外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制程序

1、目的為了對(duì)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行控制，確保外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。2、適用范圍本程序適用于公司管理部采購(gòu)單位員對(duì)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制。3、職責(zé)由物料部采購(gòu)制訂本規(guī)范，負(fù)責(zé)對(duì)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制歸口管理。質(zhì)量部：負(fù)責(zé)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品的驗(yàn)證，負(fù)責(zé)對(duì)供方的質(zhì)量管理評(píng)定、考核，并向供方索取所供產(chǎn)品的性能報(bào)告，如：SGS、MSDS報(bào)告等。3.3其它部門(mén)配合負(fù)責(zé)對(duì)外部提供過(guò)程產(chǎn)品和服務(wù)控制管理。4、物資、供方分類采購(gòu)物資的分類：物資分為外購(gòu)和外協(xié)兩大類，根據(jù)物資的重要程度分為A、B、C三類，A類為原材料、外加工多媒體觸控屏及其它委外加工件；B共它輔料類如包裝材料，物流運(yùn)輸類按供方業(yè)績(jī)的表現(xiàn)，分為1、2、3級(jí)供方。5、工作流程標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)流程塊工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)*采購(gòu)需求使用單位向采購(gòu)單位提出采購(gòu)需求時(shí)，采購(gòu)需求需滿足物資最小采購(gòu)周期，否則對(duì)生產(chǎn)造成的影響由使用單位負(fù)責(zé)；采購(gòu)需求以《采購(gòu)申請(qǐng)》（ERP系統(tǒng)生成或手工填寫(xiě)）、《零星物資申購(gòu)計(jì)劃表》的方式提出。采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)單位計(jì)劃員根據(jù)使用單位的采購(gòu)需求和該物資的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況以及倉(cāng)庫(kù)物資的安全庫(kù)存指標(biāo)制定《物資采購(gòu)任務(wù)單》（《物資采購(gòu)任務(wù)單》的采購(gòu)物資需符合相關(guān)法律法規(guī)要求），報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)任務(wù)單。審批直接領(lǐng)導(dǎo)或采購(gòu)單位經(jīng)理對(duì)《物資采購(gòu)任務(wù)單》進(jìn)行審批，需對(duì)采購(gòu)物資是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行評(píng)審。四選擇供應(yīng)商如果有顧客指定的供應(yīng)商就直接選擇，選擇顧客指定的供應(yīng)商不免除本公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品的質(zhì)量的責(zé)任，如果沒(méi)有顧客指定的供應(yīng)商則：采購(gòu)員根據(jù)經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃，選擇供應(yīng)商并下發(fā)報(bào)價(jià)通知（對(duì)簽有長(zhǎng)期合同的外協(xié)件合格供方直接下發(fā)定單）；首先選用合格供方下發(fā)報(bào)價(jià)通知，無(wú)合格供方時(shí)可選擇一般供方；具體參見(jiàn)《供方管理程序》報(bào)價(jià)所選擇的供應(yīng)商需要按照公司要求的報(bào)價(jià)方式進(jìn)行報(bào)價(jià)；供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，米購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商就米購(gòu)價(jià)格進(jìn)行談判和比較，采用同等質(zhì)量情況下價(jià)格優(yōu)先的原則確定供應(yīng)商；采購(gòu)員將確定好的供應(yīng)商名稱和價(jià)格報(bào)計(jì)劃員，計(jì)劃員打印《物資采購(gòu)審批表》報(bào)財(cái)務(wù)審批。五評(píng)價(jià)是否合格供方1、如果確定的供方是《合格供方名錄》中的供方，直接進(jìn)入合同談判、簽訂合同。2、選一般供方時(shí)需辦理《特殊采購(gòu)審批表》，問(wèn)時(shí)對(duì)該一般供方根據(jù)實(shí)際情況可按《供方評(píng)價(jià)管理程序》進(jìn)行供方評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)合格后列入《合格供方名錄》，供下次選用。3、對(duì)因需求單位原因需要臨時(shí)特別采購(gòu)的，來(lái)不及對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)的，由需求單位提出特采申請(qǐng)，報(bào)總質(zhì)量師、總工與總會(huì)計(jì)師審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，再報(bào)采購(gòu)單位申購(gòu)。六簽訂合同選擇好供方后直接進(jìn)入合同談判、簽訂合同，簽訂合同時(shí)必須注明主要的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)一般供方需辦理完特采申請(qǐng)后進(jìn)入合同談判、簽訂合同；對(duì)一般供方向時(shí)可直接進(jìn)入《供方管理程序》，以便建立合格供方檔案。七下發(fā)定單1、簽訂合同后，采購(gòu)人員對(duì)未簽有長(zhǎng)期合同的供方按合同的相關(guān)要求執(zhí)行，不必下發(fā)《采購(gòu)計(jì)劃通知單》。2、對(duì)簽有長(zhǎng)期合同的合格供方直接下發(fā)定單；八跟單卜發(fā)《米購(gòu)計(jì)劃通知單.》后，米購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)需求情況跟蹤了解供應(yīng)商組織供應(yīng)物資的情況，遇到特殊情況及時(shí)反饋。九到貨物資到貨后，由采購(gòu)人員通知倉(cāng)管員安排物資存放地；同時(shí)供應(yīng)商需按相關(guān)文件要求向倉(cāng)管員提供物資的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單，倉(cāng)管員需確認(rèn)物資數(shù)量、名稱和供方名稱；倉(cāng)管員驗(yàn)貨后通知采購(gòu)員。十報(bào)檢倉(cāng)管員收到物資后，根據(jù)所確認(rèn)的到位物資情況填寫(xiě)《產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單》。