績效評(píng)價(jià)管理辦法【整編】

績效評(píng)價(jià)管理方法一、監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)（一）總那么公司工程技術(shù)部、工程管理部、人力企劃部通過對施工過程、產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行編制相應(yīng)的管理方法、管理制度。通過檢查制度規(guī)定的日常檢查、公司的季度考核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法和手段對管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系的運(yùn)行由相關(guān)主責(zé)部門按照檢查制度的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量，必要時(shí)配備相關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備。通過實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)過程，收集與過程產(chǎn)品符合性有關(guān)的信息,特別是顧客滿意度的信息，應(yīng)有數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)管理體系的有效性，具體包括下列方面：1）監(jiān)視和測量的內(nèi)容確定。2）監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)的的方法，并確保方法是適用性。3）實(shí)施監(jiān)視和測量的時(shí)間確定。4）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果確實(shí)定時(shí)間。公司相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)上述過程確保監(jiān)視和測量活動(dòng)按規(guī)定要求實(shí)施，確?？冃Ш凸芾眢w系的有效性，并保存相應(yīng)的記錄。（二）顧客滿意公司工程管理部應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對施工過程和交付后的服務(wù)，產(chǎn)品質(zhì)量的滿意程度，并予以記錄和分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，及時(shí)采取改進(jìn)措施，以不斷增強(qiáng)顧客滿意。信息收集通過以下渠道：1）通過顧客填寫《顧客滿意度評(píng)價(jià)表》和相關(guān)人員填寫《回訪回修記錄》,結(jié)合與顧客溝通過程的實(shí)施，收集獲取有關(guān)信息。2）對合同或協(xié)議實(shí)施落實(shí)情況分階段進(jìn)行信息收集。3）經(jīng)營部門應(yīng)密切監(jiān)視，及時(shí)收集市場需求變化信息。4）顧客、監(jiān)理及其它相關(guān)方的意見信息收集。公司通過收集到的信息，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)的方向。（三）分析與評(píng)價(jià)公司工程管理部、工程技術(shù)部通過對施工過程和管理體系的監(jiān)視和測量確定適當(dāng)提供的數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行事實(shí)、數(shù)據(jù)、資料的分析和評(píng)價(jià)，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，到達(dá)體系持續(xù)改進(jìn)的目的。公司各有關(guān)部門對上述數(shù)據(jù)信息分析方法應(yīng)依照科學(xué)適宜的原那么，選用恰當(dāng)?shù)姆椒?，例如：?shù)理統(tǒng)計(jì)、調(diào)查表、排列圖、因果圖、關(guān)聯(lián)圖、控制圖等。對收集信息數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入時(shí)，應(yīng)確定改進(jìn)管理體系有效性的管理點(diǎn)，制定措施實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)利用分析結(jié)果，評(píng)價(jià)應(yīng)滿足以下要求：1）證實(shí)產(chǎn)品和服務(wù)符合管理體系要求。2）增強(qiáng)顧客的滿意程度。3）證實(shí)管理體系的符合性和有效性。4）證實(shí)籌劃已等到有效實(shí)施。5）評(píng)價(jià)工作的績效，證實(shí)針對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。6）評(píng)價(jià)外部供應(yīng)商的績效，證實(shí)滿足管理體系的適宜性。7）明確管理體系的需求或改進(jìn)機(jī)會(huì)，不斷提高管理體系的有效性。（四）合規(guī)性評(píng)價(jià)公司法務(wù)部建立、實(shí)施并保持《法律、法規(guī)和其它要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理辦法》，對管理體系法律、法規(guī)及其他要求合規(guī)性定期評(píng)價(jià)，以保證公司遵守管理體系法律、法規(guī)及其他要求。適用于公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求，各部門遵守情況及符合程度進(jìn)行評(píng)價(jià)。二、內(nèi)部審核工程技術(shù)部建立并保持《內(nèi)部審核控制管理方法》，以驗(yàn)證管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施保持的有效性，并規(guī)定審核的籌劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。內(nèi)部審核由管理者代表負(fù)責(zé)。（一）編制年度審核計(jì)劃時(shí)應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法，按年度計(jì)劃進(jìn)行一至二次集中式內(nèi)審，由管理者代表確定內(nèi)審的具體時(shí)間。要覆蓋質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理體系所涉及的所有過程和相關(guān)部門。（二）當(dāng)企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、外部環(huán)境、法律法規(guī)等出現(xiàn)重大變化或出現(xiàn)重大問題及在外部審核之前，必要時(shí)管理者代表可以決定增加內(nèi)審頻次，也可根據(jù)企業(yè)實(shí)際實(shí)行滾動(dòng)內(nèi)審。（三）審核組成員和審核組長確實(shí)認(rèn)，應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)審員應(yīng)選用經(jīng)過培訓(xùn)、具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任，也可由掌握管理體系知識(shí)，從事體系管理工作的人員經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)的人員擔(dān)任，審核員分組應(yīng)與受審核區(qū)域無直接責(zé)任，以保證審核的公正性。（四）審核組按審核計(jì)劃實(shí)施審核。每次內(nèi)審均應(yīng)覆蓋質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理體系所涉及的所有部門和過程（在施的工程工程進(jìn)行抽樣審核），記錄審核結(jié)果，對出現(xiàn)的不符合項(xiàng)填寫不符合項(xiàng)報(bào)告，并規(guī)定整改的時(shí)間。（五）受審核單位按審核計(jì)劃，提供證據(jù)接受審核。