山東省風(fēng)險分級管控信息系統(tǒng)用戶手冊v1.3

61/61山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局風(fēng)險分級管控系統(tǒng)用戶手冊V1.3浪潮軟件股份有限公司6月1日

目錄1. 平臺概述 31.1基本概況介紹 31.2布局介紹 31.2.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)介紹 32. 系統(tǒng)使用流程 42.1流程圖 42.2操作步驟 43. 系統(tǒng)使用步驟 53.3系統(tǒng)設(shè)置 53.3.1角色管理 53.3.2企業(yè)常量 63.3.3流程管理 143.4企業(yè)信息庫 153.4.1企業(yè)基本信息 153.4.2組織機(jī)構(gòu)及人員 163.4.3設(shè)備設(shè)施庫 163.4.4作業(yè)活動庫 213.4.5廠區(qū)圖管理 263.5制度與規(guī)則 273.5.1風(fēng)險管控制度 273.5.2風(fēng)險判定準(zhǔn)則 283.5.3風(fēng)險點(diǎn)劃分原則 293.5.4重大風(fēng)險確定原則 313.6方法選擇 313.6.1辨識評價方法選擇 323.6.2風(fēng)險等級對應(yīng)關(guān)系設(shè)置 323.7風(fēng)險分析工作步驟 343.7.1計劃與安排 343.7.2風(fēng)險分析（此功能必須使用員工賬號登錄） 364.系統(tǒng)簡化使用步驟 524.1簡化步驟使用條件 524.2簡化步驟流程 534.2.1企業(yè)信息庫初始化 534.2.2方法選擇 534.2.3企業(yè)風(fēng)險清單 535.持續(xù)改進(jìn) 555.1更新 556.統(tǒng)計查詢 566.1綜合查詢 576.2風(fēng)險點(diǎn)分級統(tǒng)計 586.2風(fēng)險點(diǎn)下屬危險源統(tǒng)計 58附錄:權(quán)限角色說明 60平臺概述1.1基本概況介紹企業(yè)可以利用本系統(tǒng)，依據(jù)相關(guān)風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險評估方法，進(jìn)行風(fēng)險辨識、評估、確定風(fēng)險分級，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，落實(shí)管控措施，形成企業(yè)風(fēng)險管控清單；負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門基于企業(yè)風(fēng)險分級結(jié)果，掌握安全風(fēng)險分布情況，實(shí)施精準(zhǔn)監(jiān)管、巡察。1.2布局介紹1.2.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)介紹本系統(tǒng)主要包括八個區(qū)域，分別是表頭區(qū):展示系統(tǒng)名稱和公司名稱；用戶區(qū)：展示用戶部門、用戶名稱；菜單區(qū)：展示系統(tǒng)菜單構(gòu)成；內(nèi)容區(qū)：展示詳細(xì)內(nèi)容（點(diǎn)擊相應(yīng)標(biāo)簽查看相應(yīng)信息）；切換區(qū):展示風(fēng)險分級管控信息系統(tǒng)和隱患排查治理系統(tǒng)進(jìn)行切換；我的待辦區(qū)：展示需要辦理的流程環(huán)節(jié)（點(diǎn)擊鏈接可以直接進(jìn)入辦理流程環(huán)節(jié)）；風(fēng)險分析計劃區(qū)：展示需要執(zhí)行的計劃任務(wù)（點(diǎn)擊鏈接可以直接執(zhí)行計劃任務(wù)）；消息提醒區(qū)：實(shí)時提醒登錄人待辦任務(wù)。圖1-SEQ圖1-\*ARABIC2系統(tǒng)使用流程2.1流程圖圖2-SEQ圖2-\*ARABIC12.2操作步驟1.對企業(yè)信息庫功能模塊中的企業(yè)基本信息進(jìn)行編寫；2.對系統(tǒng)設(shè)置中的角色管理、企業(yè)常量進(jìn)行錄入。企業(yè)常量包括設(shè)備設(shè)施類型、管理級別、作業(yè)類型、活動頻率。角色管理是企業(yè)使用本系統(tǒng)人員的角色分工，根據(jù)企業(yè)自身情況進(jìn)行填寫即可。需要重新配置風(fēng)險分析流程、風(fēng)險點(diǎn)審核流程、風(fēng)險點(diǎn)更新流程的企業(yè)，在系統(tǒng)管理員的協(xié)助下，進(jìn)行流程配置。3.對組織機(jī)構(gòu)及人員進(jìn)行核實(shí)和角色授權(quán)，設(shè)置企業(yè)管理員；4.企業(yè)信息庫中進(jìn)行設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫信息錄入、廠區(qū)圖錄入；5.制度與規(guī)則功能模塊進(jìn)行風(fēng)險管控制度錄入、風(fēng)險判定原則錄入、風(fēng)險點(diǎn)劃分原則錄入、重大風(fēng)險確定原則錄入；6.方法選擇功能中辨識評價方法選擇要根據(jù)企業(yè)《風(fēng)險管控管理制度》進(jìn)行選擇，請謹(jǐn)慎選擇；風(fēng)險等級對應(yīng)關(guān)系根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)可接受的風(fēng)險程度進(jìn)行設(shè)置；7.企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況填寫風(fēng)險管控計劃和安排，并下達(dá)給計劃接收人執(zhí)行。8.風(fēng)險分析依次進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)劃分和確定、風(fēng)險辨識和評價、審核、審定；會簽是在審核時無法確認(rèn)或不太了解等情況下都可以發(fā)起；如果在確定的情況下，無需發(fā)起會簽；（也可以在系統(tǒng)設(shè)置中的風(fēng)險清單錄入，進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)以及危險源、管控措施等信息的導(dǎo)入）9.從我的待辦、我的已辦、我的辦結(jié)中查看本人需要辦理、已經(jīng)辦理、已經(jīng)辦結(jié)的業(yè)務(wù)流程。10.風(fēng)險管控清單：包含風(fēng)險點(diǎn)和危險源的風(fēng)險管控清單批量導(dǎo)入（通過風(fēng)險點(diǎn)劃分、辨識、評價等過程可自動生成管控清單，不用再導(dǎo)入），查看風(fēng)險點(diǎn)信息、我的責(zé)任風(fēng)險信息；11.