十一驗(yàn)證1、質(zhì)量部接到《產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單》后，按《進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序》執(zhí)行；2、檢驗(yàn)完成后，質(zhì)量部需將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知采購(gòu)員和倉(cāng)管員；3、檢驗(yàn)結(jié)果不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。（物資檢驗(yàn)人員在提供報(bào)告單的同時(shí)根據(jù)不合格情況向采購(gòu)人員提供《不合格品評(píng)審報(bào)告單》；采購(gòu)員根據(jù)不合格品評(píng)審報(bào)告辦理不合格品評(píng)審；A、評(píng)審結(jié)果為讓步接收的，采購(gòu)員將評(píng)審單交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員憑檢驗(yàn)報(bào)告和評(píng)審單入庫(kù)驗(yàn)收；B、評(píng)審結(jié)果為返工的，采購(gòu)員組織供應(yīng)商返工后，通知質(zhì)量部復(fù)檢；C、評(píng)審結(jié)果為退貨的，采購(gòu)員組織供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)；）經(jīng)過(guò)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品貼合格標(biāo)簽，《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》執(zhí)行，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《防護(hù)控制程序》入庫(kù)保管。十二入庫(kù)倉(cāng)管員根據(jù)合格的檢驗(yàn)報(bào)告單、返工合格的檢驗(yàn)報(bào)告單或讓步接收評(píng)審單，辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)，開(kāi)具入庫(kù)驗(yàn)收單。十三交貨異常處理1如發(fā)生交貨異常情況，由采購(gòu)?fù)ㄖa(chǎn)部，以不影響生產(chǎn)為前提，與供應(yīng)商重新確定交貨期，確保滿足生產(chǎn)需要，采購(gòu)應(yīng)對(duì)其進(jìn)行評(píng)定。2如供應(yīng)商不能滿足確定的交貨期，采購(gòu)需通知生產(chǎn)部主管，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)。米購(gòu)應(yīng)重新向其他供應(yīng)商訂貨，并追究前者違約責(zé)任。十四外協(xié)加工過(guò)程控制1外協(xié)加工供應(yīng)商如選擇必須在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)進(jìn)行。必要時(shí)簽訂《開(kāi)發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量合同》2外協(xié)加工應(yīng)規(guī)定質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法、交貨口期、交貨地點(diǎn)、加工價(jià)格等要求，應(yīng)遵守采購(gòu)技術(shù)規(guī)格書(shū)、采購(gòu)協(xié)議等。3質(zhì)量部應(yīng)對(duì)外協(xié)產(chǎn)品的加工質(zhì)量過(guò)程必要時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和控制，與協(xié)力廠一同跟蹤并填寫(xiě)《外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》，己示對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量控制與品質(zhì)責(zé)任追溯。4外協(xié)加工產(chǎn)品進(jìn)入公司后質(zhì)量部應(yīng)按圖紙規(guī)定的要求實(shí)施檢驗(yàn)，查閱有關(guān)證件合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。十五對(duì)供方的監(jiān)控1法規(guī)的符合性2顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源3進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量4對(duì)供方的監(jiān)視，必要時(shí)由采購(gòu)牽頭組織工程部、質(zhì)量部等有關(guān)人員赴供方現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其生產(chǎn)、過(guò)程控制進(jìn)行審核、指導(dǎo)。5對(duì)外部供方及其結(jié)果的控制措施，詳見(jiàn)《外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制措施表》6、相關(guān)文件化信息6.1QEP8.4.1《供方管理程序》6.6.2QEP8.4.36.2QEP8.4.3《相關(guān)方施加影響控制規(guī)范》6.6.2QEP8.4.3《相關(guān)方施加影響控制規(guī)范》6.3QEP8.6.1《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》6.4QEP8.7.1《不合格控制程序》6.5QER8.4-06《外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)清單》6.6QER8.4-07《采購(gòu)技術(shù)規(guī)范書(shū)》6.7QER8.4-08《采購(gòu)合同或協(xié)議》6.8QER8.4-09《采購(gòu)計(jì)劃》6.9QER8.4-10《采購(gòu)申請(qǐng)單》6.10QER8.4-11《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》6.5QER8.4-06《外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)清單》6.6QER8.4-07《采購(gòu)技術(shù)規(guī)范書(shū)》6.7QER8.4-08《采購(gòu)合同或協(xié)議》6.8QER8.4-09《采購(gòu)計(jì)劃》6.9QER8.4-10《采購(gòu)申請(qǐng)單》6.10QER8.4-11《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》6.11QER8.4-12《外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄》6.13QER8.4-14《相關(guān)方影響流程圖》6.14QER8.4-15《重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表》6.15QER8.4-16《相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)