山西誠宏福得一化工有限公司程序文件

山西誠宏福得一化工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件（依據(jù)GB/T19001—2021、GB/T24001—2004和GB/T28001—2001標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號：CHFDY/CX-2021版本號：受控狀態(tài)：受控編號：編制人：審核人：批準(zhǔn)人：2011年3月10山西誠宏福得一化工發(fā)布目錄目錄Contents1.文件控制程序012.記錄控制程序063.人力資源控制程序094.信息交流與協(xié)商溝通控制程序135.生產(chǎn)設(shè)備控制程序166.工作環(huán)境管理程序187.與顧客有關(guān)要求控制程序348.采購過程控制程序369.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序3910.監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序4711.顧客滿意的監(jiān)視和測量控制程序5012.過程和產(chǎn)品的監(jiān)視、測量控制程序5213.不合格品控制程序5414.環(huán)境因素識別與評價控制程序5615.危險源識別與評價控制程序6116.法律法規(guī)和其它要求控制程序6817.新、擴、改建設(shè)項目控制程序7018.倉儲管理控制程序7219.相關(guān)方環(huán)境/安全控制程序7820.易燃易爆品控制程序8121.化學(xué)危險品管理控制程序83目錄目錄Contents22.能源資源控制程序08623.廢舊物資回收利用控制程序08824.固體廢棄物控制程序09025.噪聲排放控制程序09226.廢水排放控制程序09427.廢氣、粉塵排放控制程序09628.安全用電控制程序09829.消防控制程序10330.勞動保護控制程序10631.應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序10832.環(huán)境安全監(jiān)測控制程序11033.合規(guī)性評價控制程序11434.內(nèi)部審核控制程序11735.事故、事件調(diào)查處理控制程序12136.不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序123山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-01文件版本01文件控制程序程序頁碼1/5生效日期2011年3月15日1.目的1.1為有效控制公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件，保證文件的適宜性、充分性和有效性；確保QES管理體系有效運行，實施持續(xù)改進；規(guī)范文件管理，防止文件的非預(yù)期使用。2.適用范圍適用于本公司管理體系文件和外來文件的控制和管理。3.管理職責(zé)3.1綜合辦公室是公司文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)QES管理手冊、程序文件的發(fā)放及歸檔；負(fù)責(zé)公司公務(wù)性文件的管理；負(fù)責(zé)公司法律文件（法律、法規(guī)、協(xié)議、合同、訴訟、調(diào)查文件）的管理。3.2質(zhì)檢部、安環(huán)部負(fù)責(zé)編制QES管理手冊、程序文件；負(fù)責(zé)QES管理體系文件運行的管理；負(fù)責(zé)組織審定、發(fā)布、管理公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件。3.3各部門負(fù)責(zé)編制和管理本部門QES管理體系文件。3.4各部門均應(yīng)有專人負(fù)責(zé)文件、資料的收發(fā)登記和更改回收等管理工作。4.控制程序4.1QES管理體系文件的分類QES管理體系文件，包括管理手冊、程序文件、三層次文件和記錄；外來文件，包括法律、法規(guī)、公務(wù)性文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料、供方提供的文件、顧客提供的文件；文件可采用任何形式或類型的媒體如電子媒體、流程控制圖等；記錄(一種特殊類型的文件)。4.2QES管理體系文件的編制、審批和發(fā)布山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-01文件版本01文件控制程序程序頁碼2/5生效日期2011年3月15日QES手冊由質(zhì)檢部、安環(huán)部負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審核，最高管理者審定、批準(zhǔn)和發(fā)布。質(zhì)量管理體系程序文件由質(zhì)檢部編寫，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件由安環(huán)部編寫，管理者代表審定、批準(zhǔn)和發(fā)布。各職能部門三層次體系文件由各職能部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核、批準(zhǔn)和發(fā)布。4.2.44.2.4.1.2工藝規(guī)程4.2.4.3生產(chǎn)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由各部門負(fù)責(zé)組織編制，總工程師進行審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布QES管理體系使用的外來文件由各部門根據(jù)需要識別，必要時可轉(zhuǎn)化為本部門受控文件，并經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)予以引用。4.3QES管理體系文件的標(biāo)識QES管理體系文件分別以編號進行標(biāo)識。具體見《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》中的《管理體系文件編碼規(guī)則》。4.4QES管理體系文件的發(fā)放4.4.1管理手冊和程序文件由公司綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，其它綜合辦公室發(fā)放管理手冊和程序文件時，應(yīng)填寫《文件發(fā)放(回收)登記表》，各部門簽名領(lǐng)取相應(yīng)分發(fā)號的文件。各部門內(nèi)部使用的文件由各部門自行發(fā)放。QES管理體系文件的發(fā)放范圍QES管理手冊：公司最高管理層、各部門；程序文件：公司最高管理層、各部門、使用者；部門三層次體系文件：部門領(lǐng)導(dǎo)層、科室、車間、使用者和相關(guān)部門；部門作業(yè)指導(dǎo)書：相關(guān)管理者和使用者；外來文件：文件的管理者和使用者。4.5QES管理體系文件的受控山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-01文件版本01文件控制程序程序頁碼3/5生效日期2011年3月15日QES管理體系文件分為“受控”和“非受控”文件。受控文件體系內(nèi)使用，發(fā)放時注明分發(fā)號，加蓋紅色受控專用章；非受控文件只編號，不蓋受控章，用于體系之外的場合。文件的分發(fā)號采用阿拉伯?dāng)?shù)字編寫。管理手冊和程序文件及公司級的職能部門、科室的三級文件由綜合辦公室加蓋受控章，注明分發(fā)號；公司的職能部門的三級文件由綜合辦公室注明分發(fā)號、加蓋各自的文件受控章。體系覆蓋部門在現(xiàn)場使用的文件必須是受控文本。4.6QES管理體系文件的保管4.6.1文件管理者、使用者應(yīng)妥善使用和保管文件，防止污損、遺失，保持文件清晰，且QES管理體系文件因破損嚴(yán)重影響使用時，使用者可向發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，重新領(lǐng)用的新文件使用原文件的分發(fā)號，舊文件回收。4.6.3管理手冊、程序文件丟失時，由所在部門經(jīng)向綜合辦公室申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后補發(fā)，其它文件丟失由各部門核實發(fā)放。發(fā)放的新文件給予新的分發(fā)號，注銷原分發(fā)號，發(fā)放部門作部門撤并或增設(shè)時，按程序回收或增發(fā)相應(yīng)的QES管理體系文件。離崗人員應(yīng)將領(lǐng)取的受控文件移交給接替人員，并按規(guī)定辦理移交手續(xù)。4.7QES管理體系文件的更改4.7.1文件需要更改時，由文件更改提出部門填寫《文件更改評審表》，按原審批程序進行更改?！段募脑u審表》由綜合辦公室4.7.2局部更改：只作局部文字或數(shù)據(jù)修改時，在修改處加蓋修改者印章；換頁：一頁中修改處較多時；換版：需要做大幅度修訂時。4.7.34.8外來文件的控制山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-01文件版本01文件控制程序程序頁碼4/5生效日期2011年3月15日外來公務(wù)性文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)簽收和處置。法律法規(guī)的收集、保管、控制、分發(fā)等，由綜合辦公室負(fù)責(zé)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，登記并分發(fā)到使用部門，舊標(biāo)準(zhǔn)作廢回收。外來的技術(shù)方面文件，由各部門識別其適用性后，進行收集并執(zhí)行，填寫《受控文件清單》，分類管理。4.9QES管理體系文件與公務(wù)性文件(紅頭文件)的接口4.9.1公務(wù)性文件與QES管理體系有關(guān)的，可以作為QES管理體系文件修改、開展管理評審和內(nèi)部審核的依據(jù)，并作為各部門三層次體系文件4.9.2當(dāng)公務(wù)性文件引起QES管理體系文件對其中相應(yīng)的管理辦法進行調(diào)整時，由該4.10QES管理體系文件的評審4.10.1各部門負(fù)責(zé)建立各自的《受控文件清單》(包括外來文件)，報綜合辦公室備案，其中技術(shù)文件清單還應(yīng)報質(zhì)檢綜合辦公室必要時組織有關(guān)部門對現(xiàn)行QES管理體系文件進行評審和修改。文件評審記錄由綜合辦公室保存。4.11QES管理體系文件的歸檔、借閱和復(fù)制。管理體系文件的歸檔按各類文件的管理要求和《檔案管理制度》執(zhí)行。借閱管理體系文件應(yīng)經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后方可辦理借閱。涉及到保密的執(zhí)行保密規(guī)定。因工作需要須復(fù)制管理體系文件的，由各部門批準(zhǔn)復(fù)制并予以受控。4.12管理體系文件的作廢與銷毀4.12.1文件需要作廢時，由文件作廢提出部門填寫《文件作廢申請單》，按原審批程序?qū)徍撕?，予以廢止。作廢文件清單報綜合辦公室備案。廢止文件由發(fā)放部門回收并加蓋藍(lán)色作廢印章，收歸作廢文件類，防止誤用。有參考作用的作廢文件，應(yīng)做好“作廢留閱”銷毀作廢文件時，按《檔案管理制度》或按各行業(yè)(專業(yè))規(guī)定執(zhí)行。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-01文件版本01文件控制程序程序頁碼5/5生效日期2011年3月15日4.13管理體系文件的承載媒體可以為非紙質(zhì)的，對非紙質(zhì)的文件的管理，也應(yīng)按照本程序執(zhí)行。