài)收入同比增長(zhǎng)：401.87%。5、1-9月其它收入情況2012年1-9月其它收入累計(jì)為：154.599329萬(wàn)元，完成目標(biāo)45.84%。6、年度目標(biāo)完成情況項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)際完成完成率票房1801.40941070.825059.44%小賣(mài)261.3278164.735763.03%其它337.2628154.59932945.84%合計(jì)2400.00001390.16002957.92%2012年1-9月?tīng)I(yíng)收累計(jì)完成年度目標(biāo)情況單位：萬(wàn)元第二部分市場(chǎng)部工作匯報(bào)1、市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)售售情況況單位：：萬(wàn)元元2012年9月團(tuán)體包場(chǎng)及其他業(yè)務(wù)收入情況團(tuán)體票及包場(chǎng)收入

渠道收入

影票沉淀收入

廣告收入

1.752032.45890.235718.37502012年9月團(tuán)購(gòu)渠道收入情況團(tuán)購(gòu)人次占月總?cè)舜伪拳h(huán)比2012年8月團(tuán)購(gòu)票房占月總票房比環(huán)比2012年8月2379248.20%-6.49%55.890541.40%-18%2012年9月票房房收入入134.7617萬(wàn)元，，同比比2011年9月48.5393萬(wàn)元增長(zhǎng)177.63%；環(huán)比2012年9月149.6539萬(wàn)元下降9.95%。2、市場(chǎng)場(chǎng)商戶(hù)戶(hù)合作作影城與與二樓樓大食食代開(kāi)開(kāi)展互互惠合合作，，大食食代為為影城城免費(fèi)費(fèi)提供供10元現(xiàn)金金券來(lái)來(lái)支持持影城城舉辦辦的會(huì)會(huì)員充充值換換禮活活動(dòng)，，總金金額為為4000元（其其中2000元作為為員工工午餐餐補(bǔ)貼貼），，并在在大食食代門(mén)門(mén)口處處擺放放天寶寶影城城活動(dòng)動(dòng)宣傳傳展架架，使使來(lái)家家樂(lè)福福購(gòu)物物的顧顧客方方便得得知影影城的的最新新活動(dòng)動(dòng)信息息及新新片上上映介介紹。。9月天寶寶影城城引進(jìn)進(jìn)福彩彩自助助彩票票售賣(mài)賣(mài)機(jī)，，進(jìn)行行地租租賃合合作。。租賃賃收入入為20000元/年。據(jù)據(jù)了解解自助助售賣(mài)賣(mài)機(jī)銷(xiāo)銷(xiāo)售成成績(jī)良良好，，觀眾眾購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)熱情情高。。從而而提升升了觀觀影的的趣味味性。。考慮慮明年年以提提成的的形式式進(jìn)行行合作作。3、市場(chǎng)場(chǎng)活動(dòng)動(dòng)明星嘉嘉賓韓韓一菲菲（電電影代代表作作《狐仙》）、扎扎卡（（電影影代表表作《龍門(mén)飛飛甲》）到到場(chǎng)場(chǎng)祝祝賀賀天天寶寶影影城城生生日日。。慶慶典典活活動(dòng)動(dòng)當(dāng)當(dāng)天天影影城城觀觀影影人人次次達(dá)達(dá)到到近近4000人，，總總收收入入約約13.5萬(wàn)元元，，創(chuàng)創(chuàng)造造了了影影城城開(kāi)開(kāi)業(yè)業(yè)以以來(lái)來(lái)的的新新高高。。影城城員員工工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)裝裝扮扮蜘蜘蛛蛛俠俠與與觀觀眾眾互互動(dòng)動(dòng)，，在在影影城城大大廳廳演演繹繹了了一一場(chǎng)場(chǎng)Cosplay真人人互互動(dòng)動(dòng)秀秀。。3、市市場(chǎng)場(chǎng)活活動(dòng)動(dòng)1.會(huì)員員特特價(jià)價(jià)場(chǎng)場(chǎng)活活動(dòng)動(dòng)：：9月天天寶寶影影城城每每周周一一舉舉辦辦一一場(chǎng)場(chǎng)會(huì)會(huì)員員特特價(jià)價(jià)場(chǎng)場(chǎng)活活動(dòng)動(dòng)總總觀觀影影人人次次：：144人，，總總票票房房收收入入：：3367元2.