持續(xù)改進(jìn)-更新：企業(yè)風(fēng)險點(diǎn)信息需做出改進(jìn)時，對審定后的風(fēng)險點(diǎn)可進(jìn)行修改和刪除；12.統(tǒng)計查詢：查詢企業(yè)特定風(fēng)險點(diǎn)綜合、分級統(tǒng)計信息、下屬危險源信息。系統(tǒng)使用步驟3.3系統(tǒng)設(shè)置3.3.1角色管理企業(yè)對使用本系統(tǒng)人員的角色分工（自行增加的角色無實(shí)際權(quán)限，系統(tǒng)默認(rèn)的不做修改）。如圖3-6所示： 圖3-SEQ圖3-\*ARABIC6添加角色：點(diǎn)擊按鈕，彈出如下彈窗：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC7輸入新添加角色名稱和編碼，點(diǎn)擊按鈕，保存此角色。編輯角色：點(diǎn)擊按鈕，彈出如圖3-7彈窗，修改信息。刪除角色：選中需要刪除的角色信息，點(diǎn)擊按鈕，直接刪除。3.3.2企業(yè)常量企業(yè)注冊后首先進(jìn)行企業(yè)常量設(shè)置，企業(yè)常量包括管理層級、作業(yè)類型、設(shè)備設(shè)施類型、活動頻率（企業(yè)常量中系統(tǒng)默認(rèn)的信息可以編輯，但無法刪除，刪除后自動還原，如果有用不到的，可不做處理）。如圖3-8所示：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC8系統(tǒng)已經(jīng)自動初始化好一般企業(yè)企業(yè)常量設(shè)置，企業(yè)常量與系統(tǒng)初始化不相同的企業(yè)，可以按照以下步驟進(jìn)行本企業(yè)的企業(yè)常量設(shè)置。3.3.2.1管控層級設(shè)置管控層級決定著危險源信息是由哪個級別進(jìn)行管控，所以在進(jìn)行風(fēng)險分析之前，需要進(jìn)行管控層級設(shè)置。系統(tǒng)內(nèi)已初始化好四種管控層級，如企業(yè)需要另行添加，按照以下步驟操作。1.添加管控層級，鼠標(biāo)點(diǎn)擊管控層級選項，彈出圖3-9界面，并按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC92.填寫管控層級信息，常量編號根據(jù)企業(yè)情況編寫，不可重復(fù)。點(diǎn)擊按鈕，管控層級添加完畢。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC103.添加完成后，如圖3-11所示，在新添加的管控層級后，顯示出刪除和編輯按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC114.點(diǎn)擊編輯按鈕，彈出編輯對話框，如圖3-12所示，修改完信息后，點(diǎn)擊按鈕，完成管控層級的編輯。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC12點(diǎn)擊刪除按鈕，彈出刪除對話框，如圖3-13所示，點(diǎn)按鈕，完成刪除。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC133.3.2.2作業(yè)類型設(shè)置作業(yè)類型是企業(yè)上傳作業(yè)活動時所需要選擇的相關(guān)類別，為了便于企業(yè)進(jìn)行作業(yè)活動管理，在進(jìn)行上傳作業(yè)活動之前，需要進(jìn)行作業(yè)類型設(shè)置。系統(tǒng)內(nèi)已初始化好十種作業(yè)類型，如企業(yè)需要另行添加，按照以下步驟操作。1.添加作業(yè)類型，鼠標(biāo)點(diǎn)擊作業(yè)類型選項，彈出圖3-14界面，并按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC142.填寫作業(yè)類型信息，常量編號根據(jù)企業(yè)情況編寫，不可重復(fù)。點(diǎn)擊按鈕，作業(yè)類型添加完畢。如需要在新添加作業(yè)類型下添加它的下屬作業(yè)類型，點(diǎn)擊新添加作業(yè)類型菜單，重復(fù)以上操作步驟。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC153.添加完成后，如圖3-16所示，在新添加的作業(yè)類型后，顯示出刪除和編輯按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC164.點(diǎn)擊編輯按鈕，彈出編輯對話框，如圖3-17所示，修改完信息后，點(diǎn)擊按鈕，完成作業(yè)類型的編輯。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC175.點(diǎn)擊刪除按鈕，彈出刪除對話框，如圖3-18所示，點(diǎn)按鈕，完成刪除。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC183.3.2.3設(shè)備設(shè)施類型設(shè)置設(shè)備設(shè)施類型是企業(yè)上傳設(shè)備設(shè)施時所需要選擇的相關(guān)類別，為了便于企業(yè)進(jìn)行設(shè)備設(shè)施管理，在進(jìn)行上傳設(shè)備設(shè)施之前，需要進(jìn)行設(shè)備設(shè)施類型設(shè)置。系統(tǒng)內(nèi)已初始化好十種設(shè)備設(shè)施類型，如企業(yè)需要另行添加，按照以下步驟操作。1.添加設(shè)備設(shè)施類型，鼠標(biāo)點(diǎn)擊設(shè)備設(shè)施類型選項，彈出圖3-19界面，并按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC192.填寫設(shè)備設(shè)施類型信息，常量編號根據(jù)企業(yè)情況編寫，不可重復(fù)。點(diǎn)擊按鈕，設(shè)備設(shè)施類型添加完畢。如需要在新添加設(shè)備設(shè)施類型下添加它的下屬設(shè)備設(shè)施類型，點(diǎn)擊新添加設(shè)備設(shè)施類型菜單，重復(fù)以上操作步驟。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC203.添加完成后，如圖3-21所示，在新添加的設(shè)備設(shè)施類型后，顯示出刪除和編輯按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC214.點(diǎn)擊編輯按鈕，彈出編輯對話框，如圖3-22所示，修改完信息后，點(diǎn)擊按鈕，完成設(shè)備設(shè)施類型的編輯。