三標(biāo)一體管理體系認(rèn)證管理表格 張

受控文件清單QEHS/TJJT-JL-001-01-2010NO：序號文件編號文件名稱修訂狀態(tài)備注文件、檔案銷毀清單QEHS/TJJT-JL-001-04-2010NO：序號文件編號文件名稱數(shù)量備注批準(zhǔn)：制表人：執(zhí)行人：監(jiān)銷人：監(jiān)督檢查記錄QEHS/TJJT-JL-001-06-2010NO：受檢查部門（單位位）監(jiān)督檢查人時(shí)間檢查項(xiàng)目□文件記錄控制□相關(guān)方管理理□污染物控制制管理□其它□標(biāo)識(shí)可追溯性□物資管理□施工現(xiàn)場管管理□產(chǎn)品防護(hù)□□節(jié)能降耗管管理□勞動(dòng)和品使使用情況檢查內(nèi)容及發(fā)現(xiàn)問問題：處置及建議：復(fù)檢（跟蹤驗(yàn)證）：：驗(yàn)證人簽字字：年月日記錄清單QEHS/TJJT-JL-002-2010NO：序號記錄編號記錄名稱備注12法律、法規(guī)和其他要求清單QEHS/TJJT-JL-004-01-2010NO：序號文件編號文件名稱實(shí)施時(shí)間備注管理評審計(jì)劃QEHS/TJJT-JL-006-01-2010NO：管理評審時(shí)間地點(diǎn)管理評審形式管理評審目的管理評審內(nèi)容：參加部門參加人準(zhǔn)備要求完成日期管理評審會(huì)議信息輸入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010NO：部室（公司）：填表時(shí)間：年月日輸入內(nèi)容：建議：管理評審主要有以以下輸入信息息：1、管理方針的實(shí)施施情況和管理理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況，包括括持續(xù)改進(jìn)引引起的更新建建議；2、內(nèi)部審核與外部部審核情況及及其符合項(xiàng)糾糾正措施的實(shí)實(shí)施情況；3、質(zhì)量、環(huán)境、職職業(yè)健康安全全方面的績效效，各項(xiàng)產(chǎn)品品、過程、活活動(dòng)或行為對對有關(guān)要求的的符合性；4、重大質(zhì)量、環(huán)境境安全事故的的處理情況，重重要糾正和預(yù)預(yù)防措施的實(shí)實(shí)施情況；5、重要環(huán)境因素與與重要危險(xiǎn)源源管理方案和和上次管理評評審整改措施施的實(shí)施情況況；6、顧客等相關(guān)方反反饋信息及其其處理情況，市市場和社會(huì)的的需求等外部部環(huán)境情況；；7、內(nèi)部溝通重要信信息情況，公公事組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、人員、資資源等是否配配置的適宜。會(huì)議記錄QEHS/TJJT-JL-006-04-2010NO：會(huì)議地點(diǎn)：時(shí)間：會(huì)議簽到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010NO：會(huì)議地點(diǎn)時(shí)間序號姓名部門備注員工培訓(xùn)需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010NO：申請培訓(xùn)單位培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)內(nèi)容單位領(lǐng)導(dǎo)簽字負(fù)責(zé)人：填表人：員工培訓(xùn)登記表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010NO：單位名稱序號姓名性別職務(wù)（工種）身份證號證書號特種作業(yè)人員花名冊QEHS/TJJT-JL-007-03-2010NO：序號姓名性別工作單位操作類別證書號發(fā)證日期培訓(xùn)記錄表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010NO：時(shí)間地點(diǎn)參加培訓(xùn)人數(shù)考核方式教員合格人數(shù)備注培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)效果評價(jià)負(fù)責(zé)人：填表人：勞務(wù)工招用計(jì)劃表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010NO：工程名稱工程總造價(jià)建筑面積開工日期竣工日期工程量計(jì)劃使用勞務(wù)工人人數(shù)：1模板工人10192摸灰工人11203鋼筋工人12214瓦工人1322235混凝土工人14246電工人15257架子工人16268機(jī)械設(shè)備操作工人17279普工人1828編制人：審核人：批準(zhǔn)人：年月日年月日年月日勞務(wù)工班組評價(jià)記錄表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010NO：負(fù)責(zé)人擔(dān)保人技術(shù)工種人數(shù)合同期限所在項(xiàng)目部評價(jià)內(nèi)容年月日日評價(jià)意見年月日評價(jià)人：審核人：批準(zhǔn)人：擬招用勞務(wù)工名冊QEHS/TJJT-JL-007-07-2010NO：部門名稱：序號姓名工種地址身份證號評價(jià)意見處置意見制表人：審核人：批準(zhǔn)人：合格勞務(wù)工注冊登記表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010NO：序號姓名性別年齡注冊登記號身份證號勞務(wù)用工檢查記錄表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010NO：工程名稱工程總造價(jià)建筑面積開工日期竣工日期工程量檢查記錄：檢查記錄人：年月日整改意見：檢查記錄人：年月日項(xiàng)目部意見：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人：年月日勞務(wù)工班組期末評定考核記錄表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010NO：部門名稱：負(fù)責(zé)人技術(shù)工種人數(shù)身份證號合同期限備注內(nèi)容序號考核項(xiàng)目評定等級評定人（A）（B）（C）優(yōu)良合格不和格1勞動(dòng)技能2勞動(dòng)紀(jì)律3身體狀況4工作質(zhì)量5工作數(shù)量6勞動(dòng)態(tài)度7綜合治理8計(jì)劃生育項(xiàng)目部意見：簽名：勞動(dòng)社會(huì)保障部意意見：簽名：負(fù)責(zé)人意見：填表人：年月日工程合同評審單QEHS/TJJT-JL-009