年度經(jīng)營情況評審報(bào)告-工廠管理評審報(bào)告模板課件

管代-2015年度管理評審報(bào)告2015年1月～2015年12月管代-2015年度管理評審報(bào)告2015年1月～20目錄一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況二、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議目錄一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況1、經(jīng)營環(huán)境：外部與內(nèi)部2、公司經(jīng)營方向：目標(biāo)與策略3、年度經(jīng)營計(jì)劃與達(dá)成狀況：銷售與利潤4、目標(biāo)保障措實(shí)施情況：設(shè)備、人力、資金與品質(zhì)5、總體計(jì)劃達(dá)成評價(jià)一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況1、經(jīng)營環(huán)境：外部與內(nèi)部一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況1、經(jīng)營環(huán)境

外部環(huán)境-政治因素：

反腐有利于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的公平化市場化程度更高，政府在民生與軍工等行業(yè)逐步向民企開放加強(qiáng)立法建設(shè)，要求企業(yè)進(jìn)一步的經(jīng)營規(guī)范化-經(jīng)濟(jì)因素：

中國經(jīng)濟(jì)回落，2015年GDP增長率7.4%（2016年下調(diào)7.2%）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整加強(qiáng)，制造行業(yè)在經(jīng)營與盈利模式上轉(zhuǎn)變

利率市場化，及經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，銀行信貸收縮

-科技因素：科技化與機(jī)械化生產(chǎn)要求提高，新產(chǎn)品替代快-社會(huì)因素：人工成本壓力加大，基層勞動(dòng)人力減少-競爭環(huán)境：行業(yè)競爭加大，價(jià)格戰(zhàn)加據(jù)

內(nèi)部環(huán)境：-市場：銷售下滑，2015年度達(dá)成率78.2%（1.31億VS1.66億）

-設(shè)備利用：設(shè)備稼動(dòng)率低，僅為60%左右：沖壓、注塑、押出與裝配一課-人：員工流失率高13.7%（流失1017人、年平均人數(shù)618人）

-培訓(xùn)：培訓(xùn)實(shí)施不到位，重要課程缺失-成本：成本高，固定成本高（），人工成本-生產(chǎn)效率：裝配段生產(chǎn)效率低-品質(zhì)：品質(zhì)異常頻發(fā)，批量重大品質(zhì)損失達(dá)100萬，造成客戶流失

-技術(shù)與開發(fā)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評審實(shí)施與量產(chǎn)轉(zhuǎn)移執(zhí)行不到位一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況1、經(jīng)營環(huán)境一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況2、經(jīng)營方向

經(jīng)營目標(biāo)

-總體目標(biāo)

選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，提升產(chǎn)品質(zhì)量保障，穩(wěn)步擴(kuò)大連接器市場份額：

供應(yīng)商：開發(fā)力度不夠、資源缺少；稽核力度不夠、合格供應(yīng)商評審流于形式產(chǎn)品質(zhì)量：品質(zhì)體系執(zhí)行不到位；品質(zhì)培訓(xùn)缺乏；品質(zhì)現(xiàn)場管理與檢驗(yàn)?zāi)芰Σ粔蚴袌龇蓊~：市場開發(fā)力度不夠，因品質(zhì)問題造成重大客戶流失，業(yè)績達(dá)成僅79%加大連接器產(chǎn)品開發(fā)和自動(dòng)化工藝開發(fā)：

產(chǎn)品開發(fā)：開發(fā)周期過長；重要開發(fā)產(chǎn)品有RJ45、硬盤盒、Acer系列自動(dòng)機(jī)開發(fā)：自動(dòng)機(jī)13臺/102萬元（深圳10臺、順欣3臺）爭取政府扶持項(xiàng)目：

申請8個(gè)項(xiàng)目，獲批項(xiàng)目有寶安區(qū)首屆誠信企業(yè)稱號、廣東省著名商標(biāo)、寶安區(qū)技術(shù)改造；取得貼息與扶持補(bǔ)助資金100.5萬元。完善公司人才、計(jì)劃與精益生產(chǎn)管理機(jī)制：

重新梳理組織架構(gòu)，精減間接人員，基本完成各部門關(guān)鍵崗位的人員配置對公司內(nèi)部進(jìn)行流程再造；基礎(chǔ)管理執(zhí)行與稽查不到位；精益生產(chǎn)管理執(zhí)行流于形式加速產(chǎn)能湖南廠區(qū)內(nèi)移與技術(shù)支援：產(chǎn)能內(nèi)移力度不夠，湖南廠區(qū)人力招聘困難，深圳技術(shù)方面對湖南廠區(qū)的支持不夠