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC225.點(diǎn)擊刪除按鈕，彈出刪除對話框，如圖3-23所示，點(diǎn)按鈕，完成刪除。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC233.3.2.4活動頻率設(shè)置活動頻率是企業(yè)上傳作業(yè)活動時所需要選擇的作業(yè)活動頻率。系統(tǒng)內(nèi)已初始化好三種常用活動頻率，如企業(yè)需要另行添加，按照以下步驟操作。1.添加活動頻率，鼠標(biāo)點(diǎn)擊活動頻率選項，彈出圖3-24界面，并按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC242.填寫活動頻率信息，常量編號根據(jù)企業(yè)情況編寫，不可重復(fù)。點(diǎn)擊按鈕，活動頻率添加完畢。如需要在新添加活動頻率類型下添加它的下屬活動頻率，點(diǎn)擊新添加活動頻率菜單，重復(fù)以上操作步驟。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC253.添加完成后，如圖3-26所示，在新添加的活動頻率后，顯示出刪除和編輯按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC264.點(diǎn)擊編輯按鈕，彈出編輯對話框，如圖3-27所示，修改完信息后，點(diǎn)擊按鈕，完成活動頻率的編輯。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC275.點(diǎn)擊刪除按鈕，彈出刪除對話框，如圖3-28所示，點(diǎn)按鈕，完成刪除。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC283.3.3流程管理流程管理菜單是針對特殊企業(yè)設(shè)置，系統(tǒng)已經(jīng)默認(rèn)配置好風(fēng)險分析流程、風(fēng)險點(diǎn)更新流程、風(fēng)險點(diǎn)審核流程，適用于大部分企業(yè)，一般企業(yè)無需變動。特殊企業(yè)如需變動風(fēng)險分析流程、風(fēng)險點(diǎn)更新流程、風(fēng)險點(diǎn)審核流程，請聯(lián)系系統(tǒng)管理員設(shè)置。如私自錯誤編輯流程，將引起系統(tǒng)無法使用。3.4企業(yè)信息庫3.4.1企業(yè)基本信息1.鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到企業(yè)基本信息頁面，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC332.點(diǎn)擊按鈕，填寫完基本信息，點(diǎn)擊保存按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC343.4.2組織機(jī)構(gòu)及人員 角色授權(quán)：1.找到相應(yīng)的角色點(diǎn)擊角色授權(quán) 2.選擇需要賦予的角色點(diǎn)擊添加：3.4.3設(shè)備設(shè)施庫鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到設(shè)備設(shè)施庫頁面，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC46設(shè)備設(shè)施展示方式為表格，包括添加、編輯、刪除、批量導(dǎo)入、批量導(dǎo)出功能。 1.添加設(shè)備設(shè)施：點(diǎn)擊按鈕，彈出添加設(shè)備設(shè)施對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC47填寫設(shè)備設(shè)施信息，點(diǎn)擊設(shè)備圖片按鈕，打開選擇設(shè)備圖片彈窗，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC48點(diǎn)擊按鈕，選擇設(shè)備圖片，點(diǎn)擊按鈕上傳，上傳完成后，關(guān)閉彈窗，點(diǎn)擊圖3-47中按鈕，保存設(shè)備設(shè)施。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC492.修改設(shè)備設(shè)施：點(diǎn)擊要修改的設(shè)備設(shè)施后面的編輯按鈕，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC50彈出編輯對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC51修改相關(guān)信息，點(diǎn)擊保存，完成相關(guān)設(shè)備設(shè)施的修改。3.刪除設(shè)備設(shè)施：點(diǎn)擊要刪除的設(shè)備設(shè)施后面的刪除按鈕，如下圖，圖3-SEQ圖3-\*ARABIC52彈出刪除對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC53點(diǎn)擊確認(rèn)，刪除成功。4.設(shè)備設(shè)施導(dǎo)入：點(diǎn)擊按鈕，彈出導(dǎo)入數(shù)據(jù)對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC54點(diǎn)擊下載導(dǎo)入模板，把要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)按模板說明要求填寫到導(dǎo)入模板后點(diǎn)擊按鈕，選擇已經(jīng)準(zhǔn)備好的文件，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC55點(diǎn)擊按鈕，上傳設(shè)備設(shè)施清單，系統(tǒng)自動進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗，如數(shù)據(jù)校驗不成功，給出如下圖提示，點(diǎn)擊檢測結(jié)果下載，查看檢測結(jié)果信息。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC565.設(shè)備設(shè)施導(dǎo)出：點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)出所選部門當(dāng)前頁面的設(shè)備設(shè)施。如需導(dǎo)出全部數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊頁面顯示條數(shù)，選擇全部，然后在進(jìn)行批量導(dǎo)出，即可導(dǎo)出所選部門全部設(shè)備設(shè)施。