教師師節(jié)節(jié)優(yōu)優(yōu)惠惠觀觀影影活活動(dòng)動(dòng)：：9月10日的的““教教師師節(jié)節(jié)特特惠惠場(chǎng)場(chǎng)””，，觀觀影影人人次次為為：：32人，，票票房房收收入入706元。。教教師師節(jié)節(jié)當(dāng)當(dāng)日日憑憑教教師師證證購(gòu)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)套套餐餐贈(zèng)贈(zèng)送送《敢死死隊(duì)隊(duì)2》》圍巾巾，，共共送送出出15條。。9月8日-10日憑憑教教師師證證購(gòu)購(gòu)票票享享半半價(jià)價(jià)的的人人次次為為69人，，票票房房收收入入2525元。。3.《《白鹿鹿原原》影片片推推廣廣活活動(dòng)動(dòng)：：《白鹿鹿原原》影片片活活動(dòng)動(dòng)主主要要圍圍繞繞著著《白鹿鹿原原》原著著的的讀讀者者及及在在京京的的陜陜西西觀觀眾眾為為主主，，針針對(duì)對(duì)特特定定的的觀觀眾眾群群進(jìn)進(jìn)行行影影片片營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)。。9月22、23日的的活活動(dòng)動(dòng)，，中中間間穿穿插插著著給給觀觀眾眾的的小小驚驚喜喜，，凡凡是是購(gòu)購(gòu)票票的的觀觀眾眾隨隨機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)收收到到影影城城贈(zèng)贈(zèng)送送的的《白鹿鹿原原》原著著一一本本，，讓讓觀觀眾眾可可以以在在觀觀影影后后有有興興趣趣閱閱讀讀原原著著。。1)““草根根影影評(píng)評(píng)人人””活活動(dòng)動(dòng)投投稿稿10件；；2)9月22日14:00《《白鹿鹿原原》陜西西鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨黨中中秋秋觀觀影影活活動(dòng)動(dòng)觀觀影影人人次次：：22人，，票票房房收收入入：：835元。。9月23日14:00《《白鹿鹿原原》讀者者觀觀影影活活動(dòng)動(dòng)觀觀影影人人次次：：10人，，票票房房收收入入：：360元。。4.大片片零零點(diǎn)點(diǎn)場(chǎng)場(chǎng)點(diǎn)點(diǎn)映映活活動(dòng)動(dòng)：：2012年9月2日3D版《普羅羅米米修修斯斯》零點(diǎn)點(diǎn)首首映映場(chǎng)場(chǎng)，，觀觀影影人人次次：：98人，，票票房房收收入入：：3209元。。2012年9月4日2D版《敢死死隊(duì)隊(duì)2》》零點(diǎn)點(diǎn)首首映映場(chǎng)場(chǎng)，，觀觀影影人人次次：：103人，，票票房房收收入入：：3032元。。4、會(huì)會(huì)員員項(xiàng)目金額占票房比會(huì)員充值291.181427.19%會(huì)員卡內(nèi)金額使用245.618922.94%會(huì)員卡內(nèi)金額沉淀112.178410.48%單位位：：萬(wàn)萬(wàn)元元項(xiàng)目2012/01-092011/07-12影城累計(jì)會(huì)員數(shù)會(huì)員新開(kāi)卡64246099125232012年1-9月會(huì)會(huì)員員卡卡充充值值與與使使用用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)會(huì)員員數(shù)數(shù)量量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)月份粉絲卡小資卡貴族卡17274102222541643694260414120528447549254776101497887683283683710322293616430合計(jì)219924188072012年會(huì)會(huì)員員卡卡開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)數(shù)數(shù)量量統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)第三三部部分分運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部部工工作作匯匯報(bào)報(bào)1、小小賣(mài)賣(mài)銷(xiāo)銷(xiāo)售售數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)2、、小賣(mài)賣(mài)促促銷(xiāo)銷(xiāo)活活動(dòng)動(dòng)《蜘蛛蛛俠俠》影片片上上映映期期間間，，影影城城共共購(gòu)購(gòu)進(jìn)進(jìn)下下號(hào)號(hào)蜘蜘蛛蛛俠俠玩玩偶偶110個(gè)，，中中玩玩偶偶10個(gè)。。