5.相關(guān)記錄5.1《受控文件清單》5.2《文件發(fā)放(回收)登記表》5.3《文件評審（更改）表》5.4《文件作廢申請單》山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-02文件版本01記錄控制程序程序頁碼1/3生效日期2011年3月15日1.目的對管理體系的記錄予以控制和管理，為持續(xù)改進管理體系提供依據(jù)，證明體系有效運行。2.適用范圍適用于管理體系有效運行及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有記錄以及相關(guān)方提供的有關(guān)記錄。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，審核各部門的記錄格式。3.2各部門負(fù)責(zé)確定本部門的記錄格式，并負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.3各部門要指定人員負(fù)責(zé)按照相應(yīng)規(guī)定對相關(guān)方提供的有關(guān)記錄進行控制和管理。3.4各部門負(fù)責(zé)填寫主控部門要求填寫的記錄，并負(fù)責(zé)收集、整理、傳遞。4.工作程序4.1記錄的分類原始記錄：通過一定的表格或其它形式，對生產(chǎn)、管理過程所做的最初記載，是未經(jīng)加工整理的第一手資料。報表：據(jù)原始記錄或臺帳進行匯總，由下層向上層報送的資料，或上層需要下層執(zhí)行的報告、紀(jì)要、通報等。臺賬：據(jù)分析的要求而設(shè)置的一種匯總資料、積累資料的帳冊。其特點是對資料加以分類、整理、歸納，按時序分日、月、年進行系統(tǒng)登記。4.2記錄的形式與要求4.2.1記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告，4.2.2各部門應(yīng)根據(jù)工作情況和標(biāo)準(zhǔn)要求確定記錄的填寫要規(guī)范，做到及時、準(zhǔn)確、完整、字跡工整清晰，記錄人員簽全名；記錄不得涂改，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用雙劃線的方式進行更正,并在涂改處簽名/蓋章且注明更改日期。4.3記錄的收集和標(biāo)識山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-02文件版本01記錄控制程序程序頁碼2/3生效日期2011年3月15日4.3.4.3.24.3.34.4記錄的保存和銷毀各部門負(fù)責(zé)填寫《記錄清單》，并于每年11月底報由生產(chǎn)技術(shù)部備案（如發(fā)生變更應(yīng)及時報生產(chǎn)技術(shù)部備案）。記錄的原始樣本由各部門負(fù)責(zé)匯總并保存。記錄保存期的確定原則原始記錄的保存期由各部門根據(jù)實際需要作不同的規(guī)定，保存期不低于3年。報表的保存期分為永久、長期和短期三種。長期為10年至30年，短期為10年以下。匯總的、年度和年度以上的報表為永久，季度的、月度的報表為短期。具體執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。臺帳的保存期為長期。各部門按照《記錄清單》的期限要求保存記錄，需歸檔的記錄按《檔案管理辦法》執(zhí)行。記錄應(yīng)保存在安全、通風(fēng)、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等,并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。記錄的銷毀原始記錄需要銷毀的，由申請者填寫《記錄銷毀申請單》,且該記錄必須在有關(guān)核算已上帳、超過了保存期、并經(jīng)所在部門的主管領(lǐng)導(dǎo)核實同意后方能進行。報表、臺帳的銷毀按《檔案管理制度》執(zhí)行。4.5記錄的查閱、借閱和復(fù)制記錄的查閱、借閱和復(fù)制，由查閱、借閱和復(fù)制的人提出申請,填寫《記錄查（借）閱（復(fù)制）申請單》,經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可辦理查閱、借閱和復(fù)制手續(xù)。借閱和復(fù)制必須進行登記，限期歸還。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-02文件版本01記錄控制程序程序頁碼3/3生效日期2011年3月15日公司以外的部門需查閱、借閱和復(fù)制記錄的,根據(jù)該部門的身份和查閱內(nèi)容,由管理者代表批準(zhǔn)后方可辦理。4.6記錄樣式的更改記錄樣式需進行更改時，填寫《文件更改申請單》，由各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報質(zhì)檢部審核備案后實施。4.7外來（相關(guān)方）記錄的控制外來的記錄由接受部門保存、管理。5.相關(guān)文件5.1《檔案管理制度》5.2《管理體系文件編碼規(guī)則》6.相關(guān)記錄6.1《記錄清單》6.2《記錄銷毀申請單》6.3《記錄查（借）閱（復(fù)制）申請單》山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-03文件版本01人力資源控制程序程序頁碼1/4生效日期2011年3月15日1.目的確保人力資源的提供滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系各崗位要求,保證體系持續(xù)改進。2.適用范圍適用于本公司所有人力資源的開發(fā)和管理。3.職責(zé)3.1最高管理者負(fù)責(zé)人力資源的確定和批準(zhǔn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織貫徹滿足顧客要求意識的教育。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)公司人力資源的歸口管理；負(fù)責(zé)組織制定公司管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)操作人員的崗位任職要求和人員配置；負(fù)責(zé)提出各部門定員編制方案；制定公司總體職工教育培訓(xùn)計劃；負(fù)責(zé)提出各職能部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求；負(fù)責(zé)各部門負(fù)責(zé)人的配置。3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計劃，與綜合辦公室共同組織實施。3.5安環(huán)部負(fù)責(zé)提出對環(huán)境因素識別評價、職業(yè)健康安全管理人員和生產(chǎn)崗位上的員工的教育培訓(xùn)，由綜合辦公室組織實施。3.6各部門負(fù)責(zé)提出本部門職工培訓(xùn)計劃，并組織實施。4.工作程序4.1人力資源配置4.1.1.1根據(jù)公司苯類生產(chǎn)工藝技術(shù)和管理工作的實際要求，綜合辦公室本著高效精干的原則，從數(shù)量、素質(zhì)和結(jié)構(gòu)三個方面，按工作審批程序下達各職能部門定員編制，以滿足管理體系運行過程中從事影響產(chǎn)品符合性以及環(huán)境、職業(yè)健康安全控制績效工作的各崗位的要求。.2依據(jù)定員編制，公司決策層負(fù)責(zé)各部門負(fù)責(zé)人的選擇配備。各部門負(fù)責(zé)其他管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和操作人員的選擇安排，當(dāng)人員配備不能滿足需要時，由綜合辦山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-03文件版本01人力資源控制程序程序頁碼2/4生效日期2011年3月15日公室負(fù)責(zé)提供解決。人員能力要求.1為確保管理體系有效運行，各職能部門應(yīng)按職責(zé)范圍對各級各類上崗人員能力素質(zhì)按教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷四個方面的要求予以明確。部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求由綜合辦公室制定；部門各級各類管理人員、操作人員的崗位任職要求由所屬部門制定。.2為充分滿足部分崗位的特殊要求，根據(jù)國家行業(yè)規(guī)定和質(zhì)量管理活動的要求，特種崗位作業(yè)人員，包括國家規(guī)定的特種作業(yè)人員(見《特種作業(yè)人員管理辦法》)以及計量檢定人員、管理體系內(nèi)審人員、采購人員、營銷人員等特殊崗位和關(guān)鍵崗位人員，應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗，并作好記錄。.3新招聘員工必須通過相應(yīng)職業(yè)培訓(xùn)方可上崗。人員能力素質(zhì)考評.1綜合辦公室負(fù)責(zé)擬訂與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)人員的崗位能力標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施，崗位能力標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面提出崗位任職要求。.2根據(jù)任職要求，對在崗的各類人員能力素質(zhì)是否勝任并能持續(xù)滿足所在崗位工作的要求，各職能部門應(yīng)不定期地組織考評確認(rèn)，考評工作按管理權(quán)限與范圍實施，考核不合格人員原則上要調(diào)離原崗位，重新調(diào)配。.3各職能部門負(fù)責(zé)人由公司決策層負(fù)責(zé)考核。4.2人員的培訓(xùn)培訓(xùn)的分類與培訓(xùn)內(nèi)容.1管理人員應(yīng)了解公司建立和完善管理體系的基礎(chǔ)知識；理解涉及本部門的管理體系文件要求；熟悉本部門管理過程和特點；掌握本崗位專業(yè)知識和基本技能；接受新知識、法律法規(guī)、新管理理念的培訓(xùn)。.2專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)掌握與現(xiàn)行專業(yè)有關(guān)的技術(shù)知識和管理體系文件要求，接受新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。.3操作人員應(yīng)熟悉本崗位職責(zé)、相關(guān)專業(yè)知識、工作程序規(guī)范和管理體系及其它山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-03文件版本01人力資源控制程序程序頁碼3/4生效日期2011年3月15日文件要求；掌握生產(chǎn)要點，熟知與本崗位有關(guān)的工作接口；能正確填寫與本崗位有關(guān)的管理、生產(chǎn)記錄。.4新進人員上崗前必須通過公司基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育和崗位技術(shù)培訓(xùn)。