3.4.4作業(yè)活動庫鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到作業(yè)活動庫頁面，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC57作業(yè)活動展示方式為表格，包括添加、編輯、刪除、批量導(dǎo)入、批量導(dǎo)出功能。 1.添加作業(yè)活動：點(diǎn)擊按鈕，彈出添加作業(yè)活動對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC58填寫作業(yè)活動信息，點(diǎn)擊作業(yè)活動圖片按鈕，打開選擇作業(yè)活動圖片彈窗，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC59點(diǎn)擊按鈕，選擇作業(yè)活動圖片，點(diǎn)擊按鈕上傳，上傳完成后，關(guān)閉彈窗，點(diǎn)擊圖3-58中按鈕，保存作業(yè)活動。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC602.修改作業(yè)活動：點(diǎn)擊要修改的作業(yè)活動后面的編輯按鈕，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC61彈出編輯對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC62修改相關(guān)信息，點(diǎn)擊保存，完成相關(guān)作業(yè)活動的修改。3.刪除作業(yè)活動：點(diǎn)擊要刪除的作業(yè)活動后面的刪除按鈕，如下圖，圖3-SEQ圖3-\*ARABIC63彈出刪除對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC64點(diǎn)擊確認(rèn)，刪除成功。4.作業(yè)活動導(dǎo)入：點(diǎn)擊按鈕，彈出導(dǎo)入數(shù)據(jù)對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC65點(diǎn)擊下載導(dǎo)入模板，把要導(dǎo)入的數(shù)據(jù)按模板說明要求填寫到導(dǎo)入模板后點(diǎn)擊按鈕，選擇已經(jīng)準(zhǔn)備好的文件，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC66點(diǎn)擊按鈕，上傳設(shè)備設(shè)施清單，系統(tǒng)自動進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗，如數(shù)據(jù)校驗不成功，給出如下圖提示，點(diǎn)擊檢測結(jié)果下載，查看檢測結(jié)果信息。根據(jù)信息改正導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，重新進(jìn)行導(dǎo)入。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC67如果數(shù)據(jù)校驗成功，顯示如下圖界面，關(guān)閉彈窗，導(dǎo)入成功。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC685.作業(yè)活動導(dǎo)出：點(diǎn)擊按鈕，導(dǎo)出作業(yè)活動庫的當(dāng)前所有數(shù)據(jù)。如需導(dǎo)出全部數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊頁面顯示條數(shù)，選擇全部，然后在進(jìn)行批量導(dǎo)出。3.4.5廠區(qū)圖管理點(diǎn)擊該模塊顯示如下圖界面：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC69點(diǎn)擊按鈕顯示如下圖界面，點(diǎn)擊按鈕，選擇廠區(qū)平面圖，點(diǎn)擊按鈕，上傳廠區(qū)平面圖，圖片僅限jpg,jpeg,png,tiff,webp格式。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC703.5制度與規(guī)則 鼠標(biāo)點(diǎn)擊菜單時，下方顯示該菜單下的內(nèi)容，包括風(fēng)險管控制度、風(fēng)險判定準(zhǔn)則、風(fēng)險點(diǎn)劃分原則和重大風(fēng)險確定原則。3.5.1風(fēng)險管控制度 鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到風(fēng)險管控制度頁面，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC711.添加制度：點(diǎn)擊按鈕，彈出添加對話框，如圖圖3-SEQ圖3-\*ARABIC72填寫信息，并點(diǎn)擊按鈕選擇制度文件，點(diǎn)擊保存,保存成功如下圖所示：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC732.編輯制度：點(diǎn)擊編輯按鈕，彈出編輯對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC74修改完信息后，點(diǎn)保存按鈕即可。3.刪除制度：點(diǎn)擊刪除按鈕，彈出提示對話框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC75點(diǎn)擊確定即可。4.查詢：在圖3-73中查詢框中輸入查詢條件（根據(jù)文件名查詢），點(diǎn)擊查詢按鈕查詢。5.下載文件：點(diǎn)擊圖3-73中下載按鈕即可。3.5.2風(fēng)險判定準(zhǔn)則 鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到風(fēng)險判定準(zhǔn)則頁面，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC761.添加判定準(zhǔn)則：點(diǎn)擊按鈕，填寫相應(yīng)的信息，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC77填寫完信息，點(diǎn)擊保存。2.編輯判定準(zhǔn)則：點(diǎn)擊按鈕，雙擊所需編輯的風(fēng)險判定準(zhǔn)則內(nèi)容，對信息進(jìn)行修改，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC78修改完成后，點(diǎn)擊保存即可。