市場與產(chǎn)品策略：-市場：整體市場需求下滑，原客戶需求量下降（立訊&CPU）；開發(fā)一線品牌客戶有Acer/682萬元、?？翟谏夏觊_發(fā)基礎(chǔ)上在產(chǎn)品規(guī)格與量上加大/1174萬元-產(chǎn)品：RJ45/24萬元、硬盤盒/67萬元、Acer-XC/652萬元;改善Adapter轉(zhuǎn)接卡/682萬一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況2、經(jīng)營方向一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況3、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況

銷售與利潤目標(biāo)

達(dá)成項(xiàng)目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合計(jì)目標(biāo)銷售額9997971,2741,3641,3821,4111,4381,5191,5341,4751,6221,64016,455利潤額(11)(34)12645034436257196255412實(shí)際銷售額1,1497041,0841,1339301,3659121,1151,2381,0231,0551,34313,051利潤額49(90)8(12)18512(26)(55)(95)120191160達(dá)成率銷售額115%88%85%83%67%97%63%73%81%69%65%82%79%利潤額425%-263%63%-19%36%151%5%-42%-96%-489%194%346%39%效率目標(biāo)達(dá)成項(xiàng)目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合計(jì)目標(biāo)沖壓課-稼動(dòng)率60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%注塑課-稼動(dòng)率70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%線材部90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%裝配一課90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%裝配二課90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%實(shí)際沖壓課-稼動(dòng)率25%21%35%38%40%32%34%35%27%22%29%23%30%注塑課-稼動(dòng)率29%24%45%69%75%71%74%77%63%65%67%67%60%線材部95%91%102%104%99%93%93%93%91%92%92%93%95%裝配一課92%87%80%88%91%92%87%88%90%90%93%91%89%裝配二課80%67%89%68%59%63%57%60%50%50%63%55%63%達(dá)成率沖壓課-稼動(dòng)率-35%-39%-25%-22%-20%-28%-26%-25%-33%-38%-31%-37%-30%注塑課-稼動(dòng)率-41%-46%-25%-1%5%1%4%7%-8%-5%-3%-3%-10%線材部5%1%12%14%9%3%3%3%1%2%2%3%5%裝配一課2%-3%-10%-2%1%2%-3%-2%0%0%3%1%-1%裝配二課-10%-23%-1%-22%-31%-27%-33%-30%-40%-40%-27%-35%-27%一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況3、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況達(dá)成項(xiàng)目JanFeb一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況3、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況

人力目標(biāo)

達(dá)成項(xiàng)目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合計(jì)目標(biāo)創(chuàng)億欣525515629699746768728748768798798798710銘鴻234173350400440453467467477457447437400順欣188178235256256271271271271271266266250合計(jì)9478661,2141,3551,4421,4921,4661,4861,5161,5261,5111,5011,360實(shí)際創(chuàng)億欣522594647625617610627620525568610595597銘鴻313300437439435401371369368379368334376順欣184235253254245239207200197204193177216合計(jì)1,0191,1291,3371,3181,2971,2501,2051,1891,0901,1511,1711,1061,189達(dá)成率創(chuàng)億欣(3)7918(74)(129)(158)(101)(128)(243)(230)(188)(203)(113)銘鴻791278739(5)(52)(96)(98)(109)(78)(79)(103)(24)順欣(4)5718(2)(11)(32)(64)(71)(74)(67)(73)(89)(34)合計(jì)72263123(37)(145)(242)(261)(297)(426)(375)(340)(395)(172)達(dá)成項(xiàng)目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合計(jì)目標(biāo)訂單按期交貨率98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%客戶滿意度86品質(zhì)目標(biāo)-客訴件數(shù)8888888888888實(shí)際訂單按期交貨率99%96%98%98%99%99%98%99%100%100%100%100%99%客戶滿意度91品質(zhì)目標(biāo)-客訴件數(shù)25191616141435610104615達(dá)成率訂單按期交貨率1%-2%0%0%1%1%0%1%2%2%2%2%0.79%客戶滿意度5品質(zhì)目標(biāo)-客訴件數(shù)1711886627(2)22(4)(2)7一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況3、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況達(dá)成項(xiàng)目JanFeb一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施

生產(chǎn)資源方面-產(chǎn)能基地的建設(shè)

維持現(xiàn)有深圳與湖南（銘鴻和順欣）生產(chǎn)基地，但產(chǎn)能內(nèi)移步伐較慢。深圳：16740平米、銘鴻8500平米、順欣5000平米-生產(chǎn)設(shè)備配置