公司基礎(chǔ)教育包括公司簡介、QES管理體系方針和目標(biāo)、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律、管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等；部門基礎(chǔ)教育包括本部門三層次體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書等內(nèi)容；崗位技術(shù)培訓(xùn)包括崗位作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備性能、操作步驟、安全事項及應(yīng)急措施等。.5轉(zhuǎn)崗人員到新崗位前，需對專業(yè)知識和相關(guān)技能進行崗前培訓(xùn)。.6關(guān)鍵崗位人員包括采購人員、營銷人員、檢驗人員及生產(chǎn)過程中關(guān)鍵崗位的作業(yè)人員，需進行培訓(xùn)，持證上崗。.7特殊崗位作業(yè)人員包括國家規(guī)定的17大類特種作業(yè)人員以及計量檢定人員、內(nèi)審人員等，除了解公司管理體系質(zhì)量方針和目標(biāo)、樹立安全意識、明確本崗位重要性外，還應(yīng)掌握本崗位所具備的全部業(yè)務(wù)知識，經(jīng)培訓(xùn)獲取上崗資格證書后，方可上崗。培訓(xùn)計劃制定與實施.1各部門需要公司協(xié)調(diào)開展的培訓(xùn)項目，可向綜合辦公室提交培訓(xùn)申請，綜合辦公室應(yīng)在每年年初制定《本年度職工培訓(xùn)計劃》，計劃應(yīng)覆蓋公司各級管理層和全體員工。計劃報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審定后，以文件形式下發(fā)各部門。.2培訓(xùn)計劃包括培訓(xùn)對象、時間、地點、內(nèi)容、培訓(xùn)考核方式等。.3培訓(xùn)方式采取內(nèi)培、外培相結(jié)合（包括脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)、業(yè)余和自學(xué)等形式）。4.2.2.4屬外培的，須持培訓(xùn)通知經(jīng)綜合辦公室審核批準(zhǔn)并填寫《公司職工外培申請表》后方可進行。受訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)向綜合辦公室提交由培訓(xùn)組織部門出具的結(jié)業(yè)證書或參加培訓(xùn)的證明，.5職工教育培訓(xùn)經(jīng)費由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理和安排。培訓(xùn)記錄管理.1部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)記錄由綜合辦公室管理；其他人員的培訓(xùn)記錄由各部門管理。.2特種作業(yè)人員、關(guān)鍵崗位和重要崗位人員培訓(xùn)記錄由綜合辦公室管理。.3新進人員基礎(chǔ)教育培訓(xùn)記錄由公司綜合辦公室管理。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-03文件版本01人力資源控制程序程序頁碼4/4生效日期2011年3月15日培訓(xùn)效果.1公司綜合辦公室可隨時對本部門職工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時進行補充培訓(xùn)并重新考核，不合格的應(yīng)及時轉(zhuǎn)崗，使其具備的能力與所從事的工作相適應(yīng)。.2公司綜合辦公室每年年底組織相關(guān)人員對各部門職工教育培訓(xùn)工作進行檢查評估，總結(jié)成績，找出差距，持續(xù)改進，提高培訓(xùn)效果。5.相關(guān)記錄5.1《干部培訓(xùn)登記表》5.2《職工培訓(xùn)登記表》5.3《職工培訓(xùn)記錄表》5.4《勞動定員匯總表》5.5《專業(yè)技術(shù)人員考核登記表》5.6《專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任審批表》山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-04文件版本01信息交流與協(xié)商溝通控制程序程序頁碼1/3生效日期2011年3月15日1.目的確保體系運行中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的順暢交流。2.范圍適用于公司管理體系內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與外部各方的信息交流。3.管理職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的分析與處置，并傳遞到相關(guān)部門；負(fù)責(zé)公司級信息交流與協(xié)商溝通。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)收集、調(diào)查研究和分析內(nèi)外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)，傳遞到相關(guān)部門及員工。3.3市場部負(fù)責(zé)客戶及相關(guān)方的信息交流和協(xié)商溝通。3.3各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流。3.4員工代表負(fù)責(zé)收集職工的職業(yè)健康安全的意見和建議。4.工作程序4.1協(xié)商和溝通的渠道內(nèi)部協(xié)商渠道：以各職能部門和生產(chǎn)區(qū)域行政隸屬關(guān)系為原則構(gòu)建；并以工作布置、情況匯報，部門之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系函銜接等形式予以體現(xiàn)。外部協(xié)商渠道：以各職能部門和生產(chǎn)區(qū)域業(yè)務(wù)職能分配為原則構(gòu)建；以承接項目、履行職責(zé)、業(yè)務(wù)處理、發(fā)送文件等形式予以體現(xiàn)。4.2信息交流的內(nèi)容信息可分為內(nèi)部和外部信息。4.2.1內(nèi)部信息包括：組織簡介，QES管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，內(nèi)審、外審和管理評審的結(jié)果，員工建議，產(chǎn)品質(zhì)量分析，監(jiān)測測量結(jié)果，不符合與糾正情況，應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況，資源配置與管理培訓(xùn)情況，各部門之間的日常聯(lián)絡(luò)，常規(guī)報表，其它信息的通報，QES管理體系運行控制程序外部信息包括：法律法規(guī)及其它要求，環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)測站和環(huán)保局、質(zhì)山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-04文件版本01信息交流與協(xié)商溝通控制程序程序頁碼2/3生效日期2011年3月15日量技術(shù)監(jiān)督局等政府機構(gòu)，認(rèn)證機構(gòu)及相關(guān)方等監(jiān)測、檢查結(jié)果或反饋的信息，周邊居民，員工家屬，客戶等相關(guān)方投訴，來自供方的信息。4.3信息交流的方式4.3.1內(nèi)部信息可采用張貼公告、會議、聯(lián)系函、廣播、、4.3.24.4信息交流內(nèi)部信息交流公司綜合辦公室負(fù)責(zé)將方針、目標(biāo)、指標(biāo)各部門職責(zé)和管理方案、內(nèi)審、管理評審、更新的法律及其它要求等信息通過會議、廣播、文件（電子文檔）、等形式傳遞到相關(guān)部門和員工。員工建議、目標(biāo)指標(biāo)完成情況等信息通過報告、例會、等進行傳遞。各部門及部門間的信息交流，可通過經(jīng)理辦公會、質(zhì)量、安全例會等形式，還可通過聯(lián)系函、、座談會等進行溝通。生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等信息通過經(jīng)理辦公會、生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量例會等會議、、報告等多種方式進行溝通。緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。環(huán)境因素與環(huán)境影響及其更新的信息執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價控制程序》。危險源與風(fēng)險及其更新的信息執(zhí)行《危險源識別與評價控制程序》。實施不符合、糾正和預(yù)防措施的部門必須在整改過程中將信息傳遞到有貫標(biāo)主控部門。發(fā)生重大信息應(yīng)及時上報到最高管理者或管理者代表。向員工通報管理體系運行相關(guān)信息,定期征求員工對職業(yè)健康安全管理方面的意見和建議，并予以答復(fù)。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-04文件版本01信息交流與協(xié)商溝通控制程序程序頁碼3/3生效日期2011年3月15日4.4.2各部門對外部信息的接收、處理及答復(fù)必須認(rèn)真處理、并記錄有關(guān)處理的決定，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。綜合辦公室負(fù)責(zé)收集和更新相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的相關(guān)信息、建立信息庫及相關(guān)的規(guī)章制度，及時傳遞到有關(guān)部門。安環(huán)部負(fù)責(zé)環(huán)保局、安監(jiān)局、環(huán)境監(jiān)測站、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等政府機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)等的檢查、監(jiān)測結(jié)果及反饋信息的收集，并及時上報；當(dāng)監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進行處理。市場部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品的有關(guān)信息及訂單處理情況通報給相關(guān)方，并與相關(guān)方協(xié)商解決，對相關(guān)方反饋的信息及其投訴意見，傳遞給相關(guān)部門。各部門收集的相關(guān)信息按照《法律法規(guī)和其它要求控制程序》及《文件控制程序》的規(guī)定進行處理。重要環(huán)境因素和重大危險源通過文件發(fā)放、告相關(guān)函、局域網(wǎng)發(fā)布等方式傳達給相關(guān)外包方。4.5信息交流的記錄、保存4.5.14.54.5.3信息保存按《記錄控制程序》5.相關(guān)記錄5.1《經(jīng)理辦公會紀(jì)要》5.2《質(zhì)量與安全例會紀(jì)要》5.3《安全檢查情況通報》5.4其它各類會議記錄1.目的山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-05文件版本01生產(chǎn)設(shè)備控制程序程序頁碼1/2生效日期2011年3月15日識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和物的因素。