3.刪除判定準(zhǔn)則：點(diǎn)擊刪除按鈕，直接進(jìn)行刪除。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC793.5.3風(fēng)險點(diǎn)劃分原則 鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到風(fēng)險點(diǎn)劃分原則頁面，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC801.添加風(fēng)險點(diǎn)劃分原則：點(diǎn)擊按鈕，填寫相應(yīng)的信息，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC81填寫完信息，點(diǎn)擊保存。(2)編輯風(fēng)險點(diǎn)劃分原則：點(diǎn)擊按鈕，直接點(diǎn)擊所需編輯的風(fēng)險點(diǎn)劃分原則內(nèi)容，對信息進(jìn)行修改，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC82修改完成后，點(diǎn)擊保存即可。(3)刪除劃分原則：點(diǎn)擊刪除按鈕，直接進(jìn)行刪除。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC833.5.4重大風(fēng)險確定原則 鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到重大風(fēng)險確定原則頁面，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC841.添加原則：點(diǎn)擊按鈕，添加信息，然后點(diǎn)擊按鈕，添加成功。2.編輯原則：點(diǎn)擊按鈕，雙擊點(diǎn)擊編輯區(qū)如下圖，修改信息，信息修改完成，點(diǎn)擊保存。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC853.刪除原則：點(diǎn)擊刪除按鈕，直接刪除信息。3.6方法選擇方法選擇功能中辨識評價方法選擇要根據(jù)企業(yè)《風(fēng)險管控管理制度》進(jìn)行選擇；風(fēng)險等級對應(yīng)關(guān)系根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)可接受的風(fēng)險程度進(jìn)行設(shè)置。3.6.1辨識評價方法選擇鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到辨識評價方法選擇頁面，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC861.點(diǎn)擊選擇評價表按鈕：選擇設(shè)備設(shè)施（作業(yè)活動、混合類）對應(yīng)的點(diǎn)擊選擇評價表按鈕，彈出窗口，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC872.點(diǎn)擊選擇按鈕后，窗口關(guān)閉，對應(yīng)的方法顯示在設(shè)備設(shè)施（作業(yè)活動、混合類）后面的辨識評價方法下，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC883.6.2風(fēng)險等級對應(yīng)關(guān)系設(shè)置鼠標(biāo)點(diǎn)擊該模塊進(jìn)入到風(fēng)險等級對應(yīng)關(guān)系頁面，系統(tǒng)已經(jīng)初始化好各方法默認(rèn)值，企業(yè)可以根據(jù)自身情況選擇評價方法對應(yīng)的內(nèi)容，此處以LEC法為例。如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC891.在風(fēng)險等級對應(yīng)關(guān)系設(shè)置下方有事故發(fā)生可能性（L）數(shù)值描述設(shè)置，各企業(yè)針對自身情況在描述欄進(jìn)行填寫，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC90（1）添加事故發(fā)生可能性：點(diǎn)擊按鈕，添加事故發(fā)生可能性信息，點(diǎn)擊保存。（2）編輯事故發(fā)生可能性：直接點(diǎn)擊編輯區(qū)，修改信息，點(diǎn)擊保存。（3）刪除事故發(fā)生可能性：點(diǎn)擊按鈕，直接進(jìn)行刪除。2.人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度（E）、事故發(fā)生可能造成后果的嚴(yán)重性（C）編輯、添加、刪除操作同上。3.安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施數(shù)值描述設(shè)置，各企業(yè)針對自身情況在描述欄進(jìn)行填寫，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC91添加風(fēng)險等級：點(diǎn)擊按鈕，修改上一級下限值，添加風(fēng)險等級，填寫風(fēng)險等級、風(fēng)險值、管控級別、管控措施后，點(diǎn)擊按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC92編輯風(fēng)險等級：直接點(diǎn)擊編輯區(qū)，修改信息，點(diǎn)擊按鈕。刪除風(fēng)險等級：點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)行刪除，點(diǎn)擊按鈕。3.7風(fēng)險分析工作步驟3.7.1計劃與安排計劃與安排為可選功能，可以跳過，直接進(jìn)行風(fēng)險分析步驟。鼠標(biāo)點(diǎn)擊菜單“計劃與安排”時，下方顯示該菜單下的內(nèi)容，即風(fēng)險分析計劃和分工安排。如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC931.新增計劃（1）點(diǎn)擊按鈕，新增計劃安排，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC94（2）填完信息，點(diǎn)擊按鈕，彈出彈窗如下圖顯示，選擇責(zé)任人，默認(rèn)選擇本部門人員，可以點(diǎn)擊按鈕，切換選項卡，選擇其他部門人員，可以進(jìn)行多選，點(diǎn)擊確定按鈕。