基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序-模板

南京天溯自動(dòng)化控制系統(tǒng)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序制作日期2011.03.13預(yù)期執(zhí)行日期PagePAGE6/6TS-QP-06-02管制文件，嚴(yán)禁拷貝V2.00天溯控制程序文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序天溯控制程序文件基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序■管制文件□非管制文件合議部門生產(chǎn)中心研發(fā)中心營(yíng)銷服務(wù)中心人力資源部財(cái)務(wù)部品質(zhì)部承認(rèn)制作采購部電能量與配電產(chǎn)品線智能家居產(chǎn)品線檢討審核核準(zhǔn)修訂履歷修訂編號(hào)頁數(shù)項(xiàng)目編號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期0ALLALL-新規(guī)制訂-10.03.131ALLALL-體系整改，全文修訂-11.06.211.0目的確定、提供、管理、維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求。2.0范圍適用于為生產(chǎn)合格產(chǎn)品所需的設(shè)施、設(shè)備、工作場(chǎng)所和支持性服務(wù)等控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3.0職責(zé)和權(quán)限行政部負(fù)責(zé)公司的布局改造、工作場(chǎng)所的裝潢，如果涉及建筑結(jié)構(gòu)改造時(shí)需聯(lián)系物業(yè)，經(jīng)物業(yè)允許后進(jìn)行改造，并保持整改維修記錄；物業(yè)對(duì)建筑物/辦公場(chǎng)所等做安全消費(fèi)管理，如發(fā)現(xiàn)問題，行政部負(fù)責(zé)配合整改，并保持整改記錄。行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司的辦公環(huán)境、固定資產(chǎn)進(jìn)行管理；對(duì)公司的辦公設(shè)備及辦公物品進(jìn)行采購。采購負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備進(jìn)行采購。生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)對(duì)滿足產(chǎn)品符合性所需的軟硬件設(shè)施、工具、測(cè)量設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行維護(hù)與管理。品質(zhì)部、研發(fā)中心、制造部等對(duì)自用的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理、維護(hù)與保養(yǎng)；品質(zhì)部門負(fù)責(zé)公司所有測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬的建立與管理，及測(cè)量設(shè)備的校驗(yàn)工作。4.0內(nèi)容4.1設(shè)備的管理和維護(hù)。設(shè)備的提供各部門根據(jù)實(shí)際需要增添設(shè)備時(shí)，先向部門資產(chǎn)管理員和公司總資產(chǎn)管理員確認(rèn)公司無所需的閑置設(shè)備，如沒有閑置設(shè)備填寫《采購申請(qǐng)單》或《行政采購申請(qǐng)單》申請(qǐng)購買，但應(yīng)注明申購設(shè)備名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等。如申購設(shè)備價(jià)值超過5000元整，需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。如申購設(shè)備低于5000元整，只需中心總監(jiān)或直屬部長(zhǎng)批準(zhǔn)即可。設(shè)備的驗(yàn)收采購或自制完成的設(shè)備，由使用人、品質(zhì)部、采購部或行政部共同進(jìn)行安裝調(diào)試驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后需記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、廠家、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗(yàn)收合格后的設(shè)備由部門固定資產(chǎn)管理員填寫固定資產(chǎn)卡片，列入固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬。對(duì)于測(cè)量設(shè)備，品質(zhì)部參與測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收人員需將記錄結(jié)果上報(bào)給品質(zhì)部測(cè)量設(shè)備管理員，測(cè)量設(shè)備管理員將測(cè)量設(shè)備資料錄入《測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)維修記錄》，由品質(zhì)部門按照《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》要求安排測(cè)量設(shè)備送外校驗(yàn)。驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。各部門對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立管理臺(tái)賬，如生產(chǎn)中心建立《生產(chǎn)設(shè)備管理臺(tái)賬》。設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)1)各部門需根據(jù)測(cè)量制定設(shè)備保養(yǎng)管理制度，規(guī)定保養(yǎng)的設(shè)備、項(xiàng)目、頻次，保養(yǎng)者等，如生產(chǎn)中的設(shè)備管理參照《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》去執(zhí)行。