東湖高新集團目標管理體系設計

東湖高新集團目標管理體系設計九略管理顧問公司2002年3月0目錄集團年度目標管理制度實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法集團2002年度績效薪資管理辦法一集團2002年度目標年薪管理辦法集團2002年度目標指標體系1集團年度目標管理制度1、集團分為三級目標責任單位、三級目標責任人管理。2、一級目標責任單位為集團；一級目標責任人為集團CEO、COO（總裁）。二級目標責任單位為各事業(yè)部、中心、審計委員會辦公室；二級目標責任人為各事業(yè)部、中心總監(jiān)、財務總監(jiān)、總審計師；三級目標責任單位為各獨立預算單位；三級目標責任人為各獨立預算單位董事長（不含上述崗位兼任的董事長）、總經(jīng)理（三級目標第一責任人），各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）。3、集團目標由董事會確認下達（年度預算審批）；二級目標責任單位的年度目標由CEO辦公會確認，CEO下達；各獨立預算單位的年度目標由CEO辦公會確認，相應二級目標責任人下達；各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）的年度目標任務由相應的二級目標責任人下達。2集團年度目標管理制度4、各責任單位年度目標指標體系設計的管理單位為集團人力資源中心。5、各責任單位年度目標指標執(zhí)行情況的管理單位為集團財務中心。6、各責任單位年度目標指標執(zhí)行情況審核的管理單位為集團審計委員會辦公室。7、集團年度目標指標執(zhí)行情況的確認單位為集團董事會；其它責任單位年度目標指標執(zhí)行情況的確認單位為集團CEO辦公會。8、各責任單位年度目標指標的調整程序同下達程序。9、集團財務中心每季度提交各責任單位年度目標指標體系中財務類指標的執(zhí)行情況于各責任單位責任人及CEO；集團審計委員會辦公室同時提交審核情況說明。10、集團人力資源中心每季度提交各責任單位年度目標指標體系非財務類指標的執(zhí)行情況于各責任單位責任人及CEO；集團審計委員會辦公室同時提交審核情況說明。3集團年度目標管理制度11、對集團的考核由董事會組織，實行年終考核，考核時間由董事會決定。12、對集團的考核結果與CEO溝通確認后，決定集團年度績效薪資總額。13、董事會確認的年度績效薪資總額的10%為CEO獎勵基金，《CEO獎勵基金獎勵辦法》由集團人力資源中心制訂，CEO辦公會審定后由人力資源中心執(zhí)行。14、對其它目標責任單位的考核由CEO辦公會組織，實行年終考核，考核時間由CEO辦公會決定。15、對其它目標責任單位的考核結果與各目標責任人溝通確認后，決定各目標責任人的年度績效薪資額。16、按照年度目標管理體系管理的崗位的薪資由集團人力資源中心制訂相關管理辦法，CEO辦公會審定后由人力資源中心執(zhí)行。17、該制度的管理部門為集團人力資源中心。18、集團CEO辦公會負責解釋。4集團年度目標管理制度（附件）獨立預算單位指：武漢新城物業(yè)管理有限公司武漢曙光軟件園有限公司武漢科諾生物農(nóng)藥有限公司武漢中博生化股份有限公司武漢華琦藥業(yè)有限公司武漢科尼植物基因有限公司武漢東湖新技術開發(fā)進出口公司例外處理：集團科技園服務中心2002年度的目標管理及兌現(xiàn)參照獨立預算單位，由集團CEO辦公會另行確定。5目錄集團年度目標管理制度實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法集團2002年度績效薪資管理辦法一集團2002年度目標年薪管理辦法集團2002年度目標指標體系6實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法1、適用范圍：CEO、COO（總裁）、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）。2、薪資構成：上述崗位的薪資由月度固定薪資和年度績效薪資兩部分組成。3、月度固定薪資見《集團薪酬管理制度》。4、年度績效薪資見《集團2002年度績效薪資管理辦法一》。5、列支原則：CEO、COO、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）由集團直接列支。6、CEO對除CEO以外的目標管理崗位的年度績效薪資發(fā)放擁有最終決定權。7、該制度的管理部門為集團人力資源中心。8、集團CEO辦公會負責解釋。7目錄集團年度目標管理制度實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法集團2002年度績效薪資管理辦法一集團2002年度目標年薪管理辦法集團2002年度目標指標體系8集團2002年度績效薪資管理辦法一1、適用范圍：CEO、COO（總裁）、財務總監(jiān)、總審計師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨立預算單位總經(jīng)理）及決策層和監(jiān)管層。2、年度績效薪資總額：集團列支范圍的年度績效薪資分配額度為集團董事會確認額度的90%；其中：15%用于對決策層及監(jiān)管層的績效激勵，分配辦法由董事會秘書處擬訂，董事會確認；85%用于對管理層的績效激勵；3、年度績效薪資按照目標責任人的綜合業(yè)績年底一次計算發(fā)放。4、各目標責任人年終綜合業(yè)績計算辦法及年度績效薪資計算辦法見附件。5、該制度的管理部門為集團人力資源中心。6、集團CEO辦公會負責解釋。9一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績計算辦法：