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC95（3）計劃添加完成，執(zhí)行狀態(tài)為“待分派”，點(diǎn)擊保存按鈕后，即可對計劃進(jìn)行分派，點(diǎn)擊分派按鈕后，對操作進(jìn)行確認(rèn)，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC96（4）確認(rèn)后，執(zhí)行狀態(tài)由“待分派”更新為“已分派”。分派的任務(wù)會在責(zé)任人賬戶中“風(fēng)險分析計劃和分工安排”中看到，責(zé)任人可以繼續(xù)細(xì)分計劃或者直接進(jìn)行風(fēng)險分析。如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC972.細(xì)分計劃：責(zé)任人進(jìn)入到計劃安排頁面，可以對計劃細(xì)分，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC98點(diǎn)擊按鈕，新增一條風(fēng)險分析計劃，參照第（1）條新增計劃，進(jìn)行分派。3.刪除計劃：點(diǎn)擊圖3-97中按鈕，彈出提示窗口，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC99點(diǎn)擊確定按鈕，完成計劃刪除，如果責(zé)任人已經(jīng)細(xì)分完計劃，如果刪除母計劃，細(xì)分子計劃不會被刪除。3.7.2風(fēng)險分析（此功能必須使用員工賬號登錄）3.7.2.1主要流程1.風(fēng)險點(diǎn)的劃分和確定，這一步主要明確劃分出有哪些風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險點(diǎn)的基本屬性（如編號、名稱、類型、具體設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動、所屬計劃、方法選擇、可能導(dǎo)致的主要事故類型、區(qū)域位置），并明確指定風(fēng)險點(diǎn)的分析工作的責(zé)任單位、責(zé)任人（或者叫經(jīng)辦單位、經(jīng)辦人）。2.風(fēng)險辨識和評價，這一步主要是對前面劃分和確定好的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)一步的分析，需要由風(fēng)險點(diǎn)的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行分析，在這里主要是完善風(fēng)險點(diǎn)的管控信息（如管控責(zé)任單位、責(zé)任人、管控層級等）、填寫風(fēng)險點(diǎn)的下屬危險源（也可以理解成危險因素）的相關(guān)信息（如名稱、后果、現(xiàn)有控制措施、建議控制措施、評價相關(guān)數(shù)值、管控責(zé)任單位、責(zé)任人等）。填寫完這些信息后，進(jìn)入審核流程。3.審核，需要以上一步匯總指定的“下步審核人”的賬號登錄系統(tǒng)，才能看到需要審核的風(fēng)險點(diǎn)信息。此工作主要由安全生產(chǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（企業(yè)根據(jù)自己情況安排）進(jìn)行。在“我的待辦”菜單中可以查看，如通過則需要選擇“下部審核部門、審定人”后點(diǎn)擊“通過”按鈕；如需要發(fā)起會簽，則點(diǎn)擊“發(fā)起會簽”按鈕，在彈出的人員選擇界面選擇要參與會簽的人員即可。4.審定，需要以上一步匯總指定的“下步審定人”的賬號登錄系統(tǒng)，才能看到需要審定的風(fēng)險點(diǎn)信息。此工作主要由安全生產(chǎn)相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)（企業(yè)根據(jù)自己情況安排）進(jìn)行。在“我的待辦”菜單中可以查看，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批“通過、不通過”，如不通過則直接點(diǎn)擊“退回”即可，流程自動打回上一節(jié)點(diǎn)（也就是審核節(jié)點(diǎn)，由相關(guān)責(zé)任人繼續(xù)審核后再提交審定）；如通過則需要點(diǎn)擊“通過”按鈕，即可完成風(fēng)險點(diǎn)的所有流程，風(fēng)險點(diǎn)自動進(jìn)入管控清單。5.會簽，這是一個分支流程，不影響總流程，從審核節(jié)點(diǎn)由審核人發(fā)起，被指定的會簽參與人員，需要登錄自己相應(yīng)的賬號，在“我的待辦”菜單中可以查看，可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批“通過、不通過”，直接點(diǎn)擊相應(yīng)的按鈕即可。流程中所有的會簽人全部審批完畢之后，由最后一名會簽人員提交下一步流程環(huán)節(jié)，會簽過程才算結(jié)束。3.7.2.2風(fēng)險分析步驟 鼠標(biāo)點(diǎn)擊菜單“風(fēng)險分析”時，下方顯示該菜單下的內(nèi)容，包括風(fēng)險點(diǎn)劃分和確定、風(fēng)險辨識和評價、我的待辦、我的已辦、我的辦結(jié)、我的責(zé)任風(fēng)險。如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1001.風(fēng)險點(diǎn)劃分和確定（1）添加信息：點(diǎn)擊按鈕，彈出如下圖所示界面，添加風(fēng)險點(diǎn)類型、設(shè)備設(shè)施或作業(yè)活動、所屬計劃等信息，并點(diǎn)擊按鈕添加風(fēng)險點(diǎn)標(biāo)記。點(diǎn)擊按鈕，即暫存風(fēng)險點(diǎn)信息。點(diǎn)擊按鈕，即進(jìn)入此風(fēng)險點(diǎn)審核流程。點(diǎn)擊按鈕，由登錄人直接進(jìn)行風(fēng)險分析。如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC101（2）風(fēng)險點(diǎn)刪除：點(diǎn)擊按鈕，彈出如下圖提示彈窗，點(diǎn)擊按鈕，即刪除此風(fēng)險點(diǎn)信息。如選中多條風(fēng)險點(diǎn)，點(diǎn)擊按鈕，即可完成多條風(fēng)險點(diǎn)刪除工作。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC102（3）風(fēng)險點(diǎn)確認(rèn)：點(diǎn)擊圖3-101中按鈕，彈窗如下圖彈窗：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1031）選擇“風(fēng)險點(diǎn)確認(rèn)”環(huán)節(jié)，在“流程預(yù)置人員”、“部門人員”、“組織機(jī)構(gòu)”選項卡下選擇需要審核此風(fēng)險的人員（單選即為單人審核，多選即為多方審核），點(diǎn)擊按鈕。