2.適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備（如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)等的控制）；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。

3.職責(zé)3.1動力設(shè)備部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的生產(chǎn)設(shè)備進行控制。3.2各部門按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的控制。4.程序

4.1生產(chǎn)設(shè)備的識別

公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的生產(chǎn)設(shè)備包括：工作場所（車間、辦公場所等）生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）軟件（計算機網(wǎng)絡(luò)）支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。4.2

生產(chǎn)設(shè)備的提供

動力設(shè)備部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場部具體實施采購。

4.3

設(shè)施的驗收

采購的設(shè)施，動力設(shè)備部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)技術(shù)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收。驗收不合格的設(shè)施，與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。生產(chǎn)技術(shù)部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)備一覽表》上登記。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合格的設(shè)施驗收單辦理登記和建檔手續(xù)，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑《設(shè)施驗收單》辦理入庫手續(xù)。4.4

設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-05文件版本01生產(chǎn)設(shè)備控制程序程序頁碼2/2生效日期2011年3月15日根據(jù)生產(chǎn)需要動力設(shè)備部組織編寫生產(chǎn)設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。4.2.2現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。

4.5設(shè)施的報廢對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由動力設(shè)備部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢；動力設(shè)備部在《設(shè)備一覽表》中注明情況并保存《設(shè)施報廢單》，財務(wù)部據(jù)此作核銷處理。

5.記錄

5.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》

5.2《設(shè)施驗收單》

5.3《設(shè)備一覽表》

5.4《大修（技改）項目計劃》

5.5《設(shè)施報廢單》山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼1/16生效日期2011年3月15日1.目的對生產(chǎn)現(xiàn)場進行整理、整頓，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并持續(xù)不斷改進工作環(huán)境條件，以提高員工工作積極性和工作效率，為確保產(chǎn)品質(zhì)量創(chuàng)造條件。