10天內(nèi)內(nèi)以以捆捆綁綁套套餐餐售售賣(mài)賣(mài)及及零零散散售售賣(mài)賣(mài)的的形形式式將將所所購(gòu)購(gòu)進(jìn)進(jìn)玩玩偶偶全全部部售售賣(mài)賣(mài)完完畢畢。。隨套套餐餐售售賣(mài)賣(mài)共共計(jì)計(jì)：：小小的的102套，，4080元；；中中的的5套，，250元；；零零散散售售賣(mài)賣(mài)：：小小的的8個(gè)，，160元；；中中的的5個(gè)，，150元。。共共計(jì)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)生生銷(xiāo)銷(xiāo)售售額額4640元。。與影影城城邊邊上上的的電電玩玩城城以以平平分分游游戲戲幣幣的的方方式式進(jìn)進(jìn)行行合合作作，，游游戲戲幣幣自自9月1日期期開(kāi)開(kāi)始始售售賣(mài)賣(mài)至至今今，，共共售售賣(mài)賣(mài)3511個(gè)，，0.5元/幣，，共共計(jì)計(jì)人人民民幣幣1755.5，按按照照合合同同，，影影城城與與巔巔峰峰時(shí)時(shí)代代將將收收入入所所得得平平分分，，影影城城一一個(gè)個(gè)月月獲獲得得售售幣幣收收入入878元。。3、運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)員員工工效效能能4、能能源源管管理理1-9月影影城城水水電電氣氣費(fèi)費(fèi)累累計(jì)計(jì)使使用用93.732322萬(wàn)元元，，年年度度預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行77.64%。。第四四部部分分財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部&綜管管部部工工作作匯匯報(bào)報(bào)1、預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行2012年最最新新版版成成本本預(yù)預(yù)算算執(zhí)執(zhí)行行情情況況項(xiàng)目1-9月累計(jì)完成1-9月累計(jì)預(yù)算預(yù)算執(zhí)行率年度預(yù)算年度預(yù)算執(zhí)行率

總成本1857.7306391979.86544493.83%2899.88333764.06%生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本535.552997590.48363490.70%905.76401759.13%折舊及攤銷(xiāo)214.972662232.31146292.54%339.81289263.26%管理類(lèi)費(fèi)用715.673330729.85129198.01%989.11356872.36%財(cái)務(wù)費(fèi)用6.3882222.754371231.93%3.954371161.55%人工成本285.099148312.26819991.30%485.08960058.77%稅金100.044280112.19648789.17%176.14888956.80%凈利潤(rùn)-499.028799-435.305033114.64%-499.88333799.83%單位位：：萬(wàn)萬(wàn)元元財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用超超支支是是因因支支付付北北器器放放映映設(shè)設(shè)備備，，需需支支付付利利息息，，目目前前只只支支付付兩兩個(gè)個(gè)月月的的利利息息共共計(jì)計(jì)3.814283萬(wàn)元元，，因因影影城城做做預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)整整時(shí)時(shí)未未計(jì)計(jì)劃劃支支付付北北器器放放映映設(shè)設(shè)備備款款，，所所以以未未增增加加財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用支支出出的的預(yù)預(yù)算算。。