登陸需審核人員賬戶，點(diǎn)擊“風(fēng)險點(diǎn)劃分與確定”菜單，顯示需要審核風(fēng)險點(diǎn)信息，如下圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1042）點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入如下圖審核界面，查看風(fēng)險點(diǎn)信息，填寫審核意見，并點(diǎn)擊按鈕或者，決定是否通過審核。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1053）點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入下一流程環(huán)節(jié)。下一流程環(huán)節(jié)可以重復(fù)風(fēng)險點(diǎn)審核流程，也可以選擇進(jìn)入下一步的風(fēng)險分析流程環(huán)節(jié)。2.風(fēng)險分析風(fēng)險點(diǎn)確認(rèn)流程完畢后，點(diǎn)擊按鈕，彈窗如下圖彈窗：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC106（1）選擇“風(fēng)險分析”環(huán)節(jié)，選擇需要分析此風(fēng)險點(diǎn)的責(zé)任人，點(diǎn)擊按鈕，將風(fēng)險分析工作下達(dá)給責(zé)任人。 （2）登陸責(zé)任人賬戶，點(diǎn)擊“我的待辦”菜單，顯示如下界面：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC107（3）點(diǎn)擊按鈕，彈出如下圖界面，進(jìn)行風(fēng)險分析。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC108（4）添加危險源：點(diǎn)擊按鈕，如下圖界面，針對此風(fēng)險點(diǎn)添加危險源信息。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC109填寫危險源信息并添加管控措施：填寫危險源檢查項目、標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果、危險源分類信息，點(diǎn)擊按鈕，顯示如下界面，在編輯區(qū)添加現(xiàn)有危險源管控措施，點(diǎn)擊刪除按鈕，可以刪除現(xiàn)有的管控措施。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC110（5）風(fēng)險評價：風(fēng)險評價分為重大風(fēng)險直接判定和危險性分析兩類。如下圖所示：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1111）重大風(fēng)險直接判定點(diǎn)擊“重大風(fēng)險直接判定”單選框，彈出如下界面，選擇重大風(fēng)險判定準(zhǔn)則、風(fēng)險等級、添加建議管控措施（包含工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施）。重大風(fēng)險點(diǎn)擊選擇相應(yīng)的管控層級、責(zé)任人（可多選）、責(zé)任單位，點(diǎn)擊按鈕，即可成功添加一條危險源信息。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1122）危險性分析：不勾選“重大風(fēng)險直接判定”單選框，如圖3-111所示，點(diǎn)擊按鈕，彈出如下彈窗：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC113依次點(diǎn)擊事故發(fā)生可能性（L）、暴露危險環(huán)境頻繁程度（E）、后果嚴(yán)重性（C）根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的值。點(diǎn)擊按鈕，評價級別、風(fēng)險等級自動生成，添加建議管控措施（包含工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施）。依據(jù)風(fēng)險等級選擇相應(yīng)的管控層級、責(zé)任人（可多選）、責(zé)任單位。點(diǎn)擊按鈕，完成危險性分析，即可成功添加一條危險源信息。如下圖所示：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC114（6）編輯信息：針對已有的危險源信息進(jìn)行“編輯”操作，修改危險源信息，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC115修改完成，點(diǎn)擊保存。（7）刪除信息：點(diǎn)擊“刪除”按鈕，彈出提示框，如圖：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC116點(diǎn)擊確認(rèn)，刪除成功。3.風(fēng)險分析審核風(fēng)險分析完畢后，如下圖界面所示：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC117（1）點(diǎn)擊按鈕，彈出如下彈窗，進(jìn)入風(fēng)險分析審核流程。選擇“審核”環(huán)節(jié)，選擇審核人（單選為單人審核，多選為多人審核），點(diǎn)擊按鈕，啟動審核流程。注：如選擇多人審核，是發(fā)起的并發(fā)流程，即所選的審核人只要由一位審核人審核通過或退回，即可結(jié)束該審核流程。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC118（2）審核人登陸賬戶后，點(diǎn)擊“我的待辦”菜單顯示如下界面，發(fā)現(xiàn)需要審核的流程信息。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC119（3）選中需辦理的審核流程，點(diǎn)擊按鈕，彈出如下圖界面：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC120（4）查看危險源信息，如下圖所示，并簽署危險源審核意見，此處審核意見不影響整個審核流程，只起批示作用。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC121（5）簽署風(fēng)險點(diǎn)分析審核意見，如審核通過，點(diǎn)擊圖3-120中按鈕，完成風(fēng)險點(diǎn)分析審核流程，彈出如下彈窗，進(jìn)入會簽流程或者審定流程。