外部提供過程產品服務控制程序

1、目的為了對外部提供過程、產品和服務進行控制，確保外部提供過程產品和服務符合規(guī)定的要求。2、適用范圍本程序適用于公司管理部采購單位員對外部提供過程、產品和服務控制。3、職責由物料部采購制訂本規(guī)范，負責對外部提供過程、產品和服務控制歸口管理。質量部：負責外部提供過程、產品的驗證，負責對供方的質量管理評定、考核，并向供方索取所供產品的性能報告，如：SGS、MSDS報告等。3.3其它部門配合負責對外部提供過程產品和服務控制管理。4、物資、供方分類采購物資的分類：物資分為外購和外協(xié)兩大類，根據(jù)物資的重要程度分為A、B、C三類，A類為原材料、外加工多媒體觸控屏及其它委外加工件；B共它輔料類如包裝材料，物流運輸類按供方業(yè)績的表現(xiàn)，分為1、2、3級供方。5、工作流程標準

序號流程塊工作內容或標準*采購需求使用單位向采購單位提出采購需求時，采購需求需滿足物資最小采購周期，否則對生產造成的影響由使用單位負責；采購需求以《采購申請》（ERP系統(tǒng)生成或手工填寫）、《零星物資申購計劃表》的方式提出。采購計劃采購單位計劃員根據(jù)使用單位的采購需求和該物資的倉庫庫存情況以及倉庫物資的安全庫存指標制定《物資采購任務單》（《物資采購任務單》的采購物資需符合相關法律法規(guī)要求），報直接領導審批后下達任務單。審批直接領導或采購單位經理對《物資采購任務單》進行審批，需對采購物資是否符合相關法律法規(guī)要求進行評審。四選擇供應商如果有顧客指定的供應商就直接選擇，選擇顧客指定的供應商不免除本公司確保采購的產品的質量的責任，如果沒有顧客指定的供應商則：采購員根據(jù)經審批的采購計劃，選擇供應商并下發(fā)報價通知（對簽有長期合同的外協(xié)件合格供方直接下發(fā)定單）；首先選用合格供方下發(fā)報價通知，無合格供方時可選擇一般供方；具體參見《供方管理程序》報價所選擇的供應商需要按照公司要求的報價方式進行報價；供應商報價后，米購員應與供應商就米購價格進行談判和比較，采用同等質量情況下價格優(yōu)先的原則確定供應商；采購員將確定好的供應商名稱和價格報計劃員，計劃員打印《物資采購審批表》報財務審批。五評價是否合格供方1、如果確定的供方是《合格供方名錄》中的供方，直接進入合同談判、簽訂合同。2、選一般供方時需辦理《特殊采購審批表》，問時對該一般供方根據(jù)實際情況可按《供方評價管理程序》進行供方評價；評價合格后列入《合格供方名錄》，供下次選用。3、對因需求單位原因需要臨時特別采購的，來不及對供方進行評價的，由需求單位提出特采申請，報總質量師、總工與總會計師審核，生產副總批準，再報采購單位申購。六簽訂合同選擇好供方后直接進入合同談判、簽訂合同，簽訂合同時必須注明主要的技術要求和標準；對一般供方需辦理完特采申請后進入合同談判、簽訂合同；對一般供方向時可直接進入《供方管理程序》，以便建立合格供方檔案。七下發(fā)定單1、簽訂合同后，采購人員對未簽有長期合同的供方按合同的相關要求執(zhí)行，不必下發(fā)《采購計劃通知單》。2、對簽有長期合同的合格供方直接下發(fā)定單；八跟單卜發(fā)《米購計劃通知單.》后，米購人員應根據(jù)需求情況跟蹤了解供應商組織供應物資的情況，遇到特殊情況及時反饋。九到貨物資到貨后，由采購人員通知倉管員安排物資存放地；同時供應商需按相關文件要求向倉管員提供物資的出廠檢驗報告單，倉管員需確認物資數(shù)量、名稱和供方名稱；倉管員驗貨后通知采購員。十報檢倉管員收到物資后，根據(jù)所確認的到位物資情況填寫《產品檢驗委托單》。