-02-2010NO：工程名稱日期施工單位合同編號工程規(guī)模、承包范范圍及合同造造價(jià)：綜合合科簽字：年月日工程特點(diǎn)、開竣工工時(shí)間、材料料供應(yīng)、施工工機(jī)械配備：：施工科簽字：年月日質(zhì)量目標(biāo)、安全目目標(biāo)、環(huán)境：：質(zhì)量量安全科簽字字：年年月日其他方面：參加人員工程合同臺(tái)帳QEHS/TJJT-JL-009-03-2010NO：序號工程名稱合同編號施工單位工程造價(jià)交、竣工日期供方調(diào)查、評價(jià)記錄QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-BNO：供方名稱地址郵編供應(yīng)物資聯(lián)系人電話序號評價(jià)內(nèi)容評價(jià)結(jié)果結(jié)論1企業(yè)開辦資料(營營業(yè)執(zhí)照、企企業(yè)代碼證等等）有□;無□2質(zhì)量體系認(rèn)證證書書有□;無□3生產(chǎn)許可證有□;無□4商品合格證有□;無□5行業(yè)準(zhǔn)入證明或特特種許可證明明有□;無□6新材料批準(zhǔn)文件有□;無□7企業(yè)與產(chǎn)品有關(guān)的的情況(設(shè)備、人員員、業(yè)績、價(jià)價(jià)格等）有□;無□8產(chǎn)品是否符合環(huán)境境、職業(yè)健康康安全等法規(guī)規(guī)有□;無□9調(diào)查人員對現(xiàn)場觀觀察情況（含含場地、環(huán)境境、設(shè)備、規(guī)規(guī)章制度等）有□;無□10其它有□;無□評價(jià)人建議1、可列入合格供方方名冊□2、可以試用□3、不能列入合格供供方名冊□簽字：審核意見批準(zhǔn)人意見合格供方名冊QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-BNO：序號單位名稱產(chǎn)品單位所在地聯(lián)系電話備注單位工程物資申請總計(jì)劃QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-BNO：序號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注123456789101112131415161718審批人：編制人：年月日項(xiàng)目部組成上崗審查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-BNO：工程名稱結(jié)構(gòu)類型上崗人員崗位姓名職務(wù)上崗證號代表工程責(zé)任工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人施工員質(zhì)檢員安全員資料員材料員保管員機(jī)械管理員公司總工程師：公司副經(jīng)理批準(zhǔn)：年月日用戶意見調(diào)查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-BNO：工程名稱竣工時(shí)間顧客名稱單位工程質(zhì)量：滿意□□一般□不滿意□服務(wù)質(zhì)量：滿意□□一般□不滿意□建議和意見：處理情況：走訪（回訪人）：：年月日日內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃QEHS/TJJT-JL-016-01-2010NO：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核時(shí)間審核組長審核組員首次會(huì)議年月日時(shí)分至?xí)r分參加人最高領(lǐng)導(dǎo)層末次會(huì)議年月日時(shí)分至?xí)r分受審核部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員日期第一組第二組時(shí)間受審核方審核條款時(shí)間受審核方審核條款內(nèi)部審核檢查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010NO：受審核部門審核時(shí)間序號審核條款審核內(nèi)容及方法審核記錄審核員：內(nèi)部審核不合格報(bào)告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010NO：受審核方受審核方宴請人審核員不合格事實(shí)描述：：不符合標(biāo)準(zhǔn)：程程序文件或管管理手冊條款款：不合格類型：嚴(yán)重：—————一一般：—————審核員：年月日受審核方負(fù)負(fù)責(zé)人：年月日原因分析、糾正措措施及其實(shí)施施計(jì)劃：受審核方負(fù)責(zé)人：：審核員：年月日年月日審批：管理者代表：年月日糾正措施驗(yàn)證：審核員：年月日內(nèi)部審核報(bào)告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010NO：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核時(shí)間審核組成員審核情況綜述：內(nèi)部審核報(bào)告（續(xù)表）QEHS/TJJT-JL-016-04-2010共頁第頁內(nèi)部審核報(bào)告（續(xù)表）QEHS/TJJT-JL-016-04-2010共頁第頁建議及意見：審核結(jié)果：審核組長簽字：內(nèi)部審核不符合項(xiàng)分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010NO：受受審部門條款號一般不符合嚴(yán)重不符合△▼一般不符合嚴(yán)重不符合收（發(fā)）文登記表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010NO：文件號：文件名稱：收到時(shí)間：序號單位收（發(fā)）文人收（發(fā)）時(shí)間經(jīng)辦人備注員工健康檔案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010NO：姓名：性別：出生年月：婚姻狀況：工種：從事本工種年限：健康狀況：體檢時(shí)間體檢結(jié)果醫(yī)生簽字（蓋章）備注年月日年月日年月日年月日年月日不合格物資記錄QEHS/TJJT-JL-020-01-2010NO：工程名稱物資名稱施工單位品種規(guī)格不合格原因及情況況：簽名：不合格物資評審意意見：簽名：不合格物資處置措措施：：簽名：驗(yàn)證：簽名：事故、事件不符合調(diào)查處理報(bào)告單QEHS/TJJT-JL-021-01-2010NO：工程名稱：地點(diǎn)：參加調(diào)查人員：發(fā)生時(shí)間：事故、事件不符合合事實(shí)：執(zhí)筆人：處理方案：跟蹤驗(yàn)證：驗(yàn)證人：驗(yàn)證時(shí)間：：事