原：沖床18臺、注塑機(jī)31臺、線材機(jī)器91臺、成型機(jī)99臺、自動(dòng)機(jī)44臺、其他88臺新增：共計(jì)57臺機(jī)器設(shè)備,264萬元開發(fā)自動(dòng)機(jī)13臺/102萬元（深圳10臺、順欣3臺）成型機(jī)13臺/62萬元（銘鴻10臺、順欣3臺）外購裝配設(shè)備31臺/100萬元報(bào)廢設(shè)備：共計(jì)26臺,損失額70.3萬元線材部6臺/損失30.5萬元裝配部16臺自動(dòng)機(jī)/損失24.2萬元2臺鉚端機(jī)/損失15.6萬元自動(dòng)化課2臺自動(dòng)機(jī)開發(fā)失敗/損失23.2萬元

一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施

成本費(fèi)用管控情況(達(dá)成部門:財(cái)務(wù)部/采購課/線材部)部門2014年12月累計(jì)控制目標(biāo)2014年12月累計(jì)實(shí)際額與目標(biāo)達(dá)成累計(jì)至201412月費(fèi)用控制率%累計(jì)至201412月實(shí)際控制率與目標(biāo)率差實(shí)際與控制差額與目標(biāo)額+/-%銷售額166,787,567100%131,495,23778.8%-21.2%(35,292,330)-21.2%+超于目標(biāo)/差-低于目標(biāo)/好+超于目標(biāo)/差-低于目標(biāo)/好+超于目標(biāo)/差-低于目標(biāo)/好總經(jīng)辦3,489,8882.092%4,129,8433.141%1.048%639,95518.3%額度管控、超額64.0萬行政部2,543,3321.525%2,801,5002.130%0.606%258,16810.2%額度管控、超額25.8萬財(cái)務(wù)部1,272,1050.763%1,176,1650.894%0.132%-95,940-7.5%額度管控、節(jié)約9.6萬采購部393,3960.236%332,4350.253%0.017%-60,961-15.5%額度管控、節(jié)約6.1萬客服部3,200,3451.919%3,009,2092.288%0.370%-191,136-6.0%比率管控、超出0.37%業(yè)務(wù)部901,0900.540%1,452,3591.104%0.564%551,26961.2%比率管控、超出0.56%研發(fā)一課1,425,1200.854%1,592,2971.211%0.356%167,17711.7%額度管控、超額16.7萬研發(fā)二課523,9200.314%780,8320.594%0.280%256,91249.0%額度管控、超額16.7萬生技課1,233,4830.740%1,291,0910.982%0.242%57,6084.7%額度管控、超額5.7萬自動(dòng)化740,6760.444%2,745,0672.088%1.643%2,004,391270.6%額度管控、超額200萬生管課486,8080.292%731,4450.556%0.264%244,63750.3%額度管控、超額24.4萬倉儲(chǔ)課1,726,3761.035%1,984,9221.510%0.474%258,54615.0%額度管控、超額25.8萬品保部3,892,6042.334%4,154,6463.160%0.826%262,0416.7%額度管控、超額26.2萬裝配一課10,458,5366.271%8,482,1476.451%0.180%-1,976,389-18.9%比率管控、超出0.18%裝配二課9,259,2715.552%7,856,1405.974%0.423%-1,403,130-15.2%比率管控、超出0.42%沖壓課4,945,1902.965%4,921,9193.743%0.778%-23,271-0.5%比率管控、超出0.77%注塑課5,710,3473.424%5,151,605

3.918%0.494%-558,742

-9.8%比率管控、超出0.49%塑模課910,4350.546%1,146,292

0.872%0.326%235,857

25.9%比率管控、超出0.32%加工課2,378,5321.426%479,8270.365%-1.061%-1,898,705-79.8%2014-3月承包線材部5,114,6973.067%3,976,6153.024%-0.042%-1,138,083-22.3%比率管控、節(jié)約0.04%電子研發(fā)部559,9440.336%875,1780.666%0.330%315,23456.3%額度管控、超額31.5萬61,166,09736.673%59,071,53444.923%8.250%-2,094,563-3.4%一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施部門2014年12一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施

人力資源保障人力配置

通過流程再造管理項(xiàng)目，重組機(jī)構(gòu)，精減間接人員58名2015年度集團(tuán)平均人員1189人：深圳597人、銘鴻376人、順欣216人銘鴻與順欣未能達(dá)成產(chǎn)能內(nèi)移目標(biāo)人數(shù)58人：銘鴻(376VS400)順欣(216VS250)教育培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)：2015年度內(nèi)訓(xùn)未能達(dá)成，重點(diǎn)體現(xiàn)：-行政部課程開發(fā)與督導(dǎo)方面力度不夠-質(zhì)量體系存在培訓(xùn)缺失-培訓(xùn)課程流于形式，訓(xùn)后考核僅于口拭-入職培訓(xùn)執(zhí)行不到位