目標責任單位年度綜合業(yè)績=（考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況）*100%（各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見2002年度集團目標指標體系）二、一、二級目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法：1、一、二級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：綜合業(yè)績指標計算辦法（附件1）責任人集團目標行政管理中心科技園開發(fā)中心住宅發(fā)展事業(yè)部生物科技事業(yè)部財務中心審計辦公室人力資源中心投資中心董事會秘書處黃立平100％朱德靜10％20％35％35％劉守根100％劉致安20％80％舒春萍10％45％45％陳耀剛20%80%劉珍珍20％80%2、各目標責任人年度綜合業(yè)績=

（目標責任單位年度綜合業(yè)績

＊目標責任單位分配權重）10一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績計算辦法：

目標責任單位年度綜合業(yè)績=（考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況）*100%（各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見2002年度集團目標指標體系）二、二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法：1、二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人生物科技事業(yè)部本部中博公司科諾公司華琦公司科尼公司劉守根15%35%20%25%5%謝天健50%50%王建斌100%曲濱100%劉渝100%2、各目標責任人年度綜合業(yè)績=

（目標責任單位年度綜合業(yè)績

＊目標責任單位分配權重）綜合業(yè)績指標計算辦法（附件1）11一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績計算辦法：

目標責任單位年度綜合業(yè)績=（考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況）*100%（各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見2002年度集團目標指標體系）二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法：1、三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人行政管理中心科技園開發(fā)中心住宅發(fā)展事業(yè)部園區(qū)開發(fā)中心征地拆遷部園區(qū)開發(fā)中心工程建設部園娶開發(fā)中心招商部朱德靜20％35%35%萬克俊100％張敏40%60%薛兵40%30%30%蔣寧100%2、各目標責任人年度綜合業(yè)績=

（目標責任單位年度綜合業(yè)績

＊目標責任單位分配權重）綜合業(yè)績指標計算辦法（附件1）12一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績計算辦法：

目標責任單位年度綜合業(yè)績=（考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況）*100%（各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見2002年度集團目標指標體系）二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法：1、三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人科技園開發(fā)中心新城物管公司曙光軟件園朱德靜35%許建光100％張樂100％王新華100％2、各目標責任人年度綜合業(yè)績=

（目標責任單位年度綜合業(yè)績

＊目標責任單位分配權重）綜合業(yè)績指標計算辦法（附件1）13一、各目標責任單位年度綜合業(yè)績計算辦法：

目標責任單位年度綜合業(yè)績=（考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況）*100%（各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見2002年度集團目標指標體系）二、三級目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法：1、三級目標責任人年度綜合業(yè)績分配權重：責任人投資管理中心進出口公司舒春萍45％李曉力100％2、各目標責任人年度綜合業(yè)績=

