總部“精細精品年”質(zhì)量季度考評檢查表

附表2監(jiān)理單位質(zhì)量檢查評分表單位名稱：工程名稱：序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標準標準分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)1資質(zhì)資格及管理制度與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬或利害關(guān)系，扣5分未按合同約定建立項目監(jiān)理機構(gòu)，扣3~5分總監(jiān)理工程師未具備注冊執(zhí)業(yè)資格，扣5分未按規(guī)定配備其他專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，扣2~5分未經(jīng)建設(shè)單位書面同意，調(diào)換總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師同時在其他建設(shè)工程監(jiān)理合同中兼任，扣5分崗位職責(zé)不明確或人員不清楚自己職責(zé)，扣2～3分法定代表人未簽署授權(quán)書或項目負責(zé)人未簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書，扣3分總監(jiān)理工程師未在崗履職，扣5分其他監(jiān)理人員不在崗履職，扣2~5分52監(jiān)理規(guī)劃與實施細則監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則的針對性、操作性不強，或未根據(jù)工程、法規(guī)標準的變化及時修訂，扣2分實施細則的質(zhì)量風(fēng)險控制內(nèi)容不全，或?qū)嵤┘殑t審批后未對監(jiān)理人員進行交底，扣2～3分未編制旁站監(jiān)理方案或旁站項目不全面，扣3分監(jiān)理規(guī)劃、實施細則存在違反規(guī)范標準或其他明顯錯誤，扣1~2分43文件審查資質(zhì)資格審查未審查施工分包單位資質(zhì)、檢測、監(jiān)測單位的資質(zhì)，扣2~4分未按規(guī)定、合同約定審查施工總包或分包單位的項目機構(gòu)與人員配備（數(shù)量與專業(yè)），扣3分未審查應(yīng)持證人員的資格證，扣4分44制度審查未審查施工項目質(zhì)量保證體系，扣5分未審查分包合同、租賃合同的質(zhì)量管理責(zé)任條款，扣2~3分經(jīng)審查的制度或合同仍有不符合安全質(zhì)量管理規(guī)定，扣1~3分55方案審查主要監(jiān)理人員（總監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師）未參加勘察、設(shè)計、工程周邊環(huán)境交底，或設(shè)計圖紙會審、超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程專項方案專家論證會，扣2~5分未對施工單位報送的“四新”的質(zhì)量認證材料和相關(guān)驗收標準的適用性進行審查、簽認，扣5分未按要求審查施工組織設(shè)計的質(zhì)量技術(shù)措施、工程周邊環(huán)境專項保護方案、測量和監(jiān)測方案、質(zhì)量缺陷與質(zhì)量通病防治方案、施工項目標準化實施方案和項目標準化自評材料，扣5~8分對方案的針對性、可行性、可靠性和全面性沒有明確、具體的審查結(jié)論，扣2分已審查的方案不符合質(zhì)量強制性標準，扣4~8分10

序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標準標準分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)6現(xiàn)場檢查日常巡視監(jiān)理單位未按規(guī)定定期檢查，扣2分總監(jiān)理工程師未按規(guī)定現(xiàn)場帶班，扣3~5分未按規(guī)定開展質(zhì)量日常巡視和檢查，扣8分巡視或檢查內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定，扣3～4分87旁站監(jiān)理未按經(jīng)審查批準的施工圖設(shè)計文件（設(shè)計變更文件）對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，扣5分未按實施細則開展監(jiān)理旁站工作，扣5分旁站監(jiān)理記錄不全面、不真實，扣1～2分58查核與驗收材料設(shè)備查驗未審查施工單位提供的工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備質(zhì)量證明文件，扣3～5分未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在進場、使用前進行檢查簽認或見證送檢，扣3～5分未按規(guī)定對大型設(shè)備（如盾構(gòu)機、起重機械、架橋機）的現(xiàn)場安裝、調(diào)試進行監(jiān)理、參加驗收，扣3～5分59平行檢驗未配備滿足監(jiān)理工作需要的檢測設(shè)備和工具，扣2分未按規(guī)定、監(jiān)理合同約定對工程材料、施工質(zhì)量進行平行檢驗，扣2分委托平行檢驗的機構(gòu)未具有相應(yīng)的工程檢測資質(zhì)，扣2分委托平行檢驗的機構(gòu)與施工單位有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系，或為承擔(dān)施工質(zhì)量檢測的機構(gòu)，扣2分3