外訓(xùn)：在節(jié)約成本方式下，-利用公司加入的協(xié)會(huì)（高新協(xié)會(huì)、專利協(xié)會(huì)與線纜協(xié)會(huì)）組織的免費(fèi)課程-財(cái)務(wù)部納稅人俱樂部課程-安全主任及叉車駕駛員證書培訓(xùn)-外派3名高管參加深圳清華研究研《高級工商管理總裁研修班》學(xué)習(xí)，胡總參加寶安區(qū)政府舉辦的人民大學(xué)組織的《高級工商管理總裁研修班》學(xué)習(xí)

費(fèi)用：2014年度外訓(xùn)費(fèi)用達(dá)20萬元、精益生產(chǎn)咨詢費(fèi)24萬元，共計(jì)44萬元績效管理

-年度內(nèi)組織兩次職員、技工與主管績效考評-年度對直接生產(chǎn)部門以產(chǎn)值利潤核算、間接部門按費(fèi)用管控額進(jìn)行年度獎(jiǎng)勵(lì)考核-職員與技工類轉(zhuǎn)正考核形式化，在考評中未能將工作責(zé)任中的數(shù)據(jù)指標(biāo)類進(jìn)行考評一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施

財(cái)務(wù)資金保障

資金渠道管理：

-集團(tuán)資金集中管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)公司資金狀況統(tǒng)一安排資金使用-管理客戶應(yīng)收賬款資金，年內(nèi)對惡意拖欠貨款客戶采取《律師函》與法律起訴方式保證資金的安全性：起訴客戶有佳采、超霸、賽寶廠區(qū)資源整合：充分利用湖南廠區(qū)的優(yōu)質(zhì)土地與廠房資料，為融資提供擔(dān)保財(cái)產(chǎn)。融資狀況：

-計(jì)劃融資額在原3500萬元基礎(chǔ)上，增加一家融資銀行、融資額達(dá)4000萬元-實(shí)際達(dá)成為3000萬元，因公司銷售與利潤業(yè)績下降、經(jīng)濟(jì)不景氣銀行壓縮融資狀況下中行未能審批500萬元的信用貸款-原缺口500萬元資金，與郵儲(chǔ)、高新投洽談增加500萬元的融資方案，手續(xù)辦理中-原計(jì)劃順欣土地與房產(chǎn)辦理手續(xù)，因資金緊張將延至2016年度辦理品質(zhì)環(huán)境安全保障：體系建設(shè)：品保部主導(dǎo)在原質(zhì)量、環(huán)境和HS管理體系的基礎(chǔ)上，通過QC080000與TS16949體系的認(rèn)證；年度內(nèi)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行了兩次內(nèi)審工作。

內(nèi)部推行SA8000：行政部主導(dǎo)內(nèi)部推行SA8000，具體在安全消防、工作環(huán)境與生活環(huán)境方面進(jìn)行了一系列改善措施：宿舍住宿、員工活動(dòng)室、組織文娛活動(dòng)等

安全措施：

-啟用公司內(nèi)保，原外派13名保安改啟內(nèi)保后用9名保安與1名宿管員替代，公司財(cái)產(chǎn)安全得到更好的保障，年內(nèi)發(fā)生一起偷自行車事件。-規(guī)劃門廳區(qū)域的隔離與減速帶，保障員工上下班過道的交通安全-執(zhí)行員工宿舍指紋門禁管理-增加員工宿舍的儲(chǔ)物柜、毛巾架、水桶架設(shè)施，更換用水系統(tǒng)一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況5、總體經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成評價(jià)

外部客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)競爭進(jìn)一步惡化

內(nèi)部主觀劣勢體現(xiàn)在產(chǎn)品上重大與批量性品質(zhì)頻發(fā)、稼動(dòng)率低、生產(chǎn)效率低，導(dǎo)至成本居高經(jīng)營業(yè)績目標(biāo)達(dá)成不理想：銷售達(dá)成79%、利潤目標(biāo)達(dá)成16%目標(biāo)保障措施執(zhí)行不到位：培訓(xùn)、績效管理、精益生產(chǎn)、品質(zhì)管理、產(chǎn)能內(nèi)移等一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況5、總體經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成評價(jià)一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況