2)日常使用過程中，設(shè)備的維護(hù)由各部門來實(shí)施，如在生產(chǎn)過程中，由生產(chǎn)中心來維護(hù)，填寫《生產(chǎn)設(shè)備點(diǎn)檢表》。設(shè)備的報(bào)廢1)對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》,如果報(bào)廢設(shè)備價(jià)值超過5000元整，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。如果是測(cè)量設(shè)備的報(bào)廢，需品質(zhì)簽字確認(rèn)，品質(zhì)部需在《測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)維修記錄》中注明情況。2)對(duì)價(jià)值低于5000元整的低值易耗的工裝、夾具、附具等，可由使用者填寫《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》并報(bào)中心總監(jiān)或直屬部長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。4.1.6IT設(shè)備管理IT管理設(shè)備管理由行政部負(fù)責(zé)，具體管理方法參照《IT設(shè)備管理制度》。4.2相應(yīng)場(chǎng)所的環(huán)境要求4.2.1生產(chǎn)場(chǎng)所的環(huán)境條件是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件。它包括人和物的因素，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的特點(diǎn)來確定、提供和控制。4.2.2生產(chǎn)場(chǎng)所的控制在布置生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)環(huán)境的要求，科學(xué)地設(shè)計(jì)，繪制工藝布置和定置管理圖。使設(shè)施、設(shè)備、工裝、物資等按工藝流程有序地放置。定置區(qū)設(shè)明顯標(biāo)志，定置物按規(guī)定分類擺放，不得越區(qū)混放，以利于材料的交轉(zhuǎn)搬運(yùn)和安全。定置區(qū)的材料、零部件存放點(diǎn)的設(shè)置和相應(yīng)設(shè)施，應(yīng)充分利用場(chǎng)地空間。生產(chǎn)在組裝、維修、焊接等過程中按《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)靜電防護(hù)規(guī)定》進(jìn)行防靜電管控；倉庫的板件、芯片等元器件按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行防靜電管控。對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)地和倉庫的溫濕度應(yīng)保持在20℃±10℃，用《溫濕度記錄表》進(jìn)行管控。生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)保持干凈整潔，通風(fēng)良好。生產(chǎn)老化房的室內(nèi)溫度應(yīng)控制在40℃±2℃范圍內(nèi)，具體管理辦法參照《老化房管理規(guī)定》。4.2.3實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所的控制應(yīng)參照《研發(fā)部實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定》執(zhí)行。4.2.4辦公場(chǎng)所以及公共場(chǎng)所等應(yīng)根據(jù)各部門的特點(diǎn)統(tǒng)一設(shè)計(jì)，做到舒暢、整潔、通風(fēng)、采光好，溫度應(yīng)保持在22℃左右，當(dāng)室外溫度低于10℃或者高于32℃時(shí)，應(yīng)啟用空調(diào)設(shè)備保持室內(nèi)溫度4.2.54.3固定資產(chǎn)管理4.3.1固定資產(chǎn)的管理參照行政部的《固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》來執(zhí)行。4.3.2用于監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定要求的軟件，在初次使用前應(yīng)予以確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)4.3.3軟件的存檔、更改、借用等按研發(fā)《技術(shù)資料管理辦法》執(zhí)行。4.4建筑物及安全設(shè)施的管理4.4.1對(duì)于公司的裝潢改造由行政部負(fù)責(zé)，如果涉及到建筑物的結(jié)構(gòu)等情況，由行政部負(fù)責(zé)聯(lián)系物業(yè)，在運(yùn)行的范圍內(nèi)進(jìn)行改造與維修，行政部需保持記錄。4.4.2公司的消費(fèi)設(shè)備管理由物業(yè)進(jìn)行管控，物業(yè)每月會(huì)對(duì)公司的消費(fèi)設(shè)備點(diǎn)檢一下，發(fā)現(xiàn)消費(fèi)隱患處會(huì)通知行政部進(jìn)行整改，行政部需保持整改記錄。4.5支持性服務(wù)4.5.15.0相關(guān)文件《固定資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》TS-QW-AD-A-01《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》TS-QW-PC-B-01《研發(fā)技術(shù)資料管理辦法》TS-QW-SW-C-01《研發(fā)部實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定》TS-QW-SW-C-02《老化房管理規(guī)定》TS-QW-PC-A-03《IT設(shè)備管理制度》TS-QW-AD-F-016.0附件《采購申請(qǐng)單》TS-QF-BD-