（目標責任單位年度綜合業(yè)績

＊目標責任單位分配權重）綜合業(yè)績指標計算辦法（附件1）14各目標責任人年度績效薪資計算辦法：1、各目標責任人在年度績效薪資總額中的分配權重為：目標責任人績效薪資總額分配權重￡年度綜合業(yè)績黃立平15%朱德靜15%劉守根10.5%劉致安10.5%舒春萍10.5%謝天健7.5%劉珍珍7.5%陳耀剛7.5%張敏3.5%薛兵4.5%蔣寧4.5%萬克俊3.5%年度績效薪資計算辦法附件2152、各目標責任人的績效薪酬=績效薪資總額（績效薪資總額分配權重￡＊年度綜合業(yè)績）*績效薪資總額分配權重￡＊年度綜合業(yè)績年度績效薪資計算辦法附件2各目標責任人年度績效薪資計算辦法：16目錄集團年度目標管理制度實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法集團2002年度績效薪資管理辦法一集團2002年度目標年薪管理辦法集團2002年度目標指標體系171、適用范圍：各獨立預算單位董事長（不含在集團兼任其他崗位的董事長）、總經(jīng)理；2、集團于年初制定各獨立預算單位年度目標指標任務，向各獨立預算單位公布，并按考核程序進行考核；3、集團于年初制定各崗位目標年薪及每月固定預支額，并向目標崗位責任人個人公布；4、實得年薪于年底經(jīng)集團考核后一次計發(fā)，并按下列原則計算：實得年薪=目標年薪*年度綜合業(yè)績（注：各獨立預算單位財務按照目標年薪額逐月預提）5、各目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法見附件。6、如果年終計算的實得年薪低于每月固定預支合計總額，按每月固定預支合計總額計。7、該制度的管理部門為集團人力資源中心。8、集團CEO辦公會負責解釋。集團2002年度目標年薪管理辦法18一、各獨立預算單位年度綜合業(yè)績計算辦法：獨立預算單位年度綜合業(yè)績=（考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況）*100%（各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見2002年度集團目標指標體系）二、各獨立預算單位目標責任人年度綜合業(yè)績計算辦法：各目標責任人年度綜合業(yè)績=目標責任單位年度綜合業(yè)績綜合業(yè)績指標計算辦法（附件1）19各目標責任人目標年薪及月度固定預支額：目標年薪計算辦法（附件2）目標責任人目標年薪月度固定預支額年度綜合業(yè)績王新華張樂許建光曲濱王健斌劉渝李曉力20目錄集團年度目標管理制度實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法集團2002年度績效薪資管理辦法一集團2002年度目標年薪管理辦法集團2002年度目標指標體系212002年度集團指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算總資產(chǎn)5％指標計算按財務口徑計算；凈資產(chǎn)10%利潤總額30％銷售總額10%速動比率15％凈資產(chǎn)增長率5%利潤增長率5%凈資產(chǎn)利潤率20％22指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（45％）中心管理的集團費用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實際費用/預算費用中心本部費用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)中心本部實際費用/中心本部預算費用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費用支出）/集團銷售收入管理指標（10％）預算動支率10％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大責任事故一票否決0客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值任務指標（45％）關鍵工作完成情況45％

100％2002年度行政管理中心指標體系說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。232002年度行政管理中心指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大責任事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。24指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（45％）中心管理的集團費用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實際費用/預算費用中心本部費用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)中心本部實際費用/中心本部預算費用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費用支出）/集團銷售收入管理指標（10％）預算動支率10％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大責任事故一票否決0客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值任務指標（45％）關鍵工作完成情況45％100％說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。2002年度人力資源中心指標體系252002年度人力資源中心指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大責任事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。26指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（45％）中心管理的集團費用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實際費用/預算費用中心本部費用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)中心本部實際費用/中心本部預算費用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費用支出）/集團銷售收入管理指標（10％）預算動支率10％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大責任事故一票否決0客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值任務指標（45％）關鍵工作完成情況45％100％說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。2002年度財務中心指標體系272002年度財務中心指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大責任事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。28指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（45％）辦公室管理的集團費用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實際費用/預算費用辦公室本部費用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)辦公室本部實際費用/辦公室本部預算費用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（辦公室占用資產(chǎn)+辦公室費用支出）/集團銷售收入管理指標（10％）預算動支率10％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大責任事故一票否決0客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值任務指標（45％）關鍵工作完成情況45％100％說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。2002年度審計管理委員會辦公室指標體系292002年度審計管理委員會辦公室指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大責任事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。30指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（45％）中心管理的集團費用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實際費用/預算費用中心本部費用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)中心本部實際費用/中心本部預算費用投入產(chǎn)出比監(jiān)測完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費用支出）/集團銷售收入管理指標（10％）預算動支率10％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大責任事故一票否決0客戶滿意度預考完成取值員工滿意度預考完成取值任務指標（45％）關鍵工作完成情況40％100％進出口公司經(jīng)營管理指標5％見進出口公司經(jīng)營管理指標說明：投資管理中心指標中含董事會秘書處；