部門績效-產(chǎn)值利潤部門或廠區(qū)產(chǎn)值額直接或分配費(fèi)用分配銷售產(chǎn)值分?jǐn)傎M(fèi)用其他分配收入利潤業(yè)績額裝配一課10,526,56612,547,7617,773,2615,429,281543,133865,918裝配二課5,892,8599,752,9334,610,2834,221,921466,169(3,005,545)沖壓課4,445,9696,234,2923,511,5323,156,553274,304(1,159,042)注塑課5,990,4747,596,6424,263,7023,182,448400,802(124,112)加工課566,800535,0420480,91270,226(378,929)線材部6,864,7634,500,85702,148,858539,009754,057銘鴻廠14,771,19514,519,19501,410,302353,748(804,553)順欣廠7,557,2117,575,1140882,425304,035(596,292)合計(jì)56,615,83663,261,83720,158,77720,912,7002,951,426(4,448,498)部門績效-費(fèi)用節(jié)約部門2014年12月累計(jì)控制目標(biāo)2014年12月累計(jì)實(shí)際額與目標(biāo)達(dá)成財(cái)務(wù)部1,272,1050.7627%1,176,1650.8945%0.1317%(95,940)-7.5419%額度管控、節(jié)約9.6萬采購部393,3960.2359%332,4350.2528%0.0169%(60,961)-15.4961%額度管控、節(jié)約6.1萬線材部5,114,6973.0666%3,976,6153.0242%-0.0424%(55,810)-1.0912%比率管控、節(jié)約5.5萬一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況部門或廠區(qū)產(chǎn)值額直接或分配費(fèi)用分配銷售產(chǎn)二、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議

2015年度總體經(jīng)營目標(biāo)未能達(dá)成，具有內(nèi)部主觀因素與外部客觀因素在內(nèi)部主觀因素方面，提出改進(jìn)建議：1、加強(qiáng)品質(zhì)管理體系的內(nèi)部稽核。2、行政部落實(shí)培訓(xùn)的實(shí)施與監(jiān)督。3、公司整體推行績效考核，與員工月度工資掛鉤。4、推行新入職職員的崗前培訓(xùn)，新入職人員拭用期月度考評（與工作職責(zé)、數(shù)據(jù)指標(biāo)達(dá)成及技能態(tài)度結(jié)合）。5、加強(qiáng)成本費(fèi)用管控：加班時(shí)間管控、非庫存多家供應(yīng)商的議價(jià)比較、采購固定資產(chǎn)的評估審核。二、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議Thankyou!Thankyou!

管代-2015年度管理評審報(bào)告2015年1月～2015年12月管代-2015年度管理評審報(bào)告2015年1月～20目錄一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況二、對公司現(xiàn)有體系、管理、制度、工藝等各方面提出改進(jìn)的建議目錄一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況1、經(jīng)營環(huán)境：外部與內(nèi)部2、公司經(jīng)營方向：目標(biāo)與策略3、年度經(jīng)營計(jì)劃與達(dá)成狀況：銷售與利潤4、目標(biāo)保障措實(shí)施情況：設(shè)備、人力、資金與品質(zhì)5、總體計(jì)劃達(dá)成評價(jià)一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況1、經(jīng)營環(huán)境：外部與內(nèi)部一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況1、經(jīng)營環(huán)境

外部環(huán)境-政治因素：

反腐有利于企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的公平化市場化程度更高，政府在民生與軍工等行業(yè)逐步向民企開放加強(qiáng)立法建設(shè)，要求企業(yè)進(jìn)一步的經(jīng)營規(guī)范化-經(jīng)濟(jì)因素：

中國經(jīng)濟(jì)回落，2015年GDP增長率7.4%（2016年下調(diào)7.2%）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整加強(qiáng)，制造行業(yè)在經(jīng)營與盈利模式上轉(zhuǎn)變

利率市場化，及經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，銀行信貸收縮

-科技因素：科技化與機(jī)械化生產(chǎn)要求提高，新產(chǎn)品替代快-社會(huì)因素：人工成本壓力加大，基層勞動(dòng)人力減少-競爭環(huán)境：行業(yè)競爭加大，價(jià)格戰(zhàn)加據(jù)

內(nèi)部環(huán)境：-市場：銷售下滑，2015年度達(dá)成率78.2%（1.31億VS1.66億）

-設(shè)備利用：設(shè)備稼動(dòng)率低，僅為60%左右：沖壓、注塑、押出與裝配一課-人：員工流失率高13.7%（流失1017人、年平均人數(shù)618人）

-培訓(xùn)：培訓(xùn)實(shí)施不到位，重要課程缺失-成本：成本高，固定成本高（），人工成本-生產(chǎn)效率：裝配段生產(chǎn)效率低-品質(zhì)：品質(zhì)異常頻發(fā)，批量重大品質(zhì)損失達(dá)100萬，造成客戶流失