2.適用范圍與本公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的辦公場所、生產(chǎn)現(xiàn)場、車間、倉儲和廠房區(qū)域等均適用。

3.職責(zé)3.1生產(chǎn)現(xiàn)場、車間區(qū)域、廠房區(qū)域的工作環(huán)境執(zhí)行、維持和管理：各生產(chǎn)工序。

3.2生產(chǎn)現(xiàn)場、車間區(qū)域、廠房區(qū)域的工作環(huán)境檢查和監(jiān)督：綜合辦公室。4.工作程序4.1為確保工作環(huán)境對人的能動性、滿意程度和績效/業(yè)績產(chǎn)生積極的影響，以提高生產(chǎn)、經(jīng)營能力，公司對員工工作環(huán)境進行策劃和規(guī)劃。當(dāng)有新工作環(huán)境需求時，由需求部門以“聯(lián)絡(luò)單”的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由部門主管和各相關(guān)部門對其進行策劃和規(guī)劃，并營造與之相宜的工作環(huán)境（如人的因素和物的因素的組合），同時考慮以下因素：創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會，以發(fā)揮公司內(nèi)人員的潛力；安全規(guī)則和指南，包括防護設(shè)備的使用；工作場所的位置；與社會的相互影響；熱度、濕度、光線、空氣流通；衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動和污染。4.2工作環(huán)境區(qū)域劃分：以生產(chǎn)技術(shù)部為主導(dǎo)召集相關(guān)部門根據(jù)各自實際工作區(qū)域的使用情況劃分環(huán)境責(zé)任區(qū)域，并明確各責(zé)任區(qū)域的負(fù)責(zé)人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限。

4.3組建檢查小組對工作環(huán)境衛(wèi)生進行定期檢查：以綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部為主導(dǎo)召集各部門工作環(huán)境責(zé)任區(qū)域的負(fù)責(zé)人員組成檢查小組，每月一次對公司內(nèi)所有生產(chǎn)現(xiàn)場、車間、廠房（包括辦公室）等工作區(qū)域按本山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼2/16生效日期2011年3月15日程序規(guī)定的項目和內(nèi)容進行檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事項按《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定填寫《糾正和預(yù)防措施報告》，要求相關(guān)缺失責(zé)任部門進行原因分析和提出糾正/預(yù)防措施，并對其執(zhí)行的糾正/預(yù)防措施的效果進行確認(rèn)、驗證，直至其符合規(guī)定要求。

4.4工作區(qū)域的環(huán)境要求

4.沒有“死角”或凌亂不堪的地方；沒有閑置或不能使用的輸送帶、推車、臺車、叉車、機器、設(shè)備、工裝、模具、夾具、物品等；沒有閑置于各生產(chǎn)現(xiàn)場的清掃用具、垃圾桶、材料箱、紙箱、容器、油桶、漆罐、油污等；工作場所沒有不該有的東西，如：衣服、拖鞋、雨傘、皮包、空盒子、花盆、煙灰缸、紙屑、雜物等。

4.盡量避免彎角，考慮搬運物品的方式采取最短距離。通道的交叉處盡量使其直角；左右視線不佳的道路交叉處盡量予以避免；在通道上不可停留和存放任何物品。要時常保持通道潔凈，有油污時應(yīng)立即清除。安全出口必須暢通，不可堵塞，并且要有“安全出口”標(biāo)示。4.使用拖把、掃把定時清掃工作場所/車間/廠房的地面、墊板、工作臺、機器設(shè)備、測量設(shè)備等。工作場所內(nèi)不可放置3日內(nèi)不使用的物料。零件、產(chǎn)品或材料應(yīng)將其置于墊板上或其它容器內(nèi)，不可直接將其置于地面上，并且對其要有一定的標(biāo)識。

山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼3/16生效日期2011年3月15日零件、外購/外協(xié)件、在制品（半成品）成品不可灑落。經(jīng)常清理地面，使其清潔、干凈，不可有油漬（油污）或水漬。消防栓與公告欄前均不可有障礙物。工作場所內(nèi)不可有“沒有必要”的架子或障屏影響現(xiàn)場的視野。車間現(xiàn)場車行道、安全通道要暢通，地面應(yīng)平整無破損。地面、墻壁、工具箱內(nèi)外，工作臺上下，機床內(nèi)外均需保持整潔，無散落部件和工具，機床周圍不準(zhǔn)放置與本機臺無關(guān)的物品。檢測儀器、器具、標(biāo)準(zhǔn)件應(yīng)放置有序，位置適當(dāng)，便于使用和操作，防止變形和工序磕碰。工位器具（工具箱、工作臺、踏腳板、在制品、墊板等）均需按規(guī)定位置擺放，不能超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)線。工序間產(chǎn)品要擺放整齊，在加工擺放過程中要輕拿輕放，防止磕碰受損，并及時交檢，做好防護處理。生產(chǎn)現(xiàn)場內(nèi)嚴(yán)禁吃零食，看書刊雜志，不準(zhǔn)將雨具帶入工作間；穿好工作服，戴好工作帽，換好鞋后方可進入生產(chǎn)現(xiàn)場。廠區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，亂扔垃圾。生產(chǎn)現(xiàn)場不準(zhǔn)穿拖鞋、高跟鞋，勞保穿戴齊全，持工作證上崗，不可放置私人物品（可在某區(qū)域集中放置）。對暫時不用的物品，全部清理出生產(chǎn)現(xiàn)場。4.4.4工作區(qū)域的合格區(qū)；不合格區(qū)、可疑品區(qū)或安全警戒線；待檢驗區(qū)域、定位線或通道線；辦公區(qū)、工作區(qū)、作業(yè)區(qū)域。4.4在生產(chǎn)現(xiàn)場堆放的在制品，包括各類載具、搬運車等，要求始終保持疊放、山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼4/16生效日期2011年3月15日擺放整齊，邊線相互平行或垂直于主通道，既能使現(xiàn)場整齊美觀，又便于隨時清點，確保在制品“先進先出”。放置容器時，應(yīng)考慮到搬運的方便，搬運時，應(yīng)用搬運車來搬動。在制品存放和移動中，要慎防碰壞和刮痕，應(yīng)有緩沖材料將在制品間隔以防碰撞，堆放時間稍長的要加蓋防塵蓋，不可將在制品直接放在地面上。不良品放置場地應(yīng)用紅色標(biāo)簽予以標(biāo)示。如果將不良品隨意堆放，容易發(fā)生誤用，一旦將產(chǎn)品判定為不良品時，應(yīng)立即將其放置于指定的場所。4..1建立設(shè)備保養(yǎng)制度（包括：機器、設(shè)備的一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)制度），并定期檢查機器、設(shè)備潤滑系統(tǒng)、油壓系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等；每一臺設(shè)備都要有保養(yǎng)記錄，設(shè)備使用者及管理者均需作明確標(biāo)示。檢查注油口、油槽、水槽、配管及接口、各給油部位；由電氣部門人員參與檢查電器控制開頭緊固螺絲，檢查指示燈，轉(zhuǎn)軸等部位是否完好。對松動的螺栓要馬上加以緊固，補上不見的螺絲、螺母等配件。對需要防銹保護或需要潤滑的部位，要按照規(guī)定及時加油保養(yǎng)。更換老化或破損的水管、氣管、油管。清理堵塞管道。調(diào)查跑、滴、冒、漏的原因，并及時處理。更換或維修讀數(shù)異常的儀表裝置。添置必要的安全防護裝置（如絕緣鞋、絕緣手套等）。要及時更換絕緣層已老化或被老鼠咬壞的導(dǎo)線。.2建立設(shè)備的操作指導(dǎo)書，要求所有人員按規(guī)定對設(shè)備進行操作，并掃除一切異?，F(xiàn)象。指導(dǎo)及制定相關(guān)指導(dǎo)書，明確機器、設(shè)備的清掃工具、清掃位置、加油潤滑基本要求、螺釘卸除緊固方法及具體順序步驟等。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼5/16生效日期2011年3月15日4.4.6.3生產(chǎn)現(xiàn)場、各車間的設(shè)備擺放須整潔。4.4.6.4不可有短期內(nèi)（二周內(nèi)）不使用之設(shè)備存放于生產(chǎn)現(xiàn)場、各車間，如有4.材料、物品擺放須整齊，并以標(biāo)示牌作明確標(biāo)識。材料、物品須有專門的存放區(qū)、放置區(qū)。料架須擺放整齊，并且牢固。常用的料架上不準(zhǔn)放置已久未用的原材料、輔助材料、零件、配件等；料架上不準(zhǔn)存放呆料、廢料或其它非材料的物品；料架上不準(zhǔn)有不同材料、零件、配件等混淆放置；已生銹或變質(zhì)的材料或零件、配件不準(zhǔn)放置于料架上；不用或不能用的模具架、料架等不準(zhǔn)隨意放置在非放置區(qū)；不用的物品不準(zhǔn)隨意放置在料架上或與料架上的物品參雜在一起；料架使用的空間盡量規(guī)劃妥當(dāng)，以免造成料架的空間浪費。4.倉庫、儲存室須有管理責(zé)任者的標(biāo)示，倉庫、儲存室管理員對所保管的物品應(yīng)按“先進先出”原則進行領(lǐng)發(fā)作業(yè)，并確保“帳、物、卡一致”。光線的照明亮度應(yīng)適宜，且倉庫、儲存的區(qū)域應(yīng)通風(fēng)、不積水、不潮濕、干凈、整齊。必要時，倉庫、儲存室需有貯存平面布置圖標(biāo)示，其內(nèi)儲存、存放的物料、材料等應(yīng)以標(biāo)簽、標(biāo)識牌等作明確標(biāo)識。倉庫、儲存室存放的物品、材料如以紙箱儲存，須有疊放高度的限制。對倉庫、儲存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危險物品、化學(xué)藥品等儲存須以明顯的標(biāo)識牌進行標(biāo)示，并對其予以隔離、防潮及采取消防護措施。倉儲/貯存區(qū)域使用的空間規(guī)劃應(yīng)合理，以避免造成貯存空間的浪費；貯存區(qū)料架上不準(zhǔn)存放呆料、廢料或其它非材料的物品；山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼6/16生效日期2011年3月15日貯存區(qū)或其料架上不準(zhǔn)有不同材料、零件、配件等混淆放置；已生銹或變質(zhì)的材料或零件、配件不準(zhǔn)放置于貯存區(qū)內(nèi)或其料架上；不用的物品不得隨意放置在倉儲區(qū)域或與料架上的物品參雜放在一起。4.4工裝、模具、夾具、刀具、工具、檢具/量具儀器、零件、勞保用品等儲存、保管須予以定位放置，并以標(biāo)簽或標(biāo)識牌予以明確標(biāo)識，工具箱需時常整理。工裝、模具、夾具、刀具、工具、儀器、零件、勞保用品等須采用目視管理，并以標(biāo)簽、標(biāo)識牌進行明確標(biāo)識且瞬間即可找到。零件、備用品及勞保用品須有進出賬目之管理。工裝、模具、夾具、刀具、工具等常用的物品應(yīng)放置于作業(yè)場所最接近的地方，避免過多使用和歸還的步驟。頻繁使用的，應(yīng)由個人保存；不常用的，則盡量減少數(shù)量，以通用化為佳。先確定必需用的最少數(shù)量，將多余的收起來集中管理；特殊用途的刃具更應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化以減少數(shù)量。容易碰傷的工具，存放時要方向一致，以前后方向直放為宜，最好能采用分格保管或波浪板保管，且避免堆壓。應(yīng)注意工裝、模具、夾具、刀具、檢具/量具儀器等物品的防銹，對存放在抽屜或容器底層上的工裝、模具、夾具、刀具、檢具/量具儀器等應(yīng)在其上面鋪上浸潤油類的絨布。4.4圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及文件/資料等須有管理規(guī)定：如編號、目錄、存放處定位。圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及文件/資料等須有專用的文件柜，并標(biāo)明管理責(zé)任者。文件檔案實行目視管理，讓人能隨時使用。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼7/16生效日期2011年3月15日圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書及文件/資料等保管須有目錄、有次序、且整齊，讓人很快能使用。個人資料（卷宗）不可放在共用文件柜內(nèi)（上）。4.桌面的高度均應(yīng)為最低限度，且干凈、整齊；不得有散置于架子上、柜子內(nèi)、工作臺上的破布、手套、刀片等消耗品；不得有雜陳于工具箱或柜子內(nèi)、工作臺上的螺絲刀、扳手、刀具、鐵槌、鉗子等手工用具或其它物品；不得有個人物品（茶杯、直尺）圖紙、表單、記錄等資料和剩余的物料、樣品、測試品、工作看板等隨意放置于作業(yè)桌面、辦公桌上；下班后桌面上不可有未處理的文件、資料、公文或物品。4.目標(biāo)管理須進行目視化。每月召開的例行會議須有時程表，并被目視化。對公司所發(fā)放的文件與資料需有文件分發(fā)簽收記錄及傳閱規(guī)則。必要時，如離開自己的辦公場所須有行程標(biāo)示牌并注明去向和預(yù)計回程的時間。接時如要找的人員不在，需有留話備忘錄。辦公區(qū)域、公告欄之區(qū)域需分開。必要時，辦公區(qū)域需有辦公名稱標(biāo)識。不得任意將報表、檔案夾、文卷、茶杯、計算機和各種辦公用品等物品隨意擺置于辦公桌上。不得任意將表單、公文、私人物品和櫥柜里的書籍、檔案等物品隨意雜陳列于抽屜內(nèi)、事務(wù)柜內(nèi)等。不得任意將與工作無關(guān)的各種不需要的紙箱、物品等擺放于辦公區(qū)域內(nèi)。不得將使用破舊不堪的檔案夾、事務(wù)柜或檔案夾內(nèi)已經(jīng)過期的文件、資料等山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼8/16生效日期2011年3月15日物品隨意擺置于辦公桌上。公告欄、海報、標(biāo)語、風(fēng)扇、時鐘等應(yīng)定期進行檢查。4.4.4.13.1早上與領(lǐng)導(dǎo)、同事或?qū)傧鲁醮我娒鏁r應(yīng)說/問“您好！早上好！下午好！大家好！早！您早！”。其它相關(guān)禮貌用語：如“請！勞駕！拜托！謝謝！多謝！讓您費心了！太麻煩您了！對不起！很抱歉！請原諒！打擾了！請多包涵！我不是故意的！再見！”等。