十一驗證1、質量部接到《產品檢驗委托單》后，按《進料檢驗管理程序》執(zhí)行；2、檢驗完成后，質量部需將檢驗結果及時通知采購員和倉管員；3、檢驗結果不合格時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。（物資檢驗人員在提供報告單的同時根據(jù)不合格情況向采購人員提供《不合格品評審報告單》；采購員根據(jù)不合格品評審報告辦理不合格品評審；A、評審結果為讓步接收的，采購員將評審單交倉管員，倉管員憑檢驗報告和評審單入庫驗收；B、評審結果為返工的，采購員組織供應商返工后，通知質量部復檢；C、評審結果為退貨的，采購員組織供應商辦理退貨手續(xù)；）經過質量部檢驗合格的產品貼合格標簽，《產品和服務放行控制程序》執(zhí)行，倉庫根據(jù)《防護控制程序》入庫保管。十二入庫倉管員根據(jù)合格的檢驗報告單、返工合格的檢驗報告單或讓步接收評審單，辦理入庫驗收手續(xù)，開具入庫驗收單。十三交貨異常處理1如發(fā)生交貨異常情況，由采購通知生產部，以不影響生產為前提，與供應商重新確定交貨期，確保滿足生產需要，采購應對其進行評定。2如供應商不能滿足確定的交貨期，采購需通知生產部主管，及時調整生產。米購應重新向其他供應商訂貨，并追究前者違約責任。十四外協(xié)加工過程控制1外協(xié)加工供應商如選擇必須在合格供應商范圍內進行。必要時簽訂《開發(fā)、技術、質量合同》2外協(xié)加工應規(guī)定質量要求、驗收標準和方法、交貨口期、交貨地點、加工價格等要求，應遵守采購技術規(guī)格書、采購協(xié)議等。3質量部應對外協(xié)產品的加工質量過程必要時進行監(jiān)督和控制，與協(xié)力廠一同跟蹤并填寫《外協(xié)產品質量跟蹤記錄》，己示對產品質量控制與品質責任追溯。4外協(xié)加工產品進入公司后質量部應按圖紙規(guī)定的要求實施檢驗，查閱有關證件合格后方可辦理入庫手續(xù)。十五對供方的監(jiān)控1法規(guī)的符合性2顧客批準的供貨來源3進貨產品的質量4對供方的監(jiān)視，必要時由采購牽頭組織工程部、質量部等有關人員赴供方現(xiàn)場，對其生產、過程控制進行審核、指導。5對外部供方及其結果的控制措施，詳見《外部提供過程產品服務控制措施表》6、相關文件化信息6.1QEP8.4.1《供方管理程序》6.6.2QEP8.4.36.2QEP8.4.3《相關方施加影響控制規(guī)范》6.6.2QEP8.4.3《相關方施加影響控制規(guī)范》6.3QEP8.6.1《產品和服務放行控制程序》6.4QEP8.7.1《不合格控制程序》6.5QER8.4-06《外部提供過程產品服務清單》6.6QER8.4-07《采購技術規(guī)范書》6.7QER8.4-08《采購合同或協(xié)議》6.8QER8.4-09《采購計劃》6.9QER8.4-10《采購申請單》6.10QER8.4-11《進貨檢驗記錄》6.5QER8.4-06《外部提供過程產品服務清單》6.6QER8.4-07《采購技術規(guī)范書》6.7QER8.4-08《采購合同或協(xié)議》6.8QER8.4-09《采購計劃》6.9QER8.4-10《采購申請單》6.10QER8.4-11《進貨檢驗記錄》6.11QER8.4-12《外協(xié)產品質量跟蹤記錄》6.13QER8.4-14《相關方影響流程圖》6.14QER8.4-15《重點施加影響相關方一覽表》6.15QER8.4-16《相關方現(xiàn)場