重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。2002年度投資管理中心指標體系312002年度投資管理中心指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大責任事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大責任事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。322002年度科技園開發(fā)中心指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標(60%)收入成本率20％不高于期初值實際主營成本/實際主營收入回款率15％當期銷售收入到帳額/當期銷售收入營業(yè)利潤15％銷售收入-銷售成本經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10％經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤率預考營業(yè)利潤/占用總資產(chǎn)人均利潤預考不低于期初值營業(yè)利潤/總人數(shù)管理指標(30%)收帳率15％當期收回前期累計應收帳款金額/前期累計應收帳款金額收入費用率10％不高于期初值實際費用/實際收入預算動支率5％不高于2預算動支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100％工程合格量/驗收工程量（M2)工程優(yōu)良率預考完成取值工程優(yōu)良量/驗收工程量（M2)員工滿意度預考完成取值客戶滿意度預考完成取值任務指標(10%)新城物管理經(jīng)營管理指標2％見新城物管理經(jīng)營管理指標曙光軟件園經(jīng)營管理指標3％見曙光軟件園經(jīng)營管理指標開發(fā)面積監(jiān)測可交付面積監(jiān)測關鍵工作完成情況5％100％說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。332002年度科技園開發(fā)中心指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算：1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如工程合格率未達到100%或發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；

4、各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。34指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標(70%)營業(yè)利潤25％銷售收入-銷售成本收入成本率20％不高于期初值實際主營成本/實際主營收入回款額15％當期銷售收入到帳額經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10％經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測銷售合同收入占用資產(chǎn)利潤率預考營業(yè)利潤/占用總資產(chǎn)人均利潤預考不低于期初值營業(yè)利潤/總人數(shù)管理指標(20%)收入費用率10％不高于期初值實際費用/實際收入收帳率5％當期收回前期累計應收帳款金額/前期累計應收帳款金額預算動支率5％不高于2預算動支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100％工程合格量/驗收工程量（M2)工程優(yōu)良率預考完成取值工程優(yōu)良量/驗收工程量（M2)員工滿意度預考完成取值客戶滿意度預考完成取值任務指標(10%)開發(fā)面積監(jiān)測可銷售面積監(jiān)測可入住面積監(jiān)測關鍵工作完成情況10％2002年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標體系說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。352002年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算：1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如工程合格率未達到100%或發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；