.2行為動作基本禮儀不可隨地吐痰，亂扔亂吐、不可隨地亂扔垃圾、紙屑、果皮等。與領(lǐng)導(dǎo)、同事或?qū)傧抡f話、溝通、商討時不可指著對方說話。不可說臟話或以不禮貌、不文明的語言罵人。在指定的地點進行用餐，并注意自己在食堂的舉止。吃飯時按秩序排隊，不得大聲喧嘩。吃完后，收拾好桌面上剩余的飯菜。離開飯桌時，將所坐的凳子、椅子擺放整齊并歸回原位。在規(guī)定的場所內(nèi)抽煙。禁煙的場合禁止吸煙?？腿藳]吸煙，其他人員不可吸煙。有女士、長者、兒童、客人的場合，要吸煙時需征得他們的同意。介紹客人的方法：先向客人介紹，再向本公司人員介紹；介紹時，職位從高到低依次進行介紹；同級的干部/人員從年長的先介紹；如女士和男士在一起時，先介紹女士。謙讓語：“謝謝，您過獎了！”

山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼9/16生效日期2011年3月15日“您太客氣了！”

打斷別人的話是很不禮貌的，如要打斷別人的話時應(yīng)先說“對不起，請允許我插一句。”4.4.13.3廠服第二?？郏ê┮韵碌募~扣須扣好。工作證、廠牌、上崗證、識別卡需佩掛在規(guī)定位置。不可穿臟、破、有危害身體健康的衣服。上班時間必須穿公司的工作服或廠服，不可穿高跟鞋、拖鞋（規(guī)定的工作區(qū)域除外）打赤膊或奇裝異服。正常工作的出勤時間一定要穿公司規(guī)定的工作服或廠服。男性的頭發(fā)、胡須不可留得過長，現(xiàn)場工作女性的長發(fā)要扎起。.4打或接的基本禮儀（1）接鈴聲響三聲以內(nèi)應(yīng)接，鈴響不能超過三聲以上；接外線的第一句話應(yīng)為“您好！××公司”或“您好！我是某某”或“您好！我就是，請問您是哪一位？”；c)請問我可以幫您什么嗎？”，如果要找的人同意轉(zhuǎn)告，則用筆記錄其需轉(zhuǎn)告的事情和內(nèi)容，事后轉(zhuǎn)交給對方要找的人；如受話人是旁邊的同事時應(yīng)說：“請稍等，我馬上去叫他”；受話人不在時說：“對不起！他走開了，請問您有什么話我可以轉(zhuǎn)告他嗎？”或“對不起！她不在，當(dāng)別人叫你接時，您接過話筒應(yīng)該說：“您好！我是XX（自己的姓名）”；如對方打錯時應(yīng)說：“對不起！您打錯了”；接聽的聲音要微笑、溫和親切、平易近人、和藹可親，不要顯得不耐煩；待對方掛后，才能將輕輕放下；內(nèi)線的接法：必須在鈴聲響三聲內(nèi)接起，并說：“您好，XXX（分機號碼或部門名稱），其它說法同以上一樣。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼10/16生效日期2011年3月15日(2)打打的第一句應(yīng)為“您好！我是××公司的某某，請麻煩您幫我找一下××先生/小姐，好嗎？”，也可稱呼職位，但不可直呼其名；如打錯時說“對不起，我打錯了！”，不要一聲不吭掛上；打完后用“拜托！”、“謝謝！”、“拜托你了！”、“再見！”等寒暄語結(jié)束，然后再輕輕地掛上。4.消防栓應(yīng)經(jīng)常擦洗，且其前1米處不可堆有障礙物，須用紅色油漆或紅色膠帶予以標(biāo)識。滅火器須定期點檢，氣壓不足時，應(yīng)立即更新或重新充氣。嚴(yán)禁使用汽車或其它低燃火點的石油分餾物洗滌機器、設(shè)備及其零件；任何時刻不得在嚴(yán)禁煙火區(qū)域內(nèi)吸煙或攜帶火種；搬取或攜帶汽油、煤油及各種易燃易爆物品限用安全油罐或其它有加蓋的金屬容器；一切消防設(shè)備，不得用于非消防目的之工作上；機器、設(shè)備、材料和物品的堆放，不得妨礙消防設(shè)備的取用；電氣設(shè)備著火時，若非確信電源已切斷及附近無其它電器設(shè)備，不得使用水來進行撲滅和搶救，應(yīng)用四氯化碳或二氧化碳滅火器或砂來進行撲滅和搶救；在不通風(fēng)之處使用四氯化碳進行救火時，易發(fā)生中毒意外，使用人于數(shù)分鐘內(nèi)應(yīng)迅速奔往通風(fēng)處所，火災(zāi)撲滅后，須先加以通風(fēng)，方可容許其他人員進入。4.4.4.15.1對有機溶劑保管地是否標(biāo)明保管物品的內(nèi)容及責(zé)任者，是否按類別進行整理、隔離和保管；容器是否有加防護蓋，以防止其蒸發(fā)，是否有溢流、泄漏等不良現(xiàn)象；油廢棉紗頭是否保存在帶加防護蓋的不燃容器內(nèi)；山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼11/16生效日期2011年3月15日貯存?zhèn)}庫是否定期進行點檢，是否備有消火栓或滅火器，是否標(biāo)有“嚴(yán)禁煙火”或“禁止吸煙”等標(biāo)志；使用場所的通氣、換氣或局部排氣裝置是否運轉(zhuǎn)正常。操作油漆等有毒物質(zhì)的工作人員，須接受嚴(yán)格的工作教育培訓(xùn)，并使用適當(dāng)?shù)谋Ｗo和防護設(shè)備；操作人員應(yīng)按公司規(guī)定設(shè)法避免呼吸有毒氣體（氣味）；使用油漆等化學(xué)物品的工作人員必須按公司規(guī)定使用防護用品（如：戴橡皮手套安全眼鏡，使用面罩、橡皮裙或膠鞋等）；油漆、有機溶濟、劇烈物品、有毒物品等應(yīng)貯藏在陰冷、通風(fēng)之處，且容器內(nèi)不可混入易燃性物質(zhì)；輕拿輕放，避免震動；充裝溶液不宜裝滿；若遇泄漏，應(yīng)及時對其進行處理；使用盛裝過的油漆、有機溶劑、劇烈物品、有毒物品等空桶時，應(yīng)使用相關(guān)清洗劑將其清洗干凈后再使用。4.4.15.2廢棉紗是否存放在帶有加防護蓋的不燃容器內(nèi)；如果有油類灑落在地面上，是否立即擦掉或?qū)ζ溥M行處理；油類貯存的周圍是否有煙火現(xiàn)象發(fā)生；不能在油類貯存的周圍進行帶火作業(yè)（如：焊接等）。4.4.15.3非指定的工作人員不得開動馬達及其它電動機械、設(shè)備，如遇有故障或不正常的情況，應(yīng)立即通知有關(guān)部門進行處理；保險絲熔斷時，應(yīng)通知設(shè)備管理人員進行修換，但遇緊急且在220伏特以下（包括220伏特）時由主管指定的人員進行修換（此項人員須熟悉電氣相關(guān)知識及其操作者）；山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼12/16生效日期2011年3月15日所有電動機器及電動手工具其外殼必須接地，且對其接地線路應(yīng)定期進行檢查,以確保其接觸良好；不要擅自修理電氣線路及設(shè)備，見有故障如：過熱、火花、或馬達冒煙時，應(yīng)立即切斷電源，并將其報告主管后通知有關(guān)人員進行修理；在嚴(yán)禁煙火區(qū)域內(nèi)所使用的臨時燈，其燈泡的外圍須有保護裝置。非事先征得經(jīng)營主管同意，任何人均不得在酸堿、有毒及易燃?xì)怏w、易爆物品、高壓設(shè)備上從事任何修理或調(diào)整等作業(yè)。4.4.164.4.16.1對部門領(lǐng)導(dǎo)部門領(lǐng)導(dǎo)具有防止意外事故的責(zé)任；部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以身作則遵守安全衛(wèi)生須知；部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)教導(dǎo)及監(jiān)督部屬和員工遵守安全衛(wèi)生須知；發(fā)生意外事故時，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)相關(guān)方進行處理或與公司高層管理者共同謀求改善；部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)與其他部門的人員進行合作，共同防止意外事故的發(fā)生；各部門領(lǐng)導(dǎo)必須切實明了其所監(jiān)督工作上的安全工作方法；各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)熟悉和了解有關(guān)本職的安全守則、安全工作方法并督導(dǎo)屬下遵照執(zhí)行；各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)熟悉和了解有關(guān)本職的安全維護裝置及經(jīng)辦工作所使用的人體安全保護器材/用品；工作分配時，若無組長以上人員負(fù)責(zé)，應(yīng)就其中指定一人為負(fù)責(zé)人，統(tǒng)一指揮；部門領(lǐng)導(dǎo)對屬下應(yīng)施以正確的安全工作方法教導(dǎo)和培訓(xùn)；應(yīng)使屬下確能熟練而安全地完成指定任務(wù)；對于新進人員或由其他部門調(diào)用之人員，應(yīng)注意其精神體力是否適合其工作；對新進人員應(yīng)詳細(xì)解釋該部門特別危險的工作事項及其防范辦法，以確保其山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼13/16生效日期2011年3月15日工作安全；對新進人員應(yīng)詳細(xì)解釋與其有關(guān)的安全工作方法和注意事項。.2對員工/干部個人安全行為責(zé)任的要求切實遵守公司所規(guī)定的安全衛(wèi)生須知；依照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)/方法，或按上級指示進行工作，不得擅自改變工作方法；不得擅自操作他人的機器、設(shè)備；任何時刻不得無故逗留或徘徊于他人的工作區(qū)域；放置物料于貨架上或其它高處時，應(yīng)避免物料跌落擊傷他人；若須從高處拋下物體，應(yīng)禁止地面上有人通行和作業(yè)；移動機器、設(shè)備或貨架時，須先將放置其上未固定物體取下；不得在廠內(nèi)/工作場所到處奔跑、嬉戲、搞惡作劇或有其他妨礙秩序的行為；不可使用壓縮空氣設(shè)備中產(chǎn)生的空氣用來清除身上的灰塵或?qū)嚎s空氣管指向他人；行走時不可為謀取捷徑而穿越生產(chǎn)操作區(qū)域或與安全有關(guān)的工作場所；若發(fā)現(xiàn)漏油、漏氣之處不健全及已損壞的梯子、平臺、欄桿和其它不安全的環(huán)境因素時，應(yīng)隨時報告部門主管或安全衛(wèi)生管理人員；不要使用不健全的工具或機械、設(shè)備；推門出入時，不得用力猛推，以免撞擊對面而來之人；安全通道、安全門出入口前后必須保持暢通，不得以任何理由進行物品堆置而妨礙通行；應(yīng)盡量避免從施工現(xiàn)場的搭架或其它高架下走過、通行；上下階梯或行走于容易滑跌之處須特別小心，以免摔倒；搬運物體的傷害最多，在搬運物品時應(yīng)特別小心；搬運貨物專用的電梯或吊車，應(yīng)禁止任何人員以任何理由進行搭乘；每一員工都須自認(rèn)防止意外事故為其應(yīng)盡的一份責(zé)任，并互相勸勉他人并要求其遵守安全須知；山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼14/16生效日期2011年3月15日熟記工作場所的出入口、安全門位置。緊急情況發(fā)生時，必須遵守秩序，聽從指揮。.3對工作/作業(yè)服裝的安全管理在指定的工作場所佩帶使用安全帽；在工作時身上不得帶有銳利或尖銳的物品；在操作或搬運發(fā)熱的油類或其他物體以及進行救火時，必須穿著足以遮蔽全身的衣服及戴適當(dāng)?shù)陌踩ぷ髅?，不得將袖子、褲管卷起；若須穿著特殊的服裝作業(yè)時，須由公司統(tǒng)一購置和使用；在禁煙區(qū)域內(nèi)禁止穿大馬釘?shù)男?；操作或修理一部轉(zhuǎn)動機器或在近旁工作者，不應(yīng)打領(lǐng)帶、懸垂袖口或穿過寬的工作衣服，使用鋸、立銑、臺鉆、砂輪機或其他無覆蓋的高速度轉(zhuǎn)動機器、設(shè)備時，勿帶手套進行作業(yè)；不穿后跟高于三寸或露出后跟及腳指的鞋子；不穿過于寬大或有懸垂裝飾的衣裙或奇裝異服。正確佩戴工作場所規(guī)定的安全帽、眼鏡、口罩、防毒面具等；按公司規(guī)定及時更換工作場所所使用的過濾用品；隨時備有安全保護備用品；對安全保護用品指定固定的保管地點，并對其進行正確的保管。4.4.16.4對公司安全維護及其標(biāo)志的管理；為搬運、修理設(shè)備等工作的便利須暫時拆除地板、地面的蓋孔或欄桿時，應(yīng)設(shè)法加以適當(dāng)圍護，待工作完畢后立即復(fù)原；一切設(shè)備及圍護欄桿，不得用作支架或捆綁起重繩索；在人行道、通道或可能有人通過的工作場所上方作業(yè)，或在樓梯上、平臺上或管架上工作均應(yīng)設(shè)“有人在上面工作”之警告牌于下方或作業(yè)場所內(nèi)；存放或使用硫酸、液堿、焦油、粗苯及其它危險物品的場所及容器設(shè)備均應(yīng)山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼15/16生效日期2011年3月15日設(shè)立危險標(biāo)識。4.火中救人，營救者須先將自己衣褲浸濕，并以濕巾纏裹頭部，如營救者衣服著火，可倒地滾熄，切勿慌張奔跑；如傷者衣服著火而不能打滾時，應(yīng)立即取被毯之類覆蓋其身上使火熄滅。救護中毒者，如需進入有毒氣體充塞的場所，應(yīng)佩戴防毒面罩并使用安全繩索，一端繞住營救者后臂，另一端由室外救護人員拉住。救護觸電傷者時，如電氣開關(guān)近身，應(yīng)立即切斷電源，否則使用長而干的木/塑料手杖、干木棍、干繩索或其它良好的絕緣物體，使傷者與電源斷開。