當(dāng)接到不符合項(xiàng)報(bào)告后采取必要的糾正措施，消除不符合原因，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以封閉，將封閉記錄和證據(jù)材料上報(bào)審核組。（六）內(nèi)審結(jié)束后，審核組長編寫內(nèi)審結(jié)果報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后進(jìn)行發(fā)放。（七）審核組長安排內(nèi)審員后續(xù)驗(yàn)證糾正措施的有效性。（八）內(nèi)審的籌劃、實(shí)施以及報(bào)告結(jié)果的記錄應(yīng)予以保存。內(nèi)審結(jié)果形成文件，由企劃部保存，為管理評(píng)審的輸入提供依據(jù)。三、管理評(píng)審（一）總那么1）公司工程技術(shù)部為確保公司管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，提高顧客和相關(guān)方的滿意度。2）公司最高管理者每年至少組織一次管理評(píng)審（相隔不超過12個(gè)月），如有特殊情況（內(nèi)、外部環(huán)境有重大變化時(shí)或發(fā)生重大質(zhì)量、平安事故時(shí)），總經(jīng)理決定增加評(píng)審頻次。3）管理評(píng)審由公司最高管理者主持，管理者代表協(xié)助組織，企劃部擬訂管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，由管理者代表審核，報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)。（二）評(píng)審輸入企劃部負(fù)責(zé)籌劃和實(shí)施管理評(píng)審，企劃部匯總各部門、各下屬單位準(zhǔn)備的管理評(píng)審前的材料（輸入材料）主要包括以下信息:1、公司管理體系、管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、充分性、有效性。管理方針實(shí)施情況；質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；方針、目標(biāo)和指標(biāo)是否需要修訂。2、公司的內(nèi)部管理體系審核、第三方審核結(jié)果。1）內(nèi)審、第三方審核、發(fā)現(xiàn)的不合格、管理體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)及其原因。2）糾正措施或預(yù)防措施的完成情況。3）需提請管理評(píng)審解決的其他問題。3、顧客反映、投訴、評(píng)價(jià)，相關(guān)方所關(guān)注的問題。1）顧客滿意和不滿意程度的統(tǒng)計(jì)分析。2）來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨投訴及處理效果。3）對顧客和其他相關(guān)方反應(yīng)的分析提出改進(jìn)意見。4、客觀環(huán)境的變化，包括與公司職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的開展變化，以及環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果。5、事件的調(diào)查處理情況。6、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性1）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主要過程和關(guān)鍵活動(dòng)到達(dá)預(yù)期結(jié)果的情況。2）產(chǎn)品的符合性（指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身要求）。3）職業(yè)健康平安績效和環(huán)境績效。7、預(yù)防措施和糾正措施的現(xiàn)狀和改進(jìn)情況。8、對以往管理評(píng)審決定執(zhí)行情況的跟蹤檢查。9、可能影響管理體系的變化及提出的改進(jìn)建議。最高管理者應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔對組織的職業(yè)健康平安管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審應(yīng)包括對以下事項(xiàng)的考慮：（1）以往管理評(píng)審所采取措施的狀況，。（2）與職業(yè)健康平安管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部議題的變化，包括：1）相關(guān)方的需求和期望。2）法律法規(guī)和其他要求。3）組織的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；（3）職業(yè)健康平安方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。（4）組織職業(yè)健康平安績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2）監(jiān)視和測量的結(jié)果。3）法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)結(jié)果。4）審核結(jié)果。5）工作人員的協(xié)商和參與。6）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。7）用于保持職業(yè)健康平安管理體系有效性的資源充分性；8）與相關(guān)方的相關(guān)溝通9）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)遇。（三）管理評(píng)審實(shí)施1、公司最高管理者主持召開評(píng)審會(huì)，管理者代表、公司副總經(jīng)理（含三總師）、評(píng)審有關(guān)的部門、內(nèi)審人員參加。2、企劃部組織簽到并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。3、管理者代表根據(jù)收集到的信息與資料，形成管理評(píng)審會(huì)的發(fā)言稿。4、管理者代表報(bào)告公司管理體系運(yùn)行情況，組織與會(huì)人員對提交問題討論,并就每個(gè)討論的問題作出結(jié)論，并決定改進(jìn)的措施。（四）評(píng)審輸出為使管理評(píng)審輸出促進(jìn)公司管理體系的改進(jìn)，參加管理評(píng)審的人員應(yīng)對管理評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行充分的審議，對輸入所提出的問題提出改進(jìn)意見，并做出管理評(píng)審決定（輸出），其主要內(nèi)容：1、對公司管理體系及管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)的適宜性、充分性、有效性評(píng)價(jià)結(jié)論及改進(jìn)的要求。2、質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)決定和措施。3、與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施。4、資源的需求的決定和措施。在取得預(yù)期結(jié)果方面職業(yè)健康平安管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性;持續(xù)改進(jìn)機(jī)遇。與職業(yè)健康平安管理體系變更的任何需求。所需資源。必要的措施。改進(jìn)職業(yè)健康平安管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇；任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。1）最高管理者應(yīng)將管理評(píng)審的輸出結(jié)果溝通給工作人員及其代表（如果存在）。）組織應(yīng)保存文件化信息，作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù)。）管理評(píng)審結(jié)束后，企劃部根據(jù)以上輸出內(nèi)容編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)公司最高管理者審核簽字后