4、各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。362002年度生物科技事業(yè)部指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算控股公司指標（85％）中博經(jīng)營管理指標35％見中博經(jīng)營管理指標華琦經(jīng)營管理指標25％見華琦經(jīng)營管理指標科諾經(jīng)營管理指標20％見科諾經(jīng)營管理指標科尼經(jīng)營管理指標5％見科尼經(jīng)營管理指標本部管理指標（10％）事業(yè)部本部費用執(zhí)行率5％不高于期初數(shù)實際費用/預算費用預算動支率5％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0本部任務指標（5％）新產(chǎn)品開發(fā)量預考新產(chǎn)品銷售額預考關鍵工作完成情況5％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。372002年度生物科技事業(yè)部指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。382002年度華琦公司指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（55％）收入費用率20％不高于期初數(shù)實際費用/實際收入銷售收入12％銷售合同收入凈利潤10％銷售收入-總成本費用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8％經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5％凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標（35％）回款率20％當期銷售收入到帳額/當期銷售收入呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入預算動支率5％不高于2預算動支筆數(shù)/12收帳率10％當期收回前期累計應收帳款金額/前期累計應收帳款金額重大安全事故一票否決0任務指標（10％）新產(chǎn)品銷售額監(jiān)測關鍵工作完成情況10％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。392002年度華琦公司指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。402002年度科諾公司指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（45％）收入費用率15％不高于期初數(shù)實際費用/實際收入銷售收入8％銷售合同收入凈利潤8％銷售收入-總成本費用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8％經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率6％凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標（50％）收帳率25％當期收回前期累計應收帳款金額/前期累計應收帳款金額回款率20％當期銷售收入到帳額/當期銷售收入呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入預算動支率5％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務指標（5％）新產(chǎn)品銷售額預考關鍵工作完成情況5％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。412002年度科諾公司指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。422002年度中博公司指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（55％）收入費用率15％不高于期初數(shù)實際費用/實際收入凈利潤15％銷售收入-總成本費用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10％經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入10％銷售合同收入凈資產(chǎn)收益率5％凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標（40％）收帳率15％當期收回前期累計應收帳款金額/前期累計應收帳款金額回款率15％當期銷售收入到帳額/當期銷售收入呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入預算動支率10％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務指標（5％）新產(chǎn)品開發(fā)量預考新產(chǎn)品銷售額預考關鍵工作完成情況5％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。432002年度中博公司指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。442002年度科尼公司指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（30％）收入費用率30％不高于期初數(shù)實際費用/實際收入管理指標（10％）預算動支率10％不高于2預算動支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務指標（60％）關鍵工作完成情況60％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。452002年度科尼公司指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。462002年度曙光軟件園指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標(45%)收入成本率20％不高于期初數(shù)實際主營成本/實際主營收入營業(yè)利潤15％銷售收入-銷售成本（年初調整后預算成本）經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量10％經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測銷售合同收入凈資產(chǎn)收益率預考凈利潤/年末凈資產(chǎn)＊100％人均利潤預考不低于期初值營業(yè)利潤/總人數(shù)管理指標（45%)回款率15％當期銷售收入到帳額/當期銷售收入收帳率15％當期收回前期累計應收帳款金額/前期累計應收帳款金額收入費用率10％不高于期初值實際費用/實際收入預算動支率5％不高于2預算動支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100％工程合格量/驗收工程量（M2)工程優(yōu)良率預考完成取值工程優(yōu)良量/驗收工程量（M2)員工滿意度預考完成取值客戶滿意度預考完成取值任務指標(10%)開發(fā)面積監(jiān)測可交付面積監(jiān)測關鍵工作完成情況10％100％說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。472002年度曙光軟件園指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算：1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如工程合格率未達到100%或發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（實際值-目標值）/目標值）＊100％;凡指標評價為“不低于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：（1-（目標值-實際值）/目標值）＊100％;當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時，其指標執(zhí)行情況取值為“0”；

4、各指標計算口徑為內部經(jīng)營管理口徑，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。482002年度新城物管公司指標體系指標名稱指標權重指標數(shù)值指標計算財務指標（65％）收入費用率20％不高于期初數(shù)實際費用/實際收入銷售收入15％銷售合同收入凈利潤15％銷售收入-總成本費用經(jīng)營性凈現(xiàn)金流量8％經(jīng)營性現(xiàn)金流入-經(jīng)營性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率7％凈利潤/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標（30％）回款率18％當期銷售收入到帳額/當期銷售收入收帳率2％當期收回前期累計應收帳款金額/前期累計應收帳款金額呆帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過6月的應收款/當期銷售收入壞帳率監(jiān)測完成取值當期應收未收過9月的應收款/當期銷售收入預算動支率10％不高于2預算動支筆數(shù)/12員工滿意度預考完成取值客戶滿意度預考完成取值重大安全事故一票否決0任務指標（5％）關鍵工作完成情況5％100％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。492002年度新城物管公司指標體系關鍵工作任務：工作任務完成時限完成標準各指標執(zhí)行情況計算1、關鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標準認定或CEO辦公會認定。如發(fā)生重大安全事故，實行一票否決制，即解除崗位職務，并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格；3、凡指標評價為“不高于”的，其指標執(zhí)行情況計算公式為：