救護卷入轉(zhuǎn)動機器、設(shè)備的傷者時，應(yīng)先切斷電源，停止機器、設(shè)備的運轉(zhuǎn)，而后盡速將傷者移出事故發(fā)生的地點。4.4.廠房設(shè)施衛(wèi)生區(qū)域須安排人員定期清掃與整理。廠房設(shè)施衛(wèi)生區(qū)域須定期使用“6S檢查表”進行點檢。4.5工作環(huán)境實施4.5.14.4.5.3生產(chǎn)過程中，不合格品及其它生產(chǎn)廢料必須放置于廢料箱中或指定的地點，具體由相關(guān)部門按《外購/外協(xié)件、在制品（半成品）成品、包裝材料必須整齊放置于指定區(qū)域，并以標(biāo)簽或標(biāo)識牌予以明確，嚴(yán)禁將其凌亂堆放。4.6.5山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-06文件版本01工作環(huán)境管理程序程序頁碼15/16生效日期2011年3月15日亂停、亂放。4.6與工作環(huán)境管理有關(guān)的記錄保存工作，由相關(guān)部門依《記錄控制程序》進行作業(yè)。5.相關(guān)記錄：5.1《綜合檢查通報》山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-07文件版本01與顧客有關(guān)要求控制程序程序頁碼1/2生效日期2011年3月15日1.目的充分識別顧客的要求和期望，對與顧客有關(guān)的過程實施系統(tǒng)管理，確保向顧客提供與顧客需求和期望相一致的產(chǎn)品，使顧客滿意。2.適用范圍適用與顧客洽商、簽訂和實施苯類產(chǎn)品合同、訂單并進行溝通的控制。3.職責(zé)3.1市場部是本程序的編制、修改并實施歸口管理的部門。3.2生產(chǎn)技術(shù)部是本程序的配合部門。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營合同的審批。4.工作程序4.1對顧客要求的識別在市場調(diào)研、合同評審及設(shè)計輸入等活動中，應(yīng)確保充分識別顧客的以下要求：顧客的明示要求，包括對產(chǎn)品生產(chǎn)、交付及交付后的要求；顧客的隱含要求，對規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途是必須的或不言而喻的。與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。企業(yè)的附加要求（必須是在滿足前三項要求前提下的附加要求）。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的評審在接受顧客要求作出承諾之前，應(yīng)對顧客要求及要求的更改進行評審，以確保：顧客對產(chǎn)品的要求已經(jīng)明確，企業(yè)對顧客要求準(zhǔn)確理解（包括明示、隱含及法律法規(guī)要求），特別是供需雙方對合同（或協(xié)議）理解不一致的要求已全部得到解決；相關(guān)職能參加評審時，要明確對顧客的要求已經(jīng)明確：完全有能力滿足要求或是要求采取何種具體措施，并記錄和簽名確認(rèn)；市場部匯總評審意見，寫出評審結(jié)論。如果需要采取措施則應(yīng)寫清楚由什么部門什么時限完成什么措施，由誰驗證效果；評審記錄報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，履行簽訂合同的手續(xù)；合同執(zhí)行后因故需要修改，對修改的合同草稿重新評審、簽訂合同、批準(zhǔn)等山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-07文件版本01與顧客有關(guān)要求控制程序程序頁碼2/2生效日期2011年3月15日程序，并將變更的信息及時傳達到生產(chǎn)技術(shù)部，確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。4.2.2市場部應(yīng)建立合同臺帳（包括協(xié)議）。合同臺帳應(yīng)分清是貫標(biāo)前還是貫標(biāo)后簽訂的合同。4.3與顧客溝通充分準(zhǔn)確地掌握顧客對企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)滿意程序的有關(guān)信息，并進行持續(xù)改進的輸入。產(chǎn)品提供前與顧客的溝通市場部在洽商和簽訂合同的過程中，負(fù)責(zé)收集顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，同時組織評審，充分、準(zhǔn)確識別顧客要求。產(chǎn)品提供過程中的溝通市場部在產(chǎn)品交付過程中，直接與顧客或其代表進行面對面的溝通，隨時處理顧客查詢、合同或協(xié)議的處理（包括修改）。4.4合同形式本公司與顧客簽訂的合同包括書面合同（協(xié)議）、件、口頭協(xié)議。書面合同和件在簽訂后及時登記到《合同臺帳》中，口頭協(xié)議應(yīng)及時登記到《口頭協(xié)議、合同登記記錄》中。5.相關(guān)文件5.1《質(zhì)量手冊》5.2《文件控制程序》6.質(zhì)量記錄6.1《合同臺帳》6.2《合同評審記錄》6.3《與顧客溝通記錄》6.4《口頭協(xié)議、合同登記記錄》山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-08文件版本01采購過程控制程序程序頁碼1/3生效日期2011年3月15日1.目的為確保本公司苯類產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原材料、輔助材料購進質(zhì)量能夠滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，最終實現(xiàn)滿足顧客和法律法規(guī)要求，特制定本程序。2.適用范圍適用于苯類產(chǎn)品過程所需原輔材料采購質(zhì)量的控制。3.職責(zé)3.1市場部是本程序的編制和管理部門，主控實施生產(chǎn)所需原輔材料的采購質(zhì)量控制；3.2市場部負(fù)責(zé)進貨質(zhì)量檢驗中各項指標(biāo)、外觀、數(shù)量、包裝等的質(zhì)量檢查；3.3市場部負(fù)責(zé)進貨質(zhì)量檢驗中采購物資的性能和功能指標(biāo)的檢驗。4.工作程序4.1采購物資分類4.1.1A類物資：主要原材料粗苯等；B類物資：硫酸、液堿、洗油、工業(yè)鹽及其它輔助物資；C類物資：備品備件及其它所需采購物資。本公司的物資采購供方包括生產(chǎn)本公司所需原材料或其它物資的生產(chǎn)廠家；經(jīng)銷本公司所需原材料或其它物資的供貨商家。4.2采購過程控制4.2.1市場部應(yīng)在每年末對本年度所涉及的采購物資供方進行逐一的供方調(diào)查評價，并根據(jù)公司的生產(chǎn)需求情況和顧客要求適時市場部就調(diào)查評定為合格的供方列入下一年度《合格供方名單》。市場部在例行采購工作中應(yīng)向《合格供方名單》中所列供方實行采購，不得向合格供方名單以外的供方實施采購。如企業(yè)生產(chǎn)確實需要而《合格供方名單》中又無此列物資的供方時，可在《合格供方名單》以外實施采購，但必須在采購前對擬采購的供方進行調(diào)查評價，確認(rèn)其供貨山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-08文件版本01采購過程控制程序程序頁碼2/3生效日期2011年3月15日質(zhì)量能力滿足本公司生產(chǎn)和顧客質(zhì)量要求，方可將該供方增列入《合格供方名單》中。已列入《合格供方名單》中的供方，如在一年內(nèi)頻繁出現(xiàn)（三次以上）所供物資質(zhì)量不合格，市場部應(yīng)向該供方提出整改要求，要求其在規(guī)定期限內(nèi)（以不影響公司生產(chǎn)進度和質(zhì)量為準(zhǔn)）找出導(dǎo)致所提供物資質(zhì)量不合格的原因并消除不合格現(xiàn)象，市場部應(yīng)在規(guī)定期限到期時對該供方的整改情況和采購物資質(zhì)量進行驗證，以確定恢復(fù)到合格質(zhì)量水平。如在公司提出要求后供方的供貨質(zhì)量仍不能在規(guī)定期限內(nèi)恢復(fù)合格水平，市場部應(yīng)上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，將該供方從《合格供方名單》中剔除。4.3采購信息市場部應(yīng)針對本公司苯類產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各類原材料制定《采購質(zhì)量要求》，對所采購的物資按品種規(guī)格規(guī)定相應(yīng)的外觀、指標(biāo)質(zhì)量要求以及相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。采購計劃各使用部門根據(jù)生產(chǎn)所需，月末編制采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場部實施采購。臨時采購計劃（緊急狀態(tài)下）市場部經(jīng)總經(jīng)理許可后即可實施采購計劃。市場部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)所需的物資狀況在對物資供方進行調(diào)查評價過程中應(yīng)同步收集供方的有關(guān)經(jīng)營資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、供貨業(yè)績證明等資料記錄并妥善歸檔保存，與《合格供方名單》相符。4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1進入本公司的生產(chǎn)或庫存現(xiàn)場時驗證；在供方的供貨現(xiàn)場進行驗證；顧客在本公司的生產(chǎn)或庫存現(xiàn)場進行驗證；采購產(chǎn)品的驗證由市場部采購人員和生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢人員共同進行。檢驗合格后填寫《原材料進場檢驗記錄表》，方可投入生產(chǎn)。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-08文件版本01采購過程控制程序程序頁碼3/3生效日期2011年3月15日如顧客提出對所采購的原輔料質(zhì)量進行驗證時，公司市場部應(yīng)派出人員會同顧客代表對所采購物資進行驗證，根據(jù)顧客的要求在本公司的進貨現(xiàn)場或供方物資提供現(xiàn)場進行驗證，驗證結(jié)論應(yīng)有顧客簽字。顧客對所采購物資進行的驗證不能免除供方承擔(dān)不合格采購物資的責(zé)任。當(dāng)發(fā)生采購物資經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量要求時，市場部應(yīng)根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定對供方提出拒收、更換或索賠要求。采購過程記錄由市場部存檔管理。5.引用文件5.1《文件控制程序》5.2《管理制度匯編》6.質(zhì)量記錄6.1《物資供方調(diào)查評價記錄表》6.2《合格供方名單》6.3《采購質(zhì)量要求表》6.4《進貨通知單》6.5《原材料進場檢驗記錄表》6.6《入庫單》6.7《出庫單》6.8《倉庫材料明細(xì)帳》1.目的山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-09文件版本01生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序程序頁碼1/4生效日期2011年3月15日1.1為確保我公司苯類產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)全過程的質(zhì)量處于受控狀態(tài)。2.適用范圍適用于本公司苯類產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)全過程。3.職責(zé)3.1本程序由生產(chǎn)技術(shù)部歸口控制管理并具體執(zhí)行。3.2生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行跟蹤控制。4.工作程序4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制市場部在簽訂合同后，應(yīng)及時將合同副本傳遞給生產(chǎn)技術(shù)部。生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同要求和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，編制《生產(chǎn)計劃》（含《質(zhì)量計劃》），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達生產(chǎn)技術(shù)部執(zhí)行。