序號檢查項目檢查內(nèi)容與評分標準標準分數(shù)扣減分數(shù)實得分數(shù)10測量監(jiān)測查核測量監(jiān)理工程師未參加監(jiān)測點的驗收或未檢查初始值的獲取，扣3分未定期檢查測量設(shè)備檢定證書，或監(jiān)測點、測量控制樁的布置和保護情況，扣3分未及時復(fù)核施工控制測量成果、查驗施工測量放線成果，或未及時比對、分析施工監(jiān)測與第三方監(jiān)測數(shù)據(jù)及巡視信息，扣5分未發(fā)現(xiàn)測量、監(jiān)測嚴重異常情況或發(fā)現(xiàn)后未及時反饋、督促處理，扣3~5分511查核驗收驗收未組織工程重要部位和環(huán)節(jié)的施工前條件驗收，扣3~6分對涉及使用功能的分部工程，未督促施工單位按規(guī)定進行抽樣檢測（功能試驗），扣5~10分未及時組織各種隱蔽工程與檢驗批、分部、分項工程驗收和單位工程預(yù)驗收，或總監(jiān)未參加竣工驗收，扣5~10分驗收程序不符合規(guī)定，存在問題未要求整改，驗收結(jié)論不正確，扣5~10分將不合格建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備或（隱蔽、分部分項、項目）工程按照合格簽認，扣10分與建設(shè)單位或施工單位串通，弄虛作假，降低工程質(zhì)量，扣10分1012問題處理在工程質(zhì)量必要條件不滿足的情況下簽發(fā)開工令，扣5分對違反質(zhì)量管理法規(guī)或操作規(guī)程的行為不及時制止，扣7分對現(xiàn)場未按已審批通過方案施工不及時制止，扣7分對不合格的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備未責(zé)令核驗、整改或未見證退場，扣5分未能發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量缺陷，或不合格材料已經(jīng)使用于工程，扣5～7分對質(zhì)量事故隱患未要求責(zé)任單位整改，情況嚴重的未要求施工單位暫時停止施工并及時報告建設(shè)單位，扣5～7分施工單位對質(zhì)量事故隱患拒不整改或不停止施工的，未及時向有關(guān)主管部門報告，扣5～7分未及時上報質(zhì)量事故，扣7分事故發(fā)生后總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表未及時趕赴現(xiàn)場，或總監(jiān)未及時簽發(fā)工程暫停令，扣5～7分未督促施工單位落實質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)、建設(shè)單位或監(jiān)理單位的整改要求（指令），或未對整改落實情況進行復(fù)查，扣3～5分813協(xié)調(diào)管理未按規(guī)定召開工地例會和專題會議協(xié)調(diào)解決質(zhì)量問題，扣3～5分未按合同約定對所監(jiān)理的兩個以上在同一區(qū)域作業(yè)的施工單位的質(zhì)量管理進行協(xié)調(diào)，扣3～5分所監(jiān)理的兩個以上單位在同一區(qū)域作業(yè)時現(xiàn)場雜亂無序或（半）成品保護不到位，且監(jiān)理未督促整改，扣2~3分514檔案管理監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師未按規(guī)定對監(jiān)理文件資料進行簽認，扣2分未按要求及時向建設(shè)單位、質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)報送監(jiān)理報表，扣1分上報資料內(nèi)容不詳實或與實際不符，扣1～2分未建立工程項目全過程的質(zhì)量監(jiān)理資料檔案，扣2分未檢查施工單位施工驗收檔案，扣2分315監(jiān)理效果20合計分數(shù)100評價意見：檢查人員：檢查日期：說明：1、檢查評分表滿分100分；2、每項扣減分數(shù)不得超過該項標準分數(shù)；3、出現(xiàn)黑體字標志的情形之一時，直接判