如審核不通過點(diǎn)擊按鈕，將風(fēng)險點(diǎn)信息退回流程發(fā)起人賬戶，再重新進(jìn)行審核流程。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC1224.風(fēng)險分析會簽如圖3-122所示，風(fēng)險點(diǎn)分析審核人員如需要發(fā)起會簽流程（非必須），選擇“會簽”環(huán)節(jié)，選擇需要會簽人，點(diǎn)擊“確定”按鈕，發(fā)起會簽流程。（1）登陸會簽人賬戶，點(diǎn)擊“我的待辦”菜單，顯示如下界面：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC123（2）選中需要會簽的流程，點(diǎn)擊按鈕，顯示如下界面：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC124（3）簽署會簽意見，點(diǎn)擊按鈕，完成會簽流程。如果此時登陸賬戶為最后一位會簽人員，點(diǎn)擊按鈕，則會發(fā)回會簽發(fā)起人（也就是上一環(huán)節(jié)審核人）。5.風(fēng)險分析審定風(fēng)險分析會簽完畢后，會簽發(fā)起人（也就是上一環(huán)節(jié)審核人）發(fā)起審定流程，如圖3-126界面所示。（1）選擇“審定”環(huán)節(jié)，選擇審定人（單選為單人審定，多選為多人審定），點(diǎn)擊按鈕，啟動審定流程。注：如選擇多人審定，是發(fā)起的并發(fā)流程，即所選的審定人只要由一位審定人審定通過或退回，即可結(jié)束該審定流程。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC126（2）審定人登陸賬戶后，點(diǎn)擊“我的待辦”菜單顯示如下界面，發(fā)現(xiàn)需要審定的流程信息。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC127（3）選中需辦理的審核流程，點(diǎn)擊按鈕，彈出如下圖界面：圖3-SEQ圖3-\*ARABIC128（4）查看危險源信息，如下圖所示，并簽署危險源審核意見，此處審核意見不影響整個審核流程，只起批示作用。圖3-SEQ圖3-\*ARABIC129（5）簽署風(fēng)險點(diǎn)分析審定意見，如審定通過，點(diǎn)擊圖3-128中按鈕，完成風(fēng)險點(diǎn)分析審定流程，審定后的風(fēng)險信息，進(jìn)入風(fēng)險管控清單。如審核不通過點(diǎn)擊按鈕，將風(fēng)險點(diǎn)信息退回流程發(fā)起人賬戶，再重新進(jìn)行審定流程。6.我的責(zé)任風(fēng)險 點(diǎn)擊“我的責(zé)任風(fēng)險”菜單，顯示責(zé)任人是登陸人的風(fēng)險列表。3.7.2.3風(fēng)險管控清單 界面參考HYPERLINK4.2.3。（經(jīng)過風(fēng)險確定分析評價后，自動生成風(fēng)險管控清單）3.7.2.4風(fēng)險分析流程節(jié)點(diǎn) 點(diǎn)擊“風(fēng)險分析—我的待辦”菜單欄，顯示需要登錄人辦理的流程事件列表。如下圖：圖3-130 選擇相應(yīng)事件，點(diǎn)擊按鈕，即可辦理相應(yīng)流程環(huán)節(jié)。 如有多相同流程環(huán)節(jié)，包括審核、會簽、審定環(huán)節(jié)需要辦理，可選中需要辦理的相同流程環(huán)節(jié)事件，點(diǎn)擊按鈕，可同時進(jìn)入下一流程環(huán)節(jié)。點(diǎn)擊“風(fēng)險分析—我的已辦”菜單欄，顯示登錄人已辦理的流程事件列表。如下圖：圖3-131選擇相應(yīng)事件，點(diǎn)擊按鈕，即可查看相應(yīng)流程環(huán)節(jié)，如下圖：圖3-132 點(diǎn)擊按鈕，即可撤回已辦理的流程環(huán)節(jié)。點(diǎn)擊“風(fēng)險分析—我的辦結(jié)”菜單欄，顯示登錄人已辦結(jié)的流程事件列表。如下圖：圖3-1334.系統(tǒng)簡化使用步驟4.1簡化步驟使用條件滿足下列條件的企業(yè)可使用簡化步驟：1.企業(yè)已經(jīng)依據(jù)相關(guān)風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險評估方法，進(jìn)行了風(fēng)險辨識、評估、確定風(fēng)險分級，明確了責(zé)任單位、責(zé)任人，落實(shí)了管控措施，已經(jīng)形成經(jīng)過企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后的企業(yè)風(fēng)險管控清單；2.企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了本系統(tǒng)基本信息初始化和方法選擇操作，見HYPERLINK3.3、HYPERLINK3.4、HYPERLINK3.5、HYPERLINK3.6步驟操作。3.企業(yè)實(shí)際所運(yùn)用的風(fēng)險評估方法與本系統(tǒng)平臺所選擇的方法一致，且風(fēng)險評估方法數(shù)值設(shè)置與本系統(tǒng)平臺一致；4.企業(yè)形成的風(fēng)險管控清單格式與本系統(tǒng)平臺HYPERLINK4.2.3條規(guī)定的風(fēng)險清單模板相一致；5.使用簡化步驟，將電子版信息導(dǎo)入到系統(tǒng)中，建議企業(yè)保留相關(guān)紙質(zhì)材料備查。4.2簡化步驟流程4.2.1企業(yè)信息庫初始化參考HYPERLINK3.3、HYPERLINK3.4、HYPERLINK3.5。4.2.2方法選擇參考HYPERLINK3.6。4.2.3企業(yè)風(fēng)險清單1.點(diǎn)擊該模塊名稱，進(jìn)入此模塊，如下圖：圖4-SEQ圖4-\*ARABIC12.下載導(dǎo)入模板：點(diǎn)擊按鈕，選擇相應(yīng)風(fēng)險評價方法導(dǎo)入數(shù)據(jù)的表格，彈出數(shù)據(jù)導(dǎo)入窗口，點(diǎn)擊按鈕，選擇下載對應(yīng)的數(shù)據(jù)模板，將企業(yè)風(fēng)險管控信息錄入模板中。如下圖：圖4-SEQ圖4-\*ARABIC23.導(dǎo)入清單：點(diǎn)擊按鈕，選擇企業(yè)風(fēng)險管控清單，點(diǎn)擊按鈕，如提示如下界面，則上傳成功。圖4-SEQ圖4-\*ARABIC3注:該功能為幫助企業(yè)導(dǎo)入已經(jīng)存在的風(fēng)險點(diǎn)的數(shù)據(jù)，導(dǎo)入的風(fēng)險點(diǎn)的信息是已經(jīng)辨識評價完成了的風(fēng)險點(diǎn)數(shù)