4.3編制工藝操作、安全規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書4.3.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)，合同要求和《生產(chǎn)計劃》的規(guī)定，編制工藝操作、安全規(guī)程等生產(chǎn)工藝指導(dǎo)、質(zhì)量控制文件，并經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保本公司產(chǎn)品制作生產(chǎn)全過程處于無相關(guān)程序控制產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書,作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)技術(shù)部編制，生產(chǎn)技術(shù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制和實施苯類產(chǎn)品生產(chǎn)的《設(shè)備管理制度》，以確保設(shè)備運行能力滿足生產(chǎn)需要。4.3.4生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)與每年11根據(jù)《設(shè)備管理制度》規(guī)定，本公司設(shè)備保養(yǎng)分為日常保養(yǎng)和大（中）級修理，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時填寫《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》和《設(shè)備大（中）級修理記錄》；對失效報廢設(shè)備，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)填寫《設(shè)備報廢申請表》，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)作賬務(wù)核銷處理，并在《設(shè)備臺帳》中予以注銷，報廢設(shè)備如不能及時運出生產(chǎn)現(xiàn)場，應(yīng)進行封存，并加以報廢標(biāo)識。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-09文件版本01生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序程序頁碼2/4生效日期2011年3月15日4.3.6生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)本公司《量檢具及檢測儀器管理制度》，監(jiān)督檢查生產(chǎn)技術(shù)部好計量、檢測儀器的使用、維護和保養(yǎng)工作。4.3.74.3.8成品生產(chǎn)完成后，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部檢驗合格，提交《成品檢驗報告》，與生產(chǎn)4.3.9生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)督促檢查各生產(chǎn)工序及時準(zhǔn)確填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄，并在每年末將年度的生產(chǎn)記錄收集歸檔，執(zhí)行《記錄控制程序》4.4生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)服務(wù)提供過程的輸出不能被有效監(jiān)視或測量時，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對特定的過程進行確認(rèn)。苯類產(chǎn)品的質(zhì)量情況需經(jīng)檢驗來確認(rèn)。生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)編制苯類質(zhì)量控制方案，在方案中明確規(guī)定工序質(zhì)量控制的人員職責(zé)、實施方法、檢驗和驗證方法等。確認(rèn)工序控制方法、質(zhì)量檢查方法和相關(guān)記錄，在工序生產(chǎn)中設(shè)置足夠的質(zhì)量控制點，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人重點進行控制檢查，部門負(fù)責(zé)人對每次檢查的結(jié)果進行審查確認(rèn)。應(yīng)對苯類生產(chǎn)所需的設(shè)備進行確認(rèn)。包括設(shè)備品種類別、數(shù)量規(guī)格、運行能力、設(shè)備運行維護保養(yǎng)的方法、周期和負(fù)責(zé)人等內(nèi)容，并應(yīng)收集保持設(shè)備能力驗證合格的證明（設(shè)備出廠合格證明、運行調(diào)試合格證明等），以確保設(shè)備能力滿足過程確認(rèn)和特殊質(zhì)量控制的要求。4.5標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)識.1采購品標(biāo)識生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)監(jiān)督和檢查材料和成品庫房是否將驗證合格的采購品按要求分類擺放山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-09文件版本01生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序程序頁碼3/4生效日期2011年3月15日在規(guī)定位置，同時作好標(biāo)識，其內(nèi)容包括品名、規(guī)格、型號、廠家、進貨日期、批號、有效期等，經(jīng)驗證不合格的不能及時處理的應(yīng)劃分不合格品并有明顯標(biāo)識，防止與合格品發(fā)生混淆。管理要帳、貨、卡一致。發(fā)放貨物要堅持“先進先出”的原則。.2半成品、成品的標(biāo)識生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)根據(jù)苯類產(chǎn)品的特性，其標(biāo)識按技術(shù)狀態(tài)管理。4.5在有可追溯性要求的場合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識，并保持記錄。4.6顧客財產(chǎn)顧客提供的原材料、設(shè)備、工器具及工藝文件等，均屬顧客財產(chǎn)。各部門在過程實施中要愛護顧客財產(chǎn)，并采取必要的措施保護和維護顧客財產(chǎn)。如顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，責(zé)任部門應(yīng)立即通知市場部報告顧客，并保持記錄。4.7產(chǎn)品防護生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)監(jiān)督檢查各工序?qū)a(chǎn)品放置適宜的地點，防止不必要的損壞。采購產(chǎn)品的防護見《采購過程控制程序》。4.7生產(chǎn)技術(shù)部按公司規(guī)定做好標(biāo)識的防護，包括發(fā)貨標(biāo)識運輸標(biāo)識、防潮濕、防撞擊標(biāo)識等。4.7生產(chǎn)技術(shù)部在搬運中應(yīng)采取適宜的保護措施以防產(chǎn)品混堆。4.7堆放合理、標(biāo)識清晰、符合要求。4.7山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-09文件版本01生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序程序頁碼4/4生效日期2011年3月15日采購物資及成品辦理入庫登記后進行貯存保管，采取必要的防潮、防雨、防火措施，以防采購物資和產(chǎn)品在使用前受到不必要的損壞。5.質(zhì)量記錄5.1《設(shè)備臺帳》5.2《大修（技改）項目計劃》5.3《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》5.4《設(shè)備大（中）修記錄》5.5《設(shè)備報廢申請表》5.6《設(shè)備管理制度》5.7《量檢具及檢測儀器管理制度》1.目的山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-10文件版本01監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序程序頁碼1/3生效日期2011年3月15日對用于確保苯類產(chǎn)品制造質(zhì)量符合要求的測量和監(jiān)控裝置進行控制，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。2.范圍適用于對苯類產(chǎn)品制造質(zhì)量進行監(jiān)控用的量具、檢測儀器等。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對量具、檢測儀器的校準(zhǔn)；根據(jù)需要編制內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程；負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的量具、檢測儀器的追蹤處理；綜合辦公室負(fù)責(zé)對量具、檢測儀器操作人員的培訓(xùn)、考核。3.2質(zhì)檢部為公司范圍內(nèi)量器具監(jiān)測儀器的管理部門，協(xié)調(diào)搞好量具、檢測儀器的相關(guān)事宜。3.3市場部負(fù)責(zé)搞好量具、檢測儀器的采購工作。4.工作程序4.1測量和監(jiān)控設(shè)備的采購及驗收根據(jù)本公司所需要測量能力和測量要求配置量具、檢測儀器，市場部對其采購執(zhí)行《采購過程控制程序》規(guī)定，由IQC組驗收。4.2測量和監(jiān)控設(shè)備的初次校準(zhǔn)經(jīng)驗收合格的量具、檢測儀器，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)送國家計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用，對合格品應(yīng)貼上標(biāo)明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；各廠職能部門負(fù)責(zé)對該量具、檢測儀器編號，建立《量具、檢測儀器臺賬》，記錄量具、檢測儀器的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、購置日期等。4.3測量、監(jiān)控設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1每年12月份質(zhì)檢部對需外校設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告，填寫《量具、檢測儀器檢定登記表》。山西誠宏福得一化工文件編號CHFDY/CX-10文件版本01監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序程序頁碼2/3生效日期2011年3月15日校準(zhǔn)合格的量具、檢測儀器，由校準(zhǔn)人員貼“合格標(biāo)簽”，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便貼粘標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4測量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運、維護、和儲存控制4.4.1在使用量具、檢測儀器前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。使用者在量具、檢測儀器的搬運、維護和貯存過程中，應(yīng)遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。量具、檢測儀器的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在《量具、檢測儀器檢定登記表》內(nèi)。4.5測量、監(jiān)控設(shè)備偏離狀態(tài)的控制發(fā)現(xiàn)量具、檢測儀器偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告質(zhì)檢部。質(zhì)檢應(yīng)追查使用該量具、檢測儀器所檢測產(chǎn)品的流向，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定檢測范圍并重新檢測。質(zhì)檢部應(yīng)組織對量具、檢測儀器故障進行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施，并作好相應(yīng)記錄，填寫《失準(zhǔn)量具、檢測儀器測量結(jié)果評價表》。對無法修復(fù)的量具