1-9月在調(diào)整整后（2400萬(wàn)營(yíng)收））的預(yù)算算內(nèi)成本本節(jié)支共共計(jì)：122.134805萬(wàn)元。2、員工數(shù)數(shù)量與成成本單位：萬(wàn)萬(wàn)元2012年1-9月人成本本執(zhí)行情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)影城1月-9月人工成成本執(zhí)行行297.13萬(wàn)元，執(zhí)執(zhí)行調(diào)整整后人工工成本485.08萬(wàn)元的61%。。9月人工成成本上浮浮原因：：1、過(guò)節(jié)費(fèi)費(fèi)發(fā)放金金額38850元；2、調(diào)薪人人員成本本上浮4900元；共計(jì)計(jì)：43750元。3、大事記記1、9月29日已完成成天寶影影城營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照股股權(quán)變更更2、9月28日活力影影業(yè)董事事長(zhǎng)爽總總、影院院管理部部李鋼總總、綜管管部延冬冬同志前前往影城城慰問(wèn)一一線(xiàn)員工工，向節(jié)節(jié)假日期期間堅(jiān)守守崗位的的廣大干干部員工工送去公公司濃濃濃的節(jié)日日祝福，，并在雙雙節(jié)來(lái)臨臨之際總總部送來(lái)來(lái)月餅關(guān)關(guān)愛(ài)天寶寶影城，，全體員員工表示示衷心感感謝！第五部分分下下階段段重點(diǎn)工工作1、市場(chǎng)1、持續(xù)加強(qiáng)強(qiáng)團(tuán)購(gòu)合合作：努努力提高高團(tuán)購(gòu)的的利潤(rùn)率率，限價(jià)價(jià)影片高高于30元的團(tuán)購(gòu)購(gòu)票觀影影一律另另加現(xiàn)金金，5~10元不等。。黃金時(shí)時(shí)間段如如：周一一至周五五18:00后，周六六至日15:00后每張團(tuán)團(tuán)購(gòu)票另另加10元的策略略。使整整體平均均票價(jià)提提升，同同時(shí)讓毛毛利率增增長(zhǎng)。團(tuán)團(tuán)購(gòu)票房房整體占占比預(yù)計(jì)計(jì)在43%-50%之間，2、團(tuán)體票及及渠道收收入：近近年底及及賀歲檔檔，一些些公司會(huì)會(huì)舉行會(huì)會(huì)議及福福利觀影影活動(dòng)，，在維護(hù)護(hù)好老客客戶(hù)的基基礎(chǔ)上拓拓展一些些影城周周邊未開(kāi)開(kāi)發(fā)區(qū)域域的公司司、學(xué)校校、企事事業(yè)單位位。根據(jù)據(jù)各個(gè)群群體不同同的需求求靈活把把控會(huì)議議場(chǎng)地租租賃、觀觀影包場(chǎng)場(chǎng)及各類(lèi)類(lèi)活動(dòng)場(chǎng)場(chǎng)地租賃賃的價(jià)格格，在本本區(qū)域競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)范圍圍內(nèi)具有有一定的的優(yōu)勢(shì)。。在渠道道銷(xiāo)售中中與各大大票務(wù)代代理商洽洽談著重重推廣計(jì)計(jì)劃，盡盡量與賣(mài)賣(mài)品捆綁綁進(jìn)行銷(xiāo)銷(xiāo)售。3、會(huì)員充值值辦卡：：4、市場(chǎng)活動(dòng)動(dòng)及商戶(hù)戶(hù)聯(lián)盟拓拓展：在在有針對(duì)對(duì)性的營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)中進(jìn)進(jìn)行優(yōu)惠惠價(jià)格策策略的量量身制定定，通過(guò)過(guò)不同渠渠道的活活動(dòng)讓更更多的顧顧客走進(jìn)進(jìn)電影院院，增加加對(duì)商戶(hù)戶(hù)聯(lián)盟的的拓展同同樣可以以使商圈圈的顧客客覆蓋性性增大，，提升影影城會(huì)員員的附加加值。5、廣告及其其它收入入：努力力與各影影片發(fā)行行方進(jìn)行行聯(lián)系。。在互利利互惠的的基礎(chǔ)上上將影