-技術(shù)與開發(fā)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)評審實(shí)施與量產(chǎn)轉(zhuǎn)移執(zhí)行不到位一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況1、經(jīng)營環(huán)境一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況2、經(jīng)營方向

經(jīng)營目標(biāo)

-總體目標(biāo)

選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，提升產(chǎn)品質(zhì)量保障，穩(wěn)步擴(kuò)大連接器市場份額：

供應(yīng)商：開發(fā)力度不夠、資源缺少；稽核力度不夠、合格供應(yīng)商評審流于形式產(chǎn)品質(zhì)量：品質(zhì)體系執(zhí)行不到位；品質(zhì)培訓(xùn)缺乏；品質(zhì)現(xiàn)場管理與檢驗(yàn)?zāi)芰Σ粔蚴袌龇蓊~：市場開發(fā)力度不夠，因品質(zhì)問題造成重大客戶流失，業(yè)績達(dá)成僅79%加大連接器產(chǎn)品開發(fā)和自動(dòng)化工藝開發(fā)：

產(chǎn)品開發(fā)：開發(fā)周期過長；重要開發(fā)產(chǎn)品有RJ45、硬盤盒、Acer系列自動(dòng)機(jī)開發(fā)：自動(dòng)機(jī)13臺/102萬元（深圳10臺、順欣3臺）爭取政府扶持項(xiàng)目：

申請8個(gè)項(xiàng)目，獲批項(xiàng)目有寶安區(qū)首屆誠信企業(yè)稱號、廣東省著名商標(biāo)、寶安區(qū)技術(shù)改造；取得貼息與扶持補(bǔ)助資金100.5萬元。完善公司人才、計(jì)劃與精益生產(chǎn)管理機(jī)制：

重新梳理組織架構(gòu)，精減間接人員，基本完成各部門關(guān)鍵崗位的人員配置對公司內(nèi)部進(jìn)行流程再造；基礎(chǔ)管理執(zhí)行與稽查不到位；精益生產(chǎn)管理執(zhí)行流于形式加速產(chǎn)能湖南廠區(qū)內(nèi)移與技術(shù)支援：產(chǎn)能內(nèi)移力度不夠，湖南廠區(qū)人力招聘困難，深圳技術(shù)方面對湖南廠區(qū)的支持不夠

市場與產(chǎn)品策略：-市場：整體市場需求下滑，原客戶需求量下降（立訊&CPU）；開發(fā)一線品牌客戶有Acer/682萬元、?？翟谏夏觊_發(fā)基礎(chǔ)上在產(chǎn)品規(guī)格與量上加大/1174萬元-產(chǎn)品：RJ45/24萬元、硬盤盒/67萬元、Acer-XC/652萬元;改善Adapter轉(zhuǎn)接卡/682萬一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況2、經(jīng)營方向一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況3、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況

銷售與利潤目標(biāo)

達(dá)成項(xiàng)目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合計(jì)目標(biāo)銷售額9997971,2741,3641,3821,4111,4381,5191,5341,4751,6221,64016,455利潤額(11)(34)12645034436257196255412實(shí)際銷售額1,1497041,0841,1339301,3659121,1151,2381,0231,0551,34313,051利潤額49(90)8(12)18512(26)(55)(95)120191160達(dá)成率銷售額115%88%85%83%67%97%63%73%81%69%65%82%79%利潤額425%-263%63%-19%36%151%5%-42%-96%-489%194%346%39%效率目標(biāo)達(dá)成項(xiàng)目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合計(jì)目標(biāo)沖壓課-稼動(dòng)率60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%注塑課-稼動(dòng)率70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%70%線材部90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%裝配一課90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%裝配二課90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%實(shí)際沖壓課-稼動(dòng)率25%21%35%38%40%32%34%35%27%22%29%23%30%注塑課-稼動(dòng)率29%24%45%69%75%71%74%77%63%65%67%67%60%線材部95%91%102%104%99%93%93%93%91%92%92%93%95%裝配一課92%87%80%88%91%92%87%88%90%90%93%91%89%裝配二課80%67%89%68%59%63%57%60%50%50%63%55%63%達(dá)成率沖壓課-稼動(dòng)率-35%-39%-25%-22%-20%-28%-26%-25%-33%-38%-31%-37%-30%注塑課-稼動(dòng)率-41%-46%-25%-1%5%1%4%7%-8%-5%-3%-3%-10%線材部5%1%12%14%9%3%3%3%1%2%2%3%5%裝配一課2%-3%-10%-2%1%2%-3%-2%0%0%3%1%-1%裝配二課-10%-23%-1%-22%-31%-27%-33%-30%-40%-40%-27%-35%-27%一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況3、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況達(dá)成項(xiàng)目JanFeb一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況3、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況

人力目標(biāo)

達(dá)成項(xiàng)目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合計(jì)目標(biāo)創(chuàng)億欣525515629699746768728748768798798798710銘鴻234173350400440453467467477457447437400順欣188178235256256271271271271271266266250合計(jì)9478661,2141,3551,4421,4921,4661,4861,5161,5261,5111,5011,360實(shí)際創(chuàng)億欣522594647625617610627620525568610595597銘鴻313300437439435401371369368379368334376順欣184235253254245239207200197204193177216合計(jì)1,0191,1291,3371,3181,2971,2501,2051,1891,0901,1511,1711,1061,189達(dá)成率創(chuàng)億欣(3)7918(74)(129)(158)(101)(128)(243)(230)(188)(203)(113)銘鴻791278739(5)(52)(96)(98)(109)(78)(79)(103)(24)順欣(4)5718(2)(11)(32)(64)(71)(74)(67)(73)(89)(34)合計(jì)72263123(37)(145)(242)(261)(297)(426)(375)(340)(395)(172)達(dá)成項(xiàng)目JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec合計(jì)目標(biāo)訂單按期交貨率98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%98%客戶滿意度86品質(zhì)目標(biāo)-客訴件數(shù)8888888888888實(shí)際訂單按期交貨率99%96%98%98%99%99%98%99%100%100%100%100%99%客戶滿意度91品質(zhì)目標(biāo)-客訴件數(shù)25191616141435610104615達(dá)成率訂單按期交貨率1%-2%0%0%1%1%0%1%2%2%2%2%0.79%客戶滿意度5品質(zhì)目標(biāo)-客訴件數(shù)1711886627(2)22(4)(2)7一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況3、經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況達(dá)成項(xiàng)目JanFeb一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施

生產(chǎn)資源方面-產(chǎn)能基地的建設(shè)

維持現(xiàn)有深圳與湖南（銘鴻和順欣）生產(chǎn)基地，但產(chǎn)能內(nèi)移步伐較慢。深圳：16740平米、銘鴻8500平米、順欣5000平米-生產(chǎn)設(shè)備配置

原：沖床18臺、注塑機(jī)31臺、線材機(jī)器91臺、成型機(jī)99臺、自動(dòng)機(jī)44臺、其他88臺新增：共計(jì)57臺機(jī)器設(shè)備,264萬元開發(fā)自動(dòng)機(jī)13臺/102萬元（深圳10臺、順欣3臺）成型機(jī)13臺/62萬元（銘鴻10臺、順欣3臺）外購裝配設(shè)備31臺/100萬元報(bào)廢設(shè)備：共計(jì)26臺,損失額70.3萬元線材部6臺/損失30.5萬元裝配部16臺自動(dòng)機(jī)/損失24.2萬元2臺鉚端機(jī)/損失15.6萬元自動(dòng)化課2臺自動(dòng)機(jī)開發(fā)失敗/損失23.2萬元

一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施

成本費(fèi)用管控情況(達(dá)成部門:財(cái)務(wù)部/采購課/線材部)部門2014年12月累計(jì)控制目標(biāo)2014年12月累計(jì)實(shí)際額與目標(biāo)達(dá)成累計(jì)至201412月費(fèi)用控制率%累計(jì)至201412月實(shí)際控制率與目標(biāo)率差實(shí)際與控制差額與目標(biāo)額+/-%銷售額166,787,567100%131,495,23778.8%-21.2%(35,292,330)-21.2%+超于目標(biāo)/差-低于目標(biāo)/好+超于目標(biāo)/差-低于目標(biāo)/好+超于目標(biāo)/差-低于目標(biāo)/好總經(jīng)辦3,489,8882.092%4,129,8433.141%1.048%639,95518.3%額度管控、超額64.0萬行政部2,543,3321.525%2,801,5002.130%0.606%258,16810.2%額度管控、超額25.8萬財(cái)務(wù)部1,272,1050.763%1,176,1650.894%0.132%-95,940-7.5%額度管控、節(jié)約9.6萬采購部393,3960.236%332,4350.253%0.017%-60,961-15.5%額度管控、節(jié)約6.1萬客服部3,200,3451.919%3,009,2092.288%0.370%-191,136-6.0%比率管控、超出0.37%業(yè)務(wù)部901,0900.540%1,452,3591.104%0.564%551,26961.2%比率管控、超出0.56%研發(fā)一課1,425,1200.854%1,592,2971.211%0.356%167,17711.7%額度管控、超額16.7萬研發(fā)二課523,9200.314%780,8320.594%0.280%256,91249.0%額度管控、超額16.7萬生技課1,233,4830.740%1,291,0910.982%0.242%57,6084.7%額度管控、超額5.7萬自動(dòng)化740,6760.444%2,745,0672.088%1.643%2,004,391270.6%額度管控、超額200萬生管課486,8080.292%731,4450.556%0.264%244,63750.3%額度管控、超額24.4萬倉儲(chǔ)課1,726,3761.035%1,984,9221.510%0.474%258,54615.0%額度管控、超額25.8萬品保部3,892,6042.334%4,154,6463.160%0.826%262,0416.7%額度管控、超額26.2萬裝配一課10,458,5366.271%8,482,1476.451%0.180%-1,976,389-18.9%比率管控、超出0.18%裝配二課9,259,2715.552%7,856,1405.974%0.423%-1,403,130-15.2%比率管控、超出0.42%沖壓課4,945,1902.965%4,921,9193.743%0.778%-23,271-0.5%比率管控、超出0.77%注塑課5,710,3473.424%5,151,605

3.918%0.494%-558,742

-9.8%比率管控、超出0.49%塑模課910,4350.546%1,146,292

0.872%0.326%235,857

25.9%比率管控、超出0.32%加工課2,378,5321.426%479,8270.365%-1.061%-1,898,705-79.8%2014-3月承包線材部5,114,6973.067%3,976,6153.024%-0.042%-1,138,083-22.3%比率管控、節(jié)約0.04%電子研發(fā)部559,9440.336%875,1780.666%0.330%315,23456.3%額度管控、超額31.5萬61,166,09736.673%59,071,53444.923%8.250%-2,094,563-3.4%一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施部門2014年12一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施

人力資源保障人力配置

通過流程再造管理項(xiàng)目，重組機(jī)構(gòu)，精減間接人員58名2015年度集團(tuán)平均人員1189人：深圳597人、銘鴻376人、順欣216人銘鴻與順欣未能達(dá)成產(chǎn)能內(nèi)移目標(biāo)人數(shù)58人：銘鴻(376VS400)順欣(216VS250)教育培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)：2015年度內(nèi)訓(xùn)未能達(dá)成，重點(diǎn)體現(xiàn)：-行政部課程開發(fā)與督導(dǎo)方面力度不夠-質(zhì)量體系存在培訓(xùn)缺失-培訓(xùn)課程流于形式，訓(xùn)后考核僅于口拭-入職培訓(xùn)執(zhí)行不到位

外訓(xùn)：在節(jié)約成本方式下，-利用公司加入的協(xié)會(huì)（高新協(xié)會(huì)、專利協(xié)會(huì)與線纜協(xié)會(huì)）組織的免費(fèi)課程-財(cái)務(wù)部納稅人俱樂部課程-安全主任及叉車駕駛員證書培訓(xùn)-外派3名高管參加深圳清華研究研《高級工商管理總裁研修班》學(xué)習(xí)，胡總參加寶安區(qū)政府舉辦的人民大學(xué)組織的《高級工商管理總裁研修班》學(xué)習(xí)

費(fèi)用：2014年度外訓(xùn)費(fèi)用達(dá)20萬元、精益生產(chǎn)咨詢費(fèi)24萬元，共計(jì)44萬元績效管理

-年度內(nèi)組織兩次職員、技工與主管績效考評-年度對直接生產(chǎn)部門以產(chǎn)值利潤核算、間接部門按費(fèi)用管控額進(jìn)行年度獎(jiǎng)勵(lì)考核-職員與技工類轉(zhuǎn)正考核形式化，在考評中未能將工作責(zé)任中的數(shù)據(jù)指標(biāo)類進(jìn)行考評一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施一、經(jīng)營計(jì)劃完成情況4、目標(biāo)保障措施的實(shí)施

財(cái)務(wù)資金保障

資金渠道管理：

-集團(tuán)資金集中管理，統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)公司資金狀況統(tǒng)一安排資金使用-管理客戶應(yīng)收賬款資金，年內(nèi)對惡意拖欠貨款客戶采取《律師函》與法律起訴方式保證資金的安全性：起訴客戶有佳采、超霸、賽寶廠區(qū)資源整合：充分利用湖南廠區(qū)的優(yōu)質(zhì)土地與廠房資料，為融資提供擔(dān)保財(cái)產(chǎn)。融資狀況：

-計(jì)劃融資額在原3500萬元基礎(